监理资料核查表
监理项目部审核检查表记录(现场)2012-8-1
监理项目部审核检查表记录(现场)2012-8-1
1. 前言
本文档记录了2012年8月1日，监理项目部对现场进行的审核检查表记录。
本次检查主要针对施工现场的质量、安全、环保等方面进行了全面的检查和记录。
2. 检查情况记录
检查项目检查
结果备注
施工质量通过检查人员对现场的施工质量进行了全面的检查和记录。
检
查结果表明施工质量符合相关要求。
安全保障不通
过检查人员发现现场安全管理存在问题，需加强管理和培训。
环保和卫生通过现场卫生清洁，环保措施到位，符合相关要求。
资料和文档管理通过检查人员对资料和文档进行了全面的核查和记录，发现无异常情况。
进度和计划执行情况不通
过
检查人员发现现场的进度与计划存在偏差，需及时调整。
3. 检查意见及建议
针对以上检查情况，本次监理项目部提出以下意见及建议：
1.对安全管理方面进行加强，加大管理力度；
2.加强计划管理，调整进度计划，并按照计划进行建设；
3.继续保持环保措施到位；
4.保证施工质量，加大监督力度；
5.加强相关资料和文档管理。
4.
本次现场检查，监理项目部对施工现场进行了全面的检查和记录，发现安全保障和进度计划执行情况存在不足，提出了有效的意见和建议，希望开发商和施工方能够认真处理和落实。
同时，本次检查也为后续的现场建设提供了有益的参考。
质监站用表附表：成都市建设工程质量标准化监督管理核查表
监理内业资料检查表(土建专业资料)
量
控
制
过
程
文
件
质
量
控
制
过
程
资
料
工作成果文件
监理巡视检查记录，记录准确全面（质量、安全）
质
量
控
制
审
查
文
件
1）施工组织设计，施工组织设计报审表用（B.0.1）报审（施工单位应对施工组织设计进行专项交底，并提供资料）
2）专项施工方案用报审表用（B.0.1）报审
（1）地基处理专项施工方案（如：CFG桩等）
（1）钢筋证明文件质量证明书（如不是原件则质量单上应写明原件存放处、数量、规格、供应单位盖章）、产品合格证、复试报告（复试批量与质量证明书一致）
（2）焊接、机械连接构件证明文件合格证、检测报告、复试报告（包括工艺试验报告及试验报告，工艺试验报告包含抗拉强度及残余变形两个参数）、接头力学性能试验报告
（3）水泥证明文水泥：合格证、厂家3天强度报告、28天强报告、复试报告
安全例行检查资料（1）安全例行检查记录（JLA-C4）（2）危险性较大分部分项工程验收记录（如：塔吊、脚手架、模板支撑系统、施工平台、施工升降机、施工吊篮的验收）
监理（安全生产管理）日志（JLA-C5），监理日志中可包含，记录准确全面
安全隐患、安全问题等而下达的安全生产管理的监理通知（JLA-B2）应附整改前及整改后照片）
（13）实体检测方案
（14）举牌验收专项方案
（15）分户验收专项方案
专业性较强的分部分项工程（如：幕墙、电梯、消防、智能、钢结构、网架、人防等工程），根据工程实际情况及复杂程度进行编制
质量管理文件
图纸会审记录、设计交底及会议纪要、技术交底
过程
监理核查填写意见样板
监理核查填写意见样板经审核承包单位开工前准备工作已完成，满足开工条件.同意于××年××月××日开工”。
审批意见用语：a）同意“经复查停工令所提问题已处理完毕，满足工程质量（工艺流程）要求条件.同意于××年××月××日复工”。
1．项目管理实施规划（施工组织设计）应由施工承包单位项目部组织编制，公司级技术管理部门审核，公司总工批准。
文件的编审批程序应符合承包单位的体系文件规定，文件封面的落款为承包单位公司名称，并加盖公司章。
2．项目监理部应从文件的内容是否完整，施工总进度计划是否满足合同工期，是否能够保证施工的连续性、紧凑性、均衡性；总体施工方案在技术上是否可行，经济上是否合理，施工工艺是否先进，能否满足施工总进度计划要求，安全文明施工、环保措施是否得当；施工现场平面布置是否合理，是否符合工程安全文明施工总体策划，是否与施工总进度计划相适应、是否考虑了施工机具、材料、设备之间在空间和时间上的协调；资源供应计划是否与施工总进度计划和施工方案相一致等方面进行审查，提出监理意见。
3. 监理规范用语：审批意见用语：a）承包单位申报的施工组织设计符合要求，且其施工方法不会引起合同外费用的增加。
建议监理审批的结论意见为：“经审核，你方申报的施工组织设计，满足施工要求，同意按此施工组织设计指导施工”。
b）承包单位申报的施工组织设计符合要求，其施工方法会引起合同外费用的增加，但究其原因，增加的费用应由承包单位承担。
建议监理审批的结论意见为：“经审核，你方申报的施工组织设计，满足施工要求，同意按此施工组织设计指导施工；但按此施工组织设计施工增加的费用监理不予认可”。
C）承包单位申报的施工组织设计不符合要求。
建议监理审批的结论意见为：“经审核，你方申报的施工组织设计，内容不完善，不能满足施工要求，不同意按此施工组织设计指导施工；请你方按监理要求（书面意见另附）修改，与××年××月××日前重新申报。
施工监理企业质量大检查系列用表样本
附件2 -1 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程原材料及构配件检查状况表第1页共1页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程资料抽查状况表第1页共3页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表第2页共3页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表第3页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程实体质量检查状况表第1页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表注：1、在建工程实体质量检查，按形象进度相应检查部位□处打√，并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打／。
