工资制作、发放流程管理范文1.doc
每月工资制作流程
每月工资制作流程工资制作以及发放流程（简述版）1、人资主管归总上月工资中出现的问题，整理完整，以备本月工资中补充。
上月20日到30日期间。
2、人资主管将上月使用的工资表格针对出现的问题进行适当的改善。
上月20日到30日期间。
3、完成表格的改善，开始筹划本月工资。
上月20日到30日期间。
4、从人资专员处拿到人资月报，要求人资专员在将人资月报内容与各部门及办事处主管或经理或助理进行核实。
每月5日前必须完成。
5、人资月报中必须有员工姓名，入职时间，离职时间。
每月5日前必须完成。
6、除了人资月报，人资专员在每月5日前还应当提供新进员工的工资申请表，转正员工转正信息以及薪资调整情况，离职员工的截薪信息以及联系方式，晋升情况以及相应的薪资调整，调转情况以及相应的薪资调整。
7、人资主管将人资月报信息以及其他信息汇总后，开始更改工资表格，以匹配员工情况。
此时务必要特别注意上月工资未发出员工，与财务方面、该员工直属上级核对上月工资未开出人员是否可以发出工资。
此工作每月7日前完成。
8、行政专员（或者后期人资专员）在每月5日前收到各部门及办事处的原始考勤记录（经各部门及办事处主管或者经理核实的考勤记录），整理汇总为公司各部门及办事处整体月考勤记录，并在每月8日前提交到人资主管处。
9、考勤记录包含加班信息、请休假信息、法定节假日信息、迟到早退信息、请休假信息等等。
以上信息的原始记录应当在OA上进行体现。
10、人资主管将考勤记录在10日前录入工资表格，并计算出相应的考录入后开始简化表格产生绩效考评资格表格，并发送到各部门及办事处主管或经理，要求各主管以及经理在14日前制定出相关人员的绩效并填写表格回复给人资主管。
11、人资主管在15日将各部门及办事处主管以及经理所回复的绩效情况填写到工资表格中。
并与原始表格进行核实。
12、各部门及办事处助理与经理核实后，需每月12日前，将员工各种押金情况、各种罚款以及扣款情况、各种特殊补助以及奖金情况罗列成表上交。
工资发放流程范文
工资发放流程范文工资发放流程是指企业按照一定的程序和规则，将员工应得的工资款项按时发放到员工的个人账户中的一种制度。
一个完善的工资发放流程对于企业和员工都非常重要，它可以确保工资的准确和及时发放，增加员工的满意度和忠诚度，维护企业的形象和稳定。
一、工资核算流程1.收集员工考勤数据：各部门应及时上报员工的考勤数据，包括请假、出勤、加班等情况，作为工资核算的基础数据。
2.计算工资：根据员工的考勤数据和工资标准，计算出员工当月的工资金额，包括基本工资、津贴、奖金、绩效工资等。
3.审核工资计算结果：由人力资源部门进行工资计算结果的审核，确保计算的准确性和合理性。
4.上报审批：将工资计算结果上报给企业管理层进行审批，确保工资发放符合相关规定和政策。
二、工资发放流程1.确定发放日期：每个月的工资发放日期应提前确定，并及时告知员工，避免延误和不必要的误解。
2.生成工资发放单：将经过审批的工资计算结果生成工资发放单，包括员工姓名、岗位、应发工资金额等信息，确保发放的准确性。
3.核对工资发放单：由财务部门对生成的工资发放单进行核对，确保工资的准确和合理。
4.确认工资发放金额：由企业管理层对工资发放单进行最终确认，确定发放的金额和内容。
5.办理工资发放手续：财务部门按照发放日期，办理工资发放的相关手续，如准备现金、制作工资条或直接将工资转账到员工个人账户等。
6.工资发放通知：向员工发送工资发放通知，包括发放日期、发放方式和发放地点等信息。
7.工资发放：按照通知的时间和方式，将工资发放给员工。
三、工资核对和异议处理流程1.工资核对：员工收到工资后，应及时核对工资金额和发放单上的信息是否一致，确保工资的准确性。
2.发现问题：如果员工发现工资发放有问题，如金额不符、发放日期延误等，应及时向财务部门或人力资源部门反映，提供相关证据和说明。
3.问题记录和调查：财务部门或人力资源部门应记录员工的问题，并进行相关调查和核实，找出问题的原因。
工资制作及发放流程管理规定
工资制作及发放流程管理规定工资是职工按照劳动合同规定获取的报酬，是一种对劳动的回报。
为了保障员工权益，确保工资制作及发放的公正与准确，公司需要建立相应的流程管理规定。
以下是工资制作及发放流程管理规定的一般内容：一、工资制作流程1.公司应按照劳动合同的约定和国家相关法律法规规定，制定工资制作的具体细则和计算标准。
