结算通知书word版
员工结算通知书
兹有xxxx部门xxxx岗位员工xxxx（男士/女士）因故离职应发源自工资结算月标准工 资
出勤天数
其他
扣除
本月应发 合计
所欠账款
代缴福利
其它
小计
（1）xxx年x月x日入职，月工资为xx元，离职补偿金xx个月工资，即税前 xx*xx=xxxx元;
经济补偿
双方协商一致，甲、乙双方产生的其他权利、义务均归于消灭，双方均不得 以任何方式向对方提出费用报销、补缴社保、加班费、经济补偿等任何形式的经 济性补偿及赔偿之要求。
其他项目
小计 小计
实发合计
0 （税前）
备注
xx于xx年x月x日办理离职结算，薪资于2023年x月xx日发放，五险一金缴纳到x月，于2023年 xx月操作减员其他说明: 本通知经本人签字确认后，将不再存在其他任何争议。
本人签字
公司盖章 经办人签字
结算通知书
结算通知书
致：
现工程已经竣工，具备了结算条件，请贵公司准备完整的结算资料，按《合同》（编号）规定的计价条款、本着实事求是的原则，于年月日之前报送结算资料。
报送的结算资料内容应真实有效、资料齐全，不得弄虚作假、高估冒算。
报送结算资料不全、内容不清晰、不明确、不符合合同要求，贵公司未在我司限定时间内补充提供，则我方有权对相应部分的工程内容在结算过程中作无效处理。
如果逾期不予申报，视为接受我司结算意见，放弃主张相关合同权益。
特此通知。
合同执行部门负责人：
项目签章（盖章）
年月日。
工资结算通知单
工资结算通知单尊敬的员工：根据公司规定，现将工资结算通知如下：一、结算期间本次工资结算涵盖了2022年1月1日至2022年1月31日的工作时间。
二、工作时间所有员工应按照规定的工作时间表及出勤记录进行工作。
特殊情况下的加班应有明确的记录和经理的批准。
三、基本工资根据每位员工的职位、能力和工作表现，基本工资在本次工资结算中如下：员工A：基本工资xxxx元。
员工B：基本工资xxxx元。
员工C：基本工资xxxx元。
员工D：基本工资xxxx元。
四、绩效奖金绩效奖金将根据各个员工在结算期间的工作表现而定。
绩效考核将综合评估工作完成度、工作质量、工作态度和与团队合作等因素。
员工A：绩效奖金xxxx元。
员工B：绩效奖金xxxx元。
员工C：绩效奖金xxxx元。
员工D：绩效奖金xxxx元。
五、津贴和补贴根据公司政策，津贴和补贴根据员工的职位和工作特点进行发放。
员工A：津贴和补贴xxxx元。
员工B：津贴和补贴xxxx元。
员工C：津贴和补贴xxxx元。
员工D：津贴和补贴xxxx元。
六、扣款项目根据情况需要，将扣除以下项目的金额：1. 缺勤扣款：- 员工A：缺勤天数x天，共计扣款xxxx元。
- 员工B：缺勤天数x天，共计扣款xxxx元。
- 员工C：缺勤天数x天，共计扣款xxxx元。
- 员工D：缺勤天数x天，共计扣款xxxx元。
2. 违规扣款：- 员工A：违规扣款xxxx元。
- 员工B：违规扣款xxxx元。
- 员工C：违规扣款xxxx元。
- 员工D：违规扣款xxxx元。
七、应发工资根据以上的计算，各位员工本次应发的工资如下：员工A：应发工资xxxx元。
员工B：应发工资xxxx元。
员工C：应发工资xxxx元。
员工D：应发工资xxxx元。
八、发放方式工资将于每月的X日通过银行转账的方式发放到员工个人指定的银行账户，请各位员工务必确保账户准确无误。
九、补发和调整如有工资上的误差或其他问题，请及时与人力资源部门联系，我们将尽快处理并进行补发或调整。
【优质文档】货款结算通知书-范文模板 (3页)
注：若遇公休日或法定节假日则顺延
广州XXXX有限公司
201X年5月3日
地址：
电话：
传真： 发 文 者： 日 期：
篇二：结算调整通知xxxxxxxxx公司，由于本公司财务决算工作的需要，于此诚挚通知诸位合作客户，与贵方货款结算时间调整为次月1日至10日（即当月提货的客户，请于次月10日前支付货款）。
烦请诸位在我司货款结算期限内向我公司财务对接相关货款支付，以便我司财务按时完成各月结算任务。未能在我司结账时效内进行货款结算的客户，或如有特殊情况而未能提前以书面通知我司领导批示同意的客户，我司将自动将其转为现金提货（现款现货）客户，恕本司不再另行通知，还望诸位谅解与支持。
今附发票收据共 份。共计款项
费 元）。
请您接信后，及时协助将款项汇来，以便我厂财务结账 谢谢！
用 户 名： 元，（其中货款元，运
银 行
汇 款 银 行：
帐 号：
注：汇 款 时 在 附 言 里 请 写 清 楚 订 货 人 的 名 字 以 便 核 对
收款人：
邮 局
汇 款 地 址：
邮 编：
愿我们友谊长存、持久合作！
xxxxxxxxxxxxxxx公司 201X年12月22日
