评审阶段及内容清单模板
APQP 五大阶段评审表
评审结论及意见
结论： 通过，进入APQP第二阶段； □不通过，暂停进入APQP第二阶段。
意见：
项目经理/日期：
总经理/日期：
APQP第 一 阶段第 一 次评审表
客户名称
项目经理
序号 1
开发步骤
（一会） 项目可行性分析
2
（二会） 项目启动会
3
开发计划
4
责任分配
5
合同签署
6
物料方案
7
生产方案
8
特性识别
9
原材料检验方案
10
设备需求
11
工、模、检具 需求
12
产品报价
13
产品定点
14
阶段评审
序号
评审内容 内容及输出
项目可行性分析报告 （含成本分析） 项目经理任命书
项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 工艺部 工艺部 工艺部 质检部 工艺部 工艺部 项目部 项目部 项目部
责任人
YES NO NA 要求完成日期 实际完成日期
通过 无效 不涉及 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
YES NO NA 要求完成日期 实际完成日期
通过 无效 不涉及
（包含小组成员清单） 项目开发计划表
新产品开发责任约定书 质量协议/保密协议/
运输协议等 初始BOM清单
初始工序流程图 初始特殊特性清单 （包含产品特性和过程特性） 初始原材料检验标准
生产设备清单
工、模、检具清单
产品报价单
产品定点邮件/书面文件
阶段评审表
本阶段发现问题及待改善项
项目名称 项目编号 责任部门
审核工程内容分解方案模板
审核工程内容分解方案模板1. 项目概述1.1 项目名称1.2 项目背景1.3 项目目标1.4 项目范围2. 项目阶段2.1 项目立项阶段2.2 项目规划阶段2.3 项目实施阶段2.4 项目验收阶段3. 项目内容分解3.1 项目工作包3.2 项目关键任务3.3 项目资源分配4. 项目任务分解4.1 任务14.2 任务24.3 任务34.4 任务45. 项目活动分解5.1 活动15.2 活动25.3 活动35.4 活动46. 项目资源分解6.1 人力资源6.2 物资资源6.3 财务资源7. 项目风险分解7.1 技术风险7.2 市场风险7.3 组织风险7.4 安全风险8. 项目成本分解8.1 人工成本8.2 材料成本8.3 设备成本8.4 运输成本9. 项目质量分解9.1 项目验收标准9.2 质量控制措施9.3 质量检查流程9.4 不合格品处理方案10. 项目时间分解10.1 项目计划10.2 项目进度控制10.3 延期处理方案10.4 提前完成方案11. 项目沟通管理11.1 沟通计划11.2 沟通渠道11.3 沟通记录11.4 沟通效果评估12. 项目风险管理12.1 风险识别12.2 风险评估12.3 风险应对措施12.4 风险监控13. 项目质量管理13.1 质量计划13.2 质量检查13.3 质量保证13.4 质量改进14. 项目成本管理14.1 成本预算14.2 成本控制14.3 成本结算14.4 成本分析15. 项目进度管理15.1 进度计划15.2 进度控制15.3 进度评估15.4 进度调整16. 项目资源管理16.1 人力资源管理16.2 物资资源管理16.3 财务资源管理16.4 设备管理17. 项目干系人管理17.1 干系人识别17.2 干系人分析17.3 干系人沟通17.4 干系人满意度评估18. 项目问题管理18.1 问题识别18.2 问题分析18.3 问题解决18.4 问题总结与反馈19. 项目变更管理19.1 变更识别19.2 变更分析19.3 变更评估19.4 变更实施20. 项目文件管理20.1 文件存档20.2 文件归档20.3 文件备份20.4 文件传递21. 项目知识管理21.1 知识获取21.2 知识整理21.3 知识分享21.4 知识保护22. 项目培训管理22.1 培训需求分析22.2 培训计划制定22.3 培训执行22.4 培训效果评估23. 项目安全管理23.1 安全风险评估23.2 安全防范措施23.3 安全监控23.4 安全应急预案24. 项目环境管理24.1 环境评估24.2 环境保护措施24.3 环境监控24.4 环境治理方案25. 项目绩效评估25.1 项目目标达成度评估25.2 成本效益分析25.3 质量评价25.4 进度评估26. 项目总结与反思26.1 项目成功因素总结26.2 项目失败因素分析26.3 项目经验总结26.4 项目改进措施制定27. 项目结案及归档27.1 结案管理27.2 文件归档27.3 结案总结27.4 项目成果交接以上是审核工程内容分解方案模板，我们可以根据具体项目情况进行相应调整和补充。
合同评审单模板
合同评审单模板合同评审单。
一、合同基本信息。
合同编号，__________。
合同名称，__________。
合同签订日期，__________。
