软件项目风险管理表
软件测试项目的风险管理
测评的风险是指测评过程出现的或潜在的问题，造成的原因主要是测评计划的不充分测评方法有误或测评过程的偏离，造成测评的补充以及结果不准确。
测评的不成功导致软件交付潜藏问题，一旦运行时爆发会带来很大的风险。
测评风险管理是很重要的工作。
主要是对测评计划执行的风险分析与制定要采取应急措施，防止软件测评产生风险造成的危害。
因此需要对项目的风险进行识别和分析，提出风险的控制策略，且全过程的实施风险监控。
项目可从测评组外部和测评组内部两个角度分析风险。
针对不同的风险选择不同的策略，制定备用的方案和方法，认可风险的存在，主动应对风险。
1 测评组外部风险(1)版本控制风险当项目需求复杂，涉及系统众多。
在测评期间，可能会出现部分功能模块或子系统先测评，而其他模块后测评的情况。
为提高测评效率，测评方可以针对先测评的模块和子系统优先提交测评问题报告，以供软件开发商及时修改软件问题，但软件问题修改可能会引入新的问题，因此，测评期间必须做好版本控制，避免软件版本部署的混乱无序。
在一个版本系统进行测评期间，要保证该版本是可控的，不能随时测评和修改当前系统功能，修改系统问题可以在开发方自己的开发方环境下进行，等该版本系统测评完成后再进行系统版本变更。
(2)工期风险时间风险是由于在技术上或资源上的制约而引起的工期延迟。
为了保证测评工作的顺利进行和如期完工，需对时间风险制定应对措施。
建议可以采用以下措施。
1)测评方在开工前做好相应的技术准备工作、做好人员配置工作。
2) 在测评开始之前，委托方应向测评方提供必要的资源。
资源包括被审系统的详细部署图。
主机资源(主机功能、主机名、IP 地址、主机描述作系统、CPU、内存、硬盘、管理员权限)、支撑软件信息(中间件、数据库的管理员权限)、测评接人点3个，以及其他制约测评进行的信息和数据(3) 协作与沟通风险沟通工作是本项目顺利实施的关键一环，在项目启动前，测评方应与被测评公司的技术h资人和开发方技术负责人做好沟涌。
软件项目风险检查表
修改记录页
目录
1.引言 (3)
1.1目的 (3)
1.2适用范围 (3)
1.3角色与职责 (3)
2.风险检查参考列表 (3)
1. 引言
1.1 目的
风险检查表的目的是提供风险检查参考列表，在实施项目的过程中，根据本表生成该项目的风险管理卡，识别该项目潜在的风险，以便策划应对风险的活动和在整个项目生存周期中实施这些活动，缓解并消除潜在的风险。
1.2 适用范围
本文档作为项目风险识别的初始依据和指导，使用者根据本机构和项目的实际情况不断地完善本表内容。
1.3 角色与职责
2. 风险检查参考列表。
软件项目风险的识别与风险的分析
软件项目风险的识别与风险的分析摘自—项目管理技术软件开发项目是一项复杂的工程，涉及的因素很多，风险的管理过程有：风险的识别、风险的管理计划的制定、风险追踪、风险控制。
风险识别是风险管理的第一步，而有效的风险分析是进行风险管理的基础，因此做好这2个过程的工作是软件项目成功的关键。
1软件风险的识别风险识别过程的活动是将项目实施中的不确定性转变为明确的风险陈述。
系统地识别风险是这个过程的关键，识别风险不仅要确定风险来源，还要确定何时发生、风险产生的条件，并描述其风险特征和确定哪些风险事件有可能影响本项目。
风险识别不是一次性的活动，应当在项目执行过程中自始至终定期进行。
1.1风险识别的依据从项目管理角度讲，风险识别依据有：合同、项目计划、工作任务分解WBS、各种历史参考资料（类似项目的资料）、项目的各种假设前提条件和约束条件。
从软件开发的生命周期看，每个阶段的输出（各种文档）都是下一阶段进行风险识别的依据，许多技术风险都可据此来分析。
