董事长出差服务流程
公司出差流程管理制度
公司出差流程管理制度第一章总则为规范公司员工出差行为，提高出差效率，保障员工安全，特制定本制度。
第二章出差申请1.员工在需要出差时，需提前向所在部门领导提交出差申请，注明出差目的、出差时间、地点、预计费用等信息。
2.领导审核通过后，员工须填写出差申请表并提交人力资源部备案。
3.出差申请需提前至少5个工作日提交，紧急情况除外。
4.领导需核实出差行程是否符合公司规定，出差费用是否合理。
第三章出差资金审批1.出差费用包括交通、住宿、餐饮、通讯、资料等费用。
2.员工需提前根据行程计划，估算出差费用，并在申请表中提出。
3.财务部门根据规定标准，审核出差费用报销申请，领导审批后确认。
4.员工需保留出差行程中的所有小票和发票，并在回公司后及时提交报销。
第四章出差保险1.公司为员工出差提供必要的保险保障，包括意外伤害险、医疗保险等。
2.员工在出差前需确认所需要的保险种类，并在出差期间注意保障个人财产安全。
3.如有发生意外或健康问题，员工应第一时间联系公司人力资源部，并及时就医。
第五章出差安全管理1.员工在出差期间需注意个人安全，避免非必要的夜间外出活动。
2.出差地点需提前了解当地环境和交通情况，确保自身安全。
3.如在出差途中遇到问题，需及时与公司领导或同事联系并报告。
第六章出差后评估1.员工在出差归来后，需向领导提交出差总结报告，包括出差收获、存在问题及建议等。
2.公司人力资源部将对出差总结报告进行评估，并做出必要的改进和调整。
3.员工应根据出差总结报告的反馈，不断提高出差经验和管理能力。
第七章附则1.本制度自颁布之日起施行，如有更新或修订，将提前通知全体员工。
2.员工如有不遵守本制度或出现违规行为，公司将按规定予以处理。
3.出差流程管理制度解释权归公司人力资源部所有。
以上为公司出差流程管理制度的内容，希望全体员工认真遵守，确保出差行为规范、安全有序。
请查收公司行政人员出差管理流程通知
请查收公司行政人员出差管理流程通知
尊敬的各位公司行政人员：
为了更好地规范和管理公司内部出差流程，提高出差效率，特制定以下出差管理流程通知，望各位行政人员严格遵守并执行。
一、出差申请
出差人员应提前填写《出差申请表》，包括出差事由、目的地、出差时间、预计费用等信息，并报经直接主管审批。
出差申请需提前至少3个工作日提交，特殊情况下需提前向行政部门请示。
二、出差审批
直接主管在收到出差申请后，应及时审批并签字确认。
行政部门收到审批后的出差申请，进行备案并安排相关事宜。
三、出差准备
出差人员需提前做好行程安排，包括交通工具预订、住宿安排、会议安排等。
需携带必要的证件和文件，如身份证、护照、公司名片等。
四、出差期间
出差人员需按照行程安排准时到达目的地，并保持联系畅通。
在出差期间如遇突发情况或变动，需及时向直接主管和行政部门
汇报。
五、出差报销
出差人员需保存好所有费用票据，并按规定填写《费用报销表》。
出差结束后，需在规定时间内将费用报销表和相关票据提交给财
务部门进行报销。
六、出差总结
出差结束后，出差人员应及时撰写《出差总结报告》，包括本次
出差的收获、问题及建议等内容。
出差总结报告需提交给直接主管和行政部门，以供参考和改进。
以上即为公司行政人员出差管理流程通知，请各位行政人员严格
执行，如有任何疑问或情况，请及时与行政部门联系。
感谢各位的配
合与支持！
祝工作顺利！
此致
敬礼
公司行政部敬上。
出差补助报销规定
出差补助报销规定出差补助报销规定为进一步规范公司人员出差报销审批手续，加强公司出差补助报销管理，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，根据公司《财务管理制度》和具体实际情况，特制定本规定。
一、适用范围本规定适用于河南亿立钢构建设工程有限公司所有人员。
二、报销范围差旅费包括出差期间发生的住宿费、伙食补助、通讯费补贴、往返车费。
出差期间发生的不属于差旅费的其他费用，应按相关审批程序与差旅费一并审核报销。
三、报销标准及报销规定总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费、通讯费补贴和往返车费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
（1）住宿标准（金额单位：元。
