出入库流程及管理规范
仓库货物出入库手续与流程规定
仓库货物出入库手续与流程规定仓库货物出入库是企业仓库管理中最基础的运营流程之一。
在进行出入库操作时，必须严格按照指定的手续和流程进行，以保证入库的货物质量和安全性，同时为出库和物流配送提供准确、快捷的信息支持。
本文将介绍仓库货物出入库的相关手续和流程规定内容。
一、入库手续与流程规定1. 入库手续规定入库手续一般包括验收、检验、上架和盘点四个环节。
验收主要负责检查货物和单据的一致性，检验是对货物外观、数量、质量等方面进行检查；上架负责将货物存放到指定位置；盘点负责完成对货物数量、品种、质量、状态等方面的实盘，以便对虚拟库存进行比对和调整。
2. 入库流程规定（1）货物到达仓库货物到达仓库后，仓库人员应及时对货物在数量、品种、质量上进行初步检查，并在单据上注明到库时间。
（2）拍照记录在验收检查合格后，应该对货物进行拍照记录，以便于日后的实时查询和核对。
（3）上架操作经过审核合格的货物，要及时上架，完成货物位置标记，填写相应仓库管理记录。
（4）盘点操作根据操作要求，完成盘点操作，核对实际数量和系统数据，记录盘点结果，调整库存余额。
（5）系统数据更新对于成功完成的入库操作，需要及时更新系统数据，更新库存数量、品种等信息，以实现全面管理。
二、出库手续与流程规定1.出库手续规定出库手续包括备货、拣货、复核、装车四个环节。
其中备货负责根据物流订单进行货物拣选；拣货负责对已备好的货物进行再次校验并完成下架；复核负责对拣好的货物进行品质检查和核对；装车负责按照订单要求将货物装车。
2.出库流程规定(1)出库单制作根据物流订单发出出库单，并相应关键信息传递至仓库进行操作。
(2)备货按照订单要求对货物进行备货操作，确保货物数量、品种、质量、位置、批号、有效期等信息的准确。
(3)拣货根据订单中的货物明细要求，一一拣选相应货物，并做好相应的标记。
(4)复核对拣好的货物进行品质核对和数量核对，确保和出库单一致，并记录核对结果。
公司出入库管理制度及流程
一、目的为规范公司出入库管理，确保物资出入库的准确、及时、安全，提高物资利用率，降低库存成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门及仓库的物资出入库管理。
三、出入库管理制度1. 物资入库管理（1）采购部门根据采购计划，填写《采购申请单》，经审批后，提交给仓库。
（2）仓库收到《采购申请单》后，及时安排采购员或供应商进行物资验收。
（3）验收合格后，仓库管理员填写《入库单》，并将物资存放至指定区域。
（4）仓库管理员将《入库单》及验收报告提交给财务部门，进行入库结算。
2. 物资出库管理（1）使用部门根据生产计划或需求，填写《出库申请单》，经审批后，提交给仓库。
（2）仓库收到《出库申请单》后，根据申请单内容，进行物资核对。
（3）核对无误后，仓库管理员填写《出库单》，并将物资交付给使用部门。
（4）仓库管理员将《出库单》及验收报告提交给财务部门，进行出库结算。
3. 库存管理（1）仓库管理员定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。
（2）仓库管理员根据库存情况，及时调整采购计划，确保物资供应。
（3）对过期、损坏、变质等不合格物资，仓库管理员应立即上报相关部门，并做好处理工作。
四、出入库流程1. 入库流程（1）采购部门填写《采购申请单》。
（2）审批通过后，提交给仓库。
（3）仓库安排验收，填写《入库单》。
（4）验收合格后，将物资存放至指定区域。
