全套表格清单汇总(20200521220938)

评审时间安排： 年度第 次管理评审计划定於 月，具体安排届时详见《管理评审通知》 。
编号： /QR5.6-02 评审会议时间：
管理评审通知
评审会议地点：公司会议室
会议主持：总经理 出席人员：管理者代表、各部门负责人、内审员、各有关人员。
评审议程安排：
1、质量体系审核报告。 发言部门： 2、过程的业绩，质量方针和质量目标的实施完成情况。 发言部门：
3、顾客满意及反馈情况，销售情况及市场分析、预测。
发言部门：
4、采购、供方业绩情况。
发言部门：
5、
销售服务控制、 产品（服务）
质量的符合性及其趋ห้องสมุดไป่ตู้分析、重大质量事故的处理。
发言部门：
6、，预防和纠正措施状况。
发言部门：各部门
7、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。
发言部门：各部门
8、体系的过程及相应的文件是否有修正的必要。
出厂 日期
启用 日期
原值
内部 编号
使用 部门
备注
制表人 / 日期：
编号： /QR6.3-03
设备名称 / 型号
设备维护保养记录
保养日期
保养部位和内容
保养人
编号： /QR6.3-04 序 号 设备编号
设备名称
设备检修计划
年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 责任人
备 注 Δ为小修，☆为大修
编制：
批准：
编号： 序号
受控文件清单
文件名称
共 页第 页 编号
版本号 / 修改码
编制 / 日期：
审批 / 日期：
编号 :
序 号
文件名称
文件发放、回收记录
文件编号
发放号
份数
发放 签收
日期
收回 份数 签收 日期
备注
文件名称 修改原因（包括修改影响） ：
文件更改单
文件编号
更改前内容：
更改后内容：
更改方式：划改
换页
审批 / 日期：
管理评审报告
评审目的：
参加评审人员： 评审报告内容：
编制 / 日期：
审批 / 日期：
编号：
培训 时间
年度培训计划
培训对象
培训内容摘要
培训 考核 方式 方法
备注：
编制 / 日期：
审批 / 日期：
编号：
时间 地点 参加培训人员名单（共
培训记录表
培训主题 人）
培训教师 培训方式
培训内容摘要：
培训人员签名：
考核合格率： 培训有效性评估：
培训主管部门签字 / 日期：
编号：
姓名 出生 日期
培训时间
员工培训档案
性别
部门
培训 培训内容
记录
文化 程度 岗位
培训结果
备注：
注：本表由培训管理部门统一填写和管理
特殊工种人员登记表
编号： 序
姓名 号
性 出生 别 年月
所在 部门
岗位 工种
证件 名称
发证 部门
发证 日期
证件有 效期
编号： 姓名
岗位任职能力评价表
岗位
出生
接受教育程度： 培训经历： 技能水平：
工种
评 价记录
日期
工作经验：
编号： 建筑物：
基 工作场所： 础 设 施
相关设施：
资 源一览表
过 程 设 施
支 持 性 设 施
编号： /QR6.3-02 序
设备名称 号
型号规格
设施台帐
出厂 编号
制造厂
完成日期
完成情况评价
编号： 质量计划名称 实施日期
检查内容记录：
质量计划实施情况检查表
质量计划编号 检查日期
存在问题： 处置意见： 采取措施： 注：用于特定的产品、项目或合同。
签名： 签名： 签名： 签名：
产品类别：
订购 日期
顾客名称
产品类别：
序
顾客名称
联系人 合同编号
评审输出要求： 管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施： 1、 质量管理体系及其过程有效性的改进； 2、 与顾客要求有关的产品的改进； 3、 资源需求
评审准备工作要求： 《管理评审通知》应提前 3 天下发，各部门应根据评审输入内容要求结合本部门职责准
备相应书面汇报资料，提交管理评审。 对评审内容的 6-9 项各部门应根据实际情况涉及 。
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
编号： /QR4.2.4-02
序
记录名称或档案号
号
记录销毁登记表
销毁原因
销毁 时间
批准人
销毁人
注：本表由记录管理部门统一填写和管理
质量目标完成情况统计记录
目标名称：
编号： /QR5.4.1-01
本
份 销毁 销毁 数 方式 日期
批准人
注：本表由文件管理部门统一填写和管理
文件借阅登记表
编号：
序 文件（记录）名称
号
编号
批准人
借阅 日期
借阅人 经办人
归还 日期
编号： 序 号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
编号
质量记录清单
记 录名称
共 页第 1 页
保存 期限
保管部门
换版
注：本栏由文件管理部门填写 。 评审意见：
签名 / 日期：
编号 : 序 号
外来文件登记审批表
文件名称
编号
版本状态
使用 批准人
备注
注：本表由文件管理部门统一填写和管理
编号： 序 号
文件名称
作废文件清单
编号
版本
作废日期
备注
注：本表由文件管理部门统一填写和管理
编号： 序号
文件名称
文件销毁记录
版 文件编号
统计部门
统计时段
统计记录：
统计结果（可包括分析和建议） ： 统计人 / 日期：
管理评审计划
编号： /QR5.6-01 评审目的：就质量方针、目标和顾客要求，对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进 行评价。
评审输入应包括以下信息： 1、质量体系审核结果。 2、过程的业绩，质量方针和质量目标的实施完成情况。 4、采购、供方业绩情况。 3、顾客满意及反馈情况，销售情况及市场分析、预测。 5、销售服务控制、产品（服务）质量的符合性及其趋势分析、重大质量事故的处理。 6、预防和纠正措施实施情况及效果分析。 7、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。 8、可能影响体系过程及相应的文件的变更。 9、改进的建议。
日期：
编号： /QR6.3-05 设备名称
型号 ( 规格 )
设备检修单
设备编号 使用部门
故障现象（计划内检修不需填写此栏） ：
检修申请人 / 日 期： 检修情况记录（检修人填写） ：
检修结果（检修人填写） ： 备注：
质量计划名称： 序号
NO: 质量计划内容
销售服务实现策划表
实施部门
负责人
编号： /QR7.1-01
发言部门：各部门
9、顾客或员工对质量管理体系有益的建议。
发言部门：各部门
10、对质量管理体系现状的适宜性、充分性、有效性的总体评价。
发言部门：各部门
11、总结性发言及提出相应的纠正和预防措施要求。
发言：总经理
注： 6-10 项内容在各部门发言中均需根据实际情况涉及。
编制 / 日期：
编号： /QR 5.6-03 评审会议时间： 地点：