下同）：报销规定：1、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分自行承担。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支。
共 3 页 1（2）伙食补助费（金额单位：元。
下同）：报销规定1、伙食费报销时必须提供餐饮发票或二联单据，超出报销标准的自行承担，实际未达到标准的不予补偿（销售人员除外）。
2、工程部或市场部需要宴请客户的，需向部门主管汇报，总经理批准后方可报销招待费。
（3）通讯费补贴（金额单位：元。
下同）：报销规定1、每月电话费本人垫付，每月电话费用随当月的工资发放，超出话费自行承担。
2、公司执行总裁、总经理实报实销。
因工作需要产生话费高的，可打报告申请，申请程序先有部门领导签字、总经理签字方可报销。
3、公司人员不得出现停机现象，出现停机一次，本月不再补贴话费。
（4）往返车费：共 3 页报销规定1、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
2、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：1、出差目的地偏远，没有公共交通工具的；○2、陪同重要客人外出的；○3、执行特殊业务或夜间办事不方便的；○以上情况须请示部门经理同意后方可报销。
领导出行准备
出差流程
一、出差前
1、出差交通工具如果为飞机则需要提前7—15天预定飞机票，火车票需提前1—20天预订，汽车票需要0—3天预订，开车出行需要提前0—1天加满油箱准备加油卡并清洗车辆，订过票后及时汇报出差人确定行程。
根据出差目的地不同提前1—7预定酒店。
2、出差前需要考虑准备物品有：手机、手机充电器、充电宝、插头转换器、名片、水杯及水、洗漱用具、化妆品、身份证、护照、照片、U盘、彩页、宣传册、服装（职业装必备）2套、银行卡、现金500元以上、酒、作品、烧鸡、茶叶、便携式笔记本及笔、卫生纸、湿纸巾、急用药品、眼镜等，根据出差时间长短选定物品，陪同领导出差提前安排秘书准备所需物品。
3、出差前一天要将自己手头工作提前安排并交接，出差人员走之前向财务室填写出差时间、目的、目的地（冯总除外）。
4、提前了解出差的目的，尽量了解准备会见人员的身份、职务、背景、电话号码等。
二、出差中
1、注意记录所见领导或客户的联系方式、职务、单位等（陪同领导出差者记录，本人出差者本人记录）。
2、与领导或客户喝茶及吃饭过程中要注意宣传公司、讲解董事长、讲解公司的经营模式，寻求共鸣话题，吃饭过程中注意维护自己的领
导、迎合领导的话题，同时推介自己争取给客户留下好的印象。
三、出差后
1、开车出差回公司后1小时内车辆监管人负责将车内物品整理归位、车内垃圾清理、水杯倒空杯备用、礼品货品及时上账归类放置。
2、出差人员将名片交客户档案管理者记录存档、其他资料整理归位存档。
出差管理人员管理制度及流程
一、目的为了规范公司出差管理，提高工作效率，确保出差人员的安全，特制定本制度及流程。
二、适用范围本制度适用于公司所有出差管理人员。
三、职责1. 综合部：负责出差申请的审核、审批、出差期间的考勤管理以及出差费用的报销。
2. 财务部：负责出差费用的审核、报销。
四、出差审批流程及权限1. 出差人员提前一天填写《出差申请表》，内容包括出差时间、地点、目的、预算等。
2. 申请人所在部门负责人进行初步审核，如有需要，可提交分管领导或总经理审批。
3. 审批权限如下：（1）部门负责人：当日出差、3日以内的国内出差；（2）分管领导：3日以上的国内出差；（3）总经理：国际出差、跨地区出差。
4. 各级审批人员要认真核实申请人出差事宜，视其工作性质及必要性合理安排。
五、差旅费预借、报销流程及审批权限1. 差旅费预借：（1）各部门根据出差任务、路途、天数确定预借差旅费数额。
（2）出差人员填写《借款单》，经部门分管领导、财务总监、总经理审批后，到财务部借款。
2. 差旅费报销：（1）出差返回后5个工作日内，出差人员填写《费用报销单》，按流程签批后予以报销。
（2）报销流程：经办人→部门负责人→分管领导→财务部复核→报销。
3. 差旅费报销要求：（1）出差人员出差前必须填写《出差申请表》。
（2）报销时需提供车票、住宿费发票、餐饮费发票等相关凭证。
（3）报销金额不得超过批准的预算。
六、出差期间管理1. 出差人员应遵守国家法律法规，尊重当地风俗习惯。
2. 出差期间，保持手机畅通，及时与公司联系。
3. 出差期间，注意安全，遵守交通规则，确保自身安全。
4. 出差期间，不得擅自变更出差地点、行程或延长出差时间。
