经费领用申请表
办公用品申请购买与领用管理制度范本（3篇）
办公用品申请购买与领用管理制度范本一、目的与范围该制度的目的是为了统一办公用品的申请、购买和领用流程，保证办公用品的合理利用和使用，并加强对办公用品的监管管理。
适用于本单位所有员工在办公场所使用的办公用品。
二、申购申请1. 员工在使用办公用品之前，必须提前填写办公用品申购申请表，明确需要购买的物品的名称、数量和用途，并由上级主管审核签字。
2. 员工提交申购申请后，由行政部门负责办公用品的采购工作，根据申请表上的物品名称和数量进行购买。
三、购买流程1. 行政部门根据申购申请的物品名称和数量进行采购，并及时与供应商联系，核对价格和交货期。
2. 行政部门收到货品后，核对商品的名称和实物数量，并填写入库单据。
3. 若有不符合要求的货物，行政部门应及时与供应商联系，要求退换或补发。
四、领用管理1. 各部门需要使用办公用品时，必须填写领用单，详细说明领用物品的名称、数量和用途，并由部门主管审核签字。
2. 部门主管核对领用单与实物的一致性，并签字确认后，由领用人员签字领取物品，并由签收人员登记。
3. 领用人员必须妥善保管办公用品，不得私自挪用、丢失或乱放。
4. 领用人员在不再使用办公用品时，应归还给行政部门，同时填写归还单，并由上级主管审核签字确认。
5. 如果领用的物品损坏或质量出问题，领用人员应及时向行政部门报告，行政部门负责处理并及时补充。
五、监督与检查1. 行政部门定期对办公用品的库存数量进行盘点，核对库存与账目的一致性。
2. 行政部门负责监督各部门领用办公用品的数量和合理性，及时发现问题并处理。
3. 部门主管有权对领用人员使用办公用品的情况进行检查，对违反规定进行相应的纪律处分。
六、制度的执行与修订1. 本制度由行政部门负责执行，各部门和员工必须严格遵守。
2. 如有需要对本制度进行修订，应经过相关部门确认，并进行公示通知，确保全员了解。
以上为办公用品申请购买与领用管理制度的范文，可根据具体需要进行相应的修改和完善。
工会活动经费使用流程及报销事项
工会经费使用说明◆工会经费使用工会经费，是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。
工会经费主要用于为职工服务和工会活动，工会经费开支范围：1、会员活动费。
用会费组织会员开展集体活动及会员特殊困难补助的费用。
2、职工活动费。
用于开展职工教育、文娱、体育、宣传活动以及其他活动等方面的开支。
3、工会业务费。
用于履行工会职能、加强自身建设和开展业务工作等方面的费用。
如：工会干部和积极分子学习政治、业务所需费用；培训工会干部和积极分子所需教材、参考资料和讲课酬金；评选、表彰优秀工会干部和工会积极分子的奖励；工会会员（代表）大会的费用；建家活动费用；工会维护职工合法权益开展的法律咨询服务、劳动争议协调等各项工作活动的费用；慰问困难职工的费用；基层工会办公、差旅、维修等方面的费用。
4、其他支出。
用于以上支出以外的，由工会组织的活动费用。
◆工会报销流程：1、填写“XXX有限公司分、子公司、中心工会下属单位工会使用经费申请表(附件一)”，请项目工会主席签字；2、工会申请表(签字版)扫描上交至XXX，联系电话：XXX，等待审批；3、分公司工会审批后将审批结果告知项目部，项目部工会按照审批意见如实开展活动，活动经费暂由项目部垫付；4、工会活动完毕后，整理发票及相关资料(附件二)，项目工会主席审核后上交分公司工会,邮寄地址: XXX,联系人:XXX,联系电话:XXX；5、分公司工会审核报销单，上报集团工会报销；6、集团工会审核报销，下发经费；7、分公司工会收到报销经费下发给项目部，留存下发凭据；工会报销流程：1、工会活动经费严禁挪作它用,严禁先斩后奏,严禁先报销后使用;2、工会活动费用必须透明化、公开化，报销发票必须真实有效，报销必须及时；3、如有疑问可咨询分公司工会，联系人:XXX,联系电话:XXX；附件一：XXXX有限公司分、子公司、中心工会下属单位工会使用经费申请表附件二：工会报销注意事项1、工会活动申请单是一次性申请、一次性报销，不能将此次活动申请另行他用，不能重复报销一项活动；2、“五一”、“十一”等节日工会活动必须在节日前后一周内举行，否则工会活动申请单自动作废，不能延期使用；3、活动完毕后三天之内或按照规定时间将报销资料上报分公司工会，若有特殊原因必须提前请示，否则视为自动放弃报销；4、每次活动原则上开具一张发票，一次活动不能超过三张发票；（按活动内容据实开具发票）5、发票单位名称：XXX6、发票可开内容：（1）职工教育活动支出：为职工提供教育时，可开具教材、书籍、培训费、场地租费等；（2）职工文体活动支出：组织职工文化及体育活动时，可开具演出服、培训费、场地或服装租费、制作费（宣传片等的制作）、拓展费、团费、体育用品（运动服、球类等）、日用品（牙膏牙刷洗衣液、被单被罩等）、电影票、拓展费、团费；（3）慰问及少量福利支出：慰问病号及困难职工可开具食品（牛奶、麦片、鸡蛋等），特殊气候（为职工送清凉、送温暖）可开具绿豆、清凉油、棉服、肉类等，为职工发放福利必须为生活必需品，可开具粮油、日用品等（4）建家建线支出：为项目部三线建家可开具日用品（同上及锅碗瓢盆等）、体育用品及设备（球类相关用品）、电器设备（洗衣机、电视机等）7、报销要求：（1）购物发票单张超过1000元的需附超市或商店明细表，包括商品名称、数量、单价、总价等；（2）拓展费、团费、租费需附拓展公司、租赁公司的协议或合同（必须为原件、必须有工会负责人签字，二级单位审核后在协议或合同上加盖工会专用章），活动过程中的集体照一张；（3）培训会、会议费需附通知、议程、参会人数；（4）凡涉及发放到个人手中的（奖励、奖品、福利等）均附物品发放签收单；（5）购买的电器、设备等符合固定资产标准的（单价在1000元以上）需附固定资产登记明细表；（6）活动中可发生少量餐费，人均不得超过50元/餐；8、以下发票不给予报销：劳保用品费、办公用品费、旅游费、奖品、纪念品等票据；发票内容与申请活动内容不符的票据；发票公司与明细收据不一致的票据；破损及发票内容不清楚的票据；9、工会活动留存好原始票据，及时索要发票；10、留存工会活动图像资料，及时上传新闻宣传报道；附件三：工会活动发放领取记录表项目名称：第24项目部（中国铁建·国际城二期二组团一标段工程）。
办公用品申购、领用、发放管理制度(三篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度一、总则办公用品是指用于办公、工作以及公共服务的各类物品，包括但不限于文具、纸张、耗材、电子设备等。
为了规范办公用品的申购、领用、发放管理，提高办公效率和经费使用效益，制定本管理制度。
二、申购管理1. 申购范围所有需要办公用品的部门及人员。
2. 申购方式（1）采用网络申购系统进行办公用品申购；（2）申购前要进行预算核定，并由部门负责人进行审批；（3）申购单应包含申购日期、申请部门、申购物品、数量、规格型号、预算核定等内容。
3. 申购审批（1）各部门负责人或相关人员对申购单进行审批，确保申购物品与实际需求相符；（2）审批通过后，申购单交由采购部门进行采购。
4. 申购事项变更凡申购事项有变更的，申请部门应及时与采购部门联系协商处理。
三、领用管理1. 领用范围本单位所有员工均可领用办公用品，但需符合实际工作需要。
2. 领用方式（1）员工按照实际需求，在设定的领用时间及地点领取办公用品；（2）领用前需出示有效的工作证明或身份证明。
3. 领用限额不同级别的员工有不同的领用限额，领用额度由人力资源部门根据实际需求和预算核定决定。
