医药行业采购发票校验标准流程
制药医药企业-药品验收操作程序
质量管理操作程序目的：规范药品验收工作，确保药品质量范围：适用于公司药品验收全过程的质量控制内容：一、供应商送货上门1、供应商业务员到购销部，采购员凭盖有供货单位鲜章的送货单制作《采购订单》，采购员在《采购订单》上签字。
2、供应商业务员将《采购订单》和送货单随货同行联交验收员，无《采购订单》、送货单验收员不得收货。
3、验收员指导搬运工将来货分品种、批号放在待验区，规范堆码。
一般商品在待验区验收，需低温保存商品在冷库的待验区验收，二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、需拆封内包装的商品应在养护室中进行。
4、验收员按《采购订单》上的内容（品名、产地、规格、数量等）逐一核对。
1）如发现订单内容与实物不一致的：来货数量不一致的，来货数量小于《采购订单》上的数量，验收员在《采购订单》上填写实际收货数量；实际数大于订单数的按订单数收货。
其他不一致的，立即通知供应商业务员到购销部修改《采购订单》，凭正确的《采购订单》收货，否则拒收。
2）特别注意以下收货要点：批号要求：同一品种、同一规格，10件以内只能一个批号；30件以内最多两个批号；100件以内最多3个批号；100件以上不得超过4个批号。
特殊情况：混合批号：同一品种、同一规格，≥20件，可允许有1件为混合批号（注射液除外）。
紧缺品种不能执行上述批号要求时，《采购订单》上需有购销部经理的签字。
效期要求：有效期≦1年，收货时离生产日期不得超过三个月；2年≧有效期＞1年，收货时离生产日期不得超过四个月；有效期＞2年，收货时离生产日期不得超过六个月。
商品超过该期限的：补货商品的《采购订单》上需有购销部经理的签字。
临时调货商品的《采购订单》上需有相关销售部门经理的签字。
外包装污染、皱褶、破损、变色等可能产生质量变化的拒收。
5、验收员逐批验收。
1）抽样原则：按批号从原包装中抽样，样品应具代表性和均匀性，抽取数量为：每批50件以下（含50件）抽取2件；50件以上每增加50件多抽1件，不足50件的以50件计。
医院药品购进验收操作规程
医院药品购进验收操作规程一、目的和范围1.1目的：规范医院药品购进验收操作流程，确保药品的质量和数量符合合同要求，确保医院药品安全使用。
1.2范围：适用于医院各部门药品购进验收操作。
二、基本流程2.1发起采购：各临床科室或行政部门根据需要发起药品采购申请，并填写相应的采购需求单。
2.2采购招标：采购科根据需求单进行招标工作，选择合格供应商。
2.3签订合同：医院与供应商签订药品采购合同，明确双方责任和要求。
2.4采购验收：供应商按合同约定的时间、地点将药品送达医院，并由相关人员进行验收。
2.5验收结果处理：根据验收情况，进行相应处理。
三、具体操作流程3.1药品采购申请3.1.1临床科室或行政部门根据需要填写药品采购申请单，包括药品名称、规格、数量等详细信息。
3.1.2申请单需经过科室主任或行政负责人审批后，提交给采购科。
3.2采购招标3.2.1采购科根据需求单进行招标工作，发布采购公告，邀请符合条件的供应商参与投标。
3.2.2供应商按照要求提交投标文件，并在规定时间内进行报价。
3.2.3采购科评审供应商的资格和报价，最终确定中标供应商。
3.3签订合同3.3.1中标供应商与医院签订药品采购合同，明确双方责任和要求。
3.3.2合同中应明确药品名称、规格、数量、价格、交货时间等关键信息。
3.4采购验收3.4.1药品到货后，由验收人员按照合同约定的时间、地点进行验收。
3.4.2验收人员首先核对送货单与合同内容是否一致，再开箱验货。
3.4.4验收人员按照合同约定的数量、规格进行盘点核对。