七、考核与奖惩1. 出差管理人员需按时完成工作任务，确保出差效果。
2. 对表现优秀的出差管理人员给予奖励；对违反本制度的人员进行处罚。
八、附则1. 本制度由综合部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
出差规章制度及流程范本
出差管理制度及流程一、出差类型1. 公出：因公出差联系业务当天能返回公司者。
2. 出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者。
3. 私事：请假休息者。
二、出差申请及审批1. 公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
2. 销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。
三、出差交通及住宿安排1. 公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
2. 出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等按规定报销。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
四、出差工作内容及报告1. 出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算。
2. 到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。
3. 出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差时间及费用规定1. 出差时间超过24小时的按以下标准执行：（1）交通费：根据实际产生的费用报销，限额以上部分自理。
（2）住宿费：按公司规定标准报销，限额以上部分自理。
（3）伙食补助费：按公司规定标准报销，限额以上部分自理。
（4）电话费：按公司规定标准报销，限额以上部分自理。
2. 出差时间不足24小时的按以下标准执行：（1）交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等按实际产生的费用报销，但需符合公司规定标准，超出部分自理。
六、出差结束及报销1. 出差结束后，持相关发票及《出差申请表》到财务部门报销。
2. 报销时需提供出差工作总结及客户拜访记录。
七、违规处理1. 未经批准擅自出差或虚报出差费用的，一经查实，扣除相关费用并给予警告处分。
2. 违反出差管理制度，给公司造成经济损失的，依法承担赔偿责任。
八、本制度自发布之日起执行，解释权归公司所有。
注：以上内容仅供参考，具体出差管理制度及流程请根据公司实际情况进行调整。
出差及差旅费管理制度汇总1_1
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公司出差及差旅费管理制度为掌握费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际状况，特制定本制度。
本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，依据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应照实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作缘由不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
(2)住宿费报销条件：按出差的'实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。
(3)车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票赐予报销，没有正式发票均不给报销。
(4)出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。
(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐来回机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
