【最新】月度付款计划表的控制要点-范文模板 (18页)
关于资金计划填报及月度付款的说明
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财务按月付款制度范本
财务按月付款制度范本第一条总则为了规范公司的财务付款流程，确保公司资金的安全与合理使用，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
本制度适用于公司各部门和全体员工。
第二条付款审批流程1. 各部门在每月最后一个工作日前，将下个月的费用预算报财务部。
2. 财务部对各部门提交的预算进行审核，并根据实际情况进行调整，制定出下个月的付款计划。
3. 财务部将付款计划提交给总经理审批。
4. 总经理审批通过后，财务部按照付款计划进行付款。
第三条付款方式1. 公司采用银行转账方式进行付款。
2. 财务部在付款前，需核对付款申请单上的信息是否齐全、准确，并确认对方单位的银行账户信息。
3. 财务部在付款后，将付款凭证归档，并通知相关部门。
第四条付款时间1. 公司按月进行付款，付款时间为每月最后一个工作日。
2. 若遇国家法定节假日，付款时间顺延至下一个工作日。
第五条特殊情况处理1. 若因特殊情况需提前或延后付款，需向总经理提出申请，经批准后方可执行。
2. 若因紧急情况需立即付款，需向总经理报告并取得批准。
第六条付款凭证管理1. 各部门在提交付款申请单时，需附上相关合同、发票等原始凭证。
2. 财务部在付款后，将付款凭证归档，并按年度进行保管。
第七条财务核对与审计1. 财务部每月对付款情况进行核对，确保付款金额与预算相符。
2. 公司每年进行一次内部审计，审计内容包括付款流程、付款凭证等。
第八条违规处理1. 若发现有违反本制度的行为，公司将依法追究相关责任人的法律责任。
2. 对违反本制度的部门或个人，公司将根据情况给予纪律处分。
第九条制度修订本制度如有变更，由总经理签发修订通知，并重新发布。
第十条实施日期本制度自发布之日起实施。
第十一条附则本制度的解释权归公司所有。
如有未尽事宜，由总经理决定。
以上财务按月付款制度范本，旨在规范公司的财务付款流程，确保公司资金的安全与合理使用。
公司各部门和全体员工应严格遵守本制度，共同维护公司的财务稳定与发展。
【最新】月度付款计划表的控制要点-范文模板 (18页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==月度付款计划表的控制要点篇一：工程付款管理规定项目工程付款管理规定1．目的：为了适应公司业务的发展、规范公司项目付款流程，特制定本办法。
2．总则对签定的各类合同，要求公司合约部纳入预算管理、编制合同序号，按合同付款。
主要包括：2．1各类土地付款：如购地款、土地出让金、土地契税、拆迁补偿金、征地手续登记费、大配套费等2．2建安工程费：如地基工程、住宅建安、设备安装、工程监理、水电费、质检费、沉降观测费、工程质量奖励等2．3前期工程费：如三通一平、临水电、临路、方案咨询、勘察、设计、招投标、墙改、人防、施工图审查等2．4基础设施建设费：如供电、供水、煤气、视话、智能化工程费、环卫、邮政、排水、绿化、供热、区内道路费等2．5公用配套设施费：如非经营性公建费、小配套费等2．6销售费用：如广告费、项目推广费、样板间装饰费、产权登记费等。
具体范围以财务部、合约部要求为准。
3．管理规定3．1合同付款预算管理程序3．1．1每月月末，由涉及合同付款的部门（如工程部＼销售部）将下一月度的计划付款情况，包括施工单位，合同编号，合同金额，累计已付款金额，累计已付款比例及本次申请付款金额编制成“月度合同付款计划表”，报合约部进行付款预算项目复合后，报财务部整理工程付款计划，并上报总经理及董事长。
