文件控制和维护程序√
最新CMA+CNAS二合一程序文件-记录控制程序
1 目的为确保检测中心的质量记录和技术记录处于受控状态，使检测中心的检测工作具有可追溯性，制定本程序。
2 范围本程序适用于对质量记录和技术记录的收集、分类、编目、保存和清理。
3 职责3.1检测原始记录表格检测室制定，技术负责人审批。
3.2 检测报告格式由检测室制定，技术负责人审批。
3.3质量记录表格由相应的人员制定，质量负责人批准。
3.4形成记录的责任人对记录内容的真实性和规范性负责。
3.5资料（物品）管理员负责记录的收集、分类、编目、归档、保管及清理工作。
4 程序4.1记录要求4.1.1 检测原始记录表格检测室制定，格式应规范，信息应完整。
4.1.2 质量记录应使用检测中心规定的表格，质量负责人负责版本的控制。
4.1.3 检测原始记录表格至少应包括以下内容：（1）表格名称、检测项目、页码、总页码；（2）样品编号、名称、规格；（3）样品状态（应详细描述）；（4）封样记录（适用时）；（5）检测依据或参考的检测方法（标准代号必须包括年号）；（6）使用的设备名称、型号及编号；（7）检测数据、计算公式或导出结果；（8）检测时的环境条件及试件预处理情况；（9）检测中意外情况的描述及处理记录（如果有的话）；（10）检测日期、地点；（11）检测人、校核人签字；（12）有分包项目，应附以分包检测报告。
4.1.4 填写记录时应符合以下规定：（1）记录信息力求完整，以保证必要时在尽可能接近原条件下进行复现；（2）记录应在工作中形成，不得追记，应有相关人员的签名；（3）记录须清晰明了，宜使用蓝黑色墨水钢笔、签字笔填写，计算机自动采集数据。
CCC国家强制性产品认证内审员试1答案
CCC国家强制性产品认证内审员试卷答案（电气类）一、填空题：（每空1分，共30分）1、从2002 年5月1日起，国家对涉及公民安全和健康、动植物生命和健康以及环境保护和公共安全的产品实行强制性产品认证。
2、对认证产品进行合格评定的一个重要内容是对工厂质量保证能力进行评价，以确定工厂是否具有与经认证机构确认合格的样品一致的产品的综合能力。
3、为确保最终产品满足要求，通常在生产的最终阶段对产品关键项目进行的100%检验成为例行检验。
例行检验后除包装和标识外，一般不再进一步加工。
4、3C工厂质量保证能力共10 部分组成，其中第7部分为不合格品控制，第9部分为认证产品一致性，内部审核为第8 部分。
5、强制性产品认证的内部审核包括：质量管理体系的有效性及认证产品的一致性。
6、对工厂投诉尤其是对产品不符合标准要求的投诉，应保存记录，并作为内部审核的信息输入。
7、认证产品一致性的对象：使用认证标志的产品，内容：现有生产的产品结构，包括设计、工艺和所使用的关键元器件、材料等与型式试验样品的结构是否一致。
8、工厂应明确产品的包装要求，所采取的包装材料、包装方法、包装过程不能对已符合标准要求的认证产品产生不利影响。
二、判断题：（每题2分，共20分）1、3C认证制度是企业（组织）自愿性认证。
（×）2、3C标识不可以随便加贴，检验合格的产品方可加贴标志。
（√）3、3C认证的申请人必须是产品的生产（制造）厂。
（×）4、确认检验不论产量大小都是一年一次。
（×）5、不合格品和未经认证机构批准的变更不允许加贴3C标志。
（√）6、紧急放行的产品也可以加贴3C标志。
（×）7、记录是一种特殊的文件，记录的表示也应按文件控制要求进行。
（√）8、只要是经过评定合格供方提供的产品就可以使用。
（×）9、只有在确认没有文件规定就不能保证产品质量时，工艺作业指导书才是必须的。
（√）10、认证产品一致性应从各个环节进行控制。
工作环境控制程序
工作环境控制程序1 目的规定员工工作、产品生产及存储等环境控制，确保员工工作环境、人员安全及产品满足规定的要求。
2 适用范围适用于公司厂区环境、办公室、产品生产以及仓库等环境控制。
3 职责与权限3.1 生产部：负责生产环境的控制实施和维护，保证生产区域设施设备、人员、物品和生产过程符合要求，并做好相关记录。
3.2 品质部：巡查监控生产工作环境。
4 内容及流程4.1 厂房设施环境控制总要求4.1.1 公司外部环境不能影响产品质量，厂房设计和建造应能满足产品生产要求、确保产品质量符合要求。