合同签订双方，甲方（供应商/承包商）__________ 乙方（需求方/业主）__________。
二、合同内容概述。
该合同是甲乙双方就__________达成的__________合作协议，涉及__________方面的内容，合同金额为__________，合同期限为__________。
三、合同评审内容。
1. 合同条款是否明确。
对于合同中的各项条款，是否清晰明了，避免模糊不清或有歧义的表述。
特别是在合同金额、服务内容、责任范围、违约责任等方面，需要仔细审查。
2. 合同履行责任。
合同中是否规定了双方的履行责任和义务，包括服务标准、交付时间、服务质量等内容。
双方是否有明确的履行责任，以及相应的违约责任和补偿机制。
3. 合同风险控制。
合同中是否考虑到可能出现的风险，并有相应的风险控制措施。
比如在合同履行过程中可能出现的不可抗力因素，或者合作方出现经营风险等情况。
4. 合同变更和解除。
合同中是否规定了变更和解除的程序和条件，以及相应的补偿和赔偿规定。
在合同履行过程中，可能会出现需要变更合同内容或者解除合同的情况，需要明确相关的规定。
5. 合同保密条款。
合同中是否包含了保密条款，保护双方的商业机密和敏感信息。
尤其是涉及到技术合作或者商业合作的合同，保密条款显得尤为重要。
6. 合同争议解决。
合同中是否规定了争议解决的程序和方式，避免因为合同履行过程中出现的争议而导致合作关系的破裂。
可以考虑采用仲裁、诉讼等方式解决争议。
7. 合同其他条款。
对于合同中其他的一些条款，比如税务规定、保险责任、知识产权保护等内容，也需要进行细致的评审。
四、合同评审结论。
经过对合同内容的仔细评审，我们认为该合同在大部分条款上都是合理和完善的，符合双方的利益和合作需求。
但是在__________方面还存在一些需要完善的地方，建议双方在后续的协商中进行进一步的沟通和修改。
26个过程内审检查表(问题应用清单)
内审检查表
编号：NO：
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
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内审检查表
内审检查表
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江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
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江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表。
工程施工标准化评审表格
工程施工标准化评审表格项目名称：_______________________ 项目编号：______________________评审日期：_______________________ 评审人员：______________________评审内容及要求：1. 项目可行性研究及初步设计是否合理，现场勘察数据是否准确、全面？2. 施工方案、施工图纸是否符合规范要求，是否安全、可行？3. 施工组织设计是否科学合理，施工进度计划是否可行？4. 施工人员素质及技术水平是否符合要求，是否有施工经验？5. 施工现场安全管理措施是否到位，是否符合相关标准要求？6. 施工过程中的质量控制措施是否完善，是否符合技术标准？7. 材料采购及使用是否符合要求，是否具备合格证明？8. 施工过程中是否存在违规操作行为，是否存在质量安全隐患？9. 施工结束后是否进行验收，是否符合规范要求？10. 施工后的维护保养计划是否合理，是否考虑到长期使用的需求？评审结果及建议改进：1. 项目可行性研究及初步设计方案：______________建议改进：_______________2. 施工方案及施工图纸：______________建议改进：_______________3. 施工组织设计及进度计划：______________建议改进：_______________4. 施工人员素质及技术水平：______________建议改进：_______________5. 施工现场安全管理措施：______________建议改进：_______________6. 施工质量控制措施：______________建议改进：_______________7. 材料采购及使用：______________建议改进：_______________8. 违规操作及质量安全隐患：______________建议改进：_______________9. 施工验收：______________建议改进：_______________10. 维护保养计划：______________建议改进：_______________评审结论：______________________评审人员签名：______________________ 日期：______________________ （以上为评审表格草稿，具体内容根据实际情况进行调整）。