总经理根据资金及工程进度情况合理安排资金，批复月度付款项目及付款计划。
作为合约部及财务部付款审核依据。
以便财务部合理安排资金调配。
保证工程顺利进行。
（见附表1）3．1．2“月度合同付款计划表”由相关负责人、合约部、财务部、总经理共同签字。
3．1．3不包括在“月度合同付款计划表”内的付款项目，需写付款申请，并找总经理及董事长特批。
3．2合同付款管理程序：3．2．1合同付款时必须填制“项目付款单”（见附件2）3．2．2申请合同付款时，“项目付款单”需逐次由经手人、部门经理签字、合约部、财务部复核签字，公司总经理及董事长签字。
付款计划管理制度模板
付款计划管理制度模板一、总则1.1 为了加强公司的财务管理，规范付款计划的制定与执行，确保公司资金的安全与有效使用，提高公司的经济效益，根据《公司法》、《合同法》等相关法律法规，特制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有部门和员工在执行合同、采购、服务等相关业务中的付款计划制定与执行。
1.3 公司应按照合法、合理、可行的原则制定付款计划，并确保付款计划的执行符合国家法律法规、合同约定和公司利益。
二、付款计划的制定2.1 付款计划应由相关部门或个人在合同签订后五个工作日内制定，并提交给财务部门。
2.2 付款计划应包括付款金额、付款时间、付款对象、付款条件等内容，并应根据合同条款、公司财务状况等因素进行合理预测。
2.3 付款计划应按照合同履行进度和付款条件进行制定，并应确保付款计划的可行性和合理性。
2.4 财务部门应对提交的付款计划进行审核，并根据公司财务状况、资金需求等因素进行调整，确保付款计划的执行符合公司利益。
三、付款计划的执行3.1 各部门应按照财务部门批准的付款计划进行付款，并确保付款的合法性和合规性。
3.2 财务部门应在付款计划规定的时间内，将款项支付给指定的收款对象。
3.3 财务部门应对付款情况进行记录，并定期将付款情况报告给相关部门和领导。
3.4 各部门应按照合同约定和付款条件进行收款，并确保收款的合法性和合规性。
四、付款计划的调整4.1 在付款计划执行过程中，如因合同变更、公司财务状况变化等原因需要调整付款计划的，应由相关部门提出调整申请，并提交给财务部门。
4.2 财务部门应对调整申请进行审核，并根据实际情况进行调整，确保付款计划的执行符合公司利益。
4.3 调整后的付款计划应重新提交给相关部门和领导审批，并按照新的付款计划进行执行。
五、付款计划的监督与检查5.1 财务部门应定期对付款计划的执行情况进行监督与检查，确保付款计划的执行符合公司利益。
5.2 审计部门应定期对付款计划的制定与执行情况进行审计，确保付款计划的制定与执行符合国家法律法规和公司内部控制要求。
付款计划表模板
付款计划表模板在进行任何一项工作或者项目的时候，制定一个合理的付款计划是非常重要的。
付款计划表可以帮助你清晰地了解每个付款阶段的金额和时间，从而更好地管理资金和资源。
下面是一个付款计划表模板，你可以根据自己的实际情况进行调整和填写。
项目名称，__________________________。
项目负责人，__________________________。
项目开始日期，__________________________。
项目结束日期，__________________________。
付款阶段 | 付款条件 | 付款金额 | 付款时间。
1 | 完成项目前期准备工作 | 10% | 项目启动后15天。
2 | 完成项目设计阶段 | 20% | 项目启动后45天。
3 | 完成项目开发阶段 | 30% | 项目启动后75天。
4 | 完成项目测试阶段 | 20% | 项目启动后105天。
5 | 完成项目上线阶段 | 10% | 项目启动后135天。
