样品标识卡(全)
参考样品的识别、处理、核准、储存及保留期限的程序
样品管理控制程序1.0目的规范样品的管理操作，确保样品得到有效的控制，参考样品的识别、处理核准储存及保留期限管理，从而确保工程，生产和检验有据可依。
2.0适用范围适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。
3.0 定义样品：由客户提供或由公司授权人员签发的，用于工程，生产或检验人员检验时作为参照使用的某种产品的认可实物。
4.0 职责4.1工程部4.1.1 1. 1负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。
4.1.2负责提交客户样品的制作，试模样品，材料的内部评估、承认和签署。
4.1.3负责客户签署样件要求的信息获取，样品的验证确认。
4.1.4负责样品结构，性能，外观及颜色的确认。
4.1.5负责生产样品，限度样品的样品签署。
4.1.6 1.6负责工程样品档案的建立，保存管理。
4.1.7负责客户签署样品接受的登记，样品复稿的封存保护。
4. 2质量部4. 2. 1负责协助工程部对供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。
4. 2.2负责协助工程部向客户提交样品，材料的测试和检验。
4. 2.3负责样品的使用，归还和有效周期的管理。
4. 2.4负责质量样品档案的建立，保存管理。
4. 3销售部4. 3.1负责样品提交客户的确认，客户产品的信息沟通，获取。
4. 3.2负责客户签署样品接受的登记，样品原稿的封存保护。
4. 4采购部4. 4.1负责供应商提交样品信息要求的沟通，获取。
4. 4.2负责向相关部门（工程部/质量部等）送交供应商的提交样品，协助工程部和质量部建立，供应商提交样品的相关资料和信息。
5.0作业程序内容5.1样品收集：5.1.1由客户或工程部/销售部提供样品来源。
5.1.2工程部和品质部收到样品后，经工程部主管和质量部主管确认，然后进行封样。
5.1.3由公司授权人签发的特殊情况下的让步接受，暂收样品。
5.2样品的分类：5.2.1供应商样品：指由供应商制作提供，由我公司确认签发的样品，供供应商生产，检验和本公司工程、质量检验和追溯时的参考依据。
检验检测机构评审前的准备
评审前的准备硬件条件硬件条件就是指实验室的基础设施和仪器设备以及开展全部实验项目所需的标准物质等。
(1)基础设施要符合开展的实验项目的要求,尤其是环境条件要求;(2)仪器设备要提前安装调试完毕,使所有仪器设备处于正常状态。
有检定要求的设备在检定完毕后,及时粘贴“三色标识”。
切不可忽视粘贴“三色标识”,使考核人员认为该仪器未按时进行检定,从而开具不符合项;(3)标准物质要按照有效期限,提前配置到位,以便在考核时能及时开展现场考核实验。
在考核时临时配备和购置标准物质,就会增加考核组现场关注实验室体系运行的机会,增加发现不符合项的几率。
软件条件1.文件（1）内部文件：含质量手册、程序文件、作业指导书、表单，档案室应有完整一份；（质量手册、程序文件要装订成册，资料员负责）（2）外部文件：所有检测所需的外部标准、规范，应用说明及若干政策等应有一份。
（3）以上文件，如要发放，必须运行文件发放程序（如盖受控章、做发放记录）。
2.设备档案每台设备由设备员做一个档案盒，按设备编号对其进行编号，并确保档案盒中有以下内容：设备档案卡、采购申请、验收记录、合格证、使用说明书、历年的检定证书、使用记录、定期维护记录、维修记录、期间核查记录、停用报废记录；（每台设备做一个档案盒）。
3.人员档案由资料员负责完善，内容包括，人员档案卡，学历证书、学位证书、上岗证、职称证、其他资格证（如内审员证），发表的论文，年度的考核等资料。
