采购发票入帐管理制度
购销发票管理制度
购销发票管理制度为了进一步规范公司购销发票的管理流程，特制定本制度。
一、销售发票开具规定1. 各销售子公司应按照税法等相关规定，由子公司财务经理或指定会计人员负责发票的采购、开具及保管工作。
2. 发票中的客户名称应以税务部门登记的全称为准，确保无错别字，不得使用简写；若客户为自然人，应准确填写其姓名。
3. 已经开具的发票，须由经办人一次性在所有联次上签字。
若经办人为客户，还需注明客户身份证号码，然后由业务员签字确认，或附客户单位介绍信，交由财务部门办理入账或归档管理。
4. 发票由业务员亲自递交客户时，应索取对方的签收凭证，并由收件人签字及盖章。
该凭证应及时送交公司财务部门，附发票记账联后入账。
5. 所有对外开具的发票，均需由经办人签字，并在发票登记簿上登记。
二、增值税发票开具规定在严格遵守上述规定的基础上，增值税发票的开具还需遵循以下规定：1. 增值税专用发票仅限于具有一般纳税人资格的公司开具，任何其他单位和个人均不得开具增值税专用发票。
2. 需要开具增值税专用发票的单位，必须提供其税务登记证副本的复印件，并加盖单位公章。
同时，还需提供税务机关备案的单位电话号码、开户银行名称及银行账号。
3. 公司业务员需依据财务开具的收款凭据、对方的收货单据或回收的普通发票等，按税务登记证上的单位名称填写开票申请单，确保字迹清晰，项目齐全，计算准确。
由对方经办人员办理的，还应由来人签字并填写其身份证号码，经过公司业务人员签字确认后，送公司经理审批，最终由财务经理审核无误后方可开票。
开票申请单与发票记账联一同作为记账凭证附件。
4. 所有开出的增值税专用发票，需由经办人员一次性在全部联次上签字，不得遗漏。
5. 开票申请单应附增值税专用发票记账联一同入账。
6. 如增值税发票上的记载信息发生变动，客户应及时提供变更证明，以利于业务结算。
变更证明应作为附件入账或归档管理。
7. 退货发票处理：对于批准的退货，应将已开具给客户的蓝字销售发票联及抵扣联（若购货方未作账务处理或未交付客户）或购货方主管税务机关出具的《销售退回及折让证明单》（购货方已作账务处理）附于红字发票存根联后，作为开具红字发票的依据，并按退回单据开具相应的红字发票（除红字记账联外，其他联次均不得撕下），编制通用记账凭证，并在红字发票存根联注明原蓝字发票及红字发票的记账联存放地点。
医院发票的管理制度
一、总则为加强医院发票管理，确保医院财务收支的真实性、合法性和合规性，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，结合医院实际情况，特制定本制度。
二、发票的采购与保管1. 发票采购（1）医院发票采购由财务部门负责，采购前需进行市场调研，选择信誉好、价格合理的供应商。
（2）采购发票时，应严格按照采购计划执行，不得超范围、超标准采购。
（3）采购发票时，需签订采购合同，明确双方的权利和义务。
2. 发票保管（1）财务部门应设立发票专用柜，妥善保管各类发票。
（2）发票保管人员应定期对发票进行清点、核对，确保发票数量与账面相符。
（3）发票保管人员离职时，需办理交接手续，确保发票安全。
三、发票的使用与核销1. 发票使用（1）医院各部门在办理业务时，应使用合法、有效的发票。
（2）发票填写应规范、完整，不得涂改、撕毁、伪造。
（3）发票开具人、收款人、复核人应签字确认。
2. 发票核销（1）财务部门对已开具的发票进行核销，确保发票的真实性。
（2）核销时，应仔细核对发票内容，确认无误后方可核销。
（3）核销后的发票应妥善保管，以备查验。
四、发票的报销与支付1. 发票报销（1）报销人应提供合法、有效的发票，并填写报销单。
（2）报销单应详细列明报销项目、金额、用途等。
（3）财务部门对报销单及发票进行审核，确保报销的真实性、合规性。