差旅费报销的管理要求
差旅费报销管理要求第一条:出差员工的市内住宿费、伙食补贴费、目的地市内交通费，实行“总额包干、分项计算、限额扣除、超支不补”的办法（实报实销人员除外）。
总额包干按实际住宿天数计算报销，伙食补贴费按出差的日历天数减去实际住宿天数计算报销，市内交通费按在出差目的地天数减去实际住宿天数计算报销。
当天往返的不报销住宿费。
第二条: 出差审批规定一、出差审批权限及报销手续的规定：员工出差均须经总经理或董事长批准，总监以上人员出差由董事长批准，出差人返回单位一周内凭批准后的《出差申请表》和发票办理报销手续。
二、部门领导应根据工作需要确定出差人数、地点和时间，严格控制差旅费用，非本公司业务需要的会议、学习等，审批人不得批准出差。
三、出差借支差旅费审批按资金开支程序执行，其流程如下：出差人申请→部门领导审核→主管副总审核→财务部审核→总经理审批，两人以上出差由职务最高者借支和报销。
第三条: 差旅费用报销规定一、员工的出差费用，按规定凭单据报销，实际费用超过按规定扣除后的包干费用部分的需自理，节约的按规定奖励给个人。
二、员工连续乘坐车船8小时以上，考虑到乘坐车船在途期间伙食费用较高等原因，在途期间凭车、船票按规定的住宿限额标准的50%计发伙食补贴（不另计发当日伙食补助）。
三、出差人员住在亲友家，无住宿费依据的，按标准的30%计发住宿补贴。
因工作需要长期在家住地出差，并在家住宿的，不报销住宿费补贴，但按标准发给伙食补贴。
四、出差乘坐交通工具的规定注：高级管理人员含董事长、总经理、副总经理。
中级管理人员含各部门经理、付经理监管员。
高级员工指受聘高级职称以上员工。
2、因特殊情况需要提高乘坐标准的，应事先经分管副总同意，并经财务总监、总经理批准方可报销。
3、除乘坐飞机外，一般应选择其他交通工具中乘坐时间较短的交通工具。
第四条: 出差交通费管理办法长途交通费实行凭票据实报销的原则，具体规定如下：一、员工乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜4个小时以上的，或连续乘坐火车超过12个小时的，必须购买卧铺车票。
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董事长出差服务流程
一、出差准备
1.在接到出差通知后，要及时询问时间、地点、携带物品，文件，随行人员，对方联系人员，及时查询机票和酒店信息（随行、安保秘书陪同董事长出差，原则上不允许带行李箱，带个背包放些简单衣物即可）。
2.航班查询：
（1）一定要查询往返出差目的地的全部航班信息，时间、航班号、豪华头等舱、头等舱、经济舱等金额及机票张数，并且要反复核实保证准确无误后提供给董事长选择乘坐航班；（2）等领导选择出行方案后，要马上联系航空公司预订机票，同时要将已订机票的航班信息发送给董事长、随行人员、司机和接待方负责人；
（3）董事长经常出差往返的城市，董事长办公室应备有航班信息。
3.酒店查询：
（1）应根据出差目的地的信息，在周边范围内查找五星级酒店信息,信息内容包括：房型、价格、相关服务等信息，呈报领导选择，经领导确认后马上联系预订；
（2）如是接待方负责住宿，则要和接待方负责人核实董事长居住房间信息。
4.董事长出差期间住宿标准，原则如下：
（1）大陆内地：住五星级酒店，豪华型（根据需要），大床套房；
（2）港澳台地区：住五星级酒店，海景，大床房；
（3）随行人员根据《集团出差管理规定》的相关标准在附近范围入住（秘书/司机为经济型房）。
5.根据查询的航班信息和酒店情况统一汇总报董事长审核，经确定后制定行程表。
（二）出差中的相关工作
1.根据工作需要提醒董事长携带相关证件、文件、个人物品、洗漱用品等。
2.出差期间，董事长的公文包一定要看管好，不论在何种情况下要做到包不离人。
3.董事长在外出会客和洽谈期间，行政秘书要认真看护好领导的个人物品，在离开时要协助董事长收拾好东西后再离开。
4.出差期间，做为随行秘书要和董事长保持合适距离，永远保持在董事长视线范围之内的位置。
5.出差期间，要保证董事长邯郸和北京号码的手机通讯畅通，行政秘书应备有中国移动和中国联通的电话充值卡，以备使用。
6.每次出差董事长到达目的地时，随行秘书需短信告知董事长夫人，安全到达目的地，报一下平安。
二、前往机场
1.根据所订机票的航班信息，应保证提前一个小时到机场换登机牌；一般情况下，去首都机场开车是30分钟行程，回来是20-25分钟行程。
