(医疗管理)采购发票校验标准流程
医疗机构集中采购管理流程
医疗机构集中采购管理流程1. 简介医疗机构集中采购管理流程是指医疗机构通过集中采购的方式，统一采购医疗设备、药品和其他相关物品的管理流程。
该流程旨在提高采购效率、降低采购成本，并确保医疗机构的采购活动符合相关法规和政策。
2. 流程步骤2.1 采购需求确认医疗机构应及时收集并确认采购需求，包括医疗设备、药品和其他相关物品的种类、数量、规格等信息。
采购需求确认的目的是为了明确采购目标，为后续的采购活动做好准备。
2.2 采购计划编制医疗机构根据采购需求，编制采购计划，包括采购物品清单、采购预算、采购方式等信息。
采购计划的编制应根据法律法规和政策要求，确保采购活动的合规性和经济性。
2.3 供应商选择根据采购计划，医疗机构应通过公开招标、邀请招标或询价等方式，选择合适的供应商进行采购。
供应商选择的原则应包括价格合理、产品质量可靠、服务及时等。
2.4 合同签订医疗机构与供应商达成采购意向后，应签订采购合同。
采购合同应明确双方的权利义务、交付方式、质量要求、付款方式等关键条款，以确保采购过程的合法性和可控性。
2.5 采购执行与监督医疗机构应按照合同约定，及时执行采购活动，并对采购过程进行监督和管理。
采购执行与监督的目的是确保采购过程的透明度、公平性和合规性，防止违规行为的发生。
2.6 采购结算与验收医疗机构应按照合同约定，及时进行采购结算和物品验收。
采购结算应准确计算采购费用，并及时支付供应商。
物品验收应检查所采购物品的数量、质量和规格是否符合合同要求，以确保采购结果的合理性和可用性。
3. 注意事项医疗机构在进行集中采购管理流程时，应注意以下事项：- 遵守相关法律法规和政策要求，确保采购活动的合法性和规范性；- 严格执行采购流程，防止违规行为的发生；- 加强对供应商的管理和监督，确保采购物品的质量和供货的及时性；- 建立健全的采购档案管理制度，便于追溯和审计。
以上是医疗机构集中采购管理流程的简要介绍，希望能对您有所帮助。
采购订单发票校验处理
采购订单发票校验处理SAP项目流程状态: 初稿创建者: ERP项目物资组文件名: 1.6.1.9.1_采购订单发票校验处理.VSD1. 业务需求描述1）根据收货单据、采购订单和供应商发票进行三单匹配，再进行发票校验。
2. 系统标准应用说明1）采购发票校验流程将会用到以下系统功能：a. 供应商发票预制b. 供应商发票显示、打印c. 供应商发票的修改d. 供应商发票过账2）采购人员收到供应商发票后，首先根据具体业务情况进行三单匹配，然后在系统中预制供应商发票；财务人员接到相应的付款申请，经必要的审核后，将系统中的预制发票过账处理，从而形成该供应商应付货款，进而进行后续的付款处理。
3）为了使流程简洁、高效，可以根据实际的业务情况，适当减少线上的审批环节。
采用线下审批和线上审批相结合的处理方案，有条件的企业要求在线上进行审批，但是无论是线上还是线下审批，都需要有专门负责人在系统中操作审批流程。
3. 标准流程与业务现状的差异目前工程对供应商发票和付款的处理与SAP流程不完全相同，目前是采购人员将收货单据、原始采购单据和供应商发票副本以及付款申请表递交财务部门，由财务部门办理采购付款申请审批和付款手续。
4. 相关系统配置▪定义凭证号码范围▪设置发票容查范围▪维护凭证消息处理法格式5. 相关系统接口无6. 数据转换的考虑无7. 输入表单无8. 输出报表/表单▪格式化供应商发票表单9. 流程的关键绩效指标（KPI）▪预制发票转为正是发票的效率控制▪发票基线日期与实际录入时间的差异控制▪订单价格与发票价格的差异控制10. 角色权限设置（含内部控制考虑）▪采购人员具有预制凭证操作权限，不具有发票过账权限▪财务人员同时拥有预制凭证和过账权限▪不同公司的发票校验权限，应根据公司代码权限进行控制。
医院采购流程图
医院采购流程图一、引言医院采购流程图是指医院在采购医疗设备、药品和其他相关物品时所遵循的一系列流程和步骤。