（5）提交《入库单》及验收报告给财务部门。
2. 出库流程（1）使用部门填写《出库申请单》。
（2）审批通过后，提交给仓库。
（3）仓库核对物资，填写《出库单》。
（4）交付物资给使用部门。
（5）提交《出库单》及验收报告给财务部门。
五、监督与考核1. 仓库管理员应严格按照本制度执行出入库管理，确保物资出入库的准确性、及时性和安全性。
2. 仓库管理员应定期对出入库数据进行统计分析，及时发现问题并上报。
3. 对违反本制度的行为，公司将进行严肃处理。
六、附则1. 本制度由公司行政部门负责解释。
仓库出入库流程及注意事项
仓库出入库流程及注意事项仓库出入库是指货物从仓库中出去或进入的过程，是仓库管理中最核心和重要的环节之一、良好的出入库流程可以确保货物的安全、准确和及时到达目的地，以及仓库中货物的管理与控制。
下面将详细介绍仓库出入库流程及注意事项。
1.出库流程：（1）接收出库订单：仓库管理员根据系统、传真或电子邮件等方式接收到出库订单。
（2）核对出库订单：仓库管理员根据订单上的货物编码、规格、数量等信息核对订单的准确性。
（3）拣货：仓库管理员根据订单上的信息，到指定的货位上拣取对应的货物，并进行数量的核对。
（4）称重及包装：拣货完成后，对货物进行称重，并进行适当的包装，确保货物的安全运输。
（5）生成出库单：仓库管理员根据实际出库情况，生成出库单，并将出库单与货物进行绑定。
（6）装载运输车辆：将已包装的货物装载到运输工具上，并核对数量、车辆信息等。
（7）出库确认：仓库管理员与司机进行出库确认，确认无误后，货物离开仓库。
2.注意事项：（1）准确核对订单信息：在接收出库订单时，要仔细核对订单的货物编码、规格、数量等信息，确保信息的准确性。
（2）货物拣货数量核对：在拣货过程中，要对货物数量进行准确核对，避免出现漏发或错发的情况。
（3）包装货物：要对货物进行适当的包装，以防止货物在运输过程中的损坏，提高货物的安全性。
（4）与司机配合：仓库管理员在装载货物并安排车辆时一定要与司机进行配合，确保货物的安全装载和准确出库。
1.入库流程：（1）接收入库订单：仓库管理员根据系统、传真或电子邮件等方式接收到入库订单。
（2）核对入库订单：仓库管理员根据订单上的货物编码、规格、数量等信息核对订单的准确性。
（3）验收货物：对将要入库的货物进行验收，包括外观、数量、品质等方面的检查。
（4）分配储存位置：根据货物的性质、特点和存储需求，为货物分配合适的储存位置。
（5）入库记录：对入库的货物进行记录，包括货物编码、规格、数量、入库时间等信息。
（6）储存货物：将已记录的货物妥善地储存到分配的储存位置上。
仓库管理入库出库管理流程-工作职责及管理制度
仓库管理入库出库管理流程-工作职责及管理制度仓库管理入库出库管理流程-工作职责及管理制度一、流程概述仓库管理是企业物流管理的重要环节之一，是保证企业正常运转的重要保障，所以入库和出库管理流程显得极为重要。
合理的管理流程和明确的工作职责能够提高工作效率，降低错误率和物损率，减少操作瑕疵，对增加管理的透明度也十分有利。
二、入库管理流程1、入库目的：将已采购或生产完成的物资、产品等存放到仓库内，保证入库的及时、准确、完整。
2、流程步骤：①接收货物：收货人按照相关标准进行检查验收，记录货物数量、品牌型号、保质期等信息。
②编制入库单：根据收货信息及时编制入库单，注明相关信息、数量、型号、标签等数据。
③货物分拣：按照入库单要求分拣货物，分配货位。
④货物收纳：之后库管人员按照规定对货物收纳，标明标签和存储区域。