3.4.6合格的药品按照规定的仓库管理流程进行入库。
3.5验收结果处理3.5.1验收人员根据验收情况，填写相应的验收报告和问题清单。
3.5.2验收报告需签署并送交相关部门备案。
3.5.3验收问题清单需及时反馈给供应商，并要求供应商进行整改或退换货处理。
3.5.4验收问题的处理结果应与供应商进行确认，并记录在验收报告中。
四、相关职责和要求4.1验收人员需具备相关药品知识和验收经验，熟悉国家药典和药品标准。
采购订单发票校验处理
采购订单发票校验处理SAP项目流程状态: 初稿创建者: ERP项目物资组文件名: 1.6.1.9.1_采购订单发票校验处理.VSD1. 业务需求描述1）根据收货单据、采购订单和供应商发票进行三单匹配，再进行发票校验。
2. 系统标准应用说明1）采购发票校验流程将会用到以下系统功能：a. 供应商发票预制b. 供应商发票显示、打印c. 供应商发票的修改d. 供应商发票过账2）采购人员收到供应商发票后，首先根据具体业务情况进行三单匹配，然后在系统中预制供应商发票；财务人员接到相应的付款申请，经必要的审核后，将系统中的预制发票过账处理，从而形成该供应商应付货款，进而进行后续的付款处理。
3）为了使流程简洁、高效，可以根据实际的业务情况，适当减少线上的审批环节。
采用线下审批和线上审批相结合的处理方案，有条件的企业要求在线上进行审批，但是无论是线上还是线下审批，都需要有专门负责人在系统中操作审批流程。
3. 标准流程与业务现状的差异目前工程对供应商发票和付款的处理与SAP流程不完全相同，目前是采购人员将收货单据、原始采购单据和供应商发票副本以及付款申请表递交财务部门，由财务部门办理采购付款申请审批和付款手续。
4. 相关系统配置▪定义凭证号码范围▪设置发票容查范围▪维护凭证消息处理法格式5. 相关系统接口无6. 数据转换的考虑无7. 输入表单无8. 输出报表/表单▪格式化供应商发票表单9. 流程的关键绩效指标（KPI）▪预制发票转为正是发票的效率控制▪发票基线日期与实际录入时间的差异控制▪订单价格与发票价格的差异控制10. 角色权限设置（含内部控制考虑）▪采购人员具有预制凭证操作权限，不具有发票过账权限▪财务人员同时拥有预制凭证和过账权限▪不同公司的发票校验权限，应根据公司代码权限进行控制。
医药行业采购发票校验标准流程
医药行业采购发票校验标准流程随着医药行业的不断发展，越来越多的企业开始采购各种医疗器械、药品等。
采购过程中发票的校验是一个非常重要的环节，不仅涉及到资金的流通和账户的清晰，同时也是企业合规经营的必要环节。
本文将针对医药行业的采购发票校验标准流程进行详细阐述。
一、医药行业采购发票种类医药行业采购发票种类主要包括增值税普通发票、增值税专用发票、机动车销售统一发票等。
增值税普通发票指普通纳税人按照规定开具、销售货物或者提供应税劳务时所开具的各种发票。
增值税专用发票是境内企业购进的货物和服务作为扣税凭证的一种发票。
增值税专用发票和增值税普通发票不同，一般是只有具备“代开发票资质的代理记账企业”或“注明抬头，只限于专用途”的企业才可以开具专用发票。
机动车销售统一发票是指在中华人民共和国境内销售机动车的单位或个人按照规定开具的发票。
医药行业采购中一般不涉及到机动车销售，因此在本文中不做过多介绍。
二、医药行业采购发票校验标准1.发票开具日期：校验采购发票时需要首先查看发票上的开票日期。
一般情况下，开具发票的日期必须在交易发生之日后30日内完成开具。
2.货物或服务项目：根据发票上所注明的货物或服务项目，与采购订单或合同进行核对。
确保核对结果相同，避免出现发错货、项目不符等问题。
3.发票金额：校验采购发票时需要验证其金额是否真实准确。
应当与购物清单、合同金额相符。
如果发现存在不符合实际的金额，应当及时与销售方进行联系确认。
