xx集团公司集中采购计划管理办法(试行)
公司集中采购管理办法
集中采购管理办法第一章总则第一条为进一步规范公司[以下简称院(公司)]采购行为，提升采购管理水平，加强财务支出管理，做好降本增效工作，依据国家相关法律、法规以及集团公司相关制度，结合实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称物资，是指各种形态和种类的物品，包括办公用品、设备、家具、车辆等物品。
本办法所称服务，是指除物资以外的其他采购对象。
本办法所称采购，是指以合同或协议的方式有偿取得物资或服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
本办法所称集中采购，是指因办公需要，由相关部门统一进行的采购活动。
第三条院(公司)后勤与安全生产保障部为集中采购的归口管理部门，负责采购的日常事务性工作;财务、纪检等部门负责监督和检查。
第四条集中采购工作本着公开、公平、公正的原则进行，任何单位和个人均有权对集中采购过程中的违规行为进行监督。
第五条需求量较大且购置较频繁的物资均须采取集中采购的方式采购，采购部门应逐步建立健全集甲采购合格供应商名录，将具有相应资质、价位合理、服务到位的供应商纳入集中采购供应商名录之中。
建立供应商考核机制，本着优胜劣汰和不断更新的原则，建立一个动态、不断优化的供应商名录，切实做到降本增效。
第二章采购范围第六条院(公司)集中采购范围包括如下:(一)力、公用品;(二)办公耗材;(三)设备、家具;(四)其他需求量较大且购置较频繁的物资或服务。
第三章采购申请手续第七条采购办公用品、办公耗材等物资时，由专门管理人员根据库存量情况提出购置需求，由后勤与安全生产保障部组织实施采购。
第八条采购设备、家具等物资时，由使用部门提出申请，报请相关部门及主管领导审批后方可采购。
第四章供应商的筛选第九条供应商名录中的供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，可通过以下两步进行筛选，将其纳入供应商名录中，作为采购过程中的可选的合作伙伴。
供应商名录应实时调整，及时吸收优秀供应商以及淘汰不合格的供应商。
(一)供应商初选:(1)资质审核:要求供应商提供全套资质证书(包括营业执照、税务登记证、一般纳税人资质认定、增值税开户许可证、组织机构代码证等)，且在有效期中;(2)服务承诺:供应商应承诺提供上门送货;产品三包;单批采购金额较小时，实行批量结款;开具增值税专用发票;产品保真保质等; (3)特殊承诺:办公设备耗材供应商应具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，应具备上门维修能力。
集中采购管理办法
集中采购管理办法集中采购管理办法引导语：为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。
第一条为规范集团公司的采购流程，合理确定采购供应商和采购价格，降低采购成本，提高采购质量，特制定本办法。
第二条统一采购范围。
集团公司的生产资料、非生产资料和营销物品，列入集团统一采购的范围生产资料：包括生产鞋用面料、底料、辅料、包装盒等各种与鞋有直接关系的材料。
非生产资料：包括各种办公设备(含电脑等配置用品)、生产设备、网络监控设备(含弱电)、后勤生活用品等材料和设备。
营销资料：包括货柜、促销礼品、广告制作等项目。
其他材料和设备：单次采购合计金额在一仟元以上的其他物品，全部列入集中采购的范围。
第三条明确采购流程。
凡列入统一采购范围的材料和设备，必须由使用部门填写书面的采购申请提交到物控部处，由物控部统一安排采购。
电脑、服务器和网络监控设备等信息化设备的采购，申请部门要先提交信息部审查，并由信息部提出采购方案，再提交物控部组织采购，并接受信息部的监督。
货柜、促销礼品、广告制作项目的采购，由营销中心提出采购方案，提交物控部组织采购，并接受营销中心的监督。