该流程图旨在确保医院采购过程的透明性、高效性和合规性，以提高医院采购工作的质量和效益。
本文将详细介绍医院采购流程图的各个环节和相关要点。
二、流程图概述医院采购流程图主要包括需求确认、编制采购计划、发布采购公告、招标/竞价、评标/评审、合同签订、供货/履约和验收等环节。
三、流程图详细描述1. 需求确认医院采购流程的第一步是需求确认。
该步骤包括医院相关部门或者医务人员对所需物品的具体规格、数量、质量要求等进行明确和确认。
这一步骤的关键是确保采购需求的准确性和合理性。
2. 编制采购计划在需求确认后，医院采购部门将根据需求信息编制采购计划。
采购计划应包括物品清单、采购数量、预算、采购方式等内容。
采购计划需要经过医院相关部门的审批后才干进入下一步。
3. 发布采购公告采购公告的发布是为了向潜在供应商宣传采购需求，并邀请符合条件的供应商参预投标或者竞价。
采购公告通常会在医院官方网站、媒体或者采购平台上发布，以确保公开透明。
4. 招标/竞价在采购公告发布后，医院采购部门会根据采购计划选择适合的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判或者电子竞价等。
供应商可以根据招标文件或者竞价平台上的要求提交投标文件或者报价。
5. 评标/评审在收到供应商的投标文件或者报价后，医院采购部门会组织评标/评审工作。
评标/评审的目的是根据一定的评标标准和程序，对供应商的资质、技术能力、价格等进行评估和比较，最终确定中标供应商。
6. 合同签订医院采购部门在确定中标供应商后，将与中标供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。
合同应明确双方的权益和责任，包括价格、交货时间、质量标准、付款方式等内容。
7. 供货/履约中标供应商根据合同的约定，按时按量供货。
医院采购部门应监督供应商的履约情况，确保供货的及时性和质量。
8. 验收医院采购部门在收到供应商供货后，将组织验收工作。
医药行业采购发票校验标准流程
医药行业采购发票校验标准流程随着医药行业的不断发展，越来越多的企业开始采购各种医疗器械、药品等。
采购过程中发票的校验是一个非常重要的环节，不仅涉及到资金的流通和账户的清晰，同时也是企业合规经营的必要环节。
本文将针对医药行业的采购发票校验标准流程进行详细阐述。
一、医药行业采购发票种类医药行业采购发票种类主要包括增值税普通发票、增值税专用发票、机动车销售统一发票等。
增值税普通发票指普通纳税人按照规定开具、销售货物或者提供应税劳务时所开具的各种发票。
增值税专用发票是境内企业购进的货物和服务作为扣税凭证的一种发票。
增值税专用发票和增值税普通发票不同，一般是只有具备“代开发票资质的代理记账企业”或“注明抬头，只限于专用途”的企业才可以开具专用发票。
机动车销售统一发票是指在中华人民共和国境内销售机动车的单位或个人按照规定开具的发票。
医药行业采购中一般不涉及到机动车销售，因此在本文中不做过多介绍。
二、医药行业采购发票校验标准1.发票开具日期：校验采购发票时需要首先查看发票上的开票日期。
一般情况下，开具发票的日期必须在交易发生之日后30日内完成开具。
2.货物或服务项目：根据发票上所注明的货物或服务项目，与采购订单或合同进行核对。
确保核对结果相同，避免出现发错货、项目不符等问题。
3.发票金额：校验采购发票时需要验证其金额是否真实准确。
应当与购物清单、合同金额相符。
如果发现存在不符合实际的金额，应当及时与销售方进行联系确认。
4.发票号码：校验采购发票的时候一定要注意发票号码，包括起始号码、终止号码，以及中间可能存在的缺失号码等情况。
需要确保发票号码正确无误，以免遭受诈骗。
5.税率：医药行业采购发票中的税率主要包括增值税税率和其他相关税率。
校验时需要核对税率是否与国家税务部门发布的最新税率标准一致。