4.发票号码：校验采购发票的时候一定要注意发票号码，包括起始号码、终止号码，以及中间可能存在的缺失号码等情况。
需要确保发票号码正确无误，以免遭受诈骗。
5.税率：医药行业采购发票中的税率主要包括增值税税率和其他相关税率。
校验时需要核对税率是否与国家税务部门发布的最新税率标准一致。
6.纳税人识别号：每一份发票都应该有纳税人识别号，校验发票时应核对发票抬头以及纳税人识别号是否正确。
如果发现错误需及时与销售方联系进行确认。
1药品采购验收销售操作规程药店新版GSP认证
药品采购、验收、销售操作规程一、目的为依法经营，防止假劣药品流入本企业，保证药品质量，做好药品销售工作，特制定本规程。
二、引用标准及制定依据（1）《中华人民共和国药品管理法》及其实施条例；（2）《药品经营质量管理规范》及其实施细则。
三、操作规程（一）药品采购1、首先确定供货单位的资质和质量信誉。
是首营企业采购人员按照首营企业审核程序进行审核，填写首营企业审批表，报质管员审核，质量负责人审批，负责人同意；是首营品种由采购人员按照首营品种审核程序进行审核，填写首营品种审批表，报质管员审核，质量负责人审批，负责人同意。
采购员负责索取并审核供货企业合法性的有关资料。
2、审核购入药品的合法性。
内容包括：合法企业所生产或经营的药品；法定的质量标准，即国家药品标准；进口药品应有符合规定的、加盖了供货单位质量管理机构原印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》或《进口药品通关单》的复印件；包装和标识符合有关规定和储运要求。
3、对与本企业进行业务联系的供货单位销售人员，进行合法资格的验证。
审核资料的主要内容：药品销售员身份证及药事法律法规和专业知识培训合格证明材料，供货企业法定代表人授权委托书；授权委托书应加盖供货企业原印章、其法定代表人的印章或签字，并明确授权经营活动范围，标明有效期限；以上资料审验后留存。
4、采购药品按照按需采购、勤进快销的原则进行采购。
5、签定购销合同及质量保证协议书，购销合同明确质量条款。
6、认真做好购进记录。
7、对货单不符、包装破损、封签不牢，违反购货合同的其它规定，由采购员填写质量可疑药品报告、确认单,上报质管员审核处理。
8、采购人员做完药品购进记录将来货通知验收员验收。
（二）药品验收1、验收员依据采购员提供的药品购进记录和原始票据（包括销售清单及增值税发票或普通发票）在待验区（台）对购进的药品进行逐批质量检查验收；2、质量检查验收严格按照法定标准和质量条款进行；3、包装检查：外包装检查包括包装箱是否牢固、干燥；封签、封条有无破损；包装箱有无渗液、污染及破损；外包装是否清晰注明药品名称、规格、生产批号、生产日期、有效期、储存条件、批准文号等标识内容；外用药品，非处方药是否有规定标识，包装上应有特定储运标志。
药品集中采购平台两票制下交易及发票查验操作说明
山东省药品集中采购平台两票制下交易及发票查验操作手册（v1.0）手册类不：药品采购交易系统手册编号：USERBOOK-12用户角色：所有用户公布日期：2017年10月关于本手册2017年9月18日山东省卫生计生委等九部门关于印发《山东省公立医疗机构药品采购推行“两票制”实施方案（试行）》鲁卫发〔2017〕31号的通知的公布，为贯彻文件精神，落实文件政策。
依照文件要求对平台交易系统进行修改完善，增加票据治理系统用于治理发票信息鉴于两票制政策的初步落地实施，应用系统也处在不断完善和优化之中，本手册难免与实际应用程序有所出入，因而敬请关注网站信息公布和服务支持人员对相关问题的解释。
本手册阅读对象为药品生产企业、药品经营（配送）企业和医疗机构操作人员、采购人员和治理人员。
本手册内所附截图均为测试页面，所有页面数据仅为功能讲明之用并非真实数据。