6 | 完成项目验收 | 10% | 项目启动后150天。
总计 | 100% | 。
在填写付款计划表的时候，需要考虑以下几点：1. 明确的付款条件，每个付款阶段需要明确对应的完成条件，这样可以确保付款的合理性和公正性。
2. 合理的付款比例，根据项目的具体情况，合理分配每个付款阶段的比例，避免出现资金短缺或者过多的情况。
3. 明确的付款时间，每个付款阶段的时间需要明确规定，避免因为时间延误导致付款延迟。
4. 签订合同，在确定了付款计划后，需要与相关方签订合同，明确双方的责任和义务，确保付款计划的执行。
5. 监督和跟踪，在项目进行过程中，需要对付款计划进行监督和跟踪，确保按时按量完成，并及时调整付款计划。
以上是一个简单的付款计划表模板，你可以根据自己的实际情况进行调整和填写。
希望这个模板可以帮助你更好地管理项目资金和资源，顺利完成项目。
付款计划(范本8则)
付款计划(范本8则)
1. 目的
本文档旨在提供付款计划的范本，帮助项目团队和商务合作伙
伴制定明确的付款安排，确保资金流畅和有效地执行合同。
2. 范本1：按项目进展付款
根据合同金额分阶段付款，每个阶段的付款与项目进展相对应，确保服务或产品在合理时间内按计划交付。
3. 范本2：按产品/服务里程碑付款
将合同金额分为若干个里程碑，每个里程碑对应一次付款，确
保项目按照既定计划完成，并在达到重要阶段时提供资金支持。
4. 范本3：设定固定期限付款
根据合同金额，将付款分为多个固定期限，确保资金按时分配，以支持业务和合同执行。
5. 范本4：按销售订单付款
根据销售订单的生成和交付，确保每个订单都有相应的付款安排，有助于维持供应链的稳定性和合作伙伴之间的信任关系。
6. 范本5：分期付款
将合同金额分为若干个平等的付款期限，每个期限支付一部分款项，有助于分散风险并提供灵活的资金管理方案。
7. 范本6：按验收付款
根据项目或产品的验收情况确定付款时间和金额，确保产品和服务的质量满足合同要求后再进行付款。
8. 范本7：定期付款
根据合同规定的时间周期进行固定金额的付款，适用于长期合作关系和持续性服务的支付安排。
9. 范本8：提前付款优惠
为鼓励提前付款并提供资金流畅，合同中设定提前付款给予一定折扣或优惠。
以上是付款计划的8个常见范本，可以根据具体的项目或业务需求进行调整和修改。
每个范本都旨在确保合同执行过程中的资金安排合理、明确和有序。
根据具体情况选择合适的范本，并在合同中明确约定付款计划，有利于项目或合作伙伴关系的顺利进行。
公司付款计划书范本
公司付款计划书范本【公司付款计划书范本】尊敬的财务部门：本次付款计划书主要是为了对公司未来一段时间内的付款计划进行详细规划和安排，以确保公司各项费用的准时支付，以保证公司的正常运转。
具体付款计划如下：1.货款支付计划：根据与供应商签订的合同，货款将按以下方式支付：- 买方在收到货物后的3个工作日内支付合同总金额的30%；- 剩余70%将在货物验收合格后的7个工作日内支付。
2.工资和福利支付计划：公司工资将按照以下安排支付：- 每月15日前发放上个月的工资；- 各项福利和奖金将在当月底前发放。
3.租金、水电费等支付计划：租金、水电费等固定费用将按照以下方式支付：- 租金将于每月5日前支付；- 水电费将于每月15日前支付。
4.宣传费用支付计划：宣传费用将按照以下方式支付：- 广告设计费将在合同签订后的3个工作日内支付；- 广告制作费将在设计稿确认后的5个工作日内支付；- 广告发布费将在广告发布后的7个工作日内支付。
5.其他费用支付计划：其他费用将按照以下方式支付：- 差旅费将在出差结束后的7个工作日内支付；- 会议费用将在会议结束后的5个工作日内支付；- 其他费用将在发生后的5个工作日内支付。
总结：根据以上付款计划，公司将按时支付各项费用，确保公司的正常运转。
