公司内部开具发票申请单
开具发票申请书模板(3篇)
第1篇尊敬的发票管理部门：兹有我公司（单位）因业务需要，特向贵部门申请开具发票。
为确保申请的合法性和准确性，现将相关情况详细陈述如下：一、申请单位基本信息1. 单位名称：________________________2. 单位地址：________________________3. 法定代表人：______________________4. 联系人：________________________5. 联系电话：________________________6. 电子邮箱：________________________二、申请开具发票的原因1. 业务类型：________________________2. 业务描述：________________________3. 发票用途：________________________4. 发票金额：________________________三、发票信息1. 发票种类：________________________2. 发票代码：________________________3. 发票号码：________________________4. 开票日期：________________________5. 收款人名称：______________________6. 税号：________________________7. 开户行及账号：____________________四、申请开具发票的相关证明材料1. 合同或协议：________________________2. 付款凭证：________________________3. 商品或服务清单：____________________4. 其他相关证明材料：____________________五、申请开具发票的承诺1. 我公司（单位）保证所提供的信息真实、准确、完整。
出纳开票管理制度
出纳开票管理制度一、前言出纳开票管理制度是公司财务管理的重要环节，是保证财务工作规范有序进行的重要保障。
合理、规范的开票管理制度不仅可以有效避免财务风险，提高公司运营效率，还能保证财务信息的真实性和准确性，为公司的持续发展提供可靠的财务支持和保障。
本制度的制定是为了规范出纳开票行为，强化内部控制，提高财务管理水平，确保公司财务管理的合规性和规范性。
二、适用范围本制度适用于公司财务部门及所有从事发票开具及登记工作的人员。
三、开票流程1. 确认发票需求（1）部门填写申请单部门在需要开立发票时，应先填写《发票申请单》，并注明发票类型、数量及用途等相关信息，并由主管部门审核签字确认。
（2）财务部门审核收到发票申请单后，财务部门应核对相关信息，并确认是否符合开票条件。
2. 开票操作（1）发票开具经财务部门审核确认无误后，出纳员可进行发票开具操作。
（2）填写发票登记簿在开出发票后，出纳员应及时填写《发票登记簿》，包括发票号码、金额、开具日期、用途等信息。
3. 发票管理（1）发票存档开具的发票应在财务部门进行存档管理，并按照规定的时间范围进行保存。
（2）保管发票发票应存放在指定的文件柜内，并做好防火、防潮等措施，确保发票的完整性和安全性。
4. 发票报销部门收到开具的发票后，需按照财务制度的规定进行报销申请。
四、相关责任1. 出纳员的责任（1）出纳员在发票开具过程中要保证准确无误，不得有任何错误操作。
（2）出纳员对发票登记簿进行填写和管理，确保发票信息的准确性和完整性。
（3）出纳员要保证所开具的发票按照相关规定进行存档管理，不得私自挪用或篡改发票。
（4）出纳员要积极配合财务管理部门进行审计和检查。
2. 财务部门的责任（1）财务部门要对发票申请单进行认真审核，确保申请单上的信息真实有效。
（2）财务部门要对发票开具过程进行监督和管理，及时发现和纠正错误。
（3）财务部门要对发票的存档和保管进行严格管理，确保发票的安全性和完整性。
发票开具流程
发票开具申请流程第一章总则第一条为加强财务工作管理和监督职能，保障公司开具增值税专用发票、增值税普通发票的规范使用，特制定本流程。
第二条本制度主要是对公司的销售合同开具发票申请所规定的特定内容。
第二章发票开具申请流程开票申请流程一般包括以下主要内容：（一）由公司销售业务人员或商务部助理、经理提出开具发票申请，并由业务员本人或商务部人员代为填写《增值税发票开具申请单》或《普通发票开具申请单》。
