市教育局廉政风险防控管理风险点登记表

廉政风险防范登记表

个人（科室）廉政风险防控
风险环节廉政风险点
物修品等采办购公、经车费辆各用项油开及支维没共有和严国格城执乡行规《划中法华》人民审批仓促、完资整料不够规范有可能出查现不把细关不严、审审批程序有定可能不符合规有可全能、出不现完验备收现资象料不齐
证书发放
Hale Waihona Puke 用地指标干部选拔任用
评优评先
发展党员
人员奖励
资产处置
财务报销
开支预算
资金管理
票证管理
班勇义岳贵成金霞
徐烨茹王海荣张宇
岳生荣办公室
办公室
吕瑞芬周静
韩沅蓉王晓燕奥工程室刘米迪慧龙
邬茹茹托娅市政室王杨瑛杰
马耀荣督察室李巧莲高平
张清华
村镇室
李晓燕村镇室邱磊
杜沛璇杨振峰马用地室强
王学敏张少杰
财务室设计室
杨枢榕淡书娟祁杰
室）廉政风险防控登记表
廉政风险防控措施
职不数按进干程行部序任管履免理行，权备不限案、按规管定理单据不符续合不标完准备，审批手有可能规出报现帐把现关象不严，违加强廉政检查，定期开展执法检查。严格执行《中华人民共和国加大政务公开力度，提高办事透明度城乡规划法》、明确岗位职、推行“一站式”服务、做到政策咨责和工作流程。按照“三定询一次讲清、表格一次发清、材料一 ”方案，确定各岗位工作职次收清、内容一次审清、手续齐全一责和工作流程、落实公开制次办清、建立监督投诉机制、设立意度。坚持公示制，公开办事见箱、公开投诉电话、公开投诉电子依据、办事程序和办事时限邮箱，对工作人员是否依法登记、收、严格按制度办事，规范监费进行监督、加强制度执行情况的监督执法行为。督检查和责任追究严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》，坚持民主推荐、公开考核、任前公示、设置意见箱、任前谈话等程序、加强人事干部的思想政治教育、落实干部任免考核责任追究制度、党员发展制度化。发展党员坚持党小组推荐、支部研究表决制、评优评先实行民主投票、分局党组研究的程序，注重参考目标考核结果、民主测评结果等。

廉政风险点自查及防控措施登记表(参考)

廉政风险点自查及防控措施登记表(参考)廉政风险点自查及防控措施登记表单位盖章：填表日期：20XX年10月18日姓名陈治平职务党组书记局长办公室、人事、分管工作财务、党风廉政建设岗位职责主持全面工作，分管办公室、人事、财务、党风廉政建设工作。

监督检查阿本局党风廉政建设各项工作制度的情况；一岗双责党风廉政建设职责监督检查本局贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，确定本局党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况；对本局和领导班子成员实行监督的情况。

风险类别风险点放松学习，忽视思想风险等级防控措施解决工学矛盾，有计划、思想道德风险改造；不能抵制各种外部环境的诱惑。

A 有目标学习各类知识；依法依规履职；增强拒腐防变能力。

制度机制风险 / “一岗双责”履行不/ / 岗位职责风险到位；以权谋私；忽视对亲属和身边工作人员的教育和管理。

A 加强党性修养和党风廉政建设工作。

外部环境风险行使职权的各类外部环境干扰。

A 提高综合素质；增强拒腐防变能力；依法依规履职。

本人签字：负责人签字：说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。

2、处室负责人填写后送分管领导审定签字。

单位盖章：填表日期：20XX年10月18日姓名宋明霞岗位职责职务副局长纪检组长分管工作城乡房屋管理纪检监察城乡房屋管理、纪检监察。

监督检查本局各科室党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查本局各科室贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，以及指导本局各科室制定党风廉政建设和反一岗双责党风廉政建设职责腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况；对本局各科室负责人实行监督的情况；按照干部管理权限，受理检查、监察对象的控告及其申诉，调查处理检查、监察对象违反党的纪律和行政纪律案件的情况。