篇三：结算调整通知书
结算调整通知书
尊敬的合作客户：
兹有XXXXXX有限公司，由于本公司财务决算工作的需要，于此诚挚通知诸位合作客户，与贵方货款结算时间调整为次月30日前（即以收到货日期(来自:WwW. : 货款结算通知书 )为准，于次月30日前支付货款）。
财务结算通知模板（通用3篇）
财务结算通知模板（通用3篇）财务结算通知模板篇1公司各销售业务人员：公司决定自20xx年5月1日起执行新制订的销售制度，为了明确费用界限，要求相关销售人员做好如下结算工作：(1)凡是20xx年5月1日之前发生的所有销售费用单据要求在5月30日前全部到财务结算完毕，过期不再结报。
(2)凡是20xx年5月1日之后发生的销售方面的所有费用及提成将严格按照新销售制度规定执行。
(对以前的老项目发生的延续销售费用需要单独报董事长核报)(3)要求财务人员必须为每一位销售业务人员单独立户、分清核算、严格执行。
特此通知山东沃得格伦中央空调公司财务科20xx.5.01财务结算通知模板篇2校属各单位：年终将至，一年一度的财务结算工作即将开始，为了能够做好本年的财务决算工作，现将有关事宜通知如下：一、20xx年财务处办理报销业务的截止日期为12月19日(星期一)。
请各单位及有关人员，务必在12月19日以前，将尚未报销的各种票据及年度内需支付尚未支付的各项费用及时到财务处办理有关报销和结算手续。
12月20日(星期二)将停止报销工作，财务处将进行年终结账、转账等财务结算工作。
二、对各类尚未结算的借款，请有关单位和个人及时清理，对因特殊情况无法核销的暂付款项，请以书面的形式说明原因，经单位主管领导签字后，报送财务处。
三、校内单位之间发生的费用，务必在年底前办理结算手续。
四、请各二级学院主管财务的领导安排有关人员按照年度下拨的预算指标及时与财务处核对年度预算的执行情况。
五、望教务处、研究生院、台港澳中医学部、国际学院学办，以及各二级学院及时与财务处核对，做好学生欠费的催缴工作，保证学校年度预算的完成。
六、根据《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》(财预算[20xx]18号)及教育部《关于调整项目预算和上交结余资金的通知》(教财司函[20xx]392号)文件要求，各项目负责人应加快项目预算执行进度，对已经发生的项目支出应在规定的时间内及时结算。
规范合同结算的通知模板
尊敬的合作伙伴：主题：关于规范合同结算流程的通知为确保双方合作的顺利进行，提高合同执行效率，保障合同双方的合法权益，我们特此发布本通知，以规范合同结算流程。
以下是合同结算流程的具体要求和步骤：1.结算周期：所有合同的结算周期应按照合同约定执行。
若合同中未明确约定，双方应协商确定结算周期，并在合同中补充明确。
2.结算通知：在每个结算周期结束前，我方将向贵方发送结算通知，明确结算的起止日期、金额以及需要提交的结算材料。
3.结算材料：贵方需按照结算通知的要求，准备并提交以下结算材料：发票：请确保发票内容与合同约定的服务或产品相符，且金额准确无误。
服务/产品交付证明：包括但不限于交货单、验收报告、服务记录等，证明服务或产品已按照合同要求交付。
其他相关证明材料：根据合同条款或结算通知要求，可能需要提交的其他材料。
4.结算审核：我方将在收到结算材料后的5个工作日内完成审核。
若材料不符合要求，我方将通知贵方进行补充或更正。
5.结算支付：结算审核通过后，我方将按照合同约定的支付方式和时间向贵方支付相应款项。
6.逾期处理：若贵方未能在规定时间内提交结算材料或支付款项，我方将根据合同条款采取相应的逾期处理措施。
7.争议解决：在结算过程中，如双方出现争议，应首先通过友好协商解决。
协商不成时，可按照合同约定的争议解决机制处理。
8.记录保存：双方应妥善保存所有结算相关的文件和记录，以备不时之需。
9.变更与补充：若合同条款或结算流程需要变更或补充，双方应通过书面形式进行确认，并作为合同不可分割的一部分。
10.本通知的生效：本通知自发布之日起生效，适用于所有正在执行和未来签订的合同。
我们希望通过本通知的发布，能够进一步规范双方的合同结算流程，确保合作的顺利进行。
如有任何疑问或需要进一步的协助，请随时与我们联系。
感谢贵方的理解与支持。
此致敬礼贵公司名称联系人姓名联系电话电子邮箱发布日期。
结算通知书
附件4 结算通知单
：
贵单位与我司签订的合同编号为的工程，开工日期为，合同竣工时间为，实际竣工时间为，目前我司验收基本办理完成，可予以办理结算。
请贵公司在收到上述通知后注意以下事项：
1、结算办理完成前，我司将按合同不再支付工程款项；
2、请在接到此结算通知书后10天内（建安工程20~40天内）向我司申报结算资料，结算文件