生产资料的采购，由生产中心提出采购方案，提交物控部组织采购，并接受生产中心的监督。
其他非生产资料的采购，由使用部门提出采购方案，提交物控部组织采购，并接受使用部门的监督。
物控部采购作业流程：主要有需求申报→供应商评审→议标或者邀请招标→评标→定标(确定供应商)→合同评审→签订合同→采购计划→采购实施→采购结算→采购验证(含资料)→资金支付等。
具体采购作业程序由物控部根据实际情况决定。
第四条合理确定供应商与采购价格。
采购供应商和采购价格由物控部组织职能部门统一确定。
定价前要进行询价。
相同规格和技术要求的材料和设备，应对不同品牌进行询价;原则上要向生产厂家或服务商直接询价，尽量减少通过其代理商或中介组织询价。
有限公司物资集中采购管理办法(试行)
集团有限公司物资集中采购管理办法（试行）目录第一章总则第二章管理机构及职责第三章计划管理第四章采购与合同管理第五章备品备件管理及有形市场建设第六章验收及结算管理第七章价格管理第八章仓储管理第九章服务管理第十章监督考核第十一章附则第一章总则第一条根据集团有限公司（以下简称集团公司）树立现代企业管理理念，实现专业化、规范化、精细化管理的要求，为规范集团公司物资采购行为，发挥集团采购的规模与批量优势，降低管理成本、生产成本和人工成本，控制工程造价，保障集团公司利益的最大化，特制订本管理办法。
第二条本办法适用范围：1、集团公司各子集团、子公司及所属单位；2、集团公司代管或委托经营管理的各单位。
第三条本办法集中采购物资的范围：1、集团公司所属单位基建、生产运营项目所需物资（包括燃料油、成品油）。
2、发电企业所需煤炭，执行《山东鲁能集团有限公司燃料全过程管理办法》。
3、房地产所用设备建材。
第四条物资集中采购工作在集团公司的领导下，坚持统一计划、统一招标、统一采购、统一储备、统一配送和公开、透明、择优、信用的原则，实行集约化管理。
1、物资的招投标工作由集团公司招投标管理中心组织实施；2、物资的采购、储备、配送工作由山东鲁能物资集团有限公司组织实施。
第二章管理机构及职责第五条集团公司招投标管理中心（以下简称招标中心）招标中心是集团公司招投标工作的职能管理部门，对集团公司各产业公司、项目单位的招投标工作进行全过程统一管理。
其主要职责是：1、贯彻执行国家有关招投标的法律、法规、政策和集团公司的有关规定；制定并组织实施集团公司招投标管理的有关规定、办法和实施细则等。
2、根据《山东鲁能集团有限公司招投标管理办法（试行）》规定和程序，对招投标的全过程进行统一管理。
3、负责集团公司系统内招投标活动的组织、指导和监督等管理工作。
组织、授权产业公司、项目单位或委托有相应资质的代理机构进行项目招投标活动。
4、负责和管理各产业公司及项目单位上报的招投标工作计划；接受和审定各单位项目招投标的实施方案。
集团公司集中采购管理办法
大庆集团集中采购管理办法加强公司的采购管理，增强财务支出的计划性，合理运用资金，精寻优质物资，降低采购成本、确保各公司的需求物料的顺利进行，特制定此办法。
第一条、公司采购应遵循的原则1、亲属回避原则；2、货比三家原则；3、集体决策原则；4、决策执行分离原则。
第二条、本办法适用范围：1、生产物资（包括原材料、原器件等）；2、固定资产（包括生产设备、实验设备、机动设备、办公设备、通讯设备等）；3、办公用品；4、工程项目。
以上支出一次性款额在2000元以上或常年小批量采购、累计款额在5000元以上的（特殊项目采购由总裁确认执行并建立备案程序），均由集团公司采购领导小组决策。
所有采购的日常事项建立供应网络、资质认证、信誉考察等由物资部负责。
第三条、采购领导小组：组长：****常务副组长：*** ****成员：**** *****需求部门领导第四条、物资订购程序：1、生产原料的订购程序⑴、定型产品原料、辅件的采购程序A 定量。
年初根据上年度该产品的市场情况，预测本年度生产计划。
物资部按预算所需原料及附件用量，预计金额；B 询价。
