三查四定表
三查四定对照表
静设备----容器类静设备----换热器类静设备----加热炉类管道类钢结构检查检查1 是/否 N/A 基础良好，地脚螺栓无松动，且为双螺母固定2 是/否 N/A 钢结构连接螺栓合适（不存在一端有两个垫片或用大螺母代替垫片的情况）3 是/否 N/A 螺栓拧紧后，外露螺纹为两个螺距4 是/否 N/A 连接在结构上的临时设施已拆除或已处理5 是/否 N/A 构件无变形6 是/否 N/A 结构表面涂层无脱落和返锈7 是/否 N/A 厂房钢柱有中心标注8 是/否 N/A 钢构件表面干净，无焊疤、泥砂等污垢9 是/否 N/A 钢结构设计合理，不妨碍人行通道10 是/否 N/A 平台大小满足巡检和检修要求11 是/否 N/A 钢格板安装牢靠，没有漏洞12 是/否 N/A 直梯有防护圈，出口处有横杆或防护板保护13 是/否 N/A 楼梯和扶手安全可靠，扶手平直、光滑14 是/否 N/A 护栏完整、可靠、平直、光滑15 是/否 N/A 走板、梯子、平台有良好的防滑性能16 是/否 N/A 现场清理干净，无杂物17 是/否 N/A 工作位置在坠落基准面2m以上的位置，设置了平台和防坠落的栏杆、安全圈及防护板等建筑物、构筑物、设备基础检查检查1 是/否 N/A 检查建筑物、构筑物的地基处理与基础的施工、道路、地坪、排水沟、检查井和防火墙的是否符合规定要求2 是/否 N/A 检查或复验工程测量放线纪录，主要建筑物、构筑物轴线坐标和标高定位3 是/否 N/A 检查钢筋砼工程、重要设备基础的钢筋绑扎是否到位，基础的地下防腐，砼保护层的控制是否符合规定要求及隐蔽记录4 是/否 N/A 检查水工建筑物和砼工业水池的施工缝、沉降缝、防渗漏性能，检查防漏涂层的施工质量和隐蔽记录5 是/否 N/A 检查建筑物的主体结构、装饰工程、地面和屋面等重要工序施工质量和砖砌砂浆的饱满度6 是/否 N/A 检查工业烟囱、高层建筑、重大设备基础的沉降和垂直度是否在允许范围以内，有无沉降标志，设置标点以及地脚螺栓和垫铁的位置7 是/否 N/A 检查设置的排气筒（管）排水管，取样点等，应远离建筑物，以防止浸浊下沉8 是/否 N/A 检查建筑物、构筑物、设备基础防潮、防汛、防尘、防雷击、防腐蚀等方面施工质量防腐、绝热、衬里检查A、绝热检查1 是/否 N/A 检查绝热层、防潮层的材料、膨胀缝的排列方式、允许偏差及保温、保冷层厚度是否符合图纸规定的要求2 是/否 N/A 检查保温、保冷层外铝皮是否固定牢靠、搭接缝隙覆盖严密3 是/否 N/A 检查阀门、法兰、人孔等的保温、保冷层是否影响折卸和开启4 是/否 N/A 检查保冷层的销钉或钩钉不得穿透、外露B、防腐检查1 是/否 N/A 检查防腐层数和总厚度是否符合图纸规定要求2 是/否 N/A 检查砖、板、橡胶、玻璃钢、聚氯某板衬里防腐蚀工程是否有龟裂、鼓包、爆皮、变形、脱层等缺陷3 是/否 N/A 检查防腐蚀涂层表面不应有粘附砂粒和灰尘，不得有漏涂、不均、皱皮、气泡、刷痕、流挂、堆积、颜色不一等缺陷4 是/否 N/A 检查室内的机电、仪表盘、配电盘、柜等设备，防腐涂层外观应光滑平整，不得有肉眼能看到的机械杂质5 是/否 N/A 检查设备标牌、液面计、视镜等不得涂漆或有残留油漆存在6 是/否 N/A 检查设备、管道内表面锈蚀，不得有超标的重皮、麻点、凹坑C、衬里检查1 是/否 N/A 检查设备、管道的衬里材料材质报告及复验报告，确认化学成份、导热系数、可焊性、机械强度、耐蚀性能等是否符合规范和图纸要求2 是/否 N/A 检查设备、管道等的熔敷层、覆盖层、镀层和非金属衬里表面无裂纹、鼓泡、脱层、剥离、点蚀等缺陷，厚度符合规范和图纸要求。
“三查四定”汇总表
李建 岭
李建 岭
李建 岭
督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工
消项人
消项时间
备注
74 007-P-03泵体白油润滑器温度表失灵
姜峰、黄拓 2016.5.11
75 007-T-05密闭采样器钢瓶夹子丢失
姜峰、黄拓 2016.5.18
218 007-T-02罐东侧声波液位控制使用塑料扎带 姜峰、黄拓 2016.5.18
222 007-T-02罐南侧液位计接线使用塑料扎带
姜峰、黄拓 2016.5.18
224
007-T-02罐南侧上罐扶梯接线管未封堵，接地 线未封堵，使用塑料扎带