资料要求见附件2，结算资料要齐全，以A4型纸打印、装订成册；
3、结算申报要客观，否则将影响贵公司的评级及以后的工程投标；
4、结算资料必须是原件（合同除外）；
5、其他说明事项：
遗留问题（见附件）在规定的时间内完成。
附件1：竣工结算申请单
附件2：结算审价资料清单复核表
附件3: 工程竣工验收遗留问题确认单
项目工程管理部审核人及负责人：
项目成控采发室经办人及负责人：
项目总经理：
估算成控处审核人及负责人：
年月日
签收单位：签收人：
年月日
注：本表需随结算资料提交审核。
结算通知书word版
施工单位：
施工单位签收人： 年 月 日
“单方面出具审价报告”工程结算所需资料表
序号
名 称
说明
审核结算所需资料
责任部门
责任条线
备注
已送审
未送审
1
结算通知书
可无
√
项目部
工程
附件一
2Байду номын сангаас
结算申请单
建设方项目部对合同执行情况、界面、扣除费用等进行确认，作为单方面结算的依据
√
√
项目部
工程
3
竣工结算资料审核单
√
可无
算资料要齐全，以A4型纸打印、装订成册；
3、结算申报须客观、真实，否则引起的不良后果自负；
4、结算资料必须是原件（合同除外）；
5、其他说明事项：
如贵单位逾期仍不送审，视做放弃结算，本合同结算我司单方面出具审价
报告，由此造成工程款的支付、结算延误等一切后果由贵单位承担。
建设单位：
建设方项目经理： 年 月 日
：
贵司与我司签订的合同编号为项目工程，开工
日期为，合同竣工时间为，实际竣工
时间为，目前我司验收基本办理完成，可予以办理结算。但贵
司未按合同约定的时间送审结算。
请贵司在收到本通知后注意以下事项：
1、结算办理完成前，我司将按合同不再支付工程款项；
2、请在收到本通知后7天内（建安工程14天内）申报结算资料，结
项目部
工程
4
竣工结算资料交接单
√
可无
项目部
工程
5
甲供材料汇总清单
建设方项目部对甲供材料的类别进行确认，作为单方面结算的依据
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程
4
竣工结算资料交接单
√
可无
项目部
工程
5
甲供材料汇总清单
建设方项目部对甲供材料的类别进行确认，作为单方面结算的依据
√
√
项目部
工程
6
关于工程结算审价的函
√
可无
项目部
工程
7
竣工验收报告
√
√
项目部
工程
8
竣工图纸
作为单方面结算计算费用的依据
√
√
项目部
工程
9
设计修改通知单
作为单方面结算计算费用的依据
√
施工单位：
施工单位签收人： 年 月 日
“单方面出具审价报告”工程结算所需资料表
序号
名 称
说明
审核结算所需资料
责任部门
责任条线
备注
已送审
未送审
1
结算通知书
可无
√
项目部
工程
附件一
2
结算申请单
建设方项目部对合同执行情况、界面、扣除费用等进行确认，作为单方面结算的依据
√
√
项目部
工程
3
竣工结算资料审核单
√
可无
√
项目部
设计
10
现场签证单
√
√
项目部
工程
11
技术核定单
√
√
项目部
工程
12
图纸会审记录
√
√
项目部
工程
13
工程合同及补充协议
√
√
项目部
合约
14
材料核价单
√
√
项目部
合约
15
送审的工程结算书
√
可无
项目部
合约
序号
名 称
说明
审核结算所需资料
责任部门
责任条线
备注
已送审
未送审
16
结算过程中的会议纪要
√
可无
合约部
合约
17
结算审定单
建设方结算经办人及造价咨询公司项目经理签字
√
√
合约部
合约
18
结算审价报告
作为单方面结算的成果。工程造价由建设方（含造价咨询单位）依据现有的资料审核出具单方面审价报告
√
√
合约部
合约
19
审核结算书
√
√
合约部
合约
20
发给承包方的通知函
项目部根据事业部审批意见发通知函给承包方
项目部
工程
说明：1、“√”表示审核结算所需资料；
2、内部事务流转单所附结算资料同双方审定的结算。
算资料要齐全，以A4型纸打印、装订成册；
3、结算申报须客观、真实，否则引起的不良后果自负；
4、结算资料必须是原件（合同除外）；
5、其他说明事项：
如贵单位逾期仍不送审，视做放弃结算，本合同结算我司单方面出具审价
报告，由此造成工程款的支付、结算延误等一切后果由贵单位承担。
建设单位：
建设方项目经理： 年 月 日
：
贵司与我司签订的合同编号为项目工程，开工
日期为，合同竣工时间为，实际竣工
时间为，目前我司验收基本办理完成，可予办理结算。但贵
司未按合同约定的时间送审结算。
请贵司在收到本通知后注意以下事项：
1、结算办理完成前，我司将按合同不再支付工程款项；
2、请在收到本通知后7天内（建安工程14天内）申报结算资料，结