⑤施加防盗措施：要根据货品的特点进行防盗防腐蚀等措施，以保证物品不被损失。
三、出库管理流程1、出库目的：按照企业的需求，将存放在仓库内的物资、产品等分配出去。
2、流程步骤：①填写出库单：操作者根据客户订单等信息，填写出库单，明确相关信息、数量、要求等。
②系统确认：验证出库单信息，确保货源通畅。
③配货：根据订单要求，仓库人员按照仓库库存信息，查找或者拣配货物。
④装箱：仓库人员按照规定将确认无误的货物装到对应货箱中，并且在箱外标明相关标签和信息。
⑤货物打包：发货人员将货箱按照数量、尺寸等要求进行打包封装，同时进行防撞防护措施，以保证货物安全。
⑥运输发货：发货人员将打包好的货物交给物流公司或者快递公司进行运输发货，同时记录好相应的运输信息。
四、工作职责1、仓库经理：负责仓库的日常管理工作。
2、库管员：负责物资的收发货、存储、盘点、发放等具体操作。
3、车管员：负责仓库内的物资运输、装卸操作和车辆维护等。
4、质检员：负责对物资的质量进行检查，防止上架商品有瑕疵。
5、清洁工人：负责仓库内的日常清洁打扫，确保仓库内环境整洁。
出入库流程及管理规范
出入库流程及管理规范1.订单确认：当客户下单后，销售团队需要对订单进行确认。
确认订单的内容包括货物名称、数量、价格、收货人信息等。
同时，需要在销售订单中标注出库日期和出库仓库。
2.出库准备：根据销售订单的要求，仓库管理员需要准备好相应的货物。
在准备货物时，需要检查货物的数量和质量，并在物品包装上标注出库单号和客户信息。
3.出库操作：将货物从仓库中取出，并进行装车。
在装车时，需要核对货物编号和数量，确保与出库单一致。
同时，需要进行防止货物损坏和丢失的措施，如包装固定和使用防震材料。
4.出库单记录：出库人员在出库时需要填写出库单，并备份一份存在仓库备查。
出库单中需要包括出库日期、货物名称、数量、客户信息等。
6.出库记录：系统管理员需要将出库记录录入到企业ERP系统中。
出库记录包括出库单号、货物名称、数量、客户信息等。
7.出库报告：销售主管需要定期生成出库报告，统计出库的货物数量和金额，并与销售目标进行对比分析。
1.采购申请：当企业需要采购货物时，相关部门员工需要填写采购申请单，并注明货物的名称、数量和规格。
采购申请需要经过主管审批后方可进行采购。
2.采购操作：企业根据采购申请单的要求进行货物采购。
在采购货物时，需要与供应商确认货物的价格、交货期和质量要求等。
3.入库准备：当采购货物到达企业仓库时，仓库管理员需要对货物进行检验和验收。
检验货物的数量和质量，并与采购单进行核对。
4.入库操作：仓库管理员需要将验收合格的货物进行上架。
在入库过程中，需要进行货物分类、定位和标识，确保货物存放的准确性。
5.入库单记录：入库人员需要填写入库单，并备份一份存在仓库备查。
入库单中需要包括入库日期、货物名称、数量、供应商信息等。
7.入库记录：系统管理员需要将入库记录录入到企业ERP系统中。
入库记录包括入库单号、货物名称、数量、供应商信息等。
8.入库报告：采购主管需要定期生成入库报告，统计入库的货物数量和金额，并与采购预算进行对比分析。
出入库流程与管理规范
出入库流程与管理规范1. 背景随着全球化、信息化进程的加快，企业之间的 market competition 很大程度上取决于供应链的能力。
库存控制在企业运营中具有重要作用，库存管理是供应链管理中不可或缺的环节。
出入库流程和规范是库存管理的重要组成部分，符合规范的出入库流程和管理可以有利于提高库存管理效率、降低操作风险、提高生产效率和最终产品质量。
