投资公司发票管理制度
公司发票安全管理制度
公司发票安全管理制度一、总则1. 本制度依据国家有关税收法律、法规及财务管理规定，结合公司实际情况制定，旨在规范发票管理，确保发票使用的合法性、真实性、准确性。
2. 公司所有涉及发票的收取、开具、保管、审核等环节均应遵守本制度。
3. 财务部门负责发票的管理工作，包括但不限于发票的申请、领用、开具、保管、报销、核销等。
二、发票的申请与领用1. 需要开具发票的部门或个人应提前向财务部门提出申请，并明确发票的类型、金额及其他相关信息。
2. 财务部门在审核申请后，按照规定程序领取或开具发票，并记录发票号码、开票日期、金额等信息。
3. 任何员工在领用发票时，必须签字确认，并对发票的真实性和合法性负责。
三、发票的开具1. 发票开具前，必须核实交易的真实性，确保发票内容与实际交易相符。
2. 发票应由授权人员在规定的系统或设备上开具，严禁手工填写或擅自更改发票内容。
3. 发票开具后，应及时交付给客户，并确保客户签收确认无误。
四、发票的保管1. 发票应妥善保管于指定的安全地点，防止遗失、损毁或被盗。
2. 财务部门应定期对发票进行盘点，发现问题及时处理。
3. 已开具的发票存根联应按月装订成册，便于查询和核对。
五、发票的报销与核销1. 员工报销时，必须提供合法有效的原始发票。
2. 财务部门应对报销的发票进行严格审查，包括发票的真实性、有效性以及是否符合公司的报销规定。
3. 发票一经报销，应及时进行核销登记，避免重复报销。
六、违规处理1. 对于违反发票管理制度的行为，公司将根据情节轻重给予相应的处罚，严重者移交司法机关处理。
2. 公司鼓励员工相互监督，发现发票管理中的不规范行为应及时上报。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
公司发票管理制度细则
公司发票管理制度细则第一章总则为规范公司的财务管理，保证公司财务数据的准确性和真实性，保障公司财务凭证的安全性和合规性，特制定本发票管理制度。
第二章发票管理的适用范围本制度适用于公司内所有单位和人员在使用和管理发票方面的行为。
第三章发票种类公司使用的发票种类包括但不限于增值税普通发票、增值税专用发票、机打发票等。
第四章发票的开具1. 发票的开具应按照国家税法规定的要求进行，务必确保发票的准确性和合规性。
2. 发票应当在交易完成后及时开具，严禁事先开具或事后开具发票。
3. 开具发票的内容应当真实、准确，不得涂改或损坏。
4. 发票开具应当按照规定的格式和要求进行，不得私自更改。
第五章发票的使用和归集1. 公司内部各单位和人员在收到发票后，应当按照规定进行验收和核对，确保发票的真实性和有效性。
2. 发票的使用应当严格按照规定进行，不得私自挪用或冒领他人发票。
3. 已开具的发票应当及时归集到财务部门，由专人进行登记和管理。
4. 发票的领用、使用和归集应当做好相应的记录和备份，以备查验。
第六章发票的存储和归档1. 公司内部的发票存储应当做到密封、整齐、清晰，有专人进行定期清理和整理。
2. 发票的归档应当按照规定进行，不得私自篡改或删除。
3. 发票的存储和归档应当根据不同种类和用途进行分类管理。
4. 发票的存储和归档应当做好相应的安全防护措施，防止丢失或被盗。
第七章发票管理的监督和检查1. 公司财务部门应当对各单位和人员的发票管理进行定期检查和监督，发现问题及时纠正。
2. 公司领导人员应当对发票管理制度的执行情况进行监督和检查，确保各项规定得到有效执行。
3. 对于违反发票管理制度的行为，应当及时处理并追究责任。
第八章发票管理的培训和宣传1. 公司应当定期开展发票管理相关的培训和宣传活动，提高员工的发票管理意识和能力。
2. 发票管理制度应当在公司内部进行广泛宣传，确保每位员工都能够理解和遵守相关规定。
3. 发票管理相关的知识和技能应当纳入员工的培训计划，定期进行培训和考核。
发票管理制度
发票管理制度一、总则1.为了加强财务管理和财务监督，规范公司销售发票的申领、开具、保管、发出、收回及采购发票的取得，保障发票的合法性、合规性及传递的及时性及可追溯性，维护公司的经济业务秩序，根据《中华人民共和国发票管理办法》，结合公司具体的情况，特制定本制度。
2.本制度所称发票，是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。
