采购部管理制度
公司采购部管理制度与工作流程
公司采购部管理制度与工作流程公司采购部是一个组织和协调企业采购活动的部门，负责采购物资、设备和服务，以满足公司的运营和项目需求。
为了确保采购活动顺利进行，公司需要制定一套完善的采购部管理制度与工作流程。
下面是一份关于公司采购部管理制度与工作流程的详细说明，长度超过1200字。
一、采购部管理制度1.组织架构：采购部的组织架构应明确，包括部门职责、人员编制、岗位设定以及职责划分等内容，确保部门的工作能够有序进行。
2.管理制度：制定公司采购部的管理制度，包括工作纪律、责任制度、绩效考核、资产管理等内容，明确部门成员的权责。
3.采购流程：明确采购的全过程，包括需求确认、供应商选择、合同签订、验收、结算等环节，确保采购活动的透明度和合规性。
4.采购预算：制定科学合理的采购预算方案，确保采购活动的投入与产出的平衡，避免浪费和资金占用过多。
5.采购合同管理：设立采购合同管理制度，规范合同的签订、履约、变更和解除等流程，确保公司权益的保护和风险的控制。
6.供应商管理：建立供应商管理制度，包括供应商的甄选、评估、合作和退出等内容，确保与供应商的合作稳定和良好。
7.信息化建设：推动采购部的信息化建设，通过采购管理系统、电子招投标平台等工具提高采购的效能和准确性。
8.知识共享：建立和完善采购知识的共享机制，促进知识的沉淀和传承，提高采购部门的整体水平。
二、采购部工作流程1.需求确认：部门向采购部提出所需物资、设备或服务的需求，包括数量、规格、质量标准等要求，并提供相应的技术参数和资料。
2.供应商选择：采购部根据需求向市场进行供应商的调研和评估，选择符合要求的供应商，并邀请其参与投标或报价。
3.投标评审：采购部组织投标或报价的评审，对供应商的技术能力、价格、交货期等进行综合评估，最终确定中标供应商。
4.合同签订：采购部与中标供应商进行合同洽谈，明确双方的权益和义务，达成共识后签订合同，并进行备案。
5.供货跟踪：采购部进行供货跟踪，确保供应商按合同约定的要求和期限供货，并及时协调解决供货中的问题。
采购部部管理制度及工作流程
采购部部管理制度及工作流程一、采购部管理制度1. 职责和权限：采购部门的职责和权限应明确，包括采购申请管理、供应商资质审核、采购合同管理、采购过程监督、支付审核等方面，以确保人员的工作职责和权限清晰明确，避免人员之间的工作重复、歧义、不当等问题。
2. 人员机构：采购部门应该设计合适的人员机构，包括采购经理、采购主管、采购员等职位，根据各个职位的不同职责分配不同的人员，避免人员之间的职责相互矛盾，造成工作混乱。
3. 采购流程：采购部门应该规定流程，包括采购需求申请、供应商选择、合同签订、付款审核等流程，以确保采购过程的规范化和标准化，避免采购中出现混乱和不当的情况。
4. 管理制度：采购部门应该规定管理制度，包括采购策略、供应商管理、采购合同管理、财务管理等方面，以确保采购过程的规范化和标准化，降低采购过程的风险，并且可以更好地掌握采购所有关键节点。
5. 协作机制：采购部门应该与公司内部以及供应商之间建立协作机制，包括与采购员以及其他部门的沟通，以及设立供应商评估制度，通过协作机制提高企业的采购效率和采购成本的控制。
二、采购部工作流程1. 采购需求申请：各个部门向采购部门提报采购需求申请，采购部门要对申请进行审核，确认申请的真实性和有无必要，按照申请的紧急程度和采购金额等因素确定采购流程。
2. 供应商选择：对于采购计划中的产品和服务，采购部门要对供应商进行调研，包括资质审核、产品质量、价格、售后服务等方面，综合考虑选择最优的供应商。
3. 合同签订：采购部门根据采购计划中的采购流程，与供应商进行谈判，确定采购价格和其他合同细节，最终签订合同。
4. 采购过程监督：采购部门要严格监督采购的过程，以确保采购合同的执行和采购产品的质量。
5. 支付审核：采购部门要对供应商的发票进行审核，确保支付的金额和内容与采购合同一致，追溯过程中的不良现象，避免企业出现损失。
总之，一个严格的采购部门管理制度和工作流程可以为企业提供保障，降低企业采购的风险和成本，提高企业采购的效率和效果。
采购部管理制度及岗位职责
采购部管理制度及岗位职责采购部门是一个组织中非常重要的部门，负责货物和服务的采购工作。
采购部门管理制度和岗位职责的规范化对于保证采购工作的高效和顺利进行至关重要。
下面将介绍采购部管理制度及岗位职责的一些核心内容。
一、采购部管理制度：1.采购流程管理：制定和完善采购流程，包括采购需求提出、供应商筛选、报价比较、合同签订等各个环节。