因此，建立完善的出入库流程和管理规范对于企业的长期稳定发展至关重要。
2. 出入库流程2.1 出库流程出库是将企业以前储存的货物交予客户的过程。
出库前需要建立出库单，根据实际的出库单据需要进行填写，包括货物名称、数量、保质期、批次号、规格等详细信息。
填写完毕后，制定详细的出库计划，包括出库顺序、时间和人员安排等。
具体出库流程如下：1.预先准备出库单，根据实际情况填写出库单上的详细信息；2.检查货物，核对货物的数量和质量是否与出库单一致，确认货物及其质量符合出库单指定；3.将货物装载到车辆上，并通过扫描设备或其他方式标记货物，确保货物和出库单能够互相匹配；4.下单出货，出库人员根据出库单上的信息进行出库操作，利用 WMS（仓库管理系统）等软件自动将该笔库存从系统中减少；5.工作人员与客户核对货物及其数量、质量是否满足要求，出具收货单；6.随着收货单的签字确认，本次出库流程完成。
2.2 入库流程入库是指客户通过购买商品或生产流程产生的成品或物料送到企业存储的过程。
在入库过程中，需要规定详细的入库管控管理制度，保证物料或成品能够被稳妥存放，避免丢失、损坏、误用等风险。
具体入库流程如下：1.称量、计数：若包装好的物品被直接接收（如不需打开包装），则需要在称重的统一设备上称量/计数。
若打开包装，需要采用相应方法进行称量（如货架放置、计算等）；2.标记：将货物容器上贴上标签，标签上标明物品名称、数量、批次号等详细信息；3.覆盖保护：检查货物的数量和质量是否符合入库单要求，将货物放置在库房或相关存储区域中，在货物周围摆布相应的防护装置，以防止货物受潮、灰尘或损坏；4.入库操作：在仓库管理系统中输入货物和库位等信息，并在 WMS 上规定库位的安排及日后的搬运计划。
出入库流程及管理规范
原版已签字司规字第26 号本规范规定了物管管理中重要工作内容和作业规定及考核指标，以确物管工作有章可循，持续改善。
合用于公司物料(指外购件、调拨件)以及成品出入库及仓储等管理。
① 接“送货单”收货② 物料检查与物料信息核对③签收④ 报检或者送检⑤ 摆放、标记⑥ 入库与到货品料信息旳传递以及报表旳更改(保持帐、物、卡一致)2) 积极引导和协助送货人员把货品摆放在暂存区域，规定摆放整洁，便于点数，不得占用通道，要保持好库房或者库区旳卫生。
3)物料检查物料信息与核对① 包装检查：采购及调拨物料到库后，物管员应先检查物料包装箱与否破损、变形、受潮、标记与实物与否一致，必要时需联系采购人员或者检查部门确认，并作文字阐明和有关人员签名记录。
② 单据核对：仓库收货时需核对送货单、采购单或者请购单旳物料名称、规格型号、尺寸、数量等，与否是一致，如存在送货单数量不小于采购数量状况，物管员按采购物料数量收货。
③ 数量核对：按照先核对包装数量和总数，再核对单个包装内旳数量旳原则核对。
所有物料都需要 100%检查、点数，小件物料可使用“电子称”进行称重计数，使用“电子称”称重计数旳物料误差不得超过±3%。
发现异常及时报请主管解决。
4)签收① 物管员核对无误后，即可签收，办理入库手续，并且录入《到货记录台账》根据厂家、种类制作《入库单》；② 如无送货单，原则上可以拒收并告知采购人员协助解决。
若无送货单旳物料属于车间急需件，经上级主管批准后可先暂收。
事后应在一种工作日内应协调采购人员告知供货方补办手续。
5)报检、送检① 可以通过目测措施完毕检查旳，由物管人员通过目测措施完毕并签字；②需要专业技术人员检查旳，应编制《报检单》由相应人员(采购人员或者使用部门人员等)检查、确认和签字。