本系统流程及功能以实际应用系统为准。
2017年10月23日目录1 药品交易治理 (1)1.1询价单治理21.1.1新增询价药品41.1.2定义期望价格51.1.3药品经营企业的询价单处理51.1.4询价单快速使用61.2制定采购打算71.3药品经营企业确认定单121.3.1接收订单131.3.2拒绝接收订单131.3.3内部订单转发141.4药品发货处理161.4.1待送货列表181.4.2缺货处理201.4.3出库发货211.4.4已确认送货列表231.4.5差异处理列表231.5药品收货处理251.5.1未送货列表271.5.2待入库列表292 票据治理系统 (32)2.1企业发票维护332.2企业发货发票信息补录352.3企业调拨发票补录362.4开票企业进货发票补录362.5发票信息查验371药品交易治理选择并点击功能莱单，进入药品交易操作过程，下面结合流程图详细介绍每个子模块的功能特点和操作方法。
药品交易流程如下：1.1询价单治理询价单是对药品交易价格的再确认，同时是按确认后的价格进行结算。
认证发票的流程
认证发票的流程认证发票是指在业务往来中，为了防止虚假发票的出现，对发票进行了一系列的认证流程，从而确保发票的真实性和合法性。
以下是一个认证发票的流程。
首先，购买方在向销售方购买商品或服务后，需要向销售方索取发票。
销售方在收到购买方的付款后，开具发票，并在上面填写相关信息，如: 发票号码、发票日期、商品或服务名称、金额等。
其次，销售方在开具发票后，需要将发票信息上传至税务部门进行备案。
税务部门会对发票的真实性和合法性进行审核，如确认销售方是否为合法纳税人、发票金额是否与传值相符等。
然后，税务部门在审核通过后，会将发票的相关信息录入国家发票认证系统，并对发票进行认证。
在认证过程中，系统会对发票的发票号码、发票代码、购买方信息、销售方信息、金额等进行比对和验证，确保发票的真实性。
接着，购买方收到发票后，需要登录国家发票认证系统，将发票信息输入系统进行核验。
系统会自动与税务部门的数据库进行比对，验证发票的真实性和合法性。
如果发票通过核验，系统会显示“发票有效”，购买方可以将发票报销或用于其他相关事务。
如果发票未通过核验，系统会显示“发票无效”，购买方需要及时与销售方联系更正或补开有效发票。
最后，税务部门会定期对发票进行抽查核验，以进一步确保发票的真实性。
如果发现虚假发票或其他违法行为，税务部门将会对相关企业或个人进行处理，以维护市场秩序和税收安全。
总之，认证发票的流程包括购买方索取发票、销售方开具发票、税务部门审核认证、购买方核验发票、税务部门抽查核验等环节。
这些流程的实施可以有效防止虚假发票的出现，保障国家税收安全和企业合法权益。
同时，认证发票的使用也为企业报销和税务申报等提供了方便和依据。
医院药品验收操作规程
医院药品验收操作规程
1.采购员依据采购计划购进药品。
2.药库保管员安排送货人员将药品放在待验区的地架上。
3.药库保管员凭购销合同和送货凭证和采购员一起对购进药品进行验收，项目包括：
（1）检查药品内、外包装，核对标签和说明书，核对随货同行与药品名称，规格、批号，有效期、批准文号，生产厂家等是否一致。
（2）特殊管理药品、外用药品、非处方药有无标识。
（3）首营品种、抗生素应检查其相应批次的检验报告书，进口药品还应查《进口药晶注册证）或《医药产品注册证》、《进口药品检验报告书》或《进口药品通关单》等。
（4）生物制品应检查其《生物制品批签发》和相应批次的检验报告书。
（5）特殊药品按有关规定验收。
4.验收合格的药品，药库保管员将药品入库，办理入库手续。
5.验收不合格的药品，药库保管员将发票、随货同行单连同药品一起暂时入退库区，报科质量管理员待处理。