2、参照《关于加强我市建筑工程实体质量控制关于事项告知》、《珠海市蒸压加气混凝土填充墙工程专项技术办法》和《抗震设防阐明》进行检查。
第2页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表抗震设防说明1、抗震级别一、二级划分：2、涉及柱净高两端加密箍筋和节点内箍筋3、拉结筋间距在有水平构造腰梁或系梁时可依照详细状况进行调节为600mm；4、钢筋锚固长度la应按混凝土强度级别不同而变化，详细应按设计文献规定执行。
可以参照下表：纵向受拉钢筋最小锚固长度lae注：1、B335斜线以上数字为钢筋直径≤25mm，斜线如下为钢筋直径＞25mm时锚固长度；2、任何状况下锚固长度不得不大于250mm；3、钢筋在混凝土施工中易受扰动时，其锚固长度应乘以修正系数1.1。
第3页共3页附件2 -4 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑安装工程实体质量检查状况表注：1、在建工程实体质量检查，按形象进度相应检查部位□处打√，并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打／。
第1页共1页附件2 -5 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程竣工验收前实体质量检查状况表第1页共2页附件2 -5 施工、监理公司质量大检查系列用表注：1、在建工程竣工验收前实体质量检查，按相应检查部位□处打√，并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打／。
监理资料表格(较全)
第一部分 A类表(承包单位用表)1、工程开工/复工报审表（A1）----------------------------------------------12、施工组织设计（方案）报审表（A2）---------------------------------------33、分包单位资格报审表（A3）-----------------------------------------------44、进度计划报审表（A4）---------------------------------------------------55、施工测量放线报验申请表（A4）-------------------------------------------66、隐蔽（检验批、分项、分部）工程报验申请表（A4）-------------------------77、模板拆除工程报验申请表（A4）-------------------------------------------88、工程款支付申请表（A5）-------------------------------------------------99、监理工程师通知回复单（A6）--------------------------------------------1010、工程临时延期申请表（A7）---------------------------------------------1111、费用索赔申请表（A8）-------------------------------------------------1212、工程材料/构配件/设备报审表（A9）-------------------------------------1313、工程竣工报验表（A10）------------------------------------------------1414、工程变更费用报审表---------------------------------------------------1515、施工现场质量管理检查记录表-------------------------------------------1616、混凝土浇筑申请表-----------------------------------------------------1717、混凝土试块留置报审表-------------------------------------------------19第二部分 B类表(监理单位用表)18、监理工程师通知单（B1）-----------------------------------------------2019、工程暂停令（B2）-----------------------------------------------------2120、工程款支付证书（B3）-------------------------------------------------2221、工程临时延期审批表（B4）---------------------------------------------2322、工程最终延期审批表（B5）---------------------------------------------2423、费用索赔审批表（B6）-------------------------------------------------25第三部分 