4. 领用记录领用人员应在领用时填写领用登记表，包括领用日期、领用部门、领用物品、数量等，并由领用部门负责人进行核对签字。
四、发放管理1. 发放范围（1）办公用品根据实际需求定期发放给各部门及员工；（2）如有特殊需求，部门负责人可向采购部门提出发放申请，经审批后发放。
2. 发放方式（1）统一发放：由采购部门根据实际需求统一发放办公用品；（2）个别发放：根据特殊需求，采购部门可以个别发放办公用品。
3. 发放记录采购部门应建立完善的发放记录，包括发放日期、发放部门、发放物品、数量等。
五、办公用品管理1. 采购管理（1）采购部门在进行办公用品采购时，要遵守相关法律法规和采购制度；（2）采购部门要严格按照预算核定进行采购；（3）采购部门要保证采购的办公用品质量符合国家标准。
【2018最新】因特殊原因经费超出预计费用的申请-实用word文档 (14页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==因特殊原因经费超出预计费用的申请篇一：费用管理规定(例)费用管理规定第一章总则第一条为了加强对平大境界有限责任公司费用支出的管理，本着节约开支、提高效益、理顺关系、明确职责的原则，制定本规定。
第二条费用开支标准及审批权限由平大境界公司财务部拟制，报经平大境界公司股东会审核批准后，由公司总经理签署下发执行。
第三条本规定适用于平大境界公司所有正式员工（包括试用期员工）的各项费用性支出。
第四条如遇公司有特殊规定的费用项目或报销流程，按照平大境界公司的统一要求审批、备案、执行等。
第二章费用预算第五条公司内各费用单位应严格以《预算管理办法》为要求，制定本单位费用预算，报预算管理委员会审核，最终经董事审长批后下发执行。
第六条各预算单位应严格以本单位费用预算额度为限进行各项费用支出。
费用支出将结合《预算管理办法》以及相应考核制度进行科学、合理的考核。
第三章费用支出及审批流程第七条按照内部控制的要求，费用支出实行二级审批原则，即费用在支出前须在业务层面和财务层面分别经过两级审核审批才能对外付出。
具体职责和分工如下：一、业务部门的审核。
费用支出先由业务部门负责人就其真实性、必要性进行审核。
二、财务部门的审核。
费用支出经业务负责人审核后，再由会计对其发票的真实性进行复核、并对是否预算内、是否符合相关管理规定等进行审核并签署审核意见，并按费用支出的审批权限报财务总监审核；公司经理对财务总监的审核结果进行监督和确认，并最终审批支出。
第八条费用支出的审批权限及流程（详见相关规定）一、一般审批权限及流程审批原则：二级审批制度。
总监（含）以下级别员工在费用报销和款项借出前，在本部门和财务部均至少要经两级负责人员的审核审批，其中业务部门具有审核审批权的为总监级（含）以上领导，财务部的审核审批人分别为会计和总监级（含）以上主管财务领导。
票卡领用管理制度
票卡领用管理制度一、总则为规范票卡领用管理工作，提高工作效率，防范风险，保障票卡财产安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内领用各类票卡人员，包括但不限于员工、外包人员等。
三、票卡领用流程1. 申请：领用人员填写《票卡领用申请表》，注明领用日期、领用数量和用途，并经主管审批确认。
2. 发放：经批准后，票卡管理员根据申请领取相应数量的票卡，并填写《票卡发放登记表》。
3. 领用：领用人员在《票卡发放登记表》上签字确认，并按照规定保管好票卡。
4. 使用：领用人员必须按照领用用途使用票卡，严禁私自挪用、私下转让票卡。
5. 经费报销：使用完毕后，领用人员必须在规定时间内将剩余未使用的票卡退还给票卡管理员，并填写《票卡退还登记表》。