确保采购流程的规范化和透明化。
2.采购合同管理：建立健全的采购合同管理制度，明确采购合同的签订、执行和终止等各个环节的责任和权限，并加强对采购合同的监督和控制。
3.供应商管理：建立供应商管理制度，包括供应商的评估、选择、考核和退出机制。
确保与优秀的供应商合作，提高采购效率和质量。
4.采购成本管理：制定采购成本管理制度，包括成本控制、成本分析和成本节约等方面的内容。
通过合理的成本管理，尽量降低采购成本，为组织创造更大的价值。
5.采购风险管理：制定采购风险管理制度，进行风险评估和防范措施的规划。
确保采购工作的稳定和可持续性发展。
二、采购部岗位职责：1.采购总监：负责制定和实施采购战略，领导和管理采购部门的运作。
负责与高层管理层沟通，制定年度采购计划和预算，并监督采购工作的执行。
2.采购经理：负责实施采购计划，组织和协调采购工作。
负责与供应商的谈判和合同的签订，确保采购工作的高效和顺利进行。
3.采购专员：负责采购订单的执行和跟踪，与供应商进行日常沟通和协商。
负责采购文件的整理和归档，确保采购过程的记录和备份工作。
4.采购助理：协助采购经理和采购专员开展采购工作。
负责供应商信息的收集和维护，准备采购文件，协助处理采购过程中的问题和事务。
5.供应商评估员：负责对供应商进行评估和筛选，建立供应商数据库。
定期对供应商进行考核和评价，确保与优质供应商的合作。
综上所述，采购部门管理制度和岗位职责的规范化对于提高采购工作的效率和质量至关重要。
采购部门需要建立科学的管理制度，明确岗位职责，以便更好地为组织提供采购服务。
公司采购部管理制度范本(精选16篇)
公司采购部管理制度范本（精选16篇）公司采购部管理制度范本篇1为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。
一、建帐所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。
财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。
二、入库商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。
入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。
三、出库根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。
送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。
出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。
四、必须严格仓库管理规程进行日常操作。
仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。
每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。
五、原则上按先进先出法发放商品。
六、盘存每月中旬定期盘点(总库和卖场)。
盘点包括存货数量和质量的检查。
库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。
七、仓管员工作职责1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。
招标采购部管理制度(4篇)
招标采购部管理制度第一章总则第一条本制度是为规范和管理招标采购部的工作，制定的具有法律效力的管理规定，适用于公司招标采购部的各项工作活动。
第二条招标采购部是公司的重要职能部门，负责公司的物资采购、招标工作等相关工作。
第三条招标采购部的任务是：根据公司的经营目标和发展战略，合理安排物资采购工作，确保物资的优质供应，提高采购成本的效益，保障公司正常生产经营的需要。
第四条招标采购部的工作目标是：严格按照国家相关法律法规执行采购工作，提高采购效率和质量，推动公司物资采购工作的规范化、集约化和专业化。
第五条招标采购部的工作原则是：公平、公正、公开、透明原则，优质、低价、及时供应原则，规范采购流程、明确责任分工原则。
第二章部门组织第六条招标采购部设部长一职，由公司主管领导或者经营团队委派管理。
第七条招标采购部设副部长一职，由公司领导根据工作需要和实际情况任命。