物资部向3-5家以上有关厂家或供应商索取报价，确保报价的真实准确。
并负责搜集有关产品或替代品的市场价格（包括产品质量及原有用户产品的市场价格和该厂家或供应商的信誉信息情报等）；C 比价。
物资部将有关信息整理后，报送集团公司采购领导小组。
采用招标、议标等形式对比价格，由采购领导小组召开议标会议，确定标底；D 谈判。
由采购领导小组负责组织有关厂家及供应商到公司或采购公司进行面对面谈判，确定数量、价格、供货方式、交货期限、付款方式等重要事项，签定合同。
E 催货。
物资部根据合同及生产实际、库存情况，综合考虑供货周期、采购成本等因素，确定供货批次、供货时间、供货数量，及时电话催办；F 整理付款计划。
G 物资部了解和公司相关部门对采购原料或附件的意见或建议，进行总结分析，同时了解有关产品的市场行情，搜集新厂家或供应商信息，完善供应商网络，为改进下次采购做好准备。
集团公司集中采购管理办法
集团公司集中采购管理办法
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XXX制定了集中采购管理办法，旨在加强公司的采购管理，增强财务支出的计划性，合理运用资金，精寻优质物资，降低采购成本、确保各公司的需求物料的顺利进行。
第一条规定了公司采购应遵循的原则，包括亲属回避原则、货比三家原则、集体决策原则和决策执行分离原则。
第二条规定了本办法适用的范围，包括生产物资、固定资产、办公用品和工程项目。
所有采购的日常事项建立供应网络、资质认证、信誉考察等由物资部负责。
支出一次性款额在
2000元以上或常年小批量采购、累计款额在5000元以上的采
购由集团公司采购领导小组决策。
第三条规定了采购领导小组的组成，包括组长、常务副组长和需求部门领导等成员。
第四条详细说明了生产原料的订购程序，包括定型产品原料、辅件的采购程序和试制产品原料、辅件的订购程序。
其中，采购程序包括定量、询价、比价、谈判、催货、整理付款计划等环节。
物资部还需要了解和公司相关部门对采购原料或附件的意见或建议，进行总结分析，同时了解有关产品的市场行情，搜集新厂家或供应商信息，完善供应商网络，为改进下次采购做好准备。
集团公司集中采购管理办法实施细则
中国*股份有限公司
集中采购管理办法实施细则
第一章总则
第一条为规范中国*股份有限公司集中采购项目实施，提高工作效率，管控风险，根据国家有关法律法规、财政部《国有金融企业集中采购管理暂行规定》、集团《中国*集团集中采购管理办法实施细则》和《中国*股份有限公司集中采购管理办法》，制定本细则。
第二条本细则适用于公司集中采购行为和总公司对各省级分公司集中采购工作的管理行为。
第二章立项和采购需求
第三条集中采购项目，请购部门负责集中采购项目的立项工作，立项内容应包括采购预算（应包含预算制订过程和依据）、采购需求和需求论证内容，如涉及信息技术方面立项，应附技术可行性分析报告。
第四条请购部门应当对采购标的的市场技术或者服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况、资产配置标准等科学、合理地确定采购需求，进行价格测算。
第五条采购需求应当完整、明确，包括但不限于以下
1。
集团公司集中采购管理制度
《xx集团集中采购管理制度》第一章总则第一条目的为加强整体采购计划管理、提高采购效率、降低采购成本，保障集团各单位经营活动所需物品的正常供应，特制订本制度。
第二条适用范围本制度适用于集团内部所有直属单位。
第二章采购管理第三条采购集中管理集团实行内部采购集中管理制度，除各单位的行政事业性收费之外，在集团市场管理中心登录的产品（或服务）为集团指定采购单位。
各单位一旦发生未经集团市场管理中心许可的采购行为，财务一概不予报销或支付。
第四条采购流程采购可分为商品类采购与服务类采购二大类，各单位可根据自己的生产经营状况预算需求量，向集团市场管理中心产品管理部发起采购。