3.公司领购、开具、取得和保管发票的相关部门或个人，必须遵守本制度。
4.公司的财务中心为公司发票管理的主管部门，各有关部门应接受财务中心在发票管理上的指导、监督，主动配合财务中心做好发票管理工作，财务中心在发票管理上应该接受税务机关的管理、检查。
5.财务中心税务会计负责销售发票的申领、开具、保管、发放及跟踪收回等各个环节，负责采购发票的复核、归档；各业务部门和销售业务财务为销售发票的申请部门，负责发票申请的提交、发票的邮寄发出跟踪及发票交付确认资料的收回；财务中心流程管理部负责本政策的制定、修改及解释，监督本政策的执行。
二、适用范围公司总部和各分子公司。
三、发票管理1.发票的领购1.1发票的领购由财务中心税务会计根据发票使用情况，统一向税务机关申购。
1.2税务会计凭一证通在税务机关官方网站自助申购。
1.3税务会计需要建立完整的发票领用存登记簿，详细登记各种发票申领、领用和结存情况。
2.发票的开具2.1发票应按照以下要求开具：2.1.1项目齐全，与实际交易相符；2.1.2发票的购货人与付款账户信息一致；2.1.3字迹清楚，不得压线、错格；2.1.4发票联和抵扣联加盖发票专用章，印制清晰、完整；2.1.5全部联次一次填开，上下联内容和金额一致；2.1.6发票上开票人、收款人、复核人必须填写齐全；2.1.7开票内容仅限营业执照上注明的经营范围。
2.2按照税法相关规定，不同的付款方式，发票开具时点不尽相同。
结合本公司销售合同实际情况，特将本公司开票的时间节点确定如下：2.2.1经销商室内门、入户门、铝木门窗产品、五金、礼品销售订单：上月26号到本月25号期间发货的订单，在本月开票；2.2.2尚品宅配销售订单：预开发票，即在收到预收款的次月中旬将本月收到的货款开具完对应的销售发票；2.2.3生活家销售订单：生活家将订单产品验收入库后开具，每月23号开具当月1-15号生活家验收入库的订单，次月10号开具上个月16-30/31号生活家验收入库的订单；2.2.4工程项目订单：按照项目合同约定，结合甲方需求开具；2.2.5其他发票（培训费、品牌管理费等）：收款的当月开具。
发票管理及入账管理制度
发票管理及入账管理制度为规范公司的发票管理及入账管理，做到合规、精确、及时，保障公司资金的安全和准确，特制定本制度。
二、发票管理1. 发票种类公司使用的发票种类包括增值税专用发票、增值税普通发票、机打发票等各类符合税法规定的发票种类。
2. 发票领用公司设立专门的财务部门负责发票的领用管理，领用人员需提供相关的证件以及领用申请，经审核确认后方可领用发票。
3. 发票使用发票使用应按照规定进行填写，确保发票上的内容真实、准确。
发票使用后应及时归档备查，确保发票的完整性和安全性。
4. 发票备案公司应按照税法规定将发票信息及时备案，并定期进行报送，确保税收管理的顺利进行。
5. 发票销售公司在销售产品或提供服务时，应按照相关规定进行发票开具，避免漏开发票或重复开票，确保企业的缴税义务。
6. 发票作废发票出现错误或遗失时，应及时办理发票作废手续，保障公司的财务安全。
7. 发票管理台账公司应建立完善的发票管理台账，记录每一张发票的领用、使用、作废等情况，便于监督和管理。
三、入账管理1. 入账流程公司在收到客户付款或者其他资金时，应按照流程进行入账操作，确保入账的准确性和及时性。
2. 入账审核公司应设立专门的财务审核岗位，对入账信息进行审核确认，避免错误入账或遗漏入账情况的发生。
3. 入账台账公司应建立完善的入账台账，记录每一笔入账的来源、金额、日期等信息，便于随时查阅和核对。
4. 入账归档入账信息应按照规定进行归档存档，确保账务的完整性和安全性，便于财务报表的编制和审计工作。
四、监督检查1. 公司应定期对发票管理及入账管理制度进行检查和评估，发现问题及时改进，并报告公司领导。
2. 对财务人员的工作情况进行定期检查和考核，确保财务工作的规范性和效率性。
3. 对公司的财务数据进行定期审计，确保数据的真实性和准确性。
五、违纪处罚对违反公司发票管理及入账管理制度的员工，公司将按照规定进行相应的追责处理，直至开除。
六、附则本制度自发布之日起生效，如有任何修改，需经公司领导审批。
公司发票管理制度细则