第八条招标采购部设若干采购人员，由部门领导根据工作需要和实际情况任命。
第九条招标采购部门成员必须具备以下素质：具备一定的专业知识和技能，熟悉相关法律法规，具备较强的沟通协调能力和组织管理能力，具备良好的职业道德和团队合作精神。
第十条招标采购部应当建立健全工作流程和责任制度，明确各个环节的职责和权限。
第三章工作流程第十一条招标采购部工作流程包括：需求评估、招标准备、招标发布、招标文件审核、投标评审、中标公告、合同签订等环节。
第十二条需求评估环节：各部门提出物资采购需求，并提交给招标采购部，招标采购部进行需求评估，确定采购计划。
第十三条招标准备环节：根据需求评估结果，招标采购部制定招标方案，包括招标方式、采购条件、评标标准等。
第十四条招标发布环节：招标采购部根据招标方案，发布招标公告，借助多种渠道宣传，确保公告公开透明。
第十五条招标文件审核环节：招标采购部对投标人提交的招标文件进行审核，确保文件符合招标要求。
第十六条投标评审环节：招标采购部组织评委对投标人提交的投标文件进行评审，根据评标标准进行综合评分。
2024年采购部管理制度5篇
2024年采购部管理制度5篇采购部管理制度1一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。
二、目的作用1、作为采购部开展工作的规范依据。
2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。
3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据三、采购部人员职责及管理制度1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
2、建立完善的采购管理制度，对供应商进行合格供方评定工作;3、编写统一格式的采购计划，内容包含数量、质量、价格等采购要求;4、与供应商的比价、议价、谈判工作;5、经与供应商谈判后，签订采购合同，合同归档，来料及协助检验部做好进货以及检验事宜;6、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，及时处理各种异常情况，确保采购计划能如期、如质、如量的完成;7、负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作;8、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商;10、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购成本。
11、执行公司质量方针，质量目标的落实;12、负责与供应商以及其他部门的协调工作;13、积极参与紧急的、临时的采购工作;四、标准采购作业程序一.请购单的开立、递送1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明物资、商品的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号。
2、需用日期相同，属同一供应厂商供应的物资商品，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
3、紧急请购时，由请购部门于“请购单““说明栏“注明原因，并注明“紧急采购“章，以急件递送。
公司采购部管理规章制度
公司采购部管理规章制度
《公司采购部管理规章制度》
一、总则
1. 为规范公司采购部的工作行为，提高采购效率，确保采购工作的合规性和透明度，制定本规章。
二、采购部组织架构
1. 采购部由部门经理负责管理，设有采购人员、合同管理人员和采购助理。
三、采购流程
1. 采购部每年制定采购计划，明确采购项目和预算。
2. 采购部要根据采购计划，通过招标、比价、谈判等方式选择供应商。
3. 采购部对供应商提供的产品或服务进行评估，确保产品或服务符合公司需求。
4. 采购部与供应商签订合同，明确产品或服务的规格、数量、价格、交付时间等内容。
四、采购管理
1. 采购部要建立供应商档案，记录供应商的资质、信用等情况。
2. 采购部要定期对供应商进行评估，对合作业绩进行考核。
3. 采购部要保管好合同和相关文件，做好档案管理工作。
五、采购人员行为规范
1. 采购人员要遵守公司的行为规范和保密制度，不得泄露公司
的商业秘密。