ISO9000现场审核检查表(DOC)
中质协质量保证中心（QAＣ) 质量管理体系现场审核检查指导清单项目编号：受审核方名称：审核人员:审核组长:审核日期:使用说明１.本检查指导清单按主要活动和过程编制,为现场审核提供指导。
2.使用本清单时，审核组应结合审核计划的分工情况和组织的实际活动和过程,选用不同的清单内容。
3.在现场审核时，请审核员结合本清单的要求，按过程方法进行审核。
应关注PDCＡ循环在过程的应用,以及每一个过程的输入和输出情况、与其他过程之间的接口和相互关系。
例如：对7.４采购过程的审核，可从以下方面考虑:一、策划阶段:1．采购过程所要达到的目标是什么，目标制定是否合理?（5.4.1）2．采购工作的流程(过程）是否明确，与其他过程(部门)之间的接口关系？(4.1、7．1）3.是否规定了相应的职责权限，职责权限分配是否合理、充分?（5.5.1)4.与接口过程(如设计过程、生产和服务提供过程)、部门之间通过什么方式进行沟通，信息传递是否及时、全面;部门内各岗位之间的信息沟通是否及时、顺畅?(5.５.3)5.对各岗位人员能力有哪些要求、人员能力要求是否适当？(6.2）6.是否确定了相关的过程控制文件和记录要求,包括选择、评价和重新评价供方的准则等？（４.2.３、４.2．4)二、实施阶段：1.是否按要求选择、评价和重新评价供方，查证相关的评价和评价所引起的任何必要措施的记录。
（7．4．１）2.对供方及采购产品控制的类型和程度是否与其对最终产品的影响程度相适应?(7．4．1)3.采购信息（文件、实物、图样等）能否清楚地表述拟采购的产品（如产品名称、规格、型号、数量等基本信息）？(７.4．2）4.当存在下述情况，是否在采购信息中考虑到标准7.4.２中a/b/c条款的要求?(７.４.2）ａ)当进货检验的手段不完善，无法检验进货产品的质量时；b)对最终产品影响比较大,只有规定了产品、程序、过程和设备批准的要求或人员资格的要求或质量管理体系的要求,才能确保所采购产品的质量保证要求时；５.是否存在由于规定的采购要求不充分、不适宜造成的采购产品的不充分、不适宜?(７.4.２)6.组织是否确定并实施进货检验及其他必要的活动，以满足采购要求？（７.4．3）7.当组织和顾客有现场验证要求时，组织在采购信息中对验证的安排和产品放行的方式作出规定。
产品过程质量评审报告模板
产品过程质量评审报告模板1. 评审概述本次产品过程质量评审是对XX产品开发过程中的质量管理情况进行的评审。
评审目的是发现问题、解决问题、提升产品开发过程中的质量水平，以确保产品的质量符合要求并满足客户需求。
2. 评审对象评审对象是XX产品的整个开发过程及相应的文档和记录。
3. 评审内容本次评审主要包括以下内容：- 项目计划及进度管理- 需求管理- 设计和开发过程管理- 测试和验证管理- 文档管理- 缺陷管理- 变更管理- 开发团队的组织和管理4. 评审流程本次评审采用以下流程进行：1. 评审准备阶段：- 收集评审对象相关文档和记录- 确定评审小组成员并进行培训2. 评审执行阶段：- 评审小组成员独立评审评审对象- 就评审对象中的问题进行讨论、整理意见和建议3. 评审总结阶段：- 就评审结果进行总结- 编写评审报告5. 评审结果经过对评审对象的仔细评审和讨论，评审小组得出以下评审结果：5.1 项目计划及进度管理评审小组认为，项目计划编制合理，进度把控较为严格。
但在实际执行中，存在一些延期和进度滞后的情况。
5.2 需求管理评审小组发现，需求管理不够规范，存在一些模糊、冗余的需求。
建议在后续开发中加强需求分析和管理的规范性。
5.3 设计和开发过程管理评审小组认为，设计和开发过程管理相对较好，流程规范，工具使用合理。
但在代码质量管理方面还有提升的空间，建议加强代码检查和静态分析。
5.4 测试和验证管理评审小组认为，测试和验证管理较为严格，测试用例覆盖全面。
但存在一些测试用例不充分、测试结果未完整记录等问题，需进一步改进。
5.5 文档管理评审小组发现，在文档管理方面存在一定问题，文档更新不及时，部分文档存在丢失和遗漏。
建议加强文档管理和归档。
5.6 缺陷管理评审小组认为，缺陷管理工作相对较好，缺陷定位和修复及时。
但在对缺陷的分类和优先级划分上还可以进一步完善。
5.7 变更管理评审小组发现，变更管理工作未能有效跟踪变更请求和变更实施情况，建议建立更加完善的变更管理流程。
建筑合同评审表模板