第三章采购原则第六条供应商的选择一、在集团市场管理中心登录的物品，原则上必须选择业内排名前十的供应厂商（或品牌），从市场占有率、售后服务、商品价格等多个方面进行比较，选择最佳供应商。
严禁选择“三无产品”，即无生产厂家、无生产日期、无生产地址。
二、机器设备采购必须是取得国家有关许可证并在劳动部门备案的正规单位设计、生产的产品。
经安全员或安全管理机构检验合格方可使用，销售商须提供有(经劳动局备案认可的)维修保养点或正式委托保养点。
确需聘请外单位人员安装、维修、检测机器设备时，被雇请的单位必须是经劳动部门安全认可的单位。
第七条供应商的确定同时联系经筛选后的优质供应商，根据集团年总采购量让对方提供产品报价，进行价格比对，并与供应商签订年度购销合同。
第八条市场把握原则产品管理人员应随时搜集市场产品信息，掌握产品及行业动态，建立供应商信息档案，实现最优化管理。
第九条廉洁原则采购人员应廉洁自律，做到不收礼、不受贿。
第四章采购操作规程第十条样品提供和确认一、如需提供样品的，须确定送样周期，由产品管理部门负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求单位确认。
二、对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。
第十一条合同签定一、供应商经送样审查合格后，由集团公司与选定的供应商签订合同。
集团公司集中采购管理办法
中国*股份有限公司集中采购管理办法第一章总则第一条为加强和规范中国*股份有限公司集中采购管理工作，根据《中华人民共和国招标投标法》《国有金融企业集中采购管理暂行规定》等国家相关法律法规及规章等规范性文件，参照《政府采购法》、《中国*集团集中采购管理办法》，结合工作实际，制定本办法。
第二条总公司集中采购工作管理以及总公司对各省级分公司集中采购工作的管理适用本办法。
省级分公司集中采购制度参照本办法制定。
第三条本办法所称采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
本办法所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
本办法所称服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象。
第四条本办法所称集中采购，是指采购管理部门按本办法规定，对集中采购目录以内，或集中采购目录以外、集中采购限额标准以上的货物、工程和服务组织实施的采购行为。
本办法所称采购预算，是指一次性采购预算，即在一个合同期限内发生的预算金额。
第五条本办法所称采购管理部门，是指负责管理和组织实施集中采购工作的职能部门或机构。
第六条本办法所称请购部门，是指提出采购申请的部门。
第七条采购立项申请、采购合同签订工作由请购部门负责，采购组织实施、采购结果报批由采购管理部门负责。
采购管理部门和请购部门应加强沟通协作，提高采购效率，确保采购质量。
第八条集中采购的管理和决策应严格按照公司“三重一大”决策制度执行。
第九条集中采购项目应按采购计划实施，并纳入年度预算管理。
公司集中采购计划和预算管理办法另行制定。
第十条总公司对省级分公司集中采购管理制度、集中采购项目预算、集中采购计划以及重大集中采购项目进行审批和备案管理，具体内容在本办法实施细则中规定。
第十一条公司加强采购一体化建设，整合系统采购资源，发挥采购规模效应和整体优势，着力降低采购成本。
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附件
xx集团公司集中采购
计划管理办法
第一章总则
第一条为加强中国大唐集团公司（以下简称集团公司）集中采购计划管理，提高采购管理水平，制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司总部、各上市公司、分公司、省发电公司、专业公司的集中采购计划管理。
第三条集中采购计划包括采购需求计划、采购执行计划和采购工作安排。