C类表(各方通用表)24、监理工作联系单（C1）-------------------------------------------------2625、工程变更单（C2）-----------------------------------------------------27第四部分其它26、见证记录-------------------------------------------------------------2827、备忘录---------------------------------------------------------------2928、竣工移交证书---------------------------------------------------------3029、工地例会签到表-------------------------------------------------------3130、工地例会纪要---------------------------------------------------------3231、专题会议纪要---------------------------------------------------------3332、旁站监理记录---------------------------------------------------------3433、监理日记-------------------------------------------------------------3534、第一次工地例会-------------------------------------------------------3635、监理工作的书面交底---------------------------------------------------3836、监理月报-------------------------------------------------------------3937、工程质量评估报告-----------------------------------------------------4938、监理工作总结---------------------------------------------------------56致：我方承担的××市**中学教学楼工程，已完成了以下各项工作，具备了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令。
监理资料基本表格填写范例-范本模板
监理资料基本表格填写范例A1表：开工报审表1）由总监最终签发；2）承包单位自查认可后，向监理机构报送《工程开工报审表》及相关资料；3）专业监理工程师审核相关资料，现场核查各项准备工作，报项目总监审批.审查内容：1）建设工程施工许可证办理;2）现场主要管理人员和特殊工种人员资格证，上岗证；3）施工组织设计批准；4）施工机械、材料准备,到场情况；5）路、水、电、通讯、现场平整（四通一平）。
6）临时设施是否满足；7）地下障碍物清除查明；8）测量放线资料、控制桩、实验室等.填写范例：专业监理工程师须逐项检查记录结果，报总监理工程师审核。
检查结果,总监批复：“同意开工”并报建设单位或“不符合开工条件”并指出不符合开工条件之处.2.工程复工报审表：1)附件：承包单位应报告整改情况和预防措施，由于承包单位原因引起的工程暂停，承包单位仅提供工程暂停原因消失证明。
2)审查意见：工程具备复工条件，同意复工或不同意复工；3)时效：48小时内完成对复工申请的审批程序.A2表:(施工组织设计/方案报审表）总监理工程师对施工组织设计/方案的审查、签认或解除承包单位的责任。
专业监理工程师审查意见及内容：1）承包单位现场项目管理机构的质量管理,技术管理，质量管理保证体系健全,质量保证措施切实可行且有针对性；2）施工现场总体布置是否合理,有利于保证工程的正常顺利施工,保证质量，总平图布置是否与地貌环境，建筑平面协调一致；3）施工部署和程序应符合工程特点及施工工艺满足设计文件要求.优先选用成熟的、先进的施工技术，对工程质量、安全和降低造价有利；4）进度计划应保证施工的连续性和均衡性,且工、料、机进场与进度计划保持协调性;5）安全、环保、消防和文明施工措施可行并符合有关规定；6）主要内容齐全.填写规范：专业监理工程师：“合理、可行、审批手续齐全。
拟同意承包单位按该方案组织施工"。
总监理工程师：“同意专业监理工程师的意见，同意承保单位按该方案组织施工”。
资料核查记录及主要功能抽查记录
单位（子单位）工程安全和功能检验
资料核查记录及主要功能抽查记录
填表说明：
一、本表适用于单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能的抽查。
二、施工单位检查意见由施工单位项目负责人核查后签署；监理(建设)单位核查意见由总监理工程师组织监理工程师对工程安全与功能检验资料进行核查和对工程主要功能进行抽查后签署。
三、填写要求：
1.核查意见由施工单位项目负责人对涉及工程安全和使用功能的检验资料逐项进行核查后填写是否“齐全完整、有效”的核查意见并签字；
2.抽查结果由监理工程师根据抽查结果填写“经抽查符合要求”的意见，抽查项目由验收组协商决定；
3.抽查项目是在检查资料文件的基础上由参加验收的各方人员共同商定，并用计量、计数的抽样方法确定检查部位；
4. 涉及安全和功能检验资料应全面检查其完整性（不得有漏检缺项），且对分部工程验收时补充的见证取样检验报告也要复查；
5.自评意见由施工单位项目负责人根据核查情况对安全和功能检验资料是否“齐全完整，有效”进行自评并填写“经核查，安全和功能检验资料齐全完整、有效”；
6.结论由总监理工程师根据资料检查和抽查结构给出“经抽查，安全和功能检验资料完整，主要使用功能的检查结构符合质量验收规范的规定，同意验收”的明确结论性结果；
7.“齐全完整、有效”应为资料的项目和数量齐全，检验程序符合要求，检验记录内容真实，符合设计要求和规范规定。