每人一档，与人员一览表的先后顺序对应。
（每人做一个档案袋）。
4.原始记录不管以打印出来的方式保存，还是以电子档的形式保存，都要定期存档，并确保其包含足够的信息；(必须与报告单、委托单对应，最好装订在一起)。
5.报告所有报告必须留存一份，并按一定的顺序整理好存档。
按项目或时间顺序一个一个档案盒放好，并做好目录，特别是申请认可项目相关的标准一定要有报告、原始记录（含校准曲线、图谱等）、样品登记表、设备使用记录、委托单、标准物质使用记录等。
样品控制工作流程 2
样品控制工作流程
接受各项目部计划
采购部汇总，下达标书
对于应提供样品的材料，通知各供应商提供样品，报价
土建、水、电等相关专业组参与评标、定标、样品鉴定
计划统计责任人及时填写两份样品标识卡，中标科室找相关责任人签字，供应商盖章后封样
其中一份样品入样品库，并将其分类存放另一份样品由中标科室送至工地现场，
经项目责任人签字确认后中标科室通知
供应商严格按样品供货
计划统计责任人登记样品材料台账项目责任人、监理责任人、施工经理或委托人对样品
（货样不一致）（货样一致）合格
材料入场
项目责任人向供应商提出退货通知，
中标科室追究其经济责任，并及时组织合格产品进场。
ok客户样品控制程序
2.4客户确认回签样品与记录及保管。
序号
当页修订记录
制订
审查
批准
1
蓝灿华
2
3
注意：文件有修订需求时，请文控及时更换并回收旧版文件！
伟高塑胶制品（深圳）有限公司
文件编号
WG－QP－026
页次
4 / 6
版本
部，采购部负责寻找合格供应商打板，打板过程中的技术问题由工程工模部负责全程
跟进，供应商打样完成后，需经工程工模部检验测试并填写样板测试报告，合格方可交板。
2.1.6船头板、市场板的制作
2.1.6.1船头板及市场板，由业务部通知PMC部，由PMC部组织生产部负责制作工程工模部负责跟进样板制作过程中出现的问题。
A/1
文件名称
客户样品控制程序
生效日期
2014-8-20
2.4.1业务部送出样品后，应及时追客户确认回签。
2.4.2业务部收到客户确认回签的样品时，应记录于《客户签办一览表》后移交工程工模部。
2.5资料发放或更改
2.5.1工程工模部收到客户回签的样品或确认通知后，资料组应立即将相关资料输入电脑系统及发放相关部门。
文件编号
WG－QP－026
页次
6 / 6
版本
A/1
文件名称
客户样品控制程序
生效日期
2014-8-20
使用相关部门，以便更正存查及记录。
2.11样品盘点
2.11.1于每年12月底清查一次储存之样品数，如发现短缺时，应告知工程部或客户，重新提供样品确认。
2.11.2已经停止生产之产品或停止使用之零件，应提报总经理核实处理。
产品状态标识卡
产品标识常见问题
产品没有状态标识
产品状态用纸皮标识
产品标识常问题
一台车产品上悬挂两张标 识卡；
一台车产品上有两种状态 的标识卡
标识卡上没用的字迹没用 酒精擦干净，而是用“×” 或“≡”划去。
产品标识常见问题
当产品质量判定可以转序 时，应通知质检员或自己 更换绿色标识卡 填写不完整，并且没在规 定的范围内填写。
困难和管理不方便 4、客户要求及管理要求 5、提高目视化管理的效率
四种颜色的使用
• 合格品－ • 待处理品－
绿色 黄色
• 不合格品－
红色
• 调试品、试模产品、送样产品－
蓝色
产品状态定义
合格品 待处理品 不合格品
符合顾客要求和规范，可正常流动的产品 和材料。如：合格原材料、毛坯、半成品 和成品等。
产品状态标识卡
更新日期：2012年4月10日
产品状态标识卡推广 培训内容
• 1、推广目的 • 2、四种颜色和产品状态定义 • 3、产品标识卡的样式 • 4、产品标识卡的填写要求 • 5、产品标识卡的使用规定 • 6、产品标识卡的回收规定 • 7、产品标识常见问题