2. 发票支付（1）财务部门根据审核通过的报销单，及时支付报销款项。
（2）支付款项时，应确保资金安全，不得挪用、侵占。
五、发票的检查与考核1. 定期检查（1）财务部门定期对发票进行自查，确保发票管理制度的执行。
（2）自查过程中发现的问题，应及时整改。
2. 考核与奖惩（1）医院对发票管理制度的执行情况进行考核，考核结果与部门及个人绩效挂钩。
（2）对发票管理工作中表现突出的个人给予奖励，对违反规定的个人进行处罚。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由财务部门负责解释。
建安公司对发票管理制度
建安公司对发票管理制度
建安公司的发票管理制度主要包括以下几个方面：
一、发票的申请与领取
公司员工在进行任何形式的采购活动前，必须填写发票申请表，明确列出所需发票的类型、金额以及用途。
申请表经过部门主管审批后，由财务部门统一领取并分发。
二、发票的使用与保管
所有发票必须用于合法的商业交易，严禁用于任何形式的非法活动。
发票使用后，应立即
交回财务部门进行登记备案。
财务部门负责发票的安全保管，防止发票的丢失或被盗。
三、发票的审核与报销
员工在使用发票后，需将发票及相关信息提交给财务部门进行审核。
财务部门将对发票的
真实性、合法性进行严格审查，确保每一笔交易的合规性。
审核通过后，方可进行报销。
四、发票的记录与归档
财务部门负责将所有发票的详细信息录入电脑系统，并进行分类归档。
这不仅有助于公司
对财务的实时监控，也为年度审计提供了便利。
五、发票的遗失处理
一旦发现发票遗失，应立即通知财务部门，并由财务部门向税务部门报告。
同时，公司将
对遗失发票的原因进行调查，以防止类似事件的再次发生。
六、违规处理
对于违反发票管理制度的行为，公司将根据情节严重程度，给予相应的处罚，包括但不限
于警告、罚款、解雇等。
建安公司的发票管理制度旨在规范公司的商业行为，保护公司的合法权益，同时也体现了
公司对社会责任的承担。
我们相信，只有严格遵守发票管理制度，才能确保公司的长远发展。
材料供应商合同、送货单、发票管理制度
材料供应商合同、送货单、发票管理制度一、目的本制度旨在规范公司材料供应商合同、送货单、发票的管理流程，确保公司采购活动的合法合规，提高财务核算的准确性，保障公司资产安全。
二、适用范围本制度适用于公司与材料供应商之间的合同、送货单、发票的管理。
三、职责分工1. 采购部门：负责与供应商签订采购合同，收集、整理送货单，以及发票的核对与归档。
2. 财务部门：负责对采购合同进行审核，对发票进行账务处理，确保采购成本的准确核算。
3. 仓库部门：负责核对收到的货物与送货单的一致性，确保收货数量、规格与采购合同相符。
4. 审计部门：负责对采购合同、送货单、发票的管理活动进行监督和审计。
四、管理流程1. 采购合同的签订与审核：采购部门应与供应商签订正式的采购合同，并将合同副本提交至财务部门进行审核。
审核内容包括合同条款是否合理、明确，是否符合公司利益。
2. 送货单的收集与整理：采购部门应及时收集供应商提供的送货单，并确保送货单内容真实、准确。
送货单应包括货物名称、规格、数量、单价等详细信息。
3. 发票的核对与归档：采购部门在收到供应商提供的发票后，应与送货单进行核对，确保发票内容与实际收到的货物一致。
核对无误后，将发票提交至财务部门进行账务处理。
处理完毕后，将发票原件及采购合同、送货单等相关资料一并归档保存。
4. 账务处理：财务部门收到采购部门提交的发票后，应按照公司财务制度进行账务处理，确保采购成本的准确核算。
同时，财务部门应对供应商付款情况进行跟踪管理，确保货款及时支付。
5. 监督与审计：审计部门应对采购合同、送货单、发票的管理活动进行定期监督和审计，确保管理流程的合规性和有效性。