财务部门需要及时跟进付款计划，确保资金安全和顺利支付，并定期向管理层汇报付款情况。
同时，财务部门还需与供应商和相关部门建立良好的合作关系，及时沟通解决付款相关问题。
以上付款计划仅作参考，具体执行还需根据实际情况进行调整。
财务部门需密切关注公司资金流动状况，根据实际情况合理安排资金使用。
请相关部门及时提供所需财务文档和相关信息，以便财务部门能够及时准确地完成付款计划。
谢谢各位的支持与合作。
此致敬礼公司财务部。
财务收付款计划表格
财务收付款计划表格全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：财务收付款计划表格是一种用于规划和管理个人或企业财务流动的工具。
通过制定一个详细的收付款计划表格，可以帮助您更好地掌控资金的流动，并避免出现财务状况的不稳定。
下面我们来看一下如何制作一份财务收付款计划表格。
财务收付款计划表格应该包括以下几个部分：1. 收入部分：列出您的所有收入来源，并注明每一笔收入的具体金额和日期。
2. 支出部分：列出您所有的支出项目，包括日常生活费用、账单、还款等，并注明每一笔支出的具体金额和日期。
3. 预算部分：在这一部分，您可以设立一个每月的预算，明确规划您的收入和支出，确保您的收入能够覆盖您的支出。
4. 结余部分：在这一部分，您可以记录每月的结余情况，以便及时调整您的财务计划。
在制作财务收付款计划表格时，还需要注意以下几点：1. 准确记录：在填写收付款计划表格时，要确保每一笔收入和支出都被准确记录，以避免出现财务状况的不明朗。
2. 及时更新：财务收付款计划表格需要及时更新，以反映最新的收支情况，以便及时调整财务计划。
3. 灵活调整：在制定财务收付款计划表格时，要具备一定的灵活性，根据实际情况调整收支计划，确保财务稳定。
第二篇示例：财务收付款计划表格是一个非常重要的工具，它能够帮助我们更好地管理个人或企业的财务状况。
通过制定和执行一份详细的财务收付款计划，我们可以更有效地掌控资金流动，避免出现财务困难，实现财务目标。
一份完整的财务收付款计划表格通常包括收入和支出两个方面。
首先是收入部分，列出所有来源的收入，包括工资、投资收益、租金收入等。
在这一部分，我们可以确定所得收入的来源、金额、时间和频率，以便更有效地规划未来的财务安排。
然后是支出部分，列出所有的支出项目，包括日常生活开支、账单、债务还款、投资支出等。
在这一部分，我们可以清晰地了解自己每个月需要支付的费用，并制定相应的节约和投资计划，确保收支平衡，避免财务压力。
付款计划管理制度模板
第一章总则第一条为加强公司资金管理，确保资金使用效率和安全，规范付款行为，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有付款业务，包括但不限于采购、销售、工程、租赁、服务等领域。
第三条本制度旨在明确付款计划管理的职责、流程和权限，确保付款工作的合规、高效和透明。
第二章职责第四条公司财务部负责制定和实施付款计划管理制度，对付款计划进行审核、审批和监督。
第五条各部门负责编制本部门付款计划，并报送财务部审核。
第六条采购部门负责对供应商的付款申请进行审核，确保付款申请的真实性和合规性。
第七条销售部门负责对客户的付款申请进行审核，确保付款申请的真实性和合规性。
第八条工程部门负责对工程款项的支付进行审核，确保工程款项的合规性。
第九条租赁部门负责对租赁款项的支付进行审核，确保租赁款项的合规性。
第十条服务部门负责对服务款项的支付进行审核，确保服务款项的合规性。
第三章付款计划编制第十一条各部门在编制付款计划时，应遵循以下原则：（一）按照合同约定和实际需求进行付款；（二）优先安排合同到期款项的支付；（三）合理分配资金，避免资金闲置和过度占用。