6.纳税人识别号：每一份发票都应该有纳税人识别号，校验发票时应核对发票抬头以及纳税人识别号是否正确。
如果发现错误需及时与销售方联系进行确认。
医疗器械质量管理采购收货验收的规定(2020版)
第四章采购、收货、验收的规定第一节采购的规定第1条医疗器械的采购必须严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同法》、《产品质量法》等有关法律法规和政策，合法经营。
第2条采购人员须经培训合格上岗。
第3条采购业务资质要求：（一）采购医疗器械应选择具有法定资格的供货单位。
（二）进口医疗器械必须由国家药品监督管理局出具的《医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册登记表》等复印件。
以上批准文件应加盖有供方单位的原印章。
（三）坚持“按需进货、择优采购”的原则，注重医疗器械采购的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供应及时，结构合理。
（四）签定医疗器械购销合同应明确以下质量条款：1、医疗器械的质量符合规定的质量标准和有关质量要求；2、附产品合格证；3、包装符合有关规定和货物运输要求；4、购入进口产品时，供应方应提供符合规定的证书和文件。
第4条首营企业和首营品种按本公司医疗器械首营企业和首营品种质量审核制度执行。
第5条采购员购进产品注意事项（一）坚持按需进货，择优选购，把好进货第一关。
（二）制定采购计划，采购过程中比价，议价的处理事宜。
（三）对首营企业、品种的填报审核承担直接责任。
（四）了解供货单位的质量状况，及时反馈信息，为质管员开展质量控制提供依据。
（五）签订购货合同时，必须按规定明确，必要的质量条款。
（六）购进产品应开有合法票据，并按规定建立购进记录，做到票、帐、货相符。
第二节收货的规定第6条购进医疗器械要有合法票据，购进医疗器械必须建立完整的医疗器械购进记录。
购进记录必须记载：购货日期、供货单位、购进数量、单价、品名、规格（型号）、生产厂商、质量情况、经办人等。
医疗器械购进记录必须保存至超过有效期或保质期满后2年。
第7条收货时必须保存《随货同行单》、发票，并对《随货同行单》、发票、货物的规格、型号、数量、效期、产品资质等进行核查，发现与合同或订货单不一致立即联系供应商，同时告知分管领导。
第8条入库商品应先入待验区，待验品未经验收不得取消待验入库，更不得销售。
药品集中采购平台-两票制下交易及发票查验操作说明(doc 30页)
山东省药品集中采购平台两票制下交易及发票查验操作手册（v1.0）手册类别：药品采购交易系统手册编号：USERBOOK-12用户角色：所有用户发布日期：2017年10月关于本手册2017年9月18日山东省卫生计生委等九部门关于印发《山东省公立医疗机构药品采购推行“两票制”实施方案（试行）》鲁卫发〔2017〕31号的通知的发布，为贯彻文件精神，落实文件政策。
根据文件要求对平台交易系统进行修改完善，增加票据管理系统用于管理发票信息鉴于两票制政策的初步落地实施，应用系统也处在不断完善和优化之中，本手册难免与实际应用程序有所出入，因而敬请关注网站信息发布和服务支持人员对相关问题的解释。
本手册阅读对象为药品生产企业、药品经营（配送）企业和医疗机构操作人员、采购人员和管理人员。
本手册内所附截图均为测试页面，所有页面数据仅为功能说明之用并非真实数据。
本系统流程及功能以实际应用系统为准。