建筑合同评审表模板合同编号：日期：项目名称：业主单位：承包单位：设计单位：评审专家：评审内容：一、合同基本情况1. 合同编号、签订日期2. 项目名称、业主单位、承包单位、设计单位3. 合同金额、工期、规模4. 合同条款是否完整、一致性二、合同条款评审1. 合同的签订、生效、变更、解除等程序是否合法、合规2. 合同的履行期限、支付方式、施工进度款等条款是否明确、合理3. 设计图纸、施工图纸、质量标准、验收标准等技术条款是否合理4. 合同中的风险分担、责任划分、违约责任等条款是否清晰、明确5. 合同中的索赔、争议解决、保密条款等内容是否完整、有效三、设计方案评审1. 设计方案是否符合业主要求、规划要求2. 设计方案是否符合国家、行业标准3. 设计方案是否合理、科学、经济4. 设计方案的施工可行性、技术可行性5. 设计方案中的环保、节能、安全等要求是否满足四、施工方案评审1. 施工组织设计是否合理、完备2. 施工方案中的安全、质量、进度控制措施是否有效3. 施工方案中的材料、设备、工艺选择是否合理4. 施工方案中的环保、节能、节水等要求是否充分考虑5. 施工方案中的经济、技术可行性五、成本控制评审1. 合同金额是否合理、明确2. 施工成本的来源、计算方式、核算标准是否正当3. 成本控制的具体措施、监控机制是否有效4. 劳务、材料、设备、管理费用等成本的控制方法是否合理5. 成本控制与质量要求、进度要求的关系六、质量管理评审1. 质量目标是否明确、可控2. 质量控制措施是否有效、可行3. 质量检验、验收标准是否合理、符合要求4. 质量管理的责任划分、追责机制是否完善5. 质量管理与工程安全、进度控制的关系七、安全管理评审1. 安全目标是否明确、可控2. 安全控制措施是否有效、可行3. 安全检查、隐患排查机制是否完善4. 安全管理责任划分、追责机制是否有效5. 安全管理与质量管理、进度控制的关系八、文明施工评审1. 文明施工目标是否明确、可控2. 文明施工规范是否清晰、有效3. 文明施工检查、评价机制是否完善4. 文明施工责任划分、追责机制是否有效5. 文明施工与环保、安全、质量管理的关系九、工程进度评审1. 施工进度是否合理、可行2. 工程计划的编制、调整、执行是否有效3. 进度控制的具体方法、技术手段是否科学4. 进度异常情况的处理、风险应对策略是否合理5. 进度控制与质量、安全、成本控制的关系十、工程竣工及验收评审1. 工程竣工标准是否符合设计要求、合同要求2. 工程质量是否符合验收标准、国家标准3. 工程安全、环保、文明施工等方面是否达标4. 工程竣工时间、质量、成本与合同约定是否一致5. 工程验收的程序、标准是否符合规定十一、合同风险评估1. 合同履行过程中可能存在的风险源、风险点2. 合同风险的概率、影响、风险等级评估3. 风险应对策略的制定、实施效果评估4. 风险管理与项目进度、质量、成本控制的关系5. 风险应对措施的效果评估、调整、改进综上所述，本次合同评审主要涉及合同基本情况、合同条款、设计方案、施工方案、成本控制、质量管理、安全管理、文明施工、工程进度、竣工及验收、合同风险等方面内容。
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3.8
防错清单(初版) Preliminary Error Proofing List
产品DV & PV试验大纲 3.9 DV & PV Test Plan
零部件OTS封样件 3.10 Component OTS release Sample
3.11
零部件OTS认可报告 Component OTS Release Report
模具验收计划 Mould approval plan
分供方清单 3.1 Subsupplier List
物料清单(初版) 3.2 Preliminary MBOM
3.3
过程流程图(更新) Flow Chart (Update)
3.4
PFMEA及检查清单(更新) PFMEA and Checklist (Update)
初始分供方清单 2.9 Initial Subsupplier List
质量管理计划 2.10 QPN
2.11
项目成本分析与管理 Project Cost Analysis And Management
项目风险分析与管理 2.12 Project risk Analysis And Management
模具验收报告 3.15 Mold Acceptance Report
3.16 设备/产线（工装）/测试设备量检具验收单 Equipment/Production Line(Tooling) /Gage Pre-acceptance Report
3.17
尺寸测量计划 Part test Plan
3.18
项目进度计划 Project Timing Plan
表单编号
责任人/部门
销售工程师
销售工程师 销售工程师
项目经理 客户
项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 产品工程师 产品工程师 产品工程师 产品工程师
产品工程师
产品工程师 工艺工程师 注塑工程师 工艺工程师 注塑工程师 模具工程师 质量工程师 工艺工程师 试验工程师 采购工程师 质量工程师
OTS PR3
评审阶段及内容清单
时机 Timing
序号 NO.