4.1.2 公司应远离辐射源、污染源等有害员工身心健康的环境，确保员工的身心健康和人身安全。
4.1.3 厂房周围要有消防通道，进入车间的人流和物流应分开；办公区、生产洁净区、常规生产车间与仓库等应有效隔离。
4.1.4 应配置防止蚊虫、老鼠等动物进入的设施，确保产品质量和人员身心健康，例如安装灭蚊虫灯、捕鼠/灭鼠/驱鼠器等设施，具体执行《厂房防虫防鼠管理规程》。
4.1.5 公司内应配备充分的消防设施，确保公司财产和人员的安全得到保障。
4.2 人员办公区环境控制4.2.1 人员办公区应配备空调等调节环境的设施，保持适宜的温/湿度工作环境。
4.2.2 公司执行工作环境管理，保持公司内部环境清洁、有序分类摆放、整体条理清晰。
4.3生产车间、检验场所的环境控制4.3.1 各作业区应配备空调等调节环境的设施，保持适宜的温/湿度工作环境：a) 生产车间的环境温度控制在5℃～28℃，相对湿度控制在30%-80%；b) 检验场所的环境温度控制在5℃～28℃，相对湿度控制在30%-80%；c) 老化测试间的老化环境控制按《产品老化作业指导书》的要求执行。
4.3.2 各作业区按《防静电管理规定》进行管理，只有接受过相应ESD 培训的人员才能进入ESD 防护区。
未经培训的人员（访客）必须有受过培训的人员陪同才能进入ESD 防护区，确保满足法规和产品质量要求。
农业部公告第1239号――农产品质量安全检测机构考核评审员管理办法等
农业部公告第1239号――农产品质量安全检测机构考核评审员管理办法等文章属性•【制定机关】农业部(已撤销)•【公布日期】2009.07.21•【文号】农业部公告第1239号•【施行日期】2009.08.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】农业管理综合规定正文农业部公告（第1239号）为进一步规范农产品质量安全检测机构考核评审员的条件、考核程序和监督管理，根据《农产品质量安全检测机构考核办法》的要求，我部组织制定了《农产品质量安全检测机构考核评审员管理办法》、《农产品质量安全检测机构考核评审细则》，现予以公告。
附件：1.农产品质量安全检测机构考核评审员管理办法2.农产品质量安全检测机构考核评审细则二○○九年七月二十一日附件1：农产品质量安全检测机构考核评审员管理办法第一条为了加强农产品质量安全检测机构考核评审员管理工作，规范考核评审员行为，根据《农产品质量安全检测机构考核办法》等有关规定，制定本办法。
第二条本办法所称农产品质量安全检测机构考核评审员是指经农业部考核合格取得评审员证书，并受省级以上人民政府农业行政主管部门委派，对农产品质量安全检测机构进行考核评审的专业人员。
第三条农产品质量安全检测机构考核评审员的推荐、申请、培训、考核和监督管理适用本办法。
第四条未取得农产品质量安全检测机构考核评审员（以下简称评审员）证书的人员，不得从事农产品质量安全检测机构考核评审工作。
第五条农业部负责评审员的考核和监督管理工作。
第六条评审员应具备以下基本条件：（一）高级以上相关专业技术职称；（二）从事农产品质量安全检测、管理或相关工作五年以上，熟悉本专业理论知识和操作技能；（三）掌握农产品质量安全检测机构考核相关的法律法规，掌握《农产品质量安全检测机构考核评审细则》（以下简称《评审细则》）的内容以及相应的评审方法和技巧；（四）具有与农产品质量安全检测机构考核评审工作要求相适应的观察、分析、判断能力，能够独立或者协助开展现场评审活动。
农产品质量安全检测机构考核评审细则
附件2：
农产品质量平安检测机构考核评审细那么一、机构与人员
二、质量体系
三、仪器设备
四、检测工作
五、记录与报告
六、设施与环境
注： 1.每一条在相应的评审意见栏中打“√〞；
2.评审中发现的问题、提出的建议记录在“问题与建议〞栏中；
3.序号栏中的“*〞代表“关键项〞；
4.现场评审结论分为：通过、根本通过和不通过
〔1〕通过：按上述评审项要求，所有条款全部为“符合〞〔不适用项除外〕。
〔2〕根本通过：分为整改后报材料确认和整改后现场确认两种情况。