对于发现的问题，审计部门应及时向相关部门及领导汇报，并提出改进意见和建议。
五、其他规定1. 各部门应加强沟通协作，确保材料供应商合同、送货单、发票的管理工作顺利进行。
2. 对于违反本制度的员工，公司将视情节轻重给予相应的纪律处分或经济处罚。
发票核算管理制度
发票核算管理制度1. 概述为规范公司内部发票管理和财务流程，提高工作效率和准确性，制定发票核算管理制度。
本制度适用于公司内部各部门发票管理与核算，并严格按照会计法律法规进行操作和管理。
2. 发票管理流程发票管理分为采购发票管理、销售发票管理和差旅报销发票管理。
2.1 采购发票管理公司内部所有采购活动必须以合理的采购单据为依据，采购单据原件必须在相应的部门存档备查。
1.采购部门于收到货物及发票时，须立即核对发票内容与采购订单是否一致，如存在异议，应及时与供应商联系沟通并解决。
2.采购部门将采购发票及验收单交予财务部门进行审核，并填写发票核验单，财务部门对采购发票进行专业审核，如审核通过，将采购发票归档；如审核不通过，应通知采购部门，并将原因及时记录留存。
2.2 销售发票管理销售部门在销售出库前，必须核对销售订单与发票是否一致，并将开票资料填写完整，准确无误。
1.销售部门在开具发票后，将发票及开票清单传递给财务部门进行审核，并填写发票核验单，财务部门对销售发票进行专业审核，如审核通过，并核对发票号码是否重复，将销售发票归档；如审核不通过，应及时通知销售部门，并将原因及时记录留存。
2.退货发票需与销售出库单、销售发票、收货人签收单据等核对一致，并在销售部门进行销售退货流程处理。
2.3 差旅报销发票管理差旅费报销发票需一一对应，所有差旅报销费用必须有发票为依据，发票必须是真实有效、内容正确且合法的发票。
1.差旅费报销单提交时，应同时附上收据、发票等原始单据，并由经手人和业务部门组长进行签字审核。
2.财务部门对报销发票中的内容以及原始单据的真实性进行审核，审核通过后报销，未通过的通知差旅费报销人并督促做相应纠正。
3. 发票归档管理所有发票（包括采购、销售、差旅费报销等）均应进行归档，并严格按照财务统一设定的分类编码进行归类。
1.发票归档应按照原则：一个流程，一份文件，全部归档；一份文件，几个流程，分别归档。
采购发票管理规定细则(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司采购管理，规范采购发票的使用和管理，确保公司资金安全，提高采购效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有采购业务，包括但不限于货物、工程和服务采购。
第三条采购发票管理应遵循以下原则：（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规，确保采购发票的真实性、合法性和有效性。
（二）真实性原则：采购发票内容必须真实反映采购业务情况，不得虚构、伪造或篡改。
（三）及时性原则：及时办理采购发票，确保采购资金及时支付。
（四）安全性原则：加强采购发票的保管，防止丢失、被盗或损坏。
第二章采购发票的取得第四条供应商应向公司提供合法、有效的采购发票，包括但不限于增值税专用发票、普通发票等。
第五条采购发票应当符合以下要求：（一）发票内容真实、完整，不得有遗漏、涂改、伪造等情况；（二）发票印章清晰，不得有模糊不清、破损等情况；（三）发票号码连续，不得有跳号、断号等情况；（四）发票金额准确，与合同、订单等文件相符。
第六条采购人员在收到采购发票后，应当进行以下检查：（一）发票是否符合本规定第五条要求；（二）发票内容与合同、订单等文件是否一致；（三）发票金额是否准确；（四）发票开具时间是否在合同、订单约定的时间内。