推广目的
• 为什么要推行四种颜色的产品状态标识卡？ 1、对产品状态的区分 2、生产过程各车间使用方式不一致 3、产品状态标识卡样式多令员工在使用和识别上
调试品
试模产品 或
CMA要求的文件档案盒清单
CMA体系运行的档案清单档案盒1.组织①实验室成立文件、单位营业执照②最高管理者（总经理）的任命书（如不是法人为中心主任）；技术负责人、质量负责人、内审员、质量监督员、抽样员、检测员、档案管理员、设备管理员等关键岗位的任命书；③授权签字人授权书和授权签字人情况表；④最高管理者、技术负责人、质量负责人临时外出的代理记录；⑤日常检测质量监督记录；⑥保密执行情况的检查记录；⑦确保实验室人员理解他们活动的相互关系和重要性，以及如何为管理体系质量目标的实现做出贡献。
（可以用会议记录的形式体现）⑧最高管理者应确保在实验室内部建立适宜的沟通机制，并就确保与管理体系有效性的事宜进行沟通。
（可以用意见箱或会议记录的形式体现）档案盒2.人员①检测员内部发放的上岗证或授权书（技术负责人负责）②年度人员培训计划表（质量负责人负责）③人员培训记录（技术负责人负责）④人员考核记录（技术负责人负责）⑤每人一个档案，内容包括：人员档案卡、学历证书、学位证书、上岗证、职称证、其他资格证、年度考核等资料档案盒3.场所和环境条件①实验室应悬挂“限制进入或非授权人员禁止入内”标识②外来人员进入实验室登记表；③内务与安全考核表④检测环境监控记录；档案盒4.设备设施每台设备做一个档案盒，按设备编号对期进行编号，并确保档案盒中有以下内容：设备档案卡、采购申请、验收记录、合格证、使用说明书、历年的校准证书、使用记录、定期维护记录、维修记录、期间核查记录、停用报废记录。
①仪器设备台帐②标准物质一览表及标准物质证收③标准物质使用记录④标准物质报废记录⑤标准物质期间核查⑥仪器设备、标准物质采购计划、验收记录⑦仪器设备使用记录；⑧仪器设备定期维护记录⑨仪器维修记录⑩仪器报废（停用）单⑪仪器设备档案材料⑫仪器设备状态标识标签1⑬仪器设备使用授权表⑭周期校准计划表⑮周期期间核查计划表⑯期间核查记录⑰对校准证书的确认记录⑱离开固定场所后的检查记录档案盒5.管理体系5.1管理体系①质量手册目录、程序文件目录、作业指导书目录、各种管理表格目录②管理体系文件的宣贯记录（含考核记录）③质量目标的达成情况分析报告④最高管理者应将满足客户要求和法定要求的重要性传达到组织（可以会议记录形式）5.2质量手册5.3公正性和保密性5.4文件控制①体系文件发放、回收记录②体系文件更改审批表③文件修订页④内部文件目录：含质量手册、程序文件、作业指导书、表单；⑤外部文件目录：所有检测所需的外部标准、规范及ISO/IEC 17025:2005和JJF1059等应有一份；⑥作废文件、收回的作废文件的处理（如盖作废章、处理记录）⑦文件定期审查记录⑧文件借阅登记表⑨文件销毁记录5.5要求、标书和合同的评审①检测任务合同单②合同评审记录③合同、协议登记表④跟委托方签的协议⑤新项目评审情况5.6检验检测的分包①检测分包方评审表②合格分包方名册③分包方的资质材料5.7报务和供应品的采购①仪器设备、消耗品和服务供应商的评价记录②仪器设备、消耗品和服务供应商名录③供应商资质材料④物品采购申请、验收表⑤仪器设备购置申报表（放复印件，原件放在设备档案里）⑥购入仪器设备验收记录（放复印件，原件放在设备档案里）5.8服务客户客户满意度调查记录和分析报告5.9申诉和投诉2①客户投诉登记表②客户投诉处理记录5.10不符合工作的控制不符合工作处置通知5.11纠正措施纠正措施的相关记录5.12预防措施预防措施的相关记录5.13改进改进的相关记录5.14记录5.15内部审核①年度内审计划表②内审日程计划③首/末次会议记录④内审检查记录表⑤不符合项报告⑥内审报告5.16管理评审①管理评审年度计划表