四、票卡管理规定1. 票卡分类管理：票卡管理员应根据票卡种类进行分类管理，做好票卡领用、发放、回收、存档等工作。
2. 责任区分明晰：票卡管理员负责票卡的日常管理工作，包括库存盘点、损耗统计、使用情况跟踪等，领用人员负责票卡的使用和归还工作。
3. 保密原则：领用人员必须妥善保管票卡，防止票卡丢失、被盗等情况发生，不得私自泄露票卡信息。
4. 定期检查：票卡管理员应定期对票卡库存进行盘点，并与台账核对，确保数据的准确性和完整性。
五、违规处理1. 对于违反票卡领用管理制度的行为，公司将按照公司规定给予相应的处理，包括但不限于警告、罚款、停止使用票卡、停职、开除等处罚。
2. 对于严重违规行为，公司将保留向有关部门报案的权利，并对相关责任人追究刑事责任。
六、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释，并有权对其进行修改和调整。
2. 本制度自发布之日起生效。
以上为票卡领用管理制度，望各位员工遵守并严格执行，确保票卡管理工作的顺利进行。
2024年办公室物品领用管理制度(三篇)
2024年办公室物品领用管理制度为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，保证工作正常进行，提高办公用品及备品利用率，根据我公司实际情况，特制定本制度。
一、办公用品的购买和管理(一)为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，由行政部统一负责。
按月统一购买、保管、发放，并控制使用。
(二)行政部设立办公用品台帐进行设账管理。
(三)办公用品采购完毕后由采购人员进行盘点填写《入库单》。
(四)办公设备。
电脑、打印机、传真机、复印机、电话机等均为办公而配备使用的，不得挪为他用，不得转借他人。
公司为员工配置合理办公用品，员工有责任正确使用、维护、保管好办公用品。
若因个人原故造成遗失、损坏及损失，由其按价赔偿。
二、办公用品领取和发放(一)办公用品实行个人领用，本人根据工作需要填写申请单经部门负责人签字后到行政部领取，并在领用台帐上签名.(二)办公用品的添置均按照节约、方便工作的实用原则填写《采购单》，经分管领导批准后统一采购、保管和发放。
(三)办公用品由行政部门统一管理，并指定保管人。
(四)新入职的员工根据其工作需要，在其入职当天给其发放办公用品，并入账登记。
三、办公用品的物资的使用和借用1、纸张的使用：(1)纸张如无重要文件或者合同复印打印，尽量使用双面复印打印。
(2)利用可写字的旧纸起草文稿。
(3)尚未最终定稿的文件应尽量在电脑上修改。
(4)复印的资料应具有保存和使用价值。
(5)不重要的资料应缩小复印或双面复印。
2、笔的使用公司给每位员工配备有办公用笔，笔及笔芯的申领需以旧换新，节约公司资源。
3、公司物资借用(1)凡借用公司办公物资，需填写物资借用单，并由部门主管签字认可。
(2)借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还。
(3)借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。
2024年办公室物品领用管理制度（二）很抱歉，但我无法在这里提供具体的文件或策略。
办公用品采购请示 办公用品请示报告
办公用品采购请示办公用品请示报告办公用品采购请示xx业务部门：我处x办公室因工作需要，急需购置网线、电话、路由器等办公用品，约需经费xx元(小写￥xx.xx元)。