第四条集中采购计划管理实行年计划、季调整、月安排。
第二章需求计划和执行计划
第五条基层企业根据上报的年度投资、生产检修技改等计划，编制年度需求计划，经本单位采购领导小组审核并平衡利库后，将集中采购范围内的年度需求计划上报分子公司。
第六条分子公司汇总基层企业及本部的年度需求计划，经本单位采购领导小组审核并平衡利库后：
（一）一级集中采购范围内的年度需求计划上报集团公司审核；
（二）二级集中采购年度执行计划中，属于集团公司必须招标范围的，上报集团公司备案；
（三）下达二级集中采购的年度执行计划。
第七条集团公司汇总分子公司及总部的年度需求计划，由集团公司采购领导小组成员部门进行预审。
其中：
规划发展部负责审查年度需求计划所涉及的项目是否符合规划要求；
计划营销部负责审查年度需求计划所涉及的项目是否符合投资管理要求；
财务管理部负责审查年度需求计划所涉及项目的资金使用是否符合规定；
科技信息部负责审查年度需求计划所涉及的项目是否符合集团公司信息化规划要求；
其他部门按部门职责进行预审。
第八条集团公司采购领导小组办公室根据预审通过的年度需求计划编制一级集中采购年度执行计划，提交集团公司采购领导小组审定并平衡利库后，随集团公司年度综合计划一并下达。
第九条特殊情况下，年度执行计划需要补充的，按季度以追加计划的形式对年度执行计划进行调整。
追加计划的上报、审核流程与年度需求计划相同，其中：
（一）一级集中采购范围内的追加计划审核通过后，纳入一级集中采购的年度执行计划；
（二）二级集中采购范围内的追加计划审核通过后，纳入二
级集中采购的年度执行计划，属于集团公司必须招标范围的，同时上报集团公司备案。
第三章审核原则及执行条件
第十条集团公司和分子公司按照采购管理范围，制定集中采购计划的审核原则及执行条件（以下简称审核原则及执行条件），内容包括：
（一）采购需求计划审核通过、列入采购执行计划的条件；
（二）实施采购执行计划前，各类标的应具备的招标采购条件，以及相应的合同生效条件和付款条件。
第十一条采购需求单位应按照审核原则及执行条件上报采购需求计划；集团公司、分子公司应按照审核原则及执行条件审核采购需求计划。
第四章年度与月度工作安排
第十二条集团公司和分子公司按照采购管理范围，于每年底下达下一年度的集中采购工作年度节点预安排（以下简称节点预安排），内容包括：
（一）全年各月的开标（采购）日期；
（二）规模采购标的的开标（采购）日期；
（三）采购需求计划的上报截止日期；
（四）采购工作安排建议的上报截止日期；
（五）采购文件的上报截止日期。
第十三条采购需求单位根据项目进展情况，对年度执行计划范围内拟实施的采购，按季度提出采购工作安排建议，并按照采购管理范围逐级上报至集团公司或分子公司。
第十四条集团公司、分子公司对年度执行计划内已完成采购文件审查且满足招标采购条件的标的，结合季度采购工作安排建议，按月下达一、二级集中采购工作安排。
第五章附则
第十五条集团公司系统各单位可根据本办法制定实施细则。
第十六条本办法由集团公司物资管理部（招投标中心）负责解释。
第十七条本办法自印发之日起施行。
附件：1.一级集中采购节点预安排格式
2.一级集中采购计划审查原则及执行条件格式
3.一级集中采购年度需求/追加计划申报表
4.一级集中采购年度执行计划表
5.一级集中采购工作安排建议表
6. 一级集中采购月度采购工作安排格式
附件1：一级集中采购节点预安排格式（二级集中采购参照使用）
2、采购文件包括：与招标采购有关的招标文件、招标公告、资格预审文件和资格预审公告（若有）；与非招标采购有关的采购文件。
3、采用资格预审方式进行资格审查的，采购文件应提前10天上报。
附件2：一级集中采购计划审查原则及执行条件格式（二级集中采购参照使用）
中国大唐集团公司一级集中采购计划审核原则及执行条件一、基建项目
二、技改、检修、生产项目
附件3：一级集中采购年度需求/追加计划申报表（二级集中采购参照使用）
表一：一级集中采购年度需求/追加计划申报表（物资类）