风险类别风险点放松学习，忽视思想改风险等级防控措施解决工学矛盾，有计划、有目思想道德风险造；不能抵制各种外部环境的诱惑。

廉政风险点自查及防控措施登记表

风险类别
风险点
风险等级
防控措施
思想道德风险
放松学习，忽视思想改造；不能抵制各种外部环境的诱惑。
A
解决工学矛盾，有计划、有目标学习各类知识；依法依规履职，增强拒腐防变能力。
制度机制风险
/
/
/
岗位职责风险
“一岗双责”履行不到位；工作越权或推诿责任；忽视对亲属和身边工作人员的教育和管理。
A
加强党性修养和党风廉政建设；依法依规履职。
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
思想道德风险
放松学习，忽视思想改造；不能抵制各种外部环境的诱惑。
A
解决工学矛盾，有计划、有目标学习各类知识；依法依规履职，增强拒腐防变能力。
制度机制风险//来自/岗位职责风险
“一岗双责”履行不到位；工作越权或推诿责任；忽视对亲属和身边工作人员的教育和管理。
A
加强党性修养和党风廉政建设；依法依规履职。
外部环境风险
行使职权的各类外部干扰。
A
提高综合业务水平；增强拒腐防变能力；依法依规履职。
廉政风险点自查及防控措施登记表
廉政风险点自查及防控措施登记表
（单位领导）
单位盖章：填表日期：2010年10月18日
姓名
贺平
职务
支部书记
副局长
分管工作
耕地保护、矿产、地灾、镇街国土所
一岗双责
岗位职责
分管耕地保护、矿产、地灾、镇街国土所工作。
党风廉政
建设职责
监督检查征地办和镇街国土所党风廉政建设各项工作制度的情况；监督检查征地办和镇街国土所贯彻执行党风廉政建设责任制的情况，确定征地办和镇街国土所党风廉政建设和反腐败斗争工作计划、实施方案，加强制度建设，确保各项工作任务落实情况。

廉政风险点防控措施一览表

廉政风险点及防控措施
廉政风险点及防控措施
副局长：领导：年月日
廉政风险点及防控措施
纪检组长：领导：年月日
廉政风险点及防控措施
副主任科员：领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日
廉政风险点及防控措施
岗位负责人：岗位工作人员：分管领导：年月日。

廉政风险点及防控措施登记表

2、存在利用权利为本科室谋取小团体私利的风险。
3、存在用公款吃喝的风险。
4、存在侵占公共财物的风险。
5、存在对手下人以权谋私的行为听之任之，松于管理的风险。
廉政
风险
防范
承诺
在今后的工作中，按照《廉政准则》及其实施办法的标准，严格要求自己。针对查找出的风险点，根据制定的防控措施，认真落实防控工作，保持高度警惕，自觉接受群众的监督。
6、固定资产管理不严，造成流失现象。
防范廉政风险的制度和举措
1、严格执行五松镇政府接待制度，接待实行定点、定人、定标准。
2、加强3、建立公章管理、登记台账。
4、建立限时办结制度，收文一天内呈报有关领导或责任人处理；对相关办室未及时办理的及时提醒和催促，加强监管。
廉
政
风
险
点
1、在公车使用、维修、加油中不按规定操作，存在用公款为私车加油、公车私用的风险；
2、办公用品采购不按程序操作、管理过程中违规领用和发放的风险；
3、对公章管理不按规定操作、提供虚假证明的风险；
4、收文传阅、发文不及时不合规的风险；
5、公务接待不规范，私事派餐和超标准接待风险；
6、固定资产管理不严格，登记不及时，造成流失的风险。
5、加大办公用品管理，按程序采购，发放办公用品由专人负责，建立台账制度，每月汇总审核。。
6、严格执行五松镇政府车辆管理制度，杜绝公车私用等行为。
负责人（签字）：
2011年11月25日
纪检监察机关审核意见
年月日
备注：1、本表一式三份，一份公示、一份存档、一份报镇纪委备案。
二、严格遵守纪律和各项规章制度。
三、及时准确做到下情上报、上情下达，指导办公室人员起草、打印校对本镇各种文件及可行性报告等，做到合法、及时、准确。