1.2风险识别方法和工具风险识别的方法很多，不同的方法适用于不同的场合，下表给出了常用的方法的适用情况。
软件项目的风险识别通常采用的工具为：（1）风险核对清单：将可能出现的问题列出清单，然后对照检查潜在的风险。
（2）头脑风暴法：项目成员、外聘专家、客户等各方人员组成小组，根据经验列出所有可能的风险。
（3）专家访谈：向该领域的专家或有经验人员了解项目中会遇到哪些困难。
（4）风险数据库：一个已知风险和相关的信息的仓库，它将风险输入计算机，并分配下一个连续的号码给这个风险，同时维持所有已经识别的风险历史纪录，它在整个风险管理过程中都起着很重要的作用。
在实际应用中，风险核对清单是一种最常用的工具，它是建立在以前的项目中曾遇到的风险的基础上。
该工具的优点是简单快捷，缺点是容易限制使用者的思路。
1.3风险种类风险识别出来后应该规整分类，分类可从多种角度定义和划分，一般可按风险引发的原因、项目开发阶段、风险严重程度、风险区东引资等进行分类。
项目管理组织风险列表库
过度依赖少数客户。
2
3 客户
RSK-0108 不能为客户提供高质量的产品及服务
客户满意度下降
2
3 客户
RSK-0109 客户关系管理缺乏或不到位
客户关系恶化。
2
3 客户
RSK-0110 受到文化传统、教育水平等方面的影响
新客户拓展日益困难。
2
3 合作方
RSK-0301
合作伙伴选择错误，如企业的战略联盟、合资企业、子公司和其他 外部机构等，影响到企业的竞争力
2
3 公司
RSK-1303 沟通环节不畅
2
3 公司
RSK-1304 受生产设备、硬件环境等限制
2
3 公司
RSK-1305 流程设置不合理
2
3 公司
RSK-1306 人员缺乏良好的工作态度及责任心
2
3 公司
RSK-1307 没有建立完善的沟通渠道和意识
2
3 公司
RSK-1308 语言交流障碍
2
3 公司
3 管理
RSK-1703 专利过期
2
3 公司
RSK-1704 缺乏必要的信息技术手段
公司现有的技术无法跟上当前的行 业发展形势
知识产权被非法盗取
2
3 公司
RSK-1801 过于激进的投资策略，或投资失误
2
3 环境
RSK-1802 受到通货膨胀、国际局势等的影响
2
3 公司
RSK-1803 违规担保
财务风险
引起风险的原因或背景
政府或者其他机构对本项目的开发有限制吗？ 有不可预测的市场动荡吗？ 有不利于我方的官司要打吗？ 本产品销售后在使用过程中可能导致发生重大的损失或伤亡事故 竞争对手有不正当的竞争行为吗？ 是否在开发很少有人真正需要却自以为很好的产品？ 是否在开发可能亏本的产品？ 行业市场趋于饱和 产能过剩 国家或行业政策变化、宏观调控 地域性经济危机,或经济周期剧烈波动 股票价格受到外界影响而持续下跌 产品没有新的卖点或亮点，无创新，不思进取 危机公关过程中处理不当
软件风险管理一览表-模板
计划对应策略
风险状态 确认人
确认日期
缓解
制定缓解计划和风险应急计划 接受 接受 接受
新增
新增 新增 新增 新增
2020年4月22日
2020年4月22日 2020年4月22日 2020年4月22日 2020年4月22日
缓解
新增
2020年4月22日
提出人
识别日
预计发生阶段
3
3
9
2020年4月22日 全阶段
4
5
20
2
2
4
3
4
12
2
5
10
2020年4月22日 2020年4月22日 2020年4月22日 2020年4月22日
全阶段 全阶段 全阶段 全阶段
2
3
6
2020年4月22日 全阶段
风险优先顺序为15～25，应优先处理，并制定《风险减缓计划》和《风险应急计划》。
5
人事 关键人员的影响 关键人员的离职
降低项目进度
6
需求 需求方面的问题 需求不明确