第一章总则第一条为加强公司发票管理，规范发票使用，确保发票真实、合法、合规，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各子公司及全体员工。
第三条公司发票管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：发票的开具、使用、保管等必须符合国家法律法规和税务机关的规定。
（二）真实性原则：发票内容应真实反映公司经济业务，不得伪造、变造、虚开发票。
（三）安全性原则：加强发票保管，确保发票安全，防止丢失、被盗、被毁。
（四）便捷性原则：简化发票领用、开具、报销流程，提高工作效率。
第二章发票领用与开具第四条发票领用：（一）公司财务部负责统一向税务机关领购发票，并建立发票台账。
（二）各部门需开具发票时，由部门负责人填写《发票领用申请表》，经财务部审核后，由财务部办理领用手续。
（三）领用发票时，需填写《发票领用登记簿》，登记领用日期、数量、发票起止号、经手人等信息。
第五条发票开具：（一）发票开具前，需核实业务的真实性、合法性，确保发票内容与实际业务相符。
（二）发票开具时，应按照税务机关的规定填写发票内容，确保项目齐全、内容真实、字迹清楚，并加盖单位财务专用章或发票专用章。
（三）发票开具后，应及时将发票交付给收款方。
第三章发票报销与保管第六条发票报销：（一）员工报销费用时，应提供真实、合法的发票作为报销凭证。
（二）财务部对报销申请进行审核，确认发票真实、合法、合规后，方可办理报销手续。
（三）报销审批流程按照公司内部规定执行。
第七条发票保管：（一）财务部负责发票的保管工作，确保发票安全。
（二）发票存放应按照税务机关的规定进行，不得随意堆放、乱扔。
（三）发票保管期限按照国家法律法规和税务机关的规定执行。
第四章罚则第八条对违反本制度的行为，根据情节轻重，给予以下处罚：（一）警告、通报批评；（二）扣发奖金、工资；（三）解除劳动合同。
第五章附则第九条本制度由公司财务部负责解释。
公司发票收据管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范发票和收据的管理，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、各子公司及分支机构。
第三条公司发票和收据的管理应遵循以下原则：（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规，确保发票和收据的真实性、合法性和有效性。
（二）责任明确原则：明确各部门、各岗位的职责，确保发票和收据的领取、开具、保管等工作责任到人。
（三）规范管理原则：建立健全发票和收据管理制度，规范发票和收据的印制、领购、开具、取得和保管等环节。
第二章发票和收据的印制与领购第四条发票和收据的印制需经公司财务部门申请，经公司总经理批准后方可进行。
第五条印制发票和收据时，应提供以下资料：（一）发票和收据的票样、数量、每本份数、联次颜色、编号规则等。
（二）公司营业执照、税务登记证等相关证件。
（三）印制发票和收据的用途说明。
第六条公司财务部门负责发票和收据的领购，领购时应提供以下资料：（一）发票和收据的印制审批文件。
（二）领购人身份证复印件。
（三）领购发票和收据的数量。
第三章发票和收据的开具与取得第七条开具发票和收据应遵循以下要求：（一）发票和收据的开具时限：应在交易发生后的五个工作日内开具。
（二）发票和收据的开具顺序：按照开具时间顺序逐栏、全部联次一次性如实开具。
（三）发票和收据的内容：包括票据名称、字轨号码、联次和用途、客户名称、开户银行和账号、商品名称（或经营项目）、计量单位、数量、单价、大小写金额、开票人、开票日期及开票单位（个人）名称（章）等。
（四）发票和收据的专用章：开具发票和收据时，应加盖单位财务专用章或者发票专用章。
第八条取得发票和收据应遵守以下规定：（一）收票人应核对发票和收据的内容，确认无误后签字确认。
（二）收票人应在发票和收据上注明收票日期。
（三）收票人应妥善保管发票和收据，确保其完整、清晰。
公司发票管理制度模板范本
公司发票管理制度模板范本一、总则1. 本公司发票管理制度依据国家有关财税法律、法规制定，旨在规范公司发票的领取、保管、使用、开具、报销、归档等环节，保障公司财务活动的合法合规。