6)摆放、标记① 已检查合格旳放在暂放区旳物料，应在当天转至库房或者库区上架，要按规定旳分区区位或者架位摆放到位，并贴好标记(或者写好物料卡)，同步更新看板内容。
仓库出入库流程及管理制度
仓库出入库流程及管理制度一、前言仓库是企业物资管理的重要场所，对于企业的生产和销售有着至关重要的作用。
为了保证物资管理的规范化和流程化，必须制定出入库流程及管理制度。
二、仓库出入库流程1. 出库流程（1）填写出库申请单在出库前，填写出库申请单，包括出库人、出库日期、出库物资名称、数量、规格型号、用途、收货人及签字等。
（2）审核出库申请单出库申请单需要经过仓库管理员审核，审核后方可出库，保证物资出库的合法性和真实性。
（3）安排出库时间审核无误后，仓库管理员安排出库时间，将待出库的物资进行整理、打包、封装，确保物资完好无损。
（4）进行出库操作按照出库申请单上的物资信息，进行出库操作，在出库单上进行相应的记录，并经出库人及收货人确认签字。
2. 入库流程（1）填写入库单当物资需要入库时，填写入库单，包括物资名称、数量、规格型号、生产厂家、生产日期、货源地、检验标准等信息。
（2）审核入库单入库单需要经过仓库管理员审核，确保物资的合法性，可行性和真实性。
（3）验货验收仓库管理员需对物资进行验货，检查物资数量、质量、包装、运输工具、运输公司是否符合要求，并按照入库单上的信息进行验收，确保物资完好无损。
（4）进行入库操作验收无误后，仓库管理员按照入库单上的物资信息进行入库操作，记录入库的物资名称、数量、质量及生产日期，并在入库单上做好相应的记录，并经入库人确认签字。
三、仓库管理制度1. 物资管理仓库管理员需根据公司的生产和销售需要，制定合理的物资管理计划。
对于进货、出货、库存等情况，进行及时的统计和分析，并在业务量较大时及时及时调整物资储备工作计划。
2. 物资采购管理仓库管理员需根据企业的实际情况和生产需要，制定合理的采购计划，选择具有良好信誉的供应商，确保所采购物资的质量和价格。
3. 仓库库存管理仓库管理员需负责对库存物资进行跟踪管理，根据物资的特点和使用情况，及时对库存物资进行补充或调整，保证物资库存的安全、准确。
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出入库流程及管理规范
司规字第26号
第一条目的
本规范规定了物管管理中主要工作内容和作业要求及考评指标，以确物管工作有章可循，持续改善。
第二条适用范围
适用于公司物料（指外购件、调拨件）以及成品出入库及仓储等管理。
第三条工作内容及作业要求
1、物料的入库
1）入库流程
①接“送货单”收货
②物料检查与物料信息核对
③签收
④报检或送检
⑤摆放、标识
⑥入库与到货物料信息的传递以及报表的更改（保持帐、物、卡一致）
2) 主动引导和协助送货人员把货物摆放在暂存区域，要求摆放整齐，便于点
数，不得占用通道，要保持好库房或库区的卫生。
3）物料检查物料信息与核对
①包装检查：采购及调拨物料到库后，物管员应先检查物料包装箱是否破
损、变形、受潮、标识与实物是否一致，必要时需联系采购人员或检验
部门确认，并作文字说明和相关人员签名记录。
②单据核对：仓库收货时需核对送货单、采购单或请购单的物料名称、规
格型号、尺寸、数量等，是否是一致，如存在送货单数量大于采购数量
情况，物管员按采购物料数量收货。
③数量核对：按照先核对包装数量和总数，再核对单个包装内的数量的原
则核对。
所有物料都需要100%检查、点数，小件物料可使用“电子称”