（二）《增值税发票开具申请单》，《普通发票开具申请单》中填写的内容应包括：单位名称、单位联系人、销售货品名称、规格型号、数量等。
（详见附件清单）发票要求提供以下信息:1、开具发票单位的名称（增值税专用发票必须为全名），2、纳税人识别号3、公司地址及电话，4、开户银行及账号其中：增值税专用发票需要1-4项信息，增值税普通发票需要1项信息。
第三条申请单填写完整后，业务人员或商务部经理、助理请提前一天将申请单交付行政部出纳处。
发票开具后，到出纳处领取发票并签字。
第三章发票开具时间第四条发票开具时间原则上为每月第一个工作日到每月25日，一般情况时间不会顺延，如遇周末，可适当延长一到二天时间。
特殊情况月初公司的发票用完未购票时，待征期内报税完成后，方可再购票正常开具，在此期间可正常接收申请单。
第五条发票领取后，请确保发票安全：第四章附则第六条本管理流程适用于北京四方汇嘉科贸有限公司。
第七条本管理流程由总经理、商务部经理审议通过，由行政部会计负责解释与修改。
第八条本管理流程自颁布之日起执行。
北京四方汇嘉科贸有限公司行政部二零一二年八月十日1增值税专用发票开具申请单备注：开票单位为新客户时，请提供开票信息。
普通发票开具申请单23。
公司内部发票管理制度规定文件
第一章总则第一条为加强公司内部发票管理，规范发票使用，保障公司财务活动的合规性，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国发票管理办法》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工、部门及子公司，涉及发票的申请、开具、保管、报销等各个环节。
第二章发票申请与开具第三条公司内部发票申请应遵循以下原则：1. 实用性原则：发票申请应限于实际业务需要，不得虚开发票。
2. 合法性原则：发票申请内容必须真实、合法，不得虚构交易或虚列支出。
3. 经济性原则：选择经济合理的发票类型，降低发票成本。
第四条发票申请流程：1. 部门负责人根据实际业务需求，填写《发票申请单》。
2. 财务部门对《发票申请单》进行审核，确保其真实性、合法性。
3. 财务部门根据审核结果，向税务部门申请购买发票。
第五条发票开具：1. 财务部门在收到税务部门批准的发票后，及时将发票分配至相关部门。
2. 相关部门在收到发票后，按照业务需求开具发票。
第三章发票保管与报销第六条发票保管：1. 发票由财务部门统一保管，设立专门的发票保管柜。
2. 发票保管柜钥匙由财务部门负责人保管，确保发票安全。
3. 发票保管期限为五年，期满后按相关规定销毁。
第七条发票报销：1. 员工报销发票时，需提供以下材料：a. 发票原件；b. 与发票内容相符的原始凭证；c. 《报销单》。
2. 财务部门对报销材料进行审核，确保其真实、合法、合规。
3. 财务部门根据审核结果，办理报销手续。
第四章监督与责任第八条公司设立发票管理监督小组，负责对公司内部发票管理制度的执行情况进行监督。
第九条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚，包括但不限于：1. 警告、通报批评；2. 经济处罚；3. 解除劳动合同。
第十条对发票管理工作中表现突出的个人或部门，公司将给予表彰和奖励。
第五章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
附件：1. 《发票申请单》2. 《报销单》【注】：本制度可根据国家法律法规及公司实际情况进行修订。
公司内部开票流程制度
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一、开票申请。
1. 各部门需根据实际业务情况，提出开票申请单。
公司内部开具发票申请单
增值税专用发票（税率%）□增值税普通发票（税率%）□日期：年月日
申请人
合同编号
出票单位
项目名称
开票金额
（大写）
（小写）
开票资料
1、公司全称：；
2、纳税人识别号：；
3、开户银行：；
4、银行账号：；
5、地址及电话：。
开票内容
名称
规格描述
单位
数量
单价
领导签批
财务签批
开具发票申请单
增值税专用发票（税率%）□增值税普通发票（税率%）□日期：年月日
申请人
合同编号
出票单位
项目名称
开票金额
（大写）
（小写）
开票资料
1、公司全称：；
2、纳税人识别号：；