实现有困难
注：项目计划、各里程碑、需求变更时进行风险识别时，请参考《风险检查表》。当风险优先顺序为15～25，应
风险列表
项目名称
风险发生概率 风险严重程度 风险优先顺序
（X取值1至5) (Y取值1至5)
(X*Y)
项目经理
项目ID No. 风险大类别 风险小类别
风险来源
风险描述
1
进度
交货期延迟
工作延迟等组织本身的原 降低客户满意度，客户付款 因，最终交货期比预期的晚 推迟
2
技术
技术方面的问题
对业务知识不了解或掌握不 够
软件项目风险管控
软件项目风险管控一、引言在软件开发项目中，风险是无法避免的。
为了确保项目能够按时交付、在预算范围内完成，并且达到预期的质量标准，风险管控是至关重要的。
本文将详细介绍软件项目风险管控的标准格式，包括风险识别、风险评估、风险应对和风险监控等内容。
二、风险识别风险识别是软件项目风险管控的第一步，旨在发现可能对项目目标产生负面影响的潜在风险。
以下是一些常见的软件项目风险：1. 技术风险：包括技术选型不当、技术难题无法解决等。
2. 人员风险：包括人员流动、关键人员离职等。
3. 进度风险：包括进度延误、任务冲突等。
4. 质量风险：包括质量标准无法达到、缺陷率过高等。
5. 需求风险：包括需求变更、需求不明确等。
三、风险评估风险评估是对已识别的风险进行定性和定量分析的过程。
通过评估风险的概率和影响，可以确定哪些风险是最重要的，需要优先解决。
评估风险时，可以使用以下方法：1. 概率-影响矩阵：将风险的概率和影响分别定义为低、中、高三个等级，通过矩阵确定风险的优先级。
2. 经验法：基于过去类似项目的经验，评估风险的概率和影响。
3. 专家判断法：借助专家的经验和知识，评估风险的概率和影响。
四、风险应对风险应对是针对已评估的风险制定相应的应对策略和计划。
对于不同的风险，可以采取以下措施：1. 风险规避：采取措施避免风险的发生，例如改变项目计划、调整资源分配等。
2. 风险转移：将风险转移给其他方，例如购买保险、外包部分工作等。
3. 风险减轻：采取措施减轻风险的影响，例如制定应急预案、加强质量控制等。
4. 风险接受：对于风险影响较小或成本较高的风险，可以选择接受并监控。
五、风险监控风险监控是对已应对的风险进行跟踪和控制的过程。
通过监控风险的实施情况和效果，及时调整风险管理策略，确保项目能够在控制范围内运行。
以下是一些常用的风险监控方法：1. 风险登记表：记录已识别的风险、评估结果、应对策略和责任人等信息，定期更新和跟踪。
2. 风险会议：定期召开风险会议，讨论已识别的风险和应对措施的执行情况，及时解决问题。
10软件项目风险管理计划
10软件项目风险管理计划软件项目风险管理计划是软件项目管理中非常重要的一部分，它能够帮助项目团队识别、分析和应对可能对项目产生负面影响的各种风险。
下面是十个常见的软件项目风险和相应的风险管理计划。
1.需求不明确或变更频繁对于需求不明确或变更频繁的风险，可以采用下面的风险管理计划：-与项目干系人充分沟通，确保理解其需求；-在项目初期制定一个完整的需求文档，明确项目范围；-尽早发现和处理需求中的问题，避免频繁的变更。
2.技术难题对于技术难题的风险，可以采用下面的风险管理计划：-在项目初期进行技术风险评估，识别潜在的技术问题；-招聘具有相关技术能力的人员，提升项目团队的整体技术水平；-寻找合适的技术解决方案，并进行充分的技术验证。
3.人员流失对于人员流失的风险，可以采用下面的风险管理计划：-建立合理的薪酬体系，吸引和留住优秀的人才；-提供良好的工作环境和发展机会，增加员工的工作满意度；-实施知识管理，确保项目团队的知识不会随人员流失而流失。