2. 采购人员要遵守采购规章制度，不得擅自变更采购流程和决策。
3. 采购人员要保持中立性，不得接受供应商的贿赂或回扣。
六、违规处理
1. 对于违反采购规章制度的行为，采购部将给予相应的纪律处分，并向公司领导汇报处理情况。
2. 对于严重违规行为，将追究相关人员的法律责任。
七、附则
1. 对于本规章制度的解释权和修订权归公司采购部门经理所有。
2. 本规章制度自颁布之日起施行。
采购部管理规章制度标准版(10篇)
采购部管理规章制度标准版（10篇）2023采购部管理规章制度标准版（10篇）采购部的管理制度我们到底怎么拟定才合适呢?制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
下面是小编给大家整理的采购部管理规章制度标准版，仅供参考希望能帮助到大家。
采购部管理规章制度标准版篇1第一条为加强政府采购档案管理，根据《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国政府采购法》及有关规定，结合工作实际，制定本制度。
第二条本制度所称的档案，是指开展政府采购业务时(包括集中和分散)，根据法律规定，必须保存的有关文件、图表、声像等不同形式的各种记录。
档案资料除特殊情况外均要求为原件。
第三条政府集中采购应归档的基本资料有：(一)领导批示、政府投资计划;(二)采购申请;(三)采购方式批复书;(四)招标文件和投标文件;(五)在财政部门指定的新闻媒体或网站发布的招标公告;(六)评委抽取登记表(七)供应商投标情况登记表;(八)评标委员会及监督人员(竞争性谈判小组，询价小组)签到表;(九)评标专家及监督人员签字确认的评标报告(内容包括：评标时间、评标地点、评标程序、评标结果、评委打分表、商务、符合性、技术审查表、评审专家质疑表;(十)在财政部门指定的新闻媒体或网站发布的中标公示;(十一)中标(成交)通知书和未中标(成交)通知书;(十二)政府采购合同;(十三)验收单或验收报告、文件;(十四)书面询问或质疑和询问答复、质疑处理决定;(十五)历次资金支付申请书;(十六)其它应保存的有关资料。
第四条政府采购档案管理人员，应注意采购活动资料的收集与整理，要认真核对资料是否齐全，避免出现资料遗失漏报现象。
每一个采购项目结束后，要及时催促采购中心和采购单位将评标资料和合同报我办归档。
第五条档案管理人员要认真执行《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国政府采购法》及本制度的有关规定，进行政府采购业务档案的归集和管理。
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采购部管理制度一、物资采购管理制度1、物资采购应遵循的原则（1）物资采购必须认真贯彻计划采购的原则，严禁无审批采购和无计划采购。
（2）物资采购必须符合计划规定的品种、规格、质量和数量要求，按生产进度及时组织进货。
（3）采购的物资质量应符合国家标准，行业标准或双方签定的合同标准。
（4）采购物资的价格应符合货比三家，质优价廉的原则。
（5）采购物资的渠道，应贯彻先近后远，先厂家，后供应商的原则，杜绝假货、劣货的购进。
2、物资采购计划的编制、审批（1）各车间日常物资需要在每月25号前编制出下月采购计划，经仓库保管签字后报生产部审核。
（2）车间每周五向生产部报下周急需物资计划，周、月计划要填写清楚：规格、型号、数量、需要日期。
（3）由各车间到仓库核对，经仓库保管员签字后，报生产部，由生产部审核后，以物资申请单的形式报主管生产副总经理批准，转采购部（生产总监不在时，于26号报采购部）。
（4）属于办公用品通讯器材，由各部门经理审批后，转采购部。
（5）各部门所需的物品，由各分管主管审批后转采购部。
（6）因无计划而影响生产由计划提报部门负责，有计划而未及时进货的由采购部负责。
（7）属追加计划，使用部门应在使用前3日（省外一周）提报追加计划。
（紧急情况方可使用）3、备品备件及原材料的采购（1）采购部接到各部门经副总经理签字后的采购单，先分类归总，报仓库一份，再进行报价、比价，按计划的急缓进行采购。
（2）对长期使用的大宗原材料，可适当采用定期招标的办法，通过供应商之间的竞争确定供货商，或者通过供应商档案选前三家报价，进行比价采购，以达降低采购成本之目的。
4、物资的入库验收及票据管理：（1）所有物资必须办理入库手续后方可领用，严禁不入库，直接领用，或不入库直接使用。