岗位廉政风险点查找及防控措施登记表

3、思想道德方面，重点查找可能存在由于理想信念不坚定、工作作风不扎实和职业道德不牢固，以及外部环境对正确行使权力的影响，可能诱发行为失范的风险；查找是否放松学习，忽视思想改造；事业观、工作观、政绩观不正确，追名逐利，降低标准；不能、不愿接受监督；不能抵制各种外部环境的诱惑、出现交友不慎、行为失范、道德失准甚至违规违纪等现象。
2、严格执行单位管理制度。所有办公用品采购均通过主管领导审批签字后购买发放。杜绝违规乱开支，乱招待。
3、加强履职尽责情况的监督检查，不断完善制度及时发现问题，不断改进工作。
4、岗位职责方面，重点查找是否存在对
岗位廉政风险点查找及防控措施登记表
风险点
党风廉政建设工作不重视，“一岗双责”履行不到位，忽视班子和队伍建设；利用职权和职务上的便利干预分管部门和工作人员正常履行职责；工作中越权或推诿责任；放松对亲属和身边工作人员的教育监督和管理。
风险等级
一级
防控措施
1、加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力，积极参加理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育，增强拒腐防的其它工作。
风险点
1、权力行使方面，可能存在由于权力过于集中、运行程序不规范和自由裁量幅度过大，造成权力滥用的风险；是否存在对分管领导的重大权力行使和相关制度机制关注、研究、指导、监管不力。
2、制度机制方面，重点查找是否存在由于规章制度不健全、监督制约机制不完善，可能导致权力失控的风险；查找在“三重一大”和人、财、物的决策管理方面不能严格落实相关制度规定，可能出现决策不当、管理混乱、工作失误甚至失职渎职等违规违纪现象；违反有关规定，超标准接待、宴请，超范围购置使用公车、装修、基建、发放福利等；单位各部门各科室之间协作配合机制不健全不完善；单位方面制度（核心关键制度）不健全、不完善，制度执行不力，出现不按照制度办事或以权谋私现象。

廉政风险点及防控措施登记表

附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日排查情况由所在部门负责人签字认可。

廉政风险点及防控措施登记表

附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。

廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。

附件3廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。

附件3责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。

廉政风险点自查及防控措施登记表(参考)

廉政风险点自查及防控措施登记表（参考）（单位领导）单位盖章：填表日期：人签字：说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。

2、处室（科室）负责人填写后送分管领导审定签字。

廉政风险点自查及防控措施登记表（参考）（单位领导）单位盖章：填表日期：人签字：说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。

2、处室（科室）负责人填写后送分管领导审定签字。

廉政风险点自查及防控措施登记表（参考）（单位领导）单位盖章：填表日期：人签字：说明：1、区县局及局属单位班子成员填写后送主要领导审定签字。

2、处室（科室）负责人填写后送分管领导审定签字。

廉政风险点查找及防控措施登记表（参考）（单位）单位盖章：填表日期：2010 年10月15 日填表人签字：科室负责人签字：分管领导签字：廉政风险点查找及防控措施登记表（参考）（单位）单位盖章：填表日期：2010 年10月填表人签字：科室负责人签字：分管领导签字：廉政风险点查找及防控措施登记表（参考）（单位）单位盖章：填表日期：2010 年10月15 日填表人签字：科室负责人签字：分管领导签字：廉政风险点查找及防控措施登记表（参考）（单位）单位盖章：填表日期：2010 年10月15 日填表人签字：科室负责人签字：分管领导签字：廉政风险点查找及防控措施登记表（参考）（单位）单位盖章：填表日期：2010 年10月15 日填表人签字：科室负责人签字：分管领导签字：廉政风险点查找及防控措施登记表（参考）（单位）单位盖章：填表日期：2010 年10月15 日填表人签字：科室负责人签字：分管领导签字：。

廉政风险点及防控措施登记表

廉政风险点及防控措施登记表（个人）责任人签字：部门负责人签字：分管领导签字：填表日期：2012年9月15日注：中层干部风险点排查情况由分管领导签字认可，一般干部风险点排查情况由所在部门负责人签字认可。