职能部门检查登记表
内审检查表表填写范例
Q3/8.2.2—03 审核检查表编号：
Q3/8.2.2--03 审核检查表编号：
Q3/8.2.2--03审核检查表编号：
Q3/8.2.2--03审核检查表编号：
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职能部门监督检查(门诊)
检查科室：检查时间：年月曰
检查科室：检查时间：年月曰
检查科室：检查时间：年月曰
检查科室：检查时间：年月曰
检查科室：检查时间：年月曰
检查科室：检查时间：年月曰
检查科室：检查时间：年月曰
检查科室：检查时间：年月曰
检查科室：检查时间：年月曰
检查科室：检查时间：年月曰
检查科室：检查时间：年月曰
检查科室：检查时间：年月曰
检查科室：检查时间：年月曰
检查科室：检查时间：年月曰
检查科室：检查时间：年月曰
检查科室：检查时间：年月曰
检查科室：检查时间：年月曰
检查科室：检查时间：年月曰
检查科室：检查时间：年月曰
检查科室：检查时间：年月曰
检查科室：检查时间：年月曰
职能部门监督检査、反馈改进记录表。
职能部门监管及持续改进记录文本表[4_23]
![职能部门监管及持续改进记录文本表[4_23]](https://img.taocdn.com/s3/m/c0b58c1c4b35eefdc8d33398.png)
盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：病案室办公室、病案库督查内容病案室安全管理制度、规范及执行情况督查反馈存在问题1、未严格遵守纪律安全操作规程，在异常情况下作业；2、无防鼠、防盗措施；3、在病案室内使用明火；改进措施1、要求科内组织《病案室安全管理制度》学习；2、医务科约谈当事负责人；3、处罚当事人月绩效30元/人。
督查人员签字：科室负责人签字：督查时间：年月日对存在问题持续性改进成效评价明显改进，但问题仍有出现，职能科室将持续督查。
评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：病案室办公室、病案库督查内容病案室安全管理制度、规范及执行情况督查反馈存在问题1、有科室人员在病案室内吸烟；2、破损设备未及时报修或更换；3、病案室内几天未打扫，灰尘较多；改进措施1、要求科内组织《病案室安全管理制度》学习；2、医务科约谈当事负责人；3、全院点名通报。
督查人员签字：科室负责人签字：督查时间：年月日对存在问题持续性改进成效评价明显改进，职能科室将持续督查。
评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：病案室办公室、病案库督查内容病案室安全管理制度、规范及执行情况督查反馈存在问题1、有人员不熟悉病案室安全管理制度；2、有可燃、易燃物品与病案资料混存；3、下班后未及时关好门窗；改进措施1、要求科内组织《病案室安全管理制度》学习；2、医务科约谈科主任；3、处罚当事人月绩效30元/人。
督查人员签字：科室负责人签字：督查时间：年月日对存在问题持续性改进成效评价明显改进，职能科室将持续督查。
评价人员签字：科室负责人签字：评价时间：年月日本表一式二份，一联职能部门存档，一联反馈科室存档盐城新东仁医院职能部门监管及持续改进记录表职能部门：医务科督导科室：病案室办公室、病案库督查内容病案室安全管理制度、规范及执行情况督查反馈存在问题1、有工作人员在病案室内吸烟；2、下班后未及时关掉电源；3、病案室内物品混乱放置，未整理；改进措施1、要求科内组织《病案室安全管理制度》学习；2、医务科约谈当事负责人；3、全院点名通报。
质量管理体系内部审核检查表(完整)
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
单位廉政风险点查找情况登记表
单位廉政风险点查找情况登记表表3：单位(部门）廉政风险点查找和防控措施登记表
写内容如有需要，可另附页。
表3：单位(部门）廉政风险点查找和防控措施登记表
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表3：单位(部门）廉政风险点查找和防控措施登记表
写内容如有需要，可另附页。
表3：单位(部门）廉政风险点查找和防控措施登记表
写内容如有需要，可另附页。
表3：单位(部门）廉政风险点查找和防控措施登记表
单位（部门）名称：长白县经济局行政审批办公室填表日期：2012年5月20
写内容如有需要，可另附页。
表3：单位(部门）廉政风险点查找和防控措施登记表
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表3：单位(部门）廉政风险点查找和防控措施登记表
写内容如有需要，可另附页。
表3：单位(部门）廉政风险点查找和防控措施登记表
写内容如有需要，可另附页。
表3：单位(部门）廉政风险点查找和防控措施登记表
单位（部门）名称：长白县经济局中小企业服务中心填表日期：2012年5月