（2）采购的物品到公司后，由仓库管理员通知计划需用部门负责人和采购员共同验收，检验合格者按手续入库，计划需用部门负责人签字，不合格者由采购员负责退回原供应商。
（3）建立规范的入库验收单票据，由仓库保管员逐栏填写清楚，品名、规格、型号、数量、进货日期、含税价格、收货人、供货单位一式三份，仓库、供应商和采购统计各一份。
（4）采购的物品经验收准确无误后方可入库，票实物不复的要进行退货处理。
（5）所有物资的入账发票都附有物资入库验收单。
（6）原材料进厂过磅后，由地磅通知质量部取样化验，并一式四份，报生产使用单位，采购部、生产部、质量部（（自留）各一份。
5、采购物资的合同管理：（1）公司确定的长期供货商，大宗物资及单项采购5000元以上的物资设备，必须签定正式的购货合同。
（2）合同的内容及格式，必须符合＜＜经济合同法＞＞及公司的有关规定。
签署人具备相应的职责和法律资格，并经副总经理或相关的经理审批后，方可盖章生效。
（3）正式合同一式四份，双方签字生效后，供、需双方各留一份，档案室、财务各一份存档，所有合同管理部门均应安排专人兼职，搞好合同管理。
（4）按规定应签而未签的合同，给公司造成损失的追欠当事人的责任。
二、采购部罚则1、接到审批单后，要先急后缓进货，超出规定时间(省内三天，省外一周)一次扣20元，影响生产一次扣100元。
2、有进货计划出现漏进、忘进审请单的货物，一次扣10元。
3、出现进的货物的规格、型号和申请单不符，一次扣20元，数量不符，一次扣10元。
4、开车外出购物，完成任务不及时返回，或不请示私自他用，发现一次扣50元。
5、每月20—25号开税票，领导批准的，300元以下的除外，出现一家未开，扣10元。
6、进的备品备件价格未经比价就采购，进的价格偏高，又找不出原因所在一次扣50元。
7、服务车维修费用同等情况下，高出其它维修点一次扣20元。
8、驻港发货，除下雨或货车晚到外，保证车到装货，每月出现一车装不上货扣20元。
9、每月20号结帐开据硫矿、硫磺、液硫税务发票，28号前全部交到公司，生产总监特批的除外，若一处发票未到扣10元。
10、每月30号前未交生产部市场信息调查报告扣20元，信息误差大扣10元，不详细扣5元。
11、每月进的硫矿不低于4500吨(无特殊情况)每低100吨扣10元。
12、每月进的硫磺不低于3600－3900吨(无特殊情况)每低100吨扣10元。
13、对原材料的每批拉到多少吨，什么时候交款，去多少车，今天拉多少，实来多少，要心中有数，出现一次调度失误扣20元。
14、若出现质量部化验和港口化验的质量有较大误差时，应及时联系供应商解决，因通知不及时超出合同时限一次从50元扣起，上不封顶。
15、每一批原材料当天进货前必须通知磅房，否则扣10元。
16、出差制度1)采购员出差住宿费不能超过50元/天。
2)采购部长出差住宿费不能超过60元/天。
3)出差电话费(出市)每天补助15－20元。
4)出差火食补助费每天25元，以上三条超出者自付。
5)所有住宿费、招待费一律开税票否则不予报销。
6)出差者手机早6：00-晚21：00点必须开通，否则按手机制度处理。
17、建立完善的供应商帐目管理，账目有误一次罚5元。
18、原材料价格调整后，及时通知相关部门，通知不及时一次罚5元。
19、原材料的帐目做到清晰、准确否则一次罚10元。
20、每月20号复印加油明细表，找张总签字送往指定加油站，否则一次罚5元。
21、月末与供应商对帐，漏对一家一次罚5元，如帐目不符及时查对核实，否则一次罚10元。
22、对于帐物的记录，做到日事日毕，否则发现一次罚5元。
23、与各部门之间合作做到相互尊重，如发现争吵一次罚10元。
24、承担打字复印工作做热情不拖沓。
25、每月10号前打印供应商余额明细表，报生产总监、采购部长各一份，否则一次罚10元。
26、建立所有备品备件的价格表，每天将价格填入表内，一次未填罚2元。
27、对所有开来的税票要和入库单详细核对价格，审查出差错一次扣10元。
28、原材料采购员出差时，早点名后提报原材料余额款项及原材料每批的到厂数量，否则扣10元。
29、学习考试得分在90分以上，每次奖励10元，低于60分每次罚10元。
30、创新每提一条合理化建议被采纳奖10元，每条创新被采纳奖20元，若每月没有合理化建议，也没有创新罚10元。
31、在工作中对公司做出突出贡献，创造价值的，按价值的5%-10%以予奖励。
32、应参加学习考试者，不经领导批准，不参加考试者每次罚50元。