2.根据行程安排行政秘书和司机应提前30分钟到达董事长家里，发短信告知，并于距离出发前10-15分钟以电话形式提醒，要给领导留出拿行李的时间，确保提前一个小时到达机场。
3.出发前，董事长会以（短信/电话）形式告知秘书，上楼拿行李，此时，秘书要及时到楼上并在门外等候。
4.如在外地出差，则要认真核对目的地到机场时间，根据时间安排应提前半小时提醒董事长做好告别准备；保证提前一个小时到机场换登机牌。
5.到机场后，要及时下车开门，迎董事长下车，然后拿上行李和公文包进入机场候机大厅，
拿身份证去办理登机牌。
6.一定要到服务台办理登机牌，选择头等舱（豪华头等舱）的头排靠窗位置；如是两位以上领导同行，则订头等舱，并尽量安排在一起，方便工作交流和沟通；随从秘书办理登机牌时，应办理尽量靠近头等舱的位置，方便下飞机时到董事长处拿行李；办好登机牌后，要询问机场工作人员安检口、登机口位置和距离；如距登机口较远要安排机场车辆接送。
7.办理登机牌后，可马上打印行程单，如为往返机票可一起打印出来做报销凭证。
8.豪华头等舱/头等舱：过安检时行政秘书应跟随董事长一起从头等舱安检通道安检（头等舱安检通道人少时，安保秘书应跟随董事长一起从头等舱安检通道安检；若头等舱安检通道人比较多，安保秘书应自行从经济舱安检通道安检，在头等舱休息室等候董事长）。
9.到休息室后，要安排好董事长休息，根据需求提供茶水（红茶）、饮料（橙汁）和点心等；在条件允许的情况下，行政秘书和安保秘书一定要在董事长身边（或视线范围内）；如休息室只限一人随行进入时，则由行政秘书跟随进入并在董事长身边（或视线范围内），安保秘书在休息室门口（视线范围内）适当位置等候，方便工作安排和协调。
10.司机将董事长送到机场后，应在董事长进入机场（10-15分钟后/得到离开通知）后才能离开机场，避免有突发事情发生，行政秘书要适时提醒，避免司机遗忘。
三、关于登机
1.根据所乘航班信息；及时关注登机时间（或广播）做好登机准备。
2.登机时间临近或广播通知登机时，要提醒董事长做好登机准备，同时携带好行李由机场车辆送达登机口；如果此时董事长在打电话或谈事情，则应酌情进行提醒，不能误机。
3．登机需乘摆渡车时，行政秘书应跟随董事长一起乘摆渡车；若条件不允许，行政、安保秘书应拿上董事长行李乘摆渡巴士。
4.在登机后，要先协助董事长就座，放好董事长的个人物品，得到允许后再去找自己的座位就座。
5.在登机前后要合理安排时间，给董事长夫人和董办主任发信息告知行程。
四、关于抵达
1.在飞机到达目的地降落后，就要做好下机准备，打开通讯设备，利用飞机滑行期间，迅速前往头等舱（或豪华头等舱），迎接董事长，携带好行李和衣物等，陪同董事长出站。
2.在飞机着陆后的滑行期间，要及时联系接机司机，确定具体位置。
3.董事长每次出差回北京，在进入北京后随行秘书要向董事长夫人发送信息告知董事长到家时间及是否回家用餐等信息。
五、关于接机
1.要根据往返两地的天气情况，通知司机携带相关衣物和物品，或根据需要携带药品等。
2.联系接机时：如是一个司机接机：应提前联系，明确司机所在位置，争取出来机场后直接上车，不停留；如人多应安排大车或多辆车；看情况最好两个人接站，一个进去接，司机外面等。
3.上车后询问董事长行程安排，及时和相关人员联系，做好工作安排。
六、关于酒店
1.出差期间：不论何时、何地，要保证董事长居住的房间是五星级或豪华型的套房（根据需要），即：房间内要有卧室和客厅，能便于董事长接待客人或开会使用。
2.如果接待方预订的房间不符合要求，则要马上联系重新订房，要知道目的和结果是什么。
3.董事长进房间后，要给董事长换上拖鞋，然后烧水沏茶，通常情况下董事长只喝自己携带的茶叶，酒店里提供的茶叶一般不喝；及时联系服务台提供免费瓶装水；落实早餐时间和地点，必要时进行实地查看和确定房间到餐厅的路线。
4.董事长的行李箱要按要求（正面向上，横向）放在行李台上，公文包放在软质体（皮椅、
沙发等）上，切记不可放在硬质的东西上；在拿行李箱的时候，应避免和硬质物体接触，以免划伤。
5.一切工作安排妥当后，要根据董事长的行程计划或工作安排，做好约见人员的联络工作；董事长会客期间或经董事长同意后，随行秘书应在（房间外/酒店大堂）等候指示。
6.每次出差到酒店应询问提供当地地图，标注酒店所在区域；如果酒店不提供，则应立即购买一份使用。
7.在外出差期间：为保证董事长身体健康、精力充沛和高效的工作，行政秘书应及时提醒董事长进行午休；董事长午休前，行政秘书要在房间冲半杯茶水放在工作台，等董事长睡醒后再冲半杯热水，要使茶水的温度能够保证直接饮用。