2017年10月23日目录1药品交易管理 (1)1.1询价单管理 (2)1.1.1新增询价药品 (4)1.1.2定义期望价格 (4)1.1.3药品经营企业的询价单处理51.1.4询价单快速使用 (6)1.2制定采购计划 (6)1.3药品经营企业确认定单 (9)1.3.1接收订单 (10)1.3.2拒绝接收订单 (11)1.3.3内部订单转发 (11)1.4药品发货处理 (13)1.4.1待送货列表 (14)1.4.2缺货处理 (15)1.4.3出库发货 (16)1.4.4已确认送货列表 (17)1.4.5差异处理列表 (18)1.5药品收货处理 (20)1.5.1未送货列表 (21)1.5.2待入库列表 (22)2票据管理系统 (24)2.1企业发票维护 (25)2.2企业发货发票信息补录 (26)2.3企业调拨发票补录 (27)2.4开票企业进货发票补录 (27)2.5发票信息查验 (28)1药品交易管理选择并点击功能莱单，进入药品交易操作过程，下面结合流程图详细介绍每个子模块的功能特点和操作方法。
医疗机构年度校验流程
医疗机构年度校验是指医疗机构按照一定的标准和程序进行年度绩效评估和审核的过程。
这一过程旨在确保医疗机构的运行质量和服务水平符合相关法规和政策的要求，以保障患者和社会公众的安全和利益。
下面将从准备工作、执行过程和整改措施三个方面，详细介绍医疗机构年度校验流程。
一、准备工作1.明确校验目标和要求：医疗机构需要明确年度校验的目标和要求，包括法规及政策的要求、机构内部设定的规章制度等。
2.组织验审人员：医疗机构需要组织校验小组或聘请专业机构的专家来负责校验的执行和评估工作。
3.制定校验计划：根据医疗机构的规模和特点，制定年度校验的具体计划，确定时间节点和校验内容。
4.准备相关文件和资料：医疗机构需要准备校验所需的所有文件和资料，包括设施设备、管理制度、人员岗位设置、医疗技术、卫生安全等方面的相关文件和资料。
二、执行过程1.会前准备：校验小组根据校验计划准备相关资料，包括校验标准、评估指标、调查问卷等。
2.现场调查：校验小组按照校验计划对医疗机构进行现场调查，包括设备设施的检查、人员的访谈以及观察医疗过程等。
3.文件审查：校验小组对医疗机构提交的文件和资料进行审查，包括管理制度的合规性、卫生安全措施的落实情况等。
4.数据分析和评估：校验小组根据收集到的数据对医疗机构的绩效进行分析和评估，包括服务质量、医疗安全、管理水平等方面。
5.问题汇总和意见反馈：校验小组将发现的问题汇总并形成意见反馈报告，指出问题的性质、原因和整改建议。
三、整改措施1.整改计划：医疗机构需要根据意见反馈报告制定整改计划和整改措施，明确整改的目标、时间和责任人。
2.整改落实：医疗机构按照整改计划和整改措施进行整改落实，确保问题得到解决和完善。
3.专项检查和随机抽查：医疗机构需要不定期进行专项检查和随机抽查，确保整改措施的有效性和长效性。
4.复校验：医疗机构需要在整改后进行复校验，校验小组将重新对医疗机构进行评估和审核，以确定整改措施的有效性和医疗机构的绩效。
医院01采购查验和索证索票管理制度
生效日期：2010年10月修订日期：2014年1月食品采购查验和索证索票管理制度
1、采购员要认真学习采购查验、索证索票相关法律法规，熟悉并掌握食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品的采购查验和索证索票要求。
2、从食品生产单位、批发市场等采购的，应当查验、索取并留存供货者的相关许可证和产品合格证明等文件。
3、从固定供货商或者供货基地采购的，应当查验、索取并留存供货商或者供货基地的资质证明、每笔供货清单等；
从超市、农贸市场、个体经营商户等采购的，应当索取并留存采购清单。
4、应当落实食品进货查验记录制度要求，如实记录产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，或者保留载有上述信息的进货票据。
食品进货查验记录应当真实，便于溯源，保存期限不得少于二年。
5、禁止采购腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或其他感官性状异常的食品。
6、禁止采购病死、毒死、死因不明的禽、畜、水产品及其制品。
7、禁止采购超过保质期的食品、无标签的预包装食品、国家为防病等特殊需要明令禁止生产经营的食品。