②管理评审日程计划③各部门汇报材料④管理评审会议记录⑤管理评审报告⑥管理评审中改进项的跟进记录⑦管理评审验证记录5.17检验检测方法和方法确认①方法确认资料②标准方法查新记录③特殊情况下，允许偏离的申请、验证、批准记录④计算机软件登记表和计算机内容变更申请表（设备管理员负责）⑤测量不确定度的评定记录5.18测量不确定度和数据控制测量不确定度评审记录5.19抽样抽样记录5.20样品处置和管理①样品的接收、编号、流转记录②样品检测状态标识（样品标识卡）；③样品损坏、丢失报告表5.21质量控制①年度质量控制计划②质量控制记录③质量控制异常情况记录④能力验证和实验室间比对材料（含计划、报名、报告、结果、结果评价）⑤内部质量控制资料35.22能力验证5.23结果报告①报告发放登记表②报告更改申请表③留存报告副本④报告抽查情况登记表5.24含抽样的结果报告的解释5.25报告的意见和解释5.26结果报告的发布5.27报告的修订5.28原始记录和报告的保存①不管以打印出来的方式，还是以电子档的形式保存，都要定期存档并确保包含足够的信息；（必须与报告单、委托单对应，最好装订在一起）②所有报告必须留存一份，并按一定的顺序整理好存档。
检测实验室样品管理知识试卷（答案）
检测实验室样品管理知识试卷（答案）样品管理知识试卷姓名得分一、填空题。
每题2分，共10分。
1、样品管理程序规定了检验样品的（委托）、接收、保管、（流转）、安全保密，确保样品的代表性、（有效性）和完整性，满足检验需要，保护客户权益。
2、（业务科）负责样品的接收、编码、备样管理、处置和运输，将样品传递至技术检验科。
（样品管理员）负责下达检验任务，回收检后余样。
3、检验人员应对（制备）、（测试）、传递过程中的样品加以防护。
4、样品接收后，由（样品管理员）按检验类别进行统一编号、登记入（《承接试验登记控制台账》）。
5、检测员凡需查询样品或领取备用样，须经（业务科科长）同意，领取重大合同备用样品的，还要经（技术负责人）批准。
二、单选题。
每题2分，共20分。
1、检测样品的（ A ）直接影响到检测结果的准确性和有效性，本公司要保护检测样品的完整性，使之满足检测工作的要求，并控制和降低检测质量的风险。
A完整性 B代表性 C安全性 D可信度2、( B )负责按照样品流转与检验任务书进行查收及检测过程中的样品保护、余样退库。
A 业务接待员 B检验员 C技术负责人 D安全监督员3、本公司建有( C )，它是每个样品在检验检测过程中识别和记录的唯一的标记。
A《承接试验登记控制台账》B统一编号C状态标识D样品的标识系统4、样品备查期一般应为委托方接到报告后( B )日内。
A10 B15 C 20 D305、样品管理员对样品及时加贴（或挂牌）唯一性标识后，需要留样的，要将样品的（A ）进行留样，入样品室上架保存。
A一半量 B30% C与送检样品同量 D任意量6、领样单位领取样品时，必须持本单位介绍信或( D )，并在《检验报告发放控制台账》上签收。
A委托单位负责人签字 B谁送检谁领取 C送检单位公章 D《***委托单》副本7、公司2016年4月收到送检样品，该样品为本年度收到的第15件样品，据此编制的检测编号为（ C）A 201504-HZWTB 2016-HZWT-15C 201604-HZWT-0015D 201615-HZWT-00048、( A )领导样品管理工作，批准样品过期处理或提前处理方案，批准备样的处理申请。
样品管理程序
样品管理程序1.目的对样品的接收、流转、贮存、处置以及样品的识别等各个环节实施有效的质量控制，以确保检测样品的有效性和完整性，从而保证检测结果的准确性。
2.适用范围适用于本中心检测业务中检测样品的接收、流转、贮存、处置、识别等管理。
3.职责3.1管理部在受理客户委托检测时，负责对送检样品的完整性和对应于检测要求的适宜性进行验收和确认。