评审内容 Evaluation content
产品报价方案(设计方案PPT，原材料及模具评估表，工 1.1 艺评估表，试验评估表)
Technical proposal for Product quotation
项目启动会 Project Kick-off Meeting
3.12
模具/设备/工装/检具清单（更新） Mold/Equipment/Tooling/Gage List
3.13
产品DV报告 (如有) Product DV Re验收报告 Experiment Tooling/Equipment
pre-Acceptance Report
项目阶段 Project phase
项目立项 Project Initiation
产品设计与规划 Product Design And Development Plan
过程设计及开发 Process Design And
Development
阶段评审 Project review
立项 PR1
规划 PR2
正式开模前 Before Tooling kick off
产品OTS样件制作前 Before product OTS run
项目建议书 1.2 Proposed Task of Project
1.3
项目可行性分析报告 Project Feasibility Analysis
1.4
项目风险分析与管理 Project risk Analysis And Management
定点意向书 1.5 Sourcing Normination Letter
项目立项书 1.6 Project Commitment
1.7
项目小组成员清单 Team Member List
子零件APQP策划清单 1.9 Component APQP list
项目进度计划 1.8 Project Timing Plan
模具清单（新增） 2.5 New Mold List
量检具清单（新增） 2.6 New Gage List
2.7
工装/设备（生产线/样品）清单（新增） New tooling/Equipment(production Line) list
试验工装/设备清单（新增） 2.8 New Test Tooling/Equipment List
项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 设备工程师 试验工程师 模具工程师 采购工程师 工艺工程师 工艺工程师 注塑工程师 工艺工程师 注塑工程师 工艺工程师 注塑工程师 工艺工程师 注塑工程师 工艺工程师 工艺工程师 产品工程师 产品工程师 产品工程师 模具/工艺/ 质量/试验 试验工程师 试验工程师 模具工程师 设备工程师 质量工程师 质量工程师 项目经理
DFMEA及检查清单 DFMEA and Checklist
产品设计评审检查清单 The design review checklist
2.1
S版设计发布 产品特殊特性清单 S Design Product Special Characteristics List
release 产品清单
EBOM
外形图纸、总装图纸及零部件图纸
Offer Drawing Assembly Drawing And
Component Drawing
2.2
产品DV & PV试验大纲 DV & PV Test Plan
2.3
过程流程图(初版) Preliminary Process Flow Chart
PFMEA及检查清单(初版) 2.4 Preliminary PFMEA and Checklist
2.13
项目进度计划（检查更新） Project Timing Plan
子零件APQP策划 Component APQP
项目子计划 2.14 Sub Project
Timming Plan
产线工装/设备验收计划 Process Tooling approval plan
试验工装/设备验收计划 Test Tooling/Equip. approval plan
3.5
控制计划及检查清单(更新) Control Plan and Checklist (Update)
过程特殊特性清单(初版) 3.6 Preliminary Flow Special Characteristics List
场地平面布置图(初版) 3.7 Preliminary Floor Plan Layout