第十二条付款计划应包括以下内容：（一）付款金额；（二）付款时间；（三）付款方式；（四）付款依据；（五）付款风险分析。
第十三条各部门编制付款计划后，应报送财务部审核。
第四章付款计划审批第十四条财务部对各部门报送的付款计划进行审核，重点关注以下内容：（一）付款计划的合规性；（二）付款金额的合理性；（三）付款时间的合理性；（四）付款依据的真实性。
第十五条审核通过后，财务部将付款计划报送公司领导审批。
第五章付款执行与监督第十六条财务部根据审批通过的付款计划，安排资金支付。
第十七条财务部对付款执行情况进行监督，确保付款工作按照计划进行。
第十八条各部门应配合财务部的工作，及时提供相关资料。
第六章附则第十九条本制度由财务部负责解释。
第二十条本制度自发布之日起实施。
注：本模板仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
付款计划书范本
付款计划书范本一、项目背景。
本付款计划书范本旨在为各类项目提供一个合理、清晰的付款安排，以确保项目资金使用的透明度和稳定性。
在项目实施过程中，付款计划的制定对于项目的顺利进行至关重要。
一个合理的付款计划可以有效地保障项目的资金需求，避免资金断档和浪费，从而提高项目的执行效率和质量。
二、付款计划书范本。
1. 付款方式。
（1）首付款，项目启动后，甲方应在合同签订后的10个工作日内支付合同总额的30%作为首付款。
（2）进度款，根据项目进度和完成情况，甲方应在项目完成一定阶段后按照约定的比例支付进度款。
具体支付比例和阶段划分详见附件1。
（3）尾款，项目完成后，乙方应提交项目验收报告，并经双方确认无误后，甲方应在10个工作日内支付合同总额的剩余70%作为尾款。
2. 付款时间。
（1）甲方应在收到乙方发出的付款通知后的5个工作日内完成付款。
（2）如遇特殊情况需延期付款，甲方应提前与乙方协商并确定新的付款时间。
3. 付款方式。
（1）银行转账，甲方应将款项通过银行转账的方式支付至乙方指定的账户。
（2）票据结算，如双方约定采用票据结算方式，甲方应在约定的时间内出具票据并支付款项。
4. 付款条件。
（1）乙方应在收到付款后的5个工作日内出具正式的发票或收据。
（2）甲方有权拒绝支付不符合合同约定的款项，乙方应在收到甲方的书面通知后尽快进行修正。
三、结语。
本付款计划书范本仅供参考，具体付款安排应根据项目实际情况和双方协商确定。
在制定付款计划时，双方应充分沟通，明确各自的权利和义务，确保付款计划的合理性和可行性。
希望本付款计划书范本能对您的项目付款安排提供一定的帮助，祝您的项目顺利进行，取得成功！。
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月度付款计划表的控制要点
篇一：工程付款管理规定
项目工程付款管理规定
1．目的：
为了适应公司业务的发展、规范公司项目付款流程，特制定本办法。
2．总则
对签定的各类合同，要求公司合约部纳入预算管理、编制合同序号，按合同付款。
主要包括：
2．1各类土地付款：如购地款、土地出让金、土地契税、拆迁补偿金、征地手续登记费、大
配套费等
2．2建安工程费：如地基工程、住宅建安、设备安装、工程监理、水电费、质检费、沉降观
测费、工程质量奖励等
2．3前期工程费：如三通一平、临水电、临路、方案咨询、勘察、设计、招投标、墙改、人
防、施工图审查等
2．4基础设施建设费：如供电、供水、煤气、视话、智能化工程费、环卫、邮政、排水、绿
化、供热、区内道路费等
2．5公用配套设施费：如非经营性公建费、小配套费等
2．6销售费用：如广告费、项目推广费、样板间装饰费、产权登记费等。
具体范围以财务部、合约部要求为准。
3．管理规定
3．1合同付款预算管理程序
3．1．1每月月末，由涉及合同付款的部门（如工程部＼销售部）将下一月度的计划付款情