第七条采购发票的审核分为以下环节：（一）采购人员审核；（二）财务部门审核；（三）主管领导审核。
第八条采购人员审核应重点关注以下内容：（一）发票的真实性、合法性、有效性；（二）发票内容与合同、订单等文件的一致性；（三）发票金额的准确性；（四）发票开具时间是否符合规定。
第九条财务部门审核应重点关注以下内容：（一）发票的真实性、合法性、有效性；（二）发票内容与合同、订单等文件的一致性；（三）发票金额的准确性；（四）发票开具时间是否符合规定；（五）发票的报销流程是否符合规定。
第十条主管领导审核应重点关注以下内容：（一）发票的真实性、合法性、有效性；（二）发票内容与合同、订单等文件的一致性；（三）发票金额的准确性；（四）发票开具时间是否符合规定；（五）发票的报销流程是否符合规定；（六）是否存在舞弊、违规行为。
公司采购发票入账管理制度
公司采购发票入账管理制度
制定明确的采购发票接收流程。
采购部门在接收到供应商的货物后，应及时核对货物与订
单是否一致，并确保货物质量符合要求。
随后，采购部门需将供应商开具的发票及相关的
送货单据一并提交给财务部门。
财务部门负责对采购发票进行初步审核。
审核内容包括但不限于发票的真实性、合法性、
金额的准确性以及是否与实际收到的货物相符。
如发现问题，应及时与采购部门沟通，查
明原因，并采取相应措施。
为了加强内部控制，应实行分级审核制度。
即除了财务部门的初审之外，还需经过部门负
责人或授权的管理人员复审。
复审人员应对发票的内容进行仔细核对，确认无误后方可签
字认可。
对于发票的入账操作，应遵循会计原则和相关税法规定。
财务部门在确认发票无误后，应
及时进行账务处理，包括录入系统、登记账簿等，确保每一笔采购都能准确反映在公司的
财务记录中。
在实际操作中，还应注重以下几点：一是保持发票的完整性和连续性，避免发票的遗漏或
重复入账；二是定期对发票进行归档整理，便于日后查询和审计；三是加强对员工的培训，提高他们对于发票处理的认识和技能。
为保证制度的执行效果，公司还应设立监督机制。
通过定期的内部审计或不定期的抽查，
检查发票入账管理的执行情况，及时发现并纠正问题。
同时，鼓励员工之间相互监督，形
成良好的工作氛围。
随着企业经营环境的变化和政策法规的更新，公司应定期对采购发票入账管理制度进行评
估和修订，以适应不断变化的管理需求。
发票管理制度(优秀6篇)
发票管理制度(优秀6篇)发票管理制度篇一发票是财务收支，会计核算的原始凭证，是税务机关稽核的依据，必须加强对发票的。
管理，加强财务监督。
第1条开据增值税专用发票时，必须认真审核业务部门提供的开票明细，认真核对所开据商品的规格、品种、数量要与结算系统中的销售合同信息核对是否相符。
审核购货单位、名称、税号、地址、电话、开户银行、账号等信息，必须认真核对确保准确无误情况下，才能开据增值税专用发票。
第2条增值税专用发票，作废的要求：（一）收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；（二）销售方未抄税并且未记账；第3条开据增值税专用发票前，一定要核对销货收款情况，没收到货款情况下一搬不给开据增值税专用发票。
第4条销售成本没有取得进项发票，销售货款没收到情况下，需要开据增值税专用发票的，要有相关领导批准。
第5条开据完的增值税专用发票，要及时通知相关业务人员签收取走，并让其及时邮寄给客户，以免因超过抵扣期限，造成客户不能抵扣发票作废。
第6条收取增值税专用发票，必须认真审核，单位名称，单价、数量、金额、开户行、账号、税务登记号、发票号等相关信息，确定发票符合规定，可以抵扣，有问题的增值税专用发票一定要及时通知相关业务人员让其尽快更换。
发票管理制度篇二无票报销情况说明只需要写明需要报销的事件（包括金额、事情原委、时间等）以及发票确实的原因，肯定上级批复即可。