附：拟购办公用品清单(表格形式)妥否，请批示!xx办公室xx年xx月xx日购买办公用品申请报告的具体写作内容：一、目的及适用范围1、厉行节约，杜绝浪费，物尽其用;2、公司所有办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本办法;二、管理组织1、公司财务部负责公司办公用品、耗材的采购、保管、发放、费用分摊及报销2、各部门根据财务部领用标准提报并领取使用;三、管理内容1、办公用品的申请(1)、各部门指定专人负责部门内办公用品及耗材、设备设施的管理使用，个人用品由本人负责;在每月10日和20日前根据本部门需要，填写《办公用品领用申请单》(附件1)，经过部门领导同意后，转财务部;(2)、财务部资产用品管理人根据个人办公领用标准及办公用品库存情况，确认各部门领用数量，汇总核算，报总经理同意后，转财务部指定专人(资产采购专员)管理组织采购进货;2、办公用品购置(1)、采购专员购买到位后组织验收，办理入库手续，填写《入库单》(附件2)。
(2)、办公用品原则上由财务部统一采购。
(3)、财务专用办公用品由财务部自行执行采购，但申购、入出库手续必须遵守相关采购审批和领用规定。
3、办公用品的入库(1)、资产管理专员根据《入库单》所列物品与所需采购物品核对，并清点入库，填写《办公用品库存台帐》(附件3)。
(2)、资产管理专员应每月对库存办公用品进行盘点，做到帐物相符;四、办公用品的领用保管;1、资产管理专员在入库完成后，联系各部门办公用品领用人领取。
;2、属于需临时支领的办公用品，经总经理批准后，报财务部按实际需要或标准核定后领取，办理出库手续;3、对于大件器具类办公用品，各部门应本着多人合用原则组织领用;同时确定使用人。
4、如因工作调动或离职，须按公司规定将个人保管的所有办公用品(耗材除外)全部交回财务部，需要本部门继续留用的，确定使用人，便于财务部门跟踪办公用品的使用情况。
办公室物品领用管理制度（4篇）
办公室物品领用管理制度一、目的与依据为了规范办公室物品的领用和使用，提高办公室物品的管理效率和经济效益，制定本制度。
本制度根据《中华人民共和国物资管理条例》等有关法律法规和国家标准，结合本单位的实际情况制定。
二、适用范围本制度适用于本单位所有办公室物品的领用和使用，包括办公桌椅、电脑、打印机、文件柜等各类办公用品和设备。
三、领用程序1. 根据实际需要，领用人员填写《办公物品领用申请表》，并注明领用物品的种类、数量和用途等信息。
2. 领用人员将申请表交至主管部门审核。
3. 主管部门审核申请表，核实申请内容的合理性和准确性。
4. 审核通过后，领用人员凭个人有效证件，在办公物品库房或相关部门进行领取。
5. 领用人员检查领用物品的完整性、数量等，如有问题及时反馈给库房管理员，并记录在《领用登记表》中。
6. 库房管理员将领用物品的数量调整为实际领用数，并在《领用登记表》中签字确认。
四、物品使用与归还1. 领用人员在使用办公物品时应妥善保管，按照规定的使用方式和方法进行操作，不得私自拆卸、改装或擅自将物品借给他人使用。
2. 办公物品应按照使用寿命和保养要求进行维护保养，如遇故障或需要维修时应及时通知主管部门，并由专业人员进行检修或维修。
3. 办公物品不得私自调拨、买卖或外借，如有需要应经主管部门批准，并在书面形式上进行相应的调拨、买卖或外借记录。
4. 如果办公物品遗失或损坏的，领用人员应及时上报主管部门，并按照相关规定进行赔偿，如无法确定责任人，则由领用人员本人承担责任。
5. 办公物品使用完毕后，领用人员应及时将物品归还给主管部门，由主管部门进行检验确认后，库房管理员在《领用登记表》上进行相应的归还记录。
6. 领用人员离职前应按照程序将办公物品清点并归还，离职手续完成后方可离开。
五、责任和处罚1. 所有领用人员应按照本制度的规定进行物品的领用和归还，如有违反制度的行为，将承担相应的责任。
2. 对于违反本制度的行为，经查实的，将视情节轻重给予相应的处罚，严重者将按纪律规定进行处理。