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表3：单位(部门）廉政风险点查找和防控措施登记表
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单位(部门)廉政风险点排查登记表
单位（部门）廉政风险点排查登记表单位（部门）：纪委办公室（监察处）填表日期：2012年11月8日18个风险点：高9 中8 低113个风险点：高4 中7 低217个风险点：高5 中8 低47个风险点：高2 中5 低0单位（部门）：党委组织部填表日期2012年11月12日24个风险点：高7 中11 低6人事处廉政风险点排查登记表单位（部门）：人事处填表日期2012 年11月9日35个风险点：高8 中22 低5单位（部门）廉政风险点排查登记表25个风险点：高21 中3 低1部门（单位）廉政风险点排查登记表17个风险点：高12 中5 低0单位（部门）廉政风险点排查登记表18个风险点：高11 中6 低1（风险点表述不准确；制度机制不全——基建方面等）单位（部门）廉政风险点排查登记表28个风险点：高15 中13 低0单位（部门）廉政风险点排查登记表62个风险点：高13 中32 低17应增加：经费使用与管理——高63个风险点：高14 中32 低17单位（部门）廉政风险点排查登记表单位（部门）：科技处填表日期2012年11月10 日24个风险点：高7 中16 低1单位（部门）廉政风险点排查登记表35个风险点：高8 中21 低6单位（部门）廉政风险点排查登记表19个风险点：高6 中9 低4单位（部门）廉政风险点排查登记表15个风险点：高5 中9 低1单位（部门）廉政风险点排查登记表9个风险点：高3 中4 低2部门（单位）廉政风险点排查登记表部门（单位）：现代教育技术中心（工程研发与训练中心）填表日期 2012年7月18日12个风险点：高4 中6 低2单位（部门）廉政风险点排查登记表19个风险点：高8 中10 低1单位（部门）廉政风险点排查登记表14个风险点：高5 中7 低2单位（部门）廉政风险点排查登记表18个风险点：高3 中11 低4部门（单位）廉政风险点排查登记表12个风险点：高2 中6 低4单位（部门）廉政风险点排查登记表10个风险点：高2中7 低1单位（部门）廉政风险点排查登记表9+1个风险点：高3 中7 低0单位（部门）廉政风险点排查登记表8个风险点：高0 中3 低5单位（部门）廉政风险点排查登记表14个风险点：高0 中8 低6单位（部门）廉政风险点排查登记表11个风险点：高0 中10 低1单位（部门）廉政风险点排查登记表15个风险点：高0 中12 低3。
环境管理体系内部审核检查表
环境管理体系内部审核检查表Quality is the life of an enterprise. December 2, 2022环境管理体系内部审核检查表及现场记录表目录1－5、公司领导6－13、行政办公室14－22、贯标办23－24材料设备处25－28、技术质量处29－36、生产计划处37－38、经营处39－49、项目部环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页。
部门日常工作检查表
[具体时间]
资源管理
资源使用是否合 理，有无浪费现象
[具体情况]
[具体整改措施] [具体责任人]
[具体时间]
[具体整改措施] [具体责任人]
[具体时间]
工作质量
任务完成情况是否 符合要求，有无差
错
[具体情况]
[具体整改措施] [具体责任人]
[具体时间]
安全防范
是否遵守安全规 定，有无安全隐患
[具体情况]
[具体整改措施] [具体责任人]
[具体时间]
沟通协作
部门内部沟通是否 顺畅，协作是否有
效
[具体情况]
[具体整改措施] [具体责任人]
部门日常工作检查表
检查项目
检查标准
检查结果
整改措施
责任人
检查时间
工作纪律
是否按时上班，有 无迟到早退现象
[具体情况]
[具体整改措施] [具体责任人]
[具体时间]
工作环境
办公区域是否整 洁，物品摆放是否
整齐Leabharlann [具体情况][具体整改措施] [具体责任人]
[具体时间]
工作流程
是否按照规定流程 进行操作
[具体情况]
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职能部门：医务部 督查科室:各科室
1、按规定开具完整医嘱或处方
督查内容
2、紧急情况下下达口头医嘱的相关制度与流程 3、危急值报告制度与流程。 1、个别医护人员存在非紧急情况下执行口头医嘱
情况
2、医嘱与执行时间对应不准确
存在问题
3、有极少数的危急值检验科告知临床医生后，
督查反馈
医生记录处理不及时
1、加强相关制度学习和再领会，提高认识，加强培训； 2、形成常态化的严格监管，定期组织人员到各临床医技 改进措施 室进行现场督察；
3、对危急值漏登、未处理的科室进行整改。 督查人员签字: 科室人员签字： 督查日期： 较前有所改进。 对存在的问题持续改进 情况再次督查成效评价
督查人员签字:
科室人员签字： Biblioteka 查日期：