4.项目进度延迟对于项目进度延迟的风险，可以采用下面的风险管理计划：-在项目计划中考虑一定的缓冲时间，以应对潜在的延迟；-监控项目进展，及时发现并解决导致延迟的问题；-与干系人主动沟通，及时调整项目计划，确保进度的可控性。
5.成本超支对于成本超支的风险，可以采用下面的风险管理计划：-在项目初期进行成本预估，建立合理的项目预算；-加强项目成本的管理，及时检查和控制项目的开支；-在项目过程中及时调整项目计划，以降低成本。
6.第三方依赖对于第三方依赖的风险，可以采用下面的风险管理计划：-在选择第三方之前进行全面的评估，确保其能够满足项目需求；-与第三方签订合同，明确双方的责任和义务；-在与第三方合作期间进行定期的沟通和协调，确保项目进展顺利。
7.没有合适的工具和技术对于没有合适的工具和技术的风险，可以采用下面的风险管理计划：-在项目初期进行工具和技术的评估，选择合适的工具和技术；-提供培训和学习机会，提升团队成员对工具和技术的熟练度；-对新工具和技术进行充分的试验和验证，确保其适用性。
常见软件项目风险检查表
需求中是否有过分的对产品的性能约束?
8
对重要复杂的需求有开发的界面原形来解释吗？
9
对需求规格说明书，用户有正式文档确认吗？
10
对后续阶段中需求变更的管理是否能够按照规范执行？
11
待开发的软件是否需要使用新的或未经证实的硬件接口？
设计阶段
1
概要设计文档是否合理？是否敷衍了事？
2
详细设计文档是否合理？是否敷衍了事？
14
客户是否理解我方对客户需求的分析说明？
15
项目组人员是否懂得项目相关的具体业务知识？
16
具体业务有没有行业规范参考？
17
需求文档能够正确表达客户的需求吗？
18
需求文档对开发人员阅读有困难吗？
19
需求有没有存在争议？
20
项目资源的分配会不会随时被抽调到别的项目？
21
本项目的合作部门的态度是否积极？
项目风险
风险类型
风险来源
项目计划
1
项目组是否能够准确把握项目规模？
2
项目组是否真正地理解了客户需求？
3
是否根据需求进行了估算，估算方法是否合理？
4
估算的成本是否高于预算经费却不能得到足够经费？
5
是否需要采购软硬件开发设备？能否及时到位？
6
人力资源的配置能够满足项目的需要吗？
7
进度计划安排是否过于紧张？
12
维护范围、进度、人员、规范的定义是否明确？
开发阶段风险
风险类型
风险来源
需求阶段
1
用户的需求是否合理？
2
需求文档是否整理出use case?
3
用户是否对确认的需求做出承诺？
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评估日期风险描述主要生存期风险严重性风险可能性12010/11/4缺少技术人员测试阶段55
2缺少测试人员设计阶段
3
计划阶段
4风险
编号
风险分析6、如果某风险在不同的“生存期”属于不同的“风险类型”和/或采取不同的“控制措施”，需作为多条风险分别列出；
7、除“控制措施验证”一列由项目SQA 和项目管理人员实施风险监管时填写以外，其他均由项目PM 负责填写更新；
8、列在本表中的风险，只能增加不能删减，对于已经不存在的风险，须填写关闭标识与状态。
5、“主要生存期”一列中填写该风险存在的主要的阶段，例如：项目全过程、启动阶段、策划阶段、需求分析、系统设计、编码实现、软件
填写须知：
2、风险管理分成三个环节：识别分析、策划应对措施、跟踪直至关闭或转化为问题；
3、风险识别：识别风险，分析其概率和影响度，然后修订风险的属性；请重点关注风险系数值为前10的“十大风险”；
4、控制措施：不是所有的风险都需要应对措施－只有高概率且高影响度的风险才需要处理；对风险的处理可从两个角度入手－降低其发生
1、每周都需更新状态为“未关闭”的风险；。