2. 公司所有涉及发票处理的部门及个人必须遵守本制度。
二、发票领取与保管1. 财务部负责统一领取、保管和管理公司发票。
2. 发票应存放于专门的安全场所，并有专人负责看管，防止丢失和损毁。
3. 发票领用需进行登记，注明领用人、领用时间、发票种类及号码等信息。
三、发票使用与开具1. 发票使用必须符合国家法律法规的规定，严禁虚开、伪造、涂改、转让或出售发票。
2. 发票开具应准确无误，内容包括但不限于客户名称、地址电话、货物或服务名称、金额等。
3. 任何员工不得擅自开具发票，必须经过财务部门的审核批准。
四、发票报销流程1. 员工因公支出需报销时，应提供合法有效的原始凭证及相应的发票。
2. 发票背面应由经办人签字，并注明费用性质、日期等信息。
3. 财务部应对报销发票进行审查，确认其真实性和合规性后，方可办理报销手续。
五、发票遗失与处理1. 如遇发票遗失，应立即向财务部报告，并依法向税务机关报失。
2. 对于因发票遗失造成的经济损失，相关责任人应承担相应责任。
六、监督与考核1. 财务部应定期对发票管理情况进行检查，并对发现的问题及时整改。
2. 公司将对遵守发票管理制度的部门和个人给予表彰，对违反制度的将根据情节轻重给予处罚。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释。
2. 如有与国家新颁布的法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准，本制度将作相应调整。
总结：。
公司发票管理制度规定
公司发票管理制度规定
一、总则
公司为了规范和加强对发票的管理，维护公司的财务稳定和合法性，特制定本管理制度。
二、管理范围
本制度适用于公司所有涉及发票的收发、存储、使用、报销等行为，所有相关人员必须遵守本制度。
三、发票种类
公司发票包括增值税专用发票、增值税普通发票、车票、机票等，所有发票必须在发票台账中登记并妥善保管。
四、发票收发
1.发票领用：公司会统一负责发票的领取和分发，领用人必须经过核实并在领用台账上签字确认。
2.发票存储：领用的发票必须存放在指定的保险柜内，严禁随意乱放或私自带出。
3.发票发出：所有发票的发出必须在系统中登记，并告知财务部门，确保发票的使用记录完整。
五、发票使用
1.发票填写：发票必须按照实际的交易情况正确填写，不得虚开或冒领。
2.发票限制：公司财务管理部门会对发票的使用规定额度和限制范围，所有人员必须遵循规定。
3.发票报销：所有使用发票的报销必须符合公司规定的报销流程，确保公司财务的合法性和有效性。
六、违规处理
1.对于发票管理制度的违反行为，公司将对相关人员进行批评教育或纪律处分，并追究其法律责任。
2.对于恶意侵占、虚假开票等行为，公司将严肃处理，并移交给公安机关处理。
七、附则
1.本制度自发布之日起生效，如有需要进行调整或修改，必须经过相关部门审核并重新发布。
2.所有人员都必须认真遵守本制度，确保公司的财务管理工作顺利进行。
以上就是公司发票管理制度的相关规定，希望大家严格遵守，共同维护公司的财务安全和稳定。
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投资公司发票管理
制度
——投资集团有限公司发票管理制度
第一条为加强公司发票管理,维护经济秩序,有利于公司经济
文档仅供参考
核算,根据财政部颁发的<中华人民共和国发票管理办
法>,结合公司实际情况,特制定本办法。
第二条发票种类。
当前,我公司须使用的发票共有四种:
1．增值税专用发票
2．工商企业资金往来专用发票
3．商业零售税票
4．服务业统一发票
第三条发票的管理
1．发票须由资金财务部指定专人保管,所有发票应一律视同现金妥善保管。
2．增值税专用发票,根据国家现行规定,每本发票使用时间为两个月(两个自然月份),过期即应注明作废,上税务部门购
领新发票时应携带旧发票以备查验。
第四条发票的使用范围
1．增值税专用发票,适用于购货方为一般纳税人,可抵扣进项税额的各类物资的销售。
2．商业零售发票,适用于购货方为小规模纳税人或直接消费者,不可抵扣进项税额的各类物资的销售。
3．资金往来发票,适用于往来款项(如预收款、借款、还款、
投资收益等)资金收妥的凭据,不可作为报销凭证使用。
4．服务业专用发票,适用于咨询、代理等提供服务业务的各。