根本通过，整改后报材料确认的判定标准为：按上述评审项要求，15项及以下评审条款为“根本符合〞和“不符合〞，其中关键项“根本符合〞少于6项，非关键项“不符合〞不超过1项。
根本通过，整改后现场确认的判定标准为：按上述评审项要求， 25项及以下评审条款为“根本符合〞和“不符合〞，其中10项及以下关键项“根本符合〞，2项及以下非关键项“不符合〞。
〔3〕不通过：按上述评审项要求，25个以上条款“根本符合〞和“不符合〞，其中10项以上关键项“根本符合〞;或3项及以上非关键项“不符合〞 ;或1项及以上关键项“不符合〞。
5.本细那么由农业部负责解释。
GBT19001-2023质量管理体系组织程序清单
GBT19001-2023质量管理体系组织程序清单1. 引言本文档为GBT-2023质量管理体系组织程序清单，旨在提供一个完整的质量管理体系框架，帮助组织实施和维护质量管理体系标准。
2. 组织程序清单2.1 质量政策和目标- 编制和维护质量政策文件，明确组织的质量承诺和目标。
2.2 组织结构- 制定和维护组织结构文件，包括质量管理部门的职责和人员配置。
2.3 质量手册- 编制和维护质量手册，明确质量体系文件的结构和内容。
2.4 程序文件- 制定和维护各项质量程序文件，包括但不限于：- 不符合品管理程序- 纠正和预防措施程序- 文件控制程序- 内部审核程序- 处理投诉程序2.5 工作指导文件- 制定和维护工作指导文件，确保各项工作按照规定流程进行。
2.6 资源管理- 制定和维护人员和设备管理程序，包括但不限于：- 人员培训和资质管理程序- 设备维护和校准程序2.7 产品和服务实施- 制定和维护产品和服务实施程序，确保产品和服务符合质量要求。
2.8 监测和测量- 制定和维护监测和测量程序，包括但不限于：- 过程监控程序- 检验和测试程序- 客户满意度测量程序2.9 数据分析和改进- 制定和维护数据分析和改进程序，包括但不限于：- 数据收集和分析程序- 不符合品管理和持续改进程序2.10 管理评审- 制定和维护管理评审程序，确保质量管理体系的有效性和适应性。
2.11 文件控制- 制定和维护文件控制程序，确保质量体系文件的准确性和有效性。
3. 结论GBT19001-2023质量管理体系组织程序清单为组织提供了一个全面的质量管理框架，帮助组织实施和维护质量管理体系标准。
通过有效实施这些程序，组织将能够提高产品和服务的质量，满足客户需求，并持续改进质量管理体系。
生产过程控制程序
生产过程控制程序1 目的保证整个生产过程处于受控状态，确保产品质量符合标准规范和顾客要求。
2 适用范围适用于公司产品在生产过程的各环节控制。
3 职责与权限3.1研发部：负责提供产品生产过程中所需的文件；负责生产现场的技术指导及异常技术问题的处理等。
3.2 生产部：负责生产任务落实，并进行生产过程的管理和控制。
3.3 采购部：负责物品采购，并对供应商交期、物品成本等进行管理和控制。
3.4 品质部：负责来料及产品质量的控制和管理；负责生产环境监测及生产过程的巡回检查。
4 内容和流程4.1下达生产任务4.1.1 采购部PMC根据销售部下达的销售计划和《产品发货通知单》，编制《生产计划单》和《生产工单》。
4.1.2 《生产工单》经相关部门会签评审后，生产部下达生产任务并组织产品生产。
4.2 物料采购4.2.1 采购部采购部根据《生产工单》和产品“BOM表”，结合库存进行生产物料的采购工作，具体按《采购控制程序》执行。
4.2.2 采购物料应经品质部检验合格（含“让步接收”物料，即不合格但可放行的物料）后才能入库和投入生产，未经检验或不合格物料不得上线使用，具体按《质量控制程序》执行。
4.3 仓库备料和物料领用4.3.1 生产作业人员根据《生产计划单》及产品《BOM表》，编制《领料单》，仓管员按《领料单》编制《出库单》并备好物料。
4.3.2 仓管员在备料时，每种物料应填写“物料标签”，注明物料名称、料号、物料批号、型号规格与数量等，并与发放物料同行（可贴于物料包装上），以便领料员、产线人员进行物料核对，以及产品的追溯。
4.3.3 对“让步接收”物料，仓管员还应在“物料标签”中标明该物料的不良现象，并注明“让步接收”的具体处理方式（如生产挑选、限量使用等），同时在《出库单》中注明，便于生产部对该物料在上线前进行处理。