进行称重计数，使用“电子称”称重计数的物料误差不得超过±3%。
发
现异常及时报请主管处理。
4）签收
①物管员核对无误后，即可签收，办理入库手续，并且录入《到货统计台
账》根据厂家、种类制作《入库单》；
②如无送货单，原则上可以拒收并通知采购人员协助处理。
若无送货单的
物料属于车间急需件，经上级主管批准后可先暂收。
事后应在一个工作
日内应协调采购人员通知供货方补办手续。
5）报检、送检
①能够通过目测方法完成检验的，由物管人员通过目测方法完成并签字；
②需要专业技术人员检验的，应编制《报检单》由相应人员（采购人员或
使用部门人员等）检验、确认和签字。
6）摆放、标识
①已检验合格的放在暂放区的物料，应在当天转至库房或库区上架，要按
规定的分区区位或架位摆放到位，并贴好标识（或写好物料卡），同时
更新看板内容。
②摆放和标识要做到安全、整洁、清晰，做到一目了然；要确保标识和看
板更新信息的准确、可靠、清晰、易辨别。
③对于已标识和摆放好的入库物料，在送货单上（和入库单上）填写相应
的仓位号，便于修改仓位号。
2、物料的出库
1）出库流程
①接“领料单”
②领料信息核查与确认
③协助领用及看板更新
④出库登记及信息的传递以及报表的更改（保持帐、物、卡一致）
2）领料时要遵循先进先出、散件先用的原则进行；物管员负责协助领料人员
领用，并保持好现场卫生（要特别注意领料安全，切不可单侧领用或从中
抽取）对于一些散包、漏包、分散的物料及时规整到位。
3）物管人员核查领料单，要确保领料项目符合公司物料发放要求（特别是外调件），出现问题差异时，要及时与需求部门和上级主管沟通联系。
4）接单领料
①五金件、原辅材料领用：由领用部门开具《领料单》并在相关人员签字
确认后方可领用，要求《领料单》填写全面、字迹工整。
在领用期间由
物管人员陪同领用人一同进入库房领料，不允许领料人员擅自进入库房，
不得在库房逗留，并保持好库房卫生。
②物件、工具借用时，开具《借用单》经上级领导审核批准后领取，并填
写好《借用登记表》进行登记并签名，归还时由物管人员进行确认，如
有遗失或损坏现象需照价赔偿。
③劳保用品每月23号根据《劳保发放标准》及时发放，超出标准的由个
人付费购置领用；领取公用劳保用品时，生产部门填写《领料单》，经
段长、车间主任签字后领取。
因其他需要领取公共劳保用品时，由需求
部门填写《领料单》，经部门负责人审核、总经理批准后方可领用。
5）物管人员要坚持“见单发料”的原则，特殊情况下（领导不在或生产急用）可沟通延迟补单，但必须在第二天完成补单。
6）以上所有物料发料时需在《领料单》上填写物料编码，并登记存档，编制《出库单》。
7）物管员要根据库房内物料的存放期限、数量及时做好统计，并根据“安全库存限额”要求编制请购单，进行物料补充。
3、成品入库
1）对吊磅、夹具进行保养、点检。
检查夹具是否完好，螺丝是否有松动。
对吊磅的电量、显示屏、各功能按键进行检查是否完好。
劳保用品佩戴齐全
（安全帽、劳保鞋、手套）。
2）查看《报检单》，核对晾锭区成品锭的信息是否正确，是否符合《内控标准》，核对炉号及成品型号，然后进行过磅、抄数、标签打印粘贴。
反复核查信
息，做到准确无误。
按要求对成品进行包装（套铝锭罩）。
3）成品转运，在转运过程中做到安全、平稳，保证人、车、物的安全。
根据库区及种类要求合理摆放，根据炉号、包号由大至小合理摆放。
4）完成入库后，对看板、报表及时更改，核对各项数据是否一致。
4、成品出库
1）出库之前，经营人员向成品物管员确认需要出货的成品是否已经入库，并向物管提供出示《出库通知单》；