姜峰、黄拓
2016.5.18
姜峰、黄拓 2016.5.13
109 007-T-05北侧靠西接线管使用塑料扎带
姜峰、黄拓 2016.5.17
121
007-T-05东侧可燃气体报警仪接线管使用塑料 扎带
123
007-T-05西侧超声波液位控制器接线管使用塑 料扎带
姜峰、黄拓 2016.5.17 姜峰、黄拓 2016.5.17
130 007-T-05管根部气动阀门采用塑料扎带
2016.4.27
63
泵区泵成套机械密封变送器接线口朝上，应加 防雨罩。
镇海设计
2016.4.27
66
急停开关防爆操作柱需设置防误操作保护罩和 遮阳防雨罩
镇海设计
2016.4.27
69 有仪表法兰密封面未保护好，喷涂上油漆
镇海设计
2016.04.2 8
70
球罐顶平台护栏和过道平台护栏断开，未连续 安装
油品分离三查四定确认表
4.泵进出口相关工艺流程是否打通 电气 1.设备用电是否送到 仪表 1.泵进出口相关管线气动阀仪表气是否投用 2.泵出口压力表量程是否合适，压力表是否投用
1.容器内所盛水量是否达到设备单试所需水量 J40303A/B贫 工程 2.管道材质是否符合设计要求 油给料泵 质量 3.是否具备单机试运行条件 1.进口管线是否冲洗、试压合格 工艺 2.出口、回流管线是否冲洗、试压合格，止逆阀指向是否正确 3.单体试车方案是否编写、审核通过
4.泵进出口相关工艺流程是否打通 J40304A/B产 电气 1.设备用电是否送到 品分离塔塔 顶回流泵 仪表 1.泵进出口相关管线气动阀仪表气是否投用 2.泵出口压力表量程是否合适，压力表是否投用 1.容器内所盛水量是否达到设备单试所需水量 工程 2.管道材质是否符合设计要求 质量 3.是否具备单机试运行条件 1.进口管线是否冲洗、试压合格 2.出口、回流管线是否冲洗、试压合格，止逆阀指向是否正确 工艺 3.单体试车方案是否编写、审核通过 4.泵进出口相关工艺流程是否打通 J40305A/B产 电气 1.设备用电是否送到 品分离塔塔 1.泵进出口相关管线气动阀仪表气是否投用 底泵 仪表 2.泵出口压力表量程是否合适，压力表是否投用 1.容器内所盛水量是否达到设备单试所需水量 工程 2.管道材质是否符合设计要求 质量 3.是否具备单机试运行条件 1.进口管线是否冲洗、试压合格 2.出口、回流管线是否冲洗、试压合格，止逆阀指向是否正确 工艺 3.单体试车方案是否编写、审核通过 4.泵进出口相关工艺流程是否打通 电气 1.设备用电是否送到 J40306A/B吸 收塔塔底泵 1.泵进出口相关管线气动阀仪表气是否投用 仪表 2.泵出口压力表量程是否合适，压力表是否投用 1.容器内所盛水量是否达到设备单试所需水量 工程 2.管道材质是否符合设计要求 质量 3.是否具备单机试运行条件
生产准备三查四定检查表.doc
生产准备三查四定检查表.附录七装置“三查四定”检查表为保证“三查四定”工作的有效开展，实现装置的高质量中交，建设单位应会同监理单位参照表7-2“三查四定”检查表中工程质量隐患检查表（通用类及专项类）组织相关专业人员对装置进行全面检查；可根据新建项目的特点，对“三查四定”检查表进行补充、完善。
对每次查出的问题要准确填写在“三查四定”检查表中；建设单位应会同监理单位及时组织评审，对确认的问题按照A、B、C三类进行分类，将问题审核、归类后按表7-可根据新建项目的特点，对“三查四定”检查表进行补充、完善。
对每次查出的问题要准确填写在“三查四定”检查表中；建设单位应会同监理单位及时组织评审，对确认的问题按照A、B、C三类进行分类，将问题审核、归类后按表7：**装置片区：序号问题描述区域专业类别提出方提出人提出时间处理方案计划完成时间实际完成时间完成确认备注施工方设计方监理项目部生产装置1234567891011表7-2 “三查四定”检查表一、设计审查问题整改确认表项目序号检查内容及标准检查情况123二、未完工程项目确认表错误！链接无效。
