开票申请单、收据申请单
开票流程制度
开票流程制度
开票流程制度是指为规范和统一企业的开票行为，明确开票的程序和要求，制定相应的规章制度和操作流程。
一般包括以下内容：
1. 开票权限制度：明确开票的权限范围，由财务部门或特定人员负责开具发票。
2. 开票申请流程：申请人提交开票申请，包括发票种类、金额、开票日期等信息，并附上相关的销售合同或交易凭证。
3. 开票审核流程：财务部门对开票申请进行审核，包括核实合同的真实性和合法性，确认开票金额是否与合同一致，是否满足税务相关规定等。
4. 开票凭证管理：为每一笔开票准备开票凭证，包括发票、发票联、收据等，并按照规定的流程进行签字、盖章等手续。
5. 开票记录和归档：对每一笔开票记录进行详细的记录，包括发票号码、金额、开票日期等信息，并按照规定的要求进行归档保存。
6. 发票报销流程：对于需要报销发票的员工，按照财务制度的规定，提交相关的报销申请和发票复印件，经过财务部门审核后进行报销。
7. 开票纠错处理：对于开票错误或遗漏的情况，进行纠错处理，
包括补开发票、开具红字发票等，确保发票的准确性和合法性。
8. 税务申报和报表填报：按照税务部门的规定，及时、准确地进行税务申报和相关报表的填报。
通过建立和执行开票流程制度，可以提高企业财务管理的效率和规范程度，减少开票错误和违规行为的发生，确保企业的财务稳健和合规经营。
原始凭证模板
原始凭证模板目录1与银行往来的原始凭证 (1)1.1网上银行 (1)1.2银行承兑汇票 (2)1.2.1银行承兑汇票 (2)1.2.2托收凭证 (3)1.3支票 (5)1.3.1转账支票 (5)1.3.2进账单 (5)1.3.3现金支票 (7)1.4银行本票 (8)1.4.1业务委托书 (9)1.4.2银行本票申请书 (11)1.1.1银行本票 (11)1.2银行贷款与还贷 (12)2与外单位往来的原始凭证 (13)2.1增值税专用发票 (13)2.2增值税普通发票 (15)3企业内部的原始凭证 (18)3.1商品出入库 (18)3.1.1出库单 (18)3.1.2入库单 (18)3.2材料收发 (19)3.2.1收料单 (19)3.2.2领料单 (20)3.3现金收付 (21)3.3.1借款单 (21)3.3.2差旅费报销单 (22)3.3.3收据 (23)3.3.4现金缴款单 (24)3.4工资核算 (25)3.4.1薪酬计算表 (25)3.4.2工资分配表 (25)3.5财产清查凭证 (27)3.5.1库存现金盘点报告单 (27)3.5.2盘存单 (28)3.5.3账存实存对比表 (28)1与银行往来的原始凭证1.1网上银行1.2 银行承兑汇票1.2.1 银行承兑汇票银行承兑汇票正面银行承兑汇票2C A00000000出票日期（大写）年 月 日0 1出票人全称 收 款人 全称 此联收款人开户行随托收凭证寄付款行作借方凭证附件出票人账号 账号付款行全称开户银行出票金额人民币（大写）亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分汇票到期日 （大写）付 款行行号承兑协议编号地址本汇票请你行承兑，到期无条件支付。
出票人签章本汇票已经承兑，到期日由本行付款。
承兑行签章 承兑日期年月 日 密押复核记账备注：银行承兑汇票背面被背书人被背书人粘单背书人签章年月日背书人签章年月日银行承兑汇票粘单粘单被背书人被背书人背书人签章年月日背书人签章年月日1.2.2托收凭证业务类型委托收款（□邮划、□电划）托收承付（□邮划、□电划）此联作收款人开户信用社（银行）给收款人的受理回单付款人全称收款人全称账号账号地址省市/县开户行地址金额人民币（大写）亿千百十万千百十元角分1.3 支票1.3.1 转账支票1.3.2 进账单进账单第一联（回单，给出/持票人）此联是开户银行交给（出）持票人的回单进账单收账通知中国工商银行进账单（收账通知）3年月日此联是收款人开户银行交给收款人的收账通知复核记账1.3.3现金支票现金支票正面中国工商银行付款期限自出票之日起十天中国工商银行现金支票现金支票存根0034221800342218 出票日期（大写）年月日付款行名称：附加信息收款人：出票人账号：人民币（大写）亿千百十万千百十元角分出票日期年月日用途密码收款人：上列款项请从行号金额：我账户内支付用途：单位主管会计出票人签章复核记账现金支票背面附加信息：收款人签章年月日（贴粘单处）根据《中华人民共和国票据法》等法律法规的规定，签发空头支票由中国人民银行处以票面金额5%但不低于1000元的罚款。
增借票据申请表
年月日
申请部门
名下已有票据数量
笔
名下票据预借情况
票据号码：金额（万元）:申来自事由申请增量笔
经办人
电话
项目负责人签字
科学技术处审批
财务处审批
说明：1、巾请票据增借前，请确保超期票据已处理完成。