3、开户银行：；
4、银行账号：；
5、地址及电话：。
开票内容
名称ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
规格描述
单位
数量
单价
领导签批
财务签批
开具发票申请单两篇
篇一：公司内部开具发票申请单
增值税专用发票（税率%）□增值税普通发票（税率%）□日期：年月日
申请人
合同编号
出票单位
项目名称
开票金额
（大写）
（小写）
开票资料
1、公司全称：；
2、纳税人识别号：；
3、开户银行：；
4、银行账号：；
5、地址及电话：。
开票内容
名称
规格描述
单位Biblioteka 数量单价领导签批财务签批
开具发票申请单
增值税专用发票（税率%）□增值税普通发票（税率%）□日期：年月日
申请人
合同编号
出票单位
项目名称
开票金额
（大写）
（小写）
开票资料
1、公司全称：；
2、纳税人识别号：；
3、开户银行：；
4、银行账号：；
5、地址及电话：。
开票内容
名称
规格描述
单位
数量
单价
领导签批
财务签批
篇二：开具发票申请单
开具发票申请单
申请日期： 年 月 日
单位：元
申请人资料
申请部门
申请人
客户资料信息
单位全称
税 号
注 册 地 址
联系电话
开 户 银 行
银行账号
开 票 内 容
设备名称
规格型号
计量单位
数 量
单价（含税）
金额（含税）
金额合计（大写）
￥
-
公司申请开票的管理制度
一、目的为规范公司发票管理工作，确保发票的真实性、合法性，提高公司财务管理水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门及员工申请开具发票的相关活动。
三、发票种类及申请条件1. 发票种类：增值税专用发票、增值税普通发票、其他合法发票。
2. 申请条件：（1）具有合法经营资格的公司，已办理税务登记证；（2）符合国家相关税收政策，具备开具发票的资格；（3）财务管理制度健全，发票管理规范；（4）申请开具发票的部门或个人应具备开具发票的基本知识和技能。
四、发票申请流程1. 申请部门或个人填写《发票申请单》，并附相关资料，提交至财务部门；2. 财务部门对申请资料进行审核，确认符合条件后，报送至主管税务机关；3. 主管税务机关审核通过后，颁发发票领购证；4. 财务部门根据主管税务机关的要求，办理发票购买手续；5. 财务部门将购买的发票按照规定进行保管、领用、开具。
五、发票开具及保管1. 发票开具：（1）开具发票时，应确保发票信息真实、完整、准确；（2）开具发票时，应遵守国家税收法律法规，不得虚开、伪造、买卖发票；（3）开具发票后，应及时将发票存根联交申请人核对无误。
2. 发票保管：（1）财务部门应设立专门的发票保管柜，对发票进行妥善保管；（2）发票保管柜应设置密码，确保发票安全；（3）发票保管人员应定期对发票进行盘点，确保发票数量与实际领用相符。
六、发票注销及销毁1. 发票注销：（1）发票开具后发现填写错误或作废的，应及时办理发票注销手续；（2）发票注销需提交《发票注销申请单》及相关资料，经财务部门审核后，报送至主管税务机关；（3）主管税务机关审核通过后，予以注销。
2. 发票销毁：（1）发票保管期满或已作废的，应及时办理发票销毁手续；（2）发票销毁需提交《发票销毁申请单》及相关资料，经财务部门审核后，报送至主管税务机关；（3）主管税务机关审核通过后，予以销毁。
七、责任与处罚1. 公司各部门及员工应严格按照本制度执行发票管理工作，对违反规定的行为，将追究相关责任；2. 对虚开、伪造、买卖发票等违法行为，将依法予以处罚。
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增值税专用发票（税率%）□增值税普通发票（税率%）□日期：年月日
申请人
合同编号
出票单位
项目名称
开票金额
（大写）
（小写）
开票资料
1、公司全称：；
2、纳税人识别号：；
3、开户银行：；
4、银行账号：；
5、地址及电话：。
开票内容
名称
规格描述
单位
数量
单价
领导签批
财务签批
开具发票申请单
增值税专用发票（税率%）□增值税普通发票（税率%）□日期：年月日
申请人
合同编号
出票单位
项目名称
开票金额
（大写）
（小写）
开票资料
1、公司全称：；
2、纳税人识别号：；
3、开户银行：；
4、银行账号：；
5、地址及电话：。
开票内容
名称
规格描述
单位
数量
单价
领导签批
财务签批