序号检查内容及标准检查情况123三、工程质量隐患检查表（通用类）项目序号检查内容及标准检查情况梯子平台检查1梯子、护栏、护笼、平台、移动式平台制造尺寸符合设计要求2梯子、护笼、平台安装符合设计要求，并满足正常操作和检修要求3梯子踏步无不安全隐患；直梯平台口有盖板并好用4各连接部位满焊，无点焊和松脱现象5连接部位为螺栓连接，螺栓齐全满扣紧固6防腐油漆颜色符合标准化要求润滑油系统检查1各连接部位完好、紧固、无渗漏2所有阀门开关灵活、好用3与压缩机及汽轮机连接处紧固，无渗漏4油箱底部应向排污口倾斜，泵吸入口处于倾斜底部的上端，排污口处于倾斜底部的下端5油冷却器应采用双联型，并联配管，带连续工作的切换阀且灵活好用，相关附件完好齐全6高位油箱回油视窗完好、清晰干净外观检查1本体外观完好，检查范围已做到工完料尽场地清2安装符合设计规范、生产要求并安装合格3外保温完好，无踩踏、裂开和脱落现象4静电接地完好，无生锈，连接部位紧固5检修通道布局合理6基础设施完好，无裂纹、碰伤或划痕、锈蚀等，无不均匀下沉7外表防腐漆完好，无任何脱落、起皮现象8各部螺栓满扣、整齐、紧固、并防锈（人孔、管线法兰、地脚螺栓等）9铭牌完好、准确，设备位号清晰可见10相连阀门、法兰螺栓满扣、整齐、紧固、并防锈11相连法兰的规格、等级、材质与要求相符，且安装准确12相连法兰安装要平行，间隙一致，无错口、张口、偏斜、强拉配合等现象，密封接触面无损伤13相连阀门的流向符合工艺要求，特别是单向阀、截止阀是否装反，如阀门无流向标识须拆下确认1-省略部分-1工作接地和保护接地完好，接地电阻符合要求2系统间硬件连线正确3电缆经过绝缘测试且符合要求4动力线和信号线无混穿，分开走线5控制电缆选型合适，注意区分屏蔽线，交直流电源和信号电缆有区分，无混用6根据设计要求作到标记清晰、明白，检查无错、漏，安全栅、模块接线正确，回路通过，接线美观、整齐7电源安全可靠，保证冗余。
三查四定程序要求及表格
造气车间三查四定的程序及要求一、造气车间进行三查四定的程序各专工、片区负责人按照要求对现场工程进行三查四定，三查四定发现的问题统一报至技术组。
由技术组对上报的问题进行分类，与车间设备主任和工艺主任进行沟通，后指定负责此问题的专工。
二、三查四定要求三查：查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。
四定：对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。
现场检查可以分为设计与施工漏项、未完工程、施工质量、施工错误、安全隐患五个方面的检查。
（一）设计与施工漏项设计与施工漏项可能发生在各个方面，出现频率较高的问题有以下几个方面：1．阀门、管线、高点排气及低点排液等遗漏。
2．操作及测量指示点太高以致无法操作或观察，尤其是仪表现场指示元件。
3．缺少梯子、过道或梯子设置较少，巡回检查不方便。
4．支吊架偏少，以致管道挠度超出标准要求，或管道不稳定。
5．管道或构筑物的梁柱等影响操作通道。
6．设备、机泵、特殊仪表元件（如热电偶、仪表箱、流量计等）、阀门等缺少必要的操作检修场地，或空间太小，操作检修不方便。
（二）未完工程未完工程的检查适用于中间检查或分期分批投入开车的装置检查。
对于本次开车所涉及到的工程，必须确认其已完成并不影响正常的开车。
对于分期分批投入开车的装置，未列入本次开车的部分，应进行隔离，并确认它们之间相互不影响。
但下列一些内容不属于未完工程：1．法兰、阀门处的隔热。
在开车升温过程中，要进行法兰、阀门等可拆卸连接处的泄漏检查和螺栓的热紧工作，故局部隔热应在开车后再实施。
2．地沟敷设的盖板、阀门井盖板等。
道理同上，开车正常后再盖好盖板。
3．用于法兰热紧用的临时脚手架或操作台。
道理同上，开车正常后再进行拆除。
（三）施工质量施工质量可能发生在各个方面，因此应全面检查。
可着重从以下几个方面进行检查：1．管道及其元件方面此方面容易出现的问题有：1）有方向性的阀门，其方向装反。
有方向性的阀门有止回阀、截止阀、安全阀、角阀、大多数疏水阀等，这些阀门一旦方向装反，有时是很危险的，故开车前必须加以改正。
三查四定检查表表格范本
三查四定检查表表格范本三查四定检查是指在进行项目验收、工程交付、产品出厂等业务活动时，对相关资料和现场进行检查，确保符合规定要求并做出相应的记录。
下面是三查四定检查表的一个范本及其相关参考内容。