2、科学技术处审批请前往主楼A座1217找分管处长。
3、财务处审批请前往主楼B座202找分管处长。
4、提高票据笔数上限后，项目负责人仍需登录“科研创新服务平台”填写生《预借票据审批表》后，携带纸质版《预借票据审批表》和《预借票据审批表》前往B202-12号窗口办理开票。
发票收据格式与范文五篇
发票收据格式与范文五篇很多时候人们在受到钱或者物时，为了向对方表面自己确实收到了，就会写给对方一份收据。
如果在之后双方因为送交的物品产生矛盾，收据就可以作为一份证据。
下面是我给大家带来的发票收据范本，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!(一)今收到：×××(单位或个人)购买×××(哪个款式)女包×××(数量)交付的押金￥×××(金额)。
人民币(大写金额)：×××必填：开票人或单位(盖章)(二)今收到XX省XX市XX县XXX镇XX路XX号XX单元XXX室吴XX租房押金元整。
房东签名：日期：年月日(三)收据今收到郑州市商务局人民币叁仟元整¥3000.00系付20xx年出口商品奖励资金(或20xx年上半年出口商品奖励资金)。
单位盖章会计出纳收款人王刚20xx年x月x日(四)收条鉴于重庆市思月念纯人力资源管理有限公司与重庆市三足鸟广告传媒中心达成合作协议：截止20xx年11月30日，我方收到重庆市思月念纯人力资源管理有限公司支付重庆市三足鸟广告传媒中心20xx年11月30日前输送重庆市信息产业所有就业劳务人员招聘服务费第一次预付款现金9300元，大写：玖仟叁佰元整(初步结算名单附后，准确名单以重庆市信息产业的用工招聘主管部门出具的符合申请补贴人员名单为准)。
若实际结算金额少于预付款总额，收款方须在双方每批次最后一次结算之日退还多余部分。
收款单位(盖章)：收款人(签字)：收款时间：月日(五)收据兹收到江西有色水利水电工程有限公司__吉安县20xx年中央财政小型农田水利重点县建设工程4标段___项目专项工程款，用于支付内容为_人工工资、机械台班费用、材料费用等__，款项金额为____柒拾万元整_____。
特立此据。
具收人：(手写)年月日。
弱电施工合同如何开发票
弱电施工合同如何开发票在弱电施工合同中，开发票是一个重要的环节。
发票是税务部门对企事业单位进行财务监督的重要依据，同时也是施工方收款的有效凭证。
那么，在弱电施工合同中，如何开发票呢？一、了解发票的种类和开具条件发票分为增值税普通发票和增值税专用发票两种。
其中，增值税普通发票主要用于不涉及增值税的商品和服务，而增值税专用发票则用于涉及增值税的商品和服务。
在弱电施工合同中，一般开具增值税专用发票。
开具发票的条件如下：1. 施工方具备合法的营业执照和税务登记证。
2. 施工方按照规定进行税务申报，并按时缴纳税款。
3. 施工方与建设单位之间存在真实的交易。
二、准备开发票所需材料开发票所需材料包括：1. 发票申请表：填写开票信息，包括购票单位名称、纳税人识别号、地址、电话、开户银行及账号等。
2. 营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证等证件的复印件。
3. 施工合同副本：证明施工方与建设单位之间存在真实的交易。
4. 收据或者付款凭证：证明建设单位已经支付施工费用。
5. 经办人身份证复印件：证明经办人的身份。
三、开发票的流程1. 施工方根据建设单位支付的费用，填写发票申请表，并将相关材料提交给税务部门。
2. 税务部门对施工方的申请进行审核，审核通过后，发放发票。
3. 施工方将开具的发票交给建设单位，作为收款的凭证。
四、注意事项1. 施工方在开发票时，应确保开票信息准确无误，以免影响建设单位报销。
2. 施工方应按照税务部门的规定，妥善保管发票，防止发票丢失或者被盗用。
3. 施工方在开具发票后，应及时将发票交给建设单位，以免影响工程款的回收。
4. 施工方应严格按照发票管理规定，进行发票的领用、开具、保管和报废等工作，以免产生不必要的税务风险。
总之，在弱电施工合同中，开发票是一个重要的环节。
施工方应了解发票的种类和开具条件，准备好开发票所需材料，按照税务部门的规定进行发票的开具和管理，以确保施工项目的顺利进行。
预借发票申请
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科研预借票据申请
注意： ①请与甲方单位核实预借票据种类。
②借票人必须是项目负责人。
③请敦促甲方单位及时汇款，借票不得超过3个月。
□增值税票
【提示】开此票的科研项目属于横向项目，携带合同及开票单。
如果本月底款项未汇入我校，请将此发票应扣的税款从 （财务编号） （项目名称）中暂扣除。
□中央行政事业单位资金往来结算票据