33、泄露公司机密，在外搞第二产业，损害公司利益，轻则罚款，最低1000元，上不封顶，重则开除。
34、为个人利益，帮助其它公司挖自己公司墙角，恶意破坏公司形象，做对公司不利的事，轻则罚款，最低1000元，上不封顶，重则开除。
35、供应人员在购买物资时要质优价廉，不吃回扣，若被查出吃回扣，轻则罚款，最低1000元，上不封顶，重则开除。
36、每天早上点名后到采购部分配工作，否则扣2元/次.三、采购部及各类人员工作职责（一）采购部工作职责1、制定原材料的战略采购计划（1）每种原材料选择2－3家供应商。
（2）与供应商签订长年协议，不管市场怎样变化，都定期从供应商处购货，让其感到我们在其眼中重要性和稳定性。
（3）与供应商之间要有信誉度，让其非常希望和我们合作。
（4）在与供应商定价前，充分了解市场，能争则争，但不能太过刻克，要放长线约大鱼，为以后的合作铺路。
（5）在与各供应商合作期间，要抓大放小，互惠互利，合气生财。
2、建立供应商管理机制（1）对每个供应商所有资料建立详细档案。
（2）通过与供应商之间的合作，定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价格、服务、信誉等方面进行分析，确定与哪个供应合作对我们比较有利，然后评出最佳合作伙伴。
（3）多与供应商联系或定期与供应商会面，一来多了解信息，二来增加双方友谊。
（4）建立供应商往来明细帐，龙耀与建龙分清记帐，做到帐目准确无误。
3、供应市场制定分析、评估。
（1）随时关注国际与国内相关形式，便于掌握市场动向。
（2）对供应市场每月进行分析，什么时候是供方市场，什么时候是需方市场，应采取什么措施应对。
（3）定期到港口或原料所在地进行考察和调研，掌握第一手资料。
4、实施采购计划（1）加快采购资金周转率（2）提高采购成本降低率（3）提高供货及时性（4）减小原料供应警戒线与差额比率（5）降低运输成本5、制定帐物管理办法（1）依据公司现状制订符合公司要求的原材料帐物管理办法（2）根据各车间所报计划制定备品备件帐管理办法，满足生产需6、部门业务合作方法（1）与储运室的合作方法A.每一批原材料到厂后，供应部人员要及时的把价格通知储运工作人员。
储运人员输入微机后，由供应统计审核。
B.原材料供应商开具增值税发票后，供应部审核后到储运室核对入库单。
（2）与仓库的合作方法A. 货物入厂后，采购员与仓库人员会同计划申报部门负责人进行验收合格后，由仓库人员入库，并给供应部开具入库单。
B. 备品备件开具增值税发票后，先由供应部审核，再到仓库核对入库（3）与财务室的合作办法：A. 给原材料供应商的付款和临时购货用现金，由供应部统计员书写借款单后，由分管财务的副总签字，再到财务室办理。
B. 供应商收款后，开具收款收据。
供应部统计员审查无误后交：部门经理→财务副总→总经理签字后，交到财务。
C. 供应商开具的发票核查无误后，由部门经理→财务副总→总经理签字。
再交分管会计，现金帐的发票交出纳员。
D. 给供应商凭发票挂帐的付款。
供应商要开具相对应的收款收据。
供应部统计员审查无误后，由部门经理→财务副总→总经理签字。
以现金付款的到出纳员处办理，以支票或汇票形式付款的到分管会计处办理（4）与生产合作方法：A. 各车间所需材料及物资，需填写物资购买申请单，由车间领导签字后交到供应部，在填写申请单时，要把名称、规格、参数、型号、数量，哪里用，急不急，哪个车间都要清楚。
B.供应部拿到申请单先查看仓库有没有，若没有再购买。
7、制定费用计算办法：（1）根据目前公司状况购原材料所需货款每月在300万----370万。
（2）购买原材料根据所定合同，提前申报付款额。
（3）对备品备件供应商基本是先用货后付款，付款时间每月15日报计划，20日以前批复，20—30日付款。
（4）购货与付款时，把建龙、龙耀分清，费用分别计算。
8、制定员工绩效管理：（1）对员工进行定期培训、学习。
（2）按公司与部门制度进行定期对员工进行考核（3）对公司作出贡献的依据公司规定进行激励。
9、统计、分析（1）随时对库存进行核查、盘存。
（2）定期对市场进行调研、分析。
（二）采购部长工作职责1、硫磺、硫矿原材料的日常供应。
（1）.经过优选每种原材料确定2—3家供应商.（2）.对供应商进行管理，每季度进行评定一次。
（3）.分别制定年度、季度、月度（硫磺4000吨、硫矿5000吨）购货计划。
（4）.根据生产需求，及时满足供货质量。
2、制定备品备件的采购和技术改造设备的采购计划。