4.3.4 领料员按《领料单》及《出库单》，与仓管员核对领用物料，确认无误后办理领料手续。
4.3.5 仓库备料和物料领用，具体执行《物品出入库管理规程》规定。
程序文件(2017年)
正本程序文件Program File文件编号：PJK.CX版本号：第4版文件控制：受控√非受控分发编号：编制：***审核：***批准：***发布日期：2017年3月31日实施日期：2017年4月1日***疾病预防控制中心发布***疾病预防控制中心程序文件版本号：第4版第0次修订目录实施日期：2017年4月1日第1页共2页目录目录 (I)批准发布令 (1)PJK.CX.01 保护客户机密信息和所有权程序 (2)PJK.CX.02 保证检测公正性和诚信性程序 (6)PJK.CX.03 文件控制程序 (10)PJK.CX.04 合同评审程序 (18)PJK.CX.05 分包检测控制程序 (22)PJK.CX.06 服务与供应品采购管理程序 (27)PJK.CX.07 投诉处理程序 (33)PJK.CX.08 不符合工作控制程序 (37)PJK.CX.09 实施纠正和预防措施程序 (41)PJK.CX.10 持续改进控制程序 (44)PJK.CX.11 记录控制程序 (47)PJK.CX.12 内部审核程序 (51)PJK.CX.13 管理评审程序 (56)PJK.CX.14 人员培训和管理程序 (60)PJK.CX.15 设施和环境条件控制程序 (67)PJK.CX.16 内务与安全管理程序 (71)PJK.CX.17 允许方法偏离控制程序 (82)PJK.CX.18 检测方法的选择与确认程序 (85)PJK.CX.19 开展新项目评审程序 (89)PJK.CX.20 计算机或自动化检测数据控制程序 (93)PJK.CX.21 仪器设备管理程序 (96)PJK.CX.22 仪器设备量值溯源程序 (102)PJK.CX.23 标准物质管理程序 (105)PJK.CX.24 仪器设备和标准物质期间核查程序 (107)***疾病预防控制中心程序文件版本号：第4版第0次修订目录实施日期：2017年4月1日第2页共2页PJK.CX.25 样品管理程序 (110)PJK.CX.26 实验室间能力验证管理程序 (115)PJK.CX.27 结果报告管理程序 (119)PJK.CX.28 现场采样程序 (123)PJK.CX.29 易燃易爆品、剧毒品等危险品管理程序 (126)PJK.CX.30 环境保护程序 (129)PJK.CX.31 测量不确定度评定程序 (131)PJK.CX.32 服务客户程序 (135)PJK.CX.33 风险识别、评估及实施程序 (137)PJK.CX.34 数据保护程序 (141)PJK.CX.35 政府指令性任务管理程序 (144)PJK.CX.36 反商业贿赂控制程序 (147)PJK.CX.37 食品监督抽检工作程序 (150)PJK.CX.38 质量监督工作程序 (154)PJK.CX.39 检测工作监督控制程序 (160)***疾病预防控制中心程序文件版本号：第4版第0次修订批准发布令实施日期：2017年4月1日第页共页批准发布令为加强本中心实验室质量管理，确保管理体系的有效运行，提高检测工作的公正性、科学性、准确性和高效性，保证检测工作的程序化、规范化，以适应社会市场需要，特制定程序文件。
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文件控制和维护程序
1 目的
对文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废和回收等进行控制，确保试验室内所有及时得到并使用有效的版本，防止误用失效或作废的文件和资料。
2 适用范围
本程序适用于质量体系有关文件的控制。
3职责
3.1授权负责人负责批准发布质量手册和程序文件。
3.2 技术负责人负责审核质量体系文件和批准发布程序文件。
3.3 质量负责人负责批准作业指导书，负责对体系文件的定期评审。
3.4 资料员负责质量体系文件的管理。
3.5 各专业试验人员负责相关文件的编制、使用和管理。
4程序内容
4.1 文件的分类
本程序所提的文件按其性质可分为与质量有关的管理性文件、技术性文件。