【提示】开此票的项目属于财政拨款项目，携带国家财政课题项目任务书及
合同。
□收据
【提示】此收据一般不做报销凭证，携带合同。
在此收据之前，是否开过其他票据（增值税票 / 资金往来票据）
○否 ○是 （已开票据日期 ，金额 ）
1.付款单位全称（发票抬头）
2.项目名称（全称）
3.立项登记号（已上经费项目必填）
4.开票内容 ○科研费 ○技术服务费 ○技术咨询费 ○技术开发费 ○技术转让费
5.金额 ￥ （小写） （大写）
承诺：1.发票抬头与来款单位一致；2.借票产生的相关责任由项目负责人承担。
项目负责人签字 联系电话
院系盖章
年 月 日 科技处或地调院 盖章 年 月 日。
发票收据合同范本大全
发票收据合同范本大全一、发票范本发票发票代码：[代码]发票号码：[号码]购货单位：[单位名称]纳税人识别号：[识别号]地址、电话：[地址]开户行及账号：[账号]销售单位：[单位名称]纳税人识别号：[识别号]地址、电话：[地址]开户行及账号：[账号]货物或应税劳务名称：[商品名称]规格型号：[型号]单位：[单位]数量：[数量]单价：[单价]金额：[金额]税率：[税率]税额：[税额]价税合计（大写）：[合计金额]（小写）：[合计金额]开票人：[开票人姓名]复核：[复核人姓名]开票单位（盖章）：[发票专用章]开票日期：[开票日期]二、收据范本收据今收到[付款方名称]支付的[款项描述]款项，共计人民币[金额]元。
收款方：[收款方名称]收款方账号：[账号]收款方开户行：[开户行]日期：[日期]三、合同范本合同甲方（用人单位）：________________地址：________________法定代表人（主要负责人）：_________职务：________________乙方（劳动者）：__________性别：______身份证号码：________________现住址：________________联系电话：________________为建立劳动关系，明确双方权利及义务，依据中华人民共和国《劳动法》《劳动合同法》及有关规定，甲乙双方遵循平等自愿、协商一致的原则订立本合同。
第一条：劳动合同期限本合同期限自_____年____月____日起至_____年___月___日止。
其中试用期为_____年___月___日起至_____年___月___日止。
试用期包含在劳动合同期内。
第二条：工作内容和工作地点甲方根据工作需要，安排乙方在__________工作岗位，工作地点为____________。
乙方应认真履行工作职责，遵守各项规章制度，服从甲方管理。
第三条：劳动报酬乙方按甲方规定完成工作任务，甲方每月以货币形式支付当月工资。
开票预约指引-苏州大学财务处
预约开票指南苏州大学财务处线上票据预约管理系统现已开通，自2017年9月1日起所有开票需通过网上申请流程进行预约，然后打印出来到财务处办理开票。
具体操作流程分为五步：一、使用教工用户名（工号）及密码登录苏州大学财务处综合信息门户网站（高级财务平台）http://222.192.23.249/（推荐使用Google Chrome浏览器）；二、登录进入财务处综合信息门户网站后点击系统导航中“票据预约管理”选项；三、进入票据预约管理界面后点击左上方“开票申请”，出现开票申请界面后点击“开票申请”；四、申请前请仔细阅读承诺书并点击“同意”，方可进行下一步操作；五、进入开票信息填报界面，带*号的为必填项，老师按照对方单位的开票要求填写完毕，直至弹出“预约开票申请成功”，生成申请号打印出来即完成。
注意：下面再根据老师们的不同需求分三种情况详细阐述：如对方单位需要我校先开出票据再汇款过来的情况属于预借开票，请跳到1；如对方单位已将款项汇到苏大属于到款开票，请跳到2；如老师需要开多张发票的情况属于批量开票，请跳到31. 预借开票；开票类型选择“预借开票”。
我校可开票据分以下四种，下面分别说明。
（1）开省收费收据：注意：单张开票金额必须小于100万，总额超过100万的分多张申请。
（2）开省结算票据：可开活动费、考试费、管理费、保证金、评审费、水费、电费、翻译费、学习成绩证明、工本费、教室借用费、团费、网络流量费、代扣个人所得税。
（3）开江苏省增值税普通发票：请根据实际情况选择所需开票内容，含税的票据在“扣税方式”一栏中，已立项的选择“扣税项目经费号”并填写项目号，未立项的选择“POS”即可。
注意：A.需要填写税号的“抬头类别”统一选择“企业”并在“纳税人识别号”一栏填写税号，不需要写税号的选非企业即可；B.已办理免税的科研经费在开票内容一栏请选择最后一项不含税的“科研经费”。
（4）开江苏省增值税专用发票：请根据实际情况选择所需开票内容，“扣税方式”一栏中，已立项款项的选择选择“扣税项目经费号”并填写项目号，未立项的选择“POS”即可，并填写完整对方企业六项信息。