3.2管理部对委托人提供的样品和《测试申请表》进行核查工作，做好样品的标识并负责将样品及其产品资料传送到检测室。
3.3检测人员对制备、检测、传送过程中的样品加以防护，并负责对样品贮存、流转处置过程中的质量控制。
4.工作程序4.1样品的接收4.1.1管理部在当面接收客户送检样品时，应根据客户填写的《测试申请表》的委托要求，查看样品（包装、外观、数量、型号、规格、等级等），并清点样品，认真检查样品及数据的完整性，检查样品的性质和状态是否适宜于进行要求的检测。
有些样品还应检查采用的包装或容器是否可能造成样品的特性变异，并同时应与委托方协商有关样品准备的要求和检测样品的处理方法，并在《测试申请表》上登记说明。
当客户是通过快递或邮寄的方式送样时，管理部在签收后第一时间应立即就收到的客户填写的《测试申请表》与客户就上述的样品信息进行电话沟通后再签字确认。
4.1.2样品管理员对管理部送来的样品做好样品标识并登记于《样品管理一览表》，同时将样品传送给检测室负责人。
检测室负责人进行交接验收时，应查看样品是否有标识，样品是否符合检测要求，确认后将任务下达给检测人员。
4.2样品的识别4.2.1样品的识别包括不同的样品的区分识别和样品不同检测状态的识别。
4.2.2样品区分识别可贴在样品上或贴（写）在样品袋（器皿）上。
识别包括委托单号和样品编号，由样品管理员负责编排。
4.2.3样品所处的检测状态，用《样品标识卡》中“待检”、“在检”、“已检”、“留样”加以标识。
4.2.4样品在不同的检测状态，和样品的接收、制备、流转、贮存、处置等阶段，应根据样品的不同状态和不同要求，如样品的物理状态（固态、液态），样品的各种要求（如分样和混样），复检样要求，样品形状的大小，样品的制备，加工及分解要求，样品的包装状态（如裸状样品，器皿盛装样品）和其它有特殊要求的样品，根据检测活动的具体情况，做好标识的转移工作，以保持清晰的样品识别，保证样品编号方式的唯一性和必要时可追溯。
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未检□
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已检□
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样 品 标 识 卡
样品(报告)编号 样品名称及规格 速凝剂(粉剂)样品状态
1.细度 2.凝结时间 3.抗压强度比
样 品 标 识 卡
样品(报告)编号 样品名称及规格 速凝剂(粉剂) 产地厂名 委 托 单 位 来 样 日 期 检 测 项 目 样品状态
1.细度 2.凝结时间 3.抗压强度比
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样 品 标 识 卡
样品(报告)编号 样品名称及规格 速凝剂(粉剂) 产地厂名 委 托 单 位 来 样 日 期 检 测 项 目 样品状态
1.细度 2.凝结时间 3.抗压强度比
样 品 标 识 卡
样品(报告)编号 样品名称及规格 速凝剂(粉剂) 产地厂名 委 托 单 位 来 样 日 期 检 测 项 目 样品状态
1.细度 2.凝结时间 3.抗压强度比
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样 品 标 识 卡
样品(报告)编号 样品名称及规格 速凝剂(粉剂) 产地厂名 委 托 单 位 来 样 日 期 检 测 项 目 样品状态
1.细度 2.凝结时间 3.抗压强度比
样 品 标 识 卡
样品(报告)编号 样品名称及规格 速凝剂(粉剂) 产地厂名 委 托 单 位 来 样 日 期 检 测 项 目 样品状态