中国大唐集团公司XXXX年一级集中采购物资类
年度需求/X季度追加计划表
填报单位联系人：固定电话：手机：电子邮箱：
填写说明：1. 项目名称：按核准/批准文件的项目名称填写。
2. 项目类别：按一级集中采购目录填写。
3. 采购文件预计完成时间：即采购文件预计上报集团公司物资管理部（招投标中心）时间。
4. 核准/报批情况：已核准/审批的，填写“已通过XX部门/机构核准/审批”；未核准/审批的，填写“预计xx年XX月核
准/报批”。
5. 开工批复下达情况：已下达的，填写“已下达”；未下达的，填写“预计XX年XX月下达”；不需要的，填写“不需要”。
6. 资金计划下达情况：已下达资金计划的，填写“已下达”；未下达资金计划的，填写“预计XX年XX月下达资金计划”。
7. B目录内生产项目的消耗性物资与备品配件“概/预算金额”一列中填报年度预估总金额。
8. 各类金额只保留整数位。
表二：一级集中采购年度需求/追加计划申报表（施工、服务类）
中国大唐集团公司XXXX年一级集中采购施工、服务类
年度需求/X季度追加计划表
填报单位：××分（子）公司×××基层企业
填报单位联系人：固定电话：手机：电子邮箱：
填写说明：1. 项目名称：按核准/批准文件的项目名称填写。
2. 项目类别：按一级集中采购目录填写。
3. 采购文件预计完成时间：即采购文件预计上报集团公司物资管理部（招投标中心）时间。
4. 核准/报批情况：已核准/审批的，填写“已通过XX部门/机构核准/审批”；未核准/审批的，填写“预计xx年XX月核
准/报批”。
5. 开工批复下达情况：已下达的，填写“已下达”；未下达的，填写“预计XX年XX月下达”；不需要的，填写“不需要”。
6. 资金计划下达情况：已下达资金计划的，填写“已下达”；未下达资金计划的，填写“预计XX年XX月下达资金计划”。
7. 各类金额只保留整数位。
附件4：一级集中采购年度执行计划表（二级集中采购参照使用）
表一：一级集中采购年度执行计划表
中国大唐大唐集团公司XXXX年一级集中采购执行计划表
附件5：一级集中采购工作安排建议表（二级集中采购参照使用）
表一：一级集中采购工作安排建议表（物资类）
中国大唐集团公司XXXX年X季度一级集中采购
物资类工作安排建议表
填报单位：××分（子）公司×××基层企业
填报单位联系人：固定电话：手机：电子邮箱：
填写说明：1. 项目名称：按核准/批准文件的项目名称填写。
2. 项目类别：按一级集中采购目录填写。
3. 采购文件预计完成时间：即采购文件上报集团公司物资管理部（招投标中心）时间，不得晚于集团公司物资管理部（招
投标中心）下发的本年度一级集中采购工作节点预安排时间。
4. 计划开标/采购时间:按集团公司物资管理部（招投标中心）下发的本年度一级集中采购工作节点预安排时间填写。
表二：一级集中采购工作安排建议表（施工、服务类）
中国大唐集团公司XXXX年X季度一级集中采购
施工、服务类工作安排建议表
填报单位：××分（子）公司×××基层企业
填报单位联系人：固定电话：手机：电子邮箱：
填写说明：1. 项目名称：按核准/批准文件的项目名称填写。
2. 项目类别：按一级集中采购目录填写。
3. 采购文件预计完成时间：即采购文件上报集团公司物资管理部（招投标中心）时间，不得晚于集团公司物资管理部（招
投标中心）下发的本年度一级集中采购工作节点预安排时间。
4. 计划开标/采购时间:按集团公司物资管理部（招投标中心）下发的本年度一级集中采购工作节点预安排时间填写。
附件6：一级集中采购月度采购工作安排格式（二级集中采购参照使用）
表一：一级集中采购月度采购工作安排格式（开标表格式）
中国大唐集团公司XXXX年X月份一级集中采购工作安排(物资类开标)
“煤炭、煤化工程”、“生产技改”等分类。
表二：一级集中采购月度采购工作安排格式（工作组组建表格式）
中国大唐集团公司XXXX年X月份一级集中采购工作安排(物资类工作组组建)
产技改”等分类。