具体的范围如下：兹有员工XXX，身份证号————————，于X年X月X日到XX公司工作，现任公司xxxx部门担任xx工作，于XX日期用现金交了**金额房租，由于房东**原因（个人无法开发票等）无法开具发票，导致财务不接受报销，还请老板批准本人报销。
特此证明。
扩展资料报销费用的添置要求1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。
2、将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在报销单的。
反面左边。
3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
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中汽商用汽车有限公司（某某）
采购发票入账审批制度
批准：
1总则
1.1 为进一步规范公司采购发票入账流程，结合本公司《物资仓储管理办法》，特制定以下发票入账审批制度。
2 发票审批流程
2.1材料发票
2.1.1入账依据：经仓库管理员签字的电脑入库单。
2.1.2采购部门收到发票后，应及时交于中心仓库管理员（余晓）。
仓库管理员根据实际入库物资整理出对应电脑入库单，在核对物资名称、规格、数量、质量、价格等无误后，在该入库单及发票上签字确认，并将确认后的发票、入库单传递给采购负责人（周红星）审核。
2.1.3采购负责人收到发票后，重点根据采购合同对发票的数量、单价进行复核，确认无误后签字并根据采购物资所属部门分类送交相应事业部负责人审核。
2.1.4各事业部负责人（环卫部：彭波，常规部：刘接福，中汽总部：刘接福），对各自采购发票审核无误签字后，将发票交回采购负责人。
2.1.5采购负责人将已经办理全部签字手续的进货发票交财务部入账。
2.1.6财务部收到发票后，应及时入账，确保应付账款明细账的准确性。
并积极配合采购部门的实际需要，与供应商核对往来款项。
2.2整车发票
2.2.1入账依据：经检验员签字的检验单及成品仓库管理员签字的电脑入库单。
2.2.2采购部门收到发票后，应及时交于成品仓库管理员（何华美）。
仓库管理员根据实际入库成品车整理出对应电脑入库单及产品检验单（有合同的则需提供合同复印件）。
在核对型号、数量、价格等无误后，在该入库单及发票上签字确认，并将确认后的发票及附件（检验单、合同）送交相应事业部负责人审核。
2.2.3各事业部负责人（环卫部：彭波，常规部：刘接福，中汽总部：刘接福），对各自采购
发票的型号、数量、金额复核，确认无误后签字确认。
2.2.4采购负责人（周红星）再次审核，并签字确认。
2.2.5总经理或常务副总审核，并签字确认。
2.2.6财务部入账。
2.3特殊业务发票
2.3.1入账依据：由中心仓库管理员编制的手工入库单及经总经理（或常务副总）审批的相关报告。
2.3.2相关部门因特殊情况需开具进货发票的，需事先与财务部沟通，并提供相应的报告或相关审批依据。
2.3.3特殊业务进货发票到达后，由经办人员到中心仓库管理员处开具手工入库单。
2.3.4经办人员在发票上签字后，汇同手工入库单及相应的附件（报告或审批依据），交部门负责人签字。
2.3.5各部门负责人应审核该发票及相应附件的合理性、真实性，确认后在发票背后签字，并交总经理审批。
2.3.6总经理对发票及附件进行复核签字后，由经办人员交财务部办理入账手续。
2.3.7财务部收到发票后，核对发票与附件的审批手续、金额无误后，报总公司备案。
2.3.8总公司分管财务副总裁签字。
2.3.9财务部根据发票入账，并定期与开票单位核对账目，由采购部门负责收回对账函。
3本制度自2006年3月1日起实施，其他相关规定自动终止。
附加说明：
本标准由财务部提出。
本标准由经理室归口管理。