文件可以呈多种形式出现，可以是纸张性文件，也可以是非纸张性文件。
4.1.1 与质量有关的管理性文件
(1) 质量体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书、表格）；
(2) 公路建筑检测应遵循的法律法规；
4.1.2 与质量有关的技术性文件
(1) 公路建筑检测依据性文件（各种任务书、大纲、合同、协议等）；
(2) 外来的技术文件（技术标准、技术规范、技术资料等）；
(3) 计算机应用软件。
4.2 文件的编号
4.2.1 质量手册编号
□□□□-□□□□□□-□□□□□□-□□□□
4.2.2 程序文件编号
4.2.3 作业指导书编号 □□□□—□□□□□□—□□□□□□—□□□□
4.2.4 记录的编号按《记录和档案管理程序》执行。
4.2.5 外来文件编号按原各自的编号。
4.3 文件控制流程
本试验室内部文件或外部文件按如下图示进行控制：
内部文件控制流程图
文件登记 主管领导批阅 文件发放 签收、使用 文件管理 文件归档 作废文件回收 审批、销毁 年代号2018 作业指导书代码SYS003 项目代码JSZD1
质检机构代码BJZL 文件编制 文件审核 文件批准 文件发放 签收、使用 文件管理 文件归档 文件更改 作废文件回收 审批、销毁 外来文件控制流程图
4.4 文件编写和审批
4.4.1 质量手册由技术负责人主持编写，由试验室主任批准发布。
4.4.2 程序文件由各功能室负责人编写，由技术负责人批准发布。
4.4.3 质量文件由相关负责人员编制，由质量负责人批准发布。
4.4.4 质量体系文件试验资料员负责标识、分发登记、发布有效版本目录。
4.5 文件的发放
4.5.1 所有文件分发应由试验室主任批准后试验室全体人员执行。
4.5.2 试验室发放的文件为“受控”文件，在封面加盖“受控”印章。
向监督部门、业主或总监办和其他相关部门提供的文件为“非受控”文件，不盖印章。
4.5.3 当使用的文件严重破坏影响使用时，应到发放部门办理更换手续，补发新文件，仍沿用原文件分发号，破坏文件由资料员收回。
4.5.4 提供给认证机构和供方的文件，按内部受控文件处理。
4.5.5 资料员每年集中发布一次国家及行业标准、规程、规范等技术标准的有效版本目录，并根据需要随时公布新的有效及作废版本。
4.6 文件的更改
4.6.1 文件的更改分局部更改和换版更改两种。
4.6.2 质量体系文件的更改，由试验室技术负责人组织实施。
填写“文件更改单”，经试验室主任批准后实施。
4.6.3 文件更改时，要按规定做好记录，保存更改单，必要时收回相应作废文件。
4.6.4 文件更改的方式，如换版、换页、局部修改等，需在“文件更改单”中注明。
4.6.5 更改后的文件应按原发放范围发放。
局部更改，将修改页附在原文件中，被改页加盖“作废”印章。
换版更改应将原文件由资料员收回并销毁。
4.7 文件的管理
4.7.1 文件管理。
(1)试验室文件由试验资料员分类归档管理。
(2) 档案柜设置为质量体系文件、技术文件、公用性文件和试验检测资料。
(3) 资料员负责对文件的分类、登记、标识、保存。
4.7.2 所有文件原稿以及传阅记录都要保存。
4.7.3作废文件由资料员收集后，按规定统一销毁。
作废文件原稿加盖注明日期的“作废”印章，与有效受控文件隔离保存。
为法律或积累知识等目的所保留的任何作废文件和资料都应加盖作废印章并隔离存放。
4.7.4 凡属受控的体系文件、技术文件，未经授权负责人的批准，严禁借阅、摘录和复制。
4.7.5 资料员如有变动时应及时调整，必须做好文件和资料的移交。
4.7.6 文件的归档，由档案管理人员按《记录和档案管理程序》进行建档、标识、分类、编号。
4.8 电子文件控制
4.8.1 本试验室应对所用计算机提供保持正常运行所必需的环境和操作条件。
4.8.2 严格按照计算机的软件要求进行操作，以防止计算机病毒及错误操作破坏软件。
4.8.3 作好操作软件和数据库软件的备份工作，以防止数据资料的丢失、盗用及其它意外事故的发生。
4.8.4 电子文件应设密码保存，未经授权允许，任何人不得擅自修改计算机中的任何数据文件。