“经抽查符合要求”应为抽查项目、数量和结果符合设计要求和规范规定，抽查结果还应与检验资料的检验结果相吻合。
四、本表一式四份，建设单位、施工单位、监理单位、城建档案馆各一份。
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1
12—1—10
试验台帐
1
12—2
水暖工程
5
12—2—1
给水系统检查试验记录（通水、试压、冲洗等）
1
12—2—2
排水系统检查试验记录（通水、通球、满水等）
1
12—2—3
热水系统检查试验记录
1
12—2—4
采暖统检查试验记录（管道、散热器压力试验）
1
9—6
计量记录
1
10．
工程进度计划
8
10—1
总进度计划（A4—进度计划）
4
10—2
阶段性进度计划（A4—进度计划）
4
11．
工程材料构配件、设备的质量证明文件[A9—数量清单—出厂合格证—实验报告(附见证取样证明)]
50
11—1
建筑与结构
30
11—1—1
钢材
5
11—1—2
焊条（焊剂）
2
11—1—3
水泥
6
8—2
工程复工报审表（A1表）
2
8—3
工程暂停令
2
9．
测量核验资料
10
9—1
定位测量放线成果报验（A4—定位放线记录—基槽验线记录—工程定位测量记录）
4
9—2
楼层测量记录（A4—记录表）
1
9—3
构件吊装记录（A4—记录表）
2
9—4
沉降观测记录（根据设计要求：A4—记录表））
1
9—5
砼施工记录、砼开盘鉴定、砼浇灌申请、拆模申请
1
12—3—7
电气绝缘电阻测试报告
1
12—3—8
电气接地电阻测试报告
1
12—4
通风与空调
2
12—5
电梯
2
13．
工程变更资料
6
13—1
设计单位提出的工程变更
3
13—2
建设或承包单位提出的工程变更（C2—设计变更文件）
3
14．
隐蔽工程验收资料（A4—隐蔽工程验收记录）
20
14—1
地基与基础
4
14—2
主体
5
11—1—4
砖、瓦、石（石子、砂子）
3
11—1—5
防水材料
2
11—1—6
构件（含钢、木、塑料、铝合金门窗）
4
11—1—7
装饰材料
4
11—1—8
预制构件、预拌砼
3
11—1—9
掺合物、外加剂
2
11—2
水暖工程
15
11—2—1
给水管材、管件、设备
3
11—2—2
排水管材、管件、设备
3
11—2—3
热水管材、管件、设备
3
11—2—4
卫生器具
3
11—2—5
采暖管材、管件、散热器等
3
11—3
电器工程（材料、设备（含低压配电箱、计量箱））
5
12．
检查试验资料
30
12—1
建筑与结构
15
12—1—1
地基钎探记录、平面图及成果评价
2
12—1—2
地基处理记录（回填土、砂垫层、灰土、试验报告及平面图）
2
12—1—3
焊接试件试验报告
19．
监理日记
30
19—1
监理日记
20
19—2
旁站监理记录
10
20．
监理月报
10
21．
质量缺陷和事故处理文件
2
22．
检验批、分项工程验收记录（A4—分项工程质量验收记录—A4—检验批质量验收记录）
20
23．
分部（子分部）、单位工程验收记录：
A10表—单位（子单位）工程竣工验收记录—竣工报告—A4表—分部（子分部）工程验收记录—单位（子单位）工程质量控制资料核查记录—单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录—单位（子单位）工程观感质量检查记录
监理资料核查表
工程名称
监理员
科室
序号
资料文件名称
份数
标准分
实得分
检查情况
1．
合同
6
1-1
施工合同
1.5
1-2
委托监理合同
1.5
1-3
监理交底、委派书、授权书及监理机构通知书
3
2．
勘察设计文件
3
3．
监理规划
30
3-1
监理规划
20
3-2
旁站监理方案
10
4．
监理实施细则
10
5．
资格报审（分包单位资格报审）
3
6．
设计交底及图纸会审纪要
8
7．
施工组织设计（方案）报审表
10
7-1
施工组织设计（方案）报审表（A2表）
4
7-2
施工技术交底、措施报审（含重点部位、关键工序施工方案、冬雨季施工措施等）
4
7-3
采用新材料、新工艺、新技术、新设备时施工方案报审
2
8．
工程开工∕复工报审表及工程暂停令
10
8-1
工程开工报审表（A1—（开工报告）施工许可证—施工现场质量管理抽查记录—施工单位质量保证体系报告表—人员上岗证
1
12—2—5
消防管道、燃气管道检查试验记录（压力试验）
1
12—2—6
水汽压试验报告
1
12—3
电气工程
8
12—3—1
照明全负荷试验记录
1
12—3—2
大型灯具牢固性试验记录
1
12—3—3
避雷接地电阻测试记录
1
12—3—4
线路、插座、开关接地检查记录
1
12—3—5
空载试运行和负荷运行记录
1
12—3—6
建筑照明试运行记录
6
14—3
装饰装修
2
14—4
建筑屋面
2
14—5
建筑给水、排水与采暖
2
14—6
建筑电气
2
14—7
通风与空调
1
14—8
电梯
1
15．
工程计量和工程款支付证书（A5—B3—项目监理机构审查记录）
4
16．
监理工程师通知单（A6—B1）
10
17．
监理工作联系单及往来函件（C1、各方往来函件）
6
18．
会议纪要
10
8
24．
索赔文件资料
2
25．
竣工结算审核意见书
2
26．
工程项目施工阶段质量评估报告
7
27．
监理工作总结
5
监理资料审查：
应得分：实得分：得分率：评定等级：
审查人
2
12—1—4
混凝土试块试验报告（含配合比通知单及强度评定、回弹报告）
2
12—1—5
砂浆试块试验报告（含配合比通知单及强度评定）
2
12—1—6
防渗水试验记录（屋面排水、地下室防水、有防水要求地面）
1
12—1—7
烟道、通风道、垃圾道检查记录
1
12—1—8
幕墙及外窗气密性、水密性及耐风压检测报告
1
12—1—9