三查四定检查表序号检查内容检查标准检查结果备注1 项目文件项目文件是否齐全全部齐全项目文件包含设计文件、合同文本、变更通知等相关文件2 施工现场施工现场是否整洁整洁有序施工现场杂物是否清理干净，施工过程是否遵守环保要求3 材料进场材料进场是否按计划按计划进场材料是否按照数量、规格、质量要求进场，是否进行验收并做好记录4 进度控制工期进度是否按计划按计划进行施工进度是否按照项目计划执行，是否存在延期或提前的情况5 质量把关施工工艺是否符合要求符合要求施工工艺是否按照设计要求执行，是否进行了相应的检查和测试6 安全管理安全措施是否到位到位有效是否制定和执行了相关的安全措施，是否存在安全事故记录7 现场巡查现场巡查频率是否足够足够频繁是否进行了足够频繁的现场巡查，是否存在巡查记录和整改情况8 资料归档项目资料归档是否规范规范归档是否将项目相关的资料按照规定进行归档，是否存在完整的资料档案参考内容：1. 项目文件：- 设计文件：包括施工图纸、施工说明书、施工工艺标准等。
检查时，需核实设计文件是否完整、准确，并与实际施工情况是否相符。
- 合同文本：检查合同文本的签订情况、合同内容是否符合法律法规及公司要求，是否包含必要的条款和附件。
- 变更通知：检查是否存在项目变更情况，变更通知是否及时、准确，并是否按照规定程序进行了变更。
2. 施工现场：- 整洁有序：检查施工现场的卫生情况、杂物清理情况，是否存在危险物品和垃圾堆放现象，是否遵守环保要求。
- 安全管理：检查施工现场的安全措施是否到位，是否存在安全警示标识、消防设施、安全防护设备等，并是否有现场安全事故记录。
3. 材料进场：- 按计划进场：检查材料是否按照计划进场，是否满足项目施工需要。
三查四定检查记录表
项目进度汇报
备注
完成
完成
完成
完成
完成
完成
30天
8月23日
30天
8月23日
立即
8月23日
立即
9月21日
30天
9月21日
15天
三查四定检查记录表
序号 单体工程 专业
问题描述及剩余工程量
完成条件或整改措施
22
未编制生产安全应急预案；
编制应急预案
23
设备设 施
PLC调试未完成
催促相关方
24
消防 消防泵房未完成安装
催促相关方
25
未进行单机、联动试车
追踪相关方
21
生产设备设施、安全设备设施台 账资料未建立；
建立设备台账
问题性质(未完工程/ 质量隐患/设计漏项/
厂家问题/其它) 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他 其他
责任单位
责任人/联系方式
问题提出时 间
计划完成时 间
7月13日
立即
7月13日
立即
7月13日
立即
8月23日
立即
8月23日
三查四定检查记录表
序号 单体工程 专业
问题描述及剩余工程量
完成条件或整改措施
企业应尽快完成《安全设施设计
1
设计 专篇》编制，严格按照专家评审 跟踪设计单位
后的设计图纸建设施工
2
电气
甲类仓库预埋电气线路无法满足 电气防爆安装要求
重新施工
甲类仓库应设计双氧水、硫酸存
3
设计 放间（双人双锁、视频监控、防 重新设计
30天
5月31日
30天
三查四定汇总表
√
3 带压力的同等管径管道垂直连接，不能开马二口
√
4 管道与管道之间不能相互做支撑，需另加支架
√
5 多处管道走向不明，需确定并连接
√
6 焊缝处不能加支架，需移位
√
7 多数焊缝处未补漆
√
8 临时支架需拆除，重做支架
√
9 管道穿墙处需加套管
√
10 管道表面返锈严重
√
11 多数管道需加挡板
√
记录编号 项目名称 序号
记录编号 项目名称 序号
问题部位及内容
1 所有管道支架与地面需固定
濮阳市中炜精细化工有限公司24万吨/年工业异辛烷项目
中炜生产车间
老厂区管道安装
专业名称
工艺
第 1页共 页
提出人
负责单位 完成时间
设计 尾项 质量 其它
整改意见
施工
消项确认 监理
业主
√
2 管架上多数管道悬空，需加固
业主
√
√ 监理工程师： 监理负责人：
项目经理部专业负责人： 日期： 年 月 日
问题部位及内容
12 管道无静电接地
13 蒸汽管线没有补偿弯及支架
提 出 人： 提出单位：
濮阳市中炜精细化工有限公司24万吨/年工业异辛烷项目 老厂区管道工程项目三查四定汇总表
1
使用单位
中炜生产车间
老厂区管道安装
专业名称
工艺
第 1页共 页
提出人
负责单位 完成时间
设计 尾项 质量 其它
整改意见
施工
消项确认 监理
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