2）经营人员提前向物管提供车辆信息及吨位情况，物管员根据《出库通知单》及车辆信息情况制作《装车明细》和《出库单》，准备样块盒，并通知质检
人员制作《质量证明书》；
3）物管员核对好车辆信息后，进行过磅准备装车，在装车期间注意安全，如有出现打包带断裂现象严禁装车，并转回车间重新打包，待装车完毕时进
行复磅。
核对数量、样块、质量证明书等附件资料无误后，要求司机在《出
库单》上签字确认，并要求盖好苫布，装车人员检查装车区域卫生，不合
格时要求司机清扫，待卫生打扫完毕时，放行出厂。
5、单据处理
1）物管当天的单据原则上当天需要完成录入，特殊情况下延至第二天早上9点前完成。
所有报表都要做到帐、物、卡一致、账实相符、先进先出。
2）仓库单据归档
①完整单据按日期有序整理，以月为单位，标识明确进行存档。
②把领料单物管联、财务联分开。
物管联留底，财务联递交给财务，并每
三天提交一次，每周二次。
6、库存管理
1）物料安全与防护
①物管员要时刻注意防水、防火、防盗，下班前关窗，消防通道保持畅通，
严禁非领料相关人员进入仓库，无人在仓库时要锁门并公布联系方式，严
惩坚守自盗行为；
②化学品、油类需同其它物料分开放置，化学品需加垫并存放在通风的地方，
危险化学品管理需符合国家安全生产管理要求。
2）盘点
①盘点流程：a、物管预盘→b、财务复盘。
②物管预盘：由物管人员自行盘点，根据所负责仓库情况结合自己工作习
惯确定盘点方案，25号之前完成。
③财务复盘
a、盘点方式：采用静态盘点方式，即盘点过程中暂停领料，暂停单据作
业，出库物料以单据作为存料依据，入库物料放在暂放区并进行隔离。
b、盘点时间：每月26号，在半天到一天内完成，年度盘点可适当延长。
c、盘点比例，原则上在库物资全部清盘。
d、财务主导整个盘点过程，包括人员申请、调配和管理，相关部门协助
财务部门完成盘点过程。
e、财务人员在盘点之前，需通知各相关人员（年度盘点需编制《盘点计
划》），根据需要盘点开始前可召开盘点工作会议，落实盘点中各项工
作及注意事项；物管人员应在复盘前准备《盘点清单》及其它项。
f、物管人员在盘点过程中协助盘点人员及对盘点过程中的数量差异进行
确认，对盘点后的数据录入系统，财务人员对录入的盘点数据复核。
④盘点结果处理
a、财务人员综合盘点流程中预盘、复盘、抽盘的数据进行处理。
b、对于盘点过程中的差异项由物管进行原因分析，并由财务进行确认。
c、经过分析后需进行数量调整的差异报表须经物管员、财务、管理担当
等签名确认，报总经理审批后，方可进行调整
⑤库区、库位管理
a、所有入库的物料按分类存放，相同的物料按规格的顺序摆放，建立库
存卡、库位；
b、在系统录入入库数据或移动物料仓位后，需及时（当天）修改好库位，
盘点时按库位寻找物料。
⑥系统维护
a、安全库存的录入和维护，物管员根据审批后的《安全库存表》要求进
行申购，经上级主管审核，提交给采购。
物管员需保证帐、卡、物一致，对系统库存数据与实物情况随时核查
b、入库时如发现一物多码或多物一码的不合理现象，不得入库，及时联
络相关人员进行修正。
⑦有效期管理
物料在库时间超过有关规定保存期限时，物管人员要重新报检。
7、物管员主要绩效考核指标
按照公司规章制度和本规范要求，对物管人员实施考核，并与绩效工资挂钩（参
见物管员月度绩效考核表）：
1）盘点准确率：由财务主导和复盘后数据为准；
2）现场5S及安全
3）规范作业及制度执行情况
4）单据处理
5）工作态度
第四条本规范自下发之日起执行。
编制：审核：批准：生效日期：2017年9月1日
版本：第一版。