况，包括施工单位，合同编号，合同金额，累计已付款金额，累计已付款比例及本次申请付款金额编制成“月度合同付款计划表”，报合约部进行付款预算项目复合后，报财务部整理工程付款计划，并上报总经理及董事长。
总经理根据资金及工程进度情况合理安排资金，批复月度付款项目及付款计划。
作为合约部及财务部付款审核依据。
以便财务部合理安排资金调配。
保证工程顺利进行。
（见附表1）
3．1．2“月度合同付款计划表”由相关负责人、合约部、财务部、总经理共同签字。
3．1．3不包括在“月度合同付款计划表”内的付款项目，需写付款申请，并找总经理及董
事长特批。
3．2合同付款管理程序：
3．2．1合同付款时必须填制“项目付款单”（见附件2）
3．2．2申请合同付款时，“项目付款单”需逐次由经手人、部门经理签字、合约部、财务部
复核签字，公司总经理及董事长签字。
3．2．3提请付款时，由财务部合同管理员核票并在付款单上签章后，出纳方可付款。
具体流程如下；
工程部
报请付款计划分项目填写“月度合同付款计划表”
合约部
核对付款计划及已完成工程量
财务部
审核资金付款情况，整理“月度合同付款计划表”
总经理\董事长
审核整理后的“月度合同付款计划”
并根据工程进度及资金情况签批本次付款额度
工程部
根据签批的计划填写“项目付款单”，附发票并签批后，到
财务部申请付款
财务部复核“项目付款单”及发票登记财务部合同台帐，按签批
计划付款，填写实际付款额，反馈给合约部
根据财务实际付款情况登记合同台帐，保证下次报批计划的
准确性
3．3合同付款具体规定
3．3．1公司财务部的合同管理员应按照项目、合同编号次序分设台帐，整理归类，便于付
款时核对查证。
3．3．2项目付款单签字手续必须齐全，大小写金额一致，不得涂改。
施工单位、供货单位、
服务单位等提供的发票抬头必须与项目所属公司的全称一致；金额与本次资金签批计划一致；财务印鉴清晰且与合同签定方一致；票据合规合法。
票据不符合规定，财务部有权拒绝付款。
附件1：
XX置业有限公司月度合同付款计划表
年月制表日期:
附件2：
XX置业有限公司
项目付款单
年月日付款计划编号
篇二：财务部重点工作计划
集团计划
财务部201X年度工作总结暨201X年工作重点思路部署201X年，集团计划财部每位员工都认真贯彻落实了各项工作，扎实有效地推动了财务工
作健康稳定开展。
为了总结成绩和经验，查找不足，改进工作，明确下一年
度的工作重点，
现对201X年年度进行工作总结，并对201X年重点工作进行部署。
现就各项工
作汇报如下：
一、财务队伍情况概述：集团计财部经历了：去年一人，今年四月份三人，八月份四人，十月份七人的逐步壮大、
职能逐步完善的过程。
现今，集团计划财部，下设三个部门，财务部、会计部、税务部。
分别为：财
务部三人，
会计部两人，税务部一人。
二、财务团队建设、内部管理情况：团队建设：经历了漫长的组建过程，现
在基本组建完成，框架已经完善，从九月份开始
全方面运转，包括财务、会计、税务工作；内部管理：计财部划分为三条线，
财务线，会计线，税务线。
财务线：主抓整个集团预算，负责预算管理制度的建立、编制、修改、完善，并对预算
进行培训、分析、检查、跟踪，另外参与各项目财务评估，损益分析等；其他
重点工作如：
整个集团工程付款审核、整个集团超五万以上付款审核、整个集团合同审核及
其他工作。
会计线：主抓整个集团核算，负责核算体系制定、编制、修改、完善，并对核算进行分
析、检查、跟踪，另外，进行每月报表的合并，各级子、孙、分公司核算的培训、监管、指
导等工作。
税务线：主抓整个集团税务，负责税务体系制定、编制、修改、完善，对所有项目达到事前筹划、事中监管、事后总结等；另外负责整个集团税务培训工作、
税务筹划工作、税务检查工作、突发事项处理等工作。
从九月以来，以上功能已逐步体现，。