2.人力资源部门应按照公司的工资制度规定，收集员工的考勤记录和相关考核指标。
3.人力资源部门根据所收集的数据和计算标准进行工资计算，包括基本工资、绩效奖金、加班费等。
4.工资计算完成后，人力资源部门应按照相关程序进行核对和审批，确保计算结果的准确性和合法性。
5.人力资源部门将计算结果及时通知财务部门，以便进行工资发放的准备工作。
二、工资发放流程1.财务部门应根据人力资源部门提供的工资计算结果，制定工资发放计划。
2.财务部门负责核对银行账户信息，确保资金的安全性和准确性。
3.财务部门将工资发放计划通知员工，并告知其发放日期和方式。
4.财务部门应按照计划和约定的发放日期，将工资直接汇入员工指定的银行账户。
5.财务部门应做好工资发放记录，并保留相应的文件和报表。
三、工资管理规定1.公司应公开工资制度，明确工资的计算标准和发放政策，确保员工对工资制度的清楚和公正。
2.公司应为每位员工建立个人工资档案，包括劳动合同、个人社保缴纳记录、工资变动记录等。
3.公司应确保工资数据的安全性和保密性，建立相应的数据保护机制，防止工资信息泄露和滥用。
4.公司应设立工资申诉渠道，为员工提供申诉和解决工资纠纷的途径。
5.公司应定期进行工资核对和审计，确保工资制度的公平性和合法性。
6.公司应向员工提供工资发放的明细和报表，方便员工核对工资和监督工资管理的合规性。
四、违规处理办法1.如果发现工资计算存在错误或违规情况，相关部门应及时纠正错误，并向员工进行赔偿或补发。
2.对于故意篡改工资数据、滥用职权或其他严重违纪行为的员工，公司应根据公司规定的纪律处分条例进行处理。
工资支付管理规章制度范本
工资支付管理规章制度范本第一章总则第一条为规范公司员工工资支付管理，确保工资支付的及时性和公正性，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有员工，包括全职员工、兼职员工、临时员工等。
第三条公司应按照国家有关规定，及时足额支付员工工资，禁止拖欠或扣发员工工资。
第四条公司应建立健全工资支付管理制度，明确工资支付的流程和责任，保障员工权益。
第二章工资支付流程第五条公司应设立工资支付专门账户，工资支付由财务部门统一管理。
第六条公司应根据员工工作情况和绩效情况，确定员工工资标准，并在合同中明确工资支付时间和方式。
第七条公司应在每月固定日期前，向员工发放工资。
第八条员工应提供完整的工资支付账号信息，确保工资支付的准确性。
第九条有关人员应及时更新员工工资信息，确保工资支付的及时性。
第十条公司应建立健全工资支付审批流程，保证工资支付的合法合规。
第三章工资支付责任第十一条公司财务部门负责工资支付的具体操作，确保工资支付的准确无误。
第十二条部门经理应对员工工资进行审查和确认，确保工资支付的合理性。
第十三条人力资源部门应及时更新员工工资信息，确保工资支付的准确性。
第十四条公司领导应加强对工资支付管理的监督，确保工资支付的公正公正。
第四章工资支付问题处理第十五条如有员工对工资支付有异议，应及时向人力资源部门进行申诉，并提供相关证据。
第十六条人力资源部门应及时调查处理员工的工资支付问题，并按照规定解决。
第十七条如员工不满意人力资源部门的处理结果，可向公司领导提出申诉，公司领导应进行再次审核并作出最终决定。
第五章附则第十八条本规章制度自发布之日起生效。
第十九条本规章制度解释权归公司领导部门所有。
第二十条本规章制度如有修改，须经公司领导部门批准后方可执行。
以上便是关于工资支付管理规章制度的内容，希望能够帮助公司建立健全的工资支付管理制度，确保员工的工资权益得到保障。
工资发放制度及流程
XX集团工资发放流程制度一、目的规范集团公司工资发放程序，明确流程，保证资金按计划有序使用，确保员工按时拿到工资。
二、范围本制度适用于集团公司范围所有工资奖金的发放业务，包括总部各职能部门、各销售公司、生产厂等。
三、归口管理原则1. 行政人事部：负责集团公司薪酬管理制度的制定、薪资标准调整、薪酬预算和工资奖金表的编制与审核。
2. 财务部：负责工资奖金的审核与发放3. 集团董事长负责工资奖金标准和工资奖金发放表的最终审批。
四、流程制度工厂：工厂行政人事管理部门编制工资奖金表→部门主管审核签字→工厂负责人审核签字→行政人事部审核→财务部审核→董事长审批→出纳发放→会计记账。
销售：行政人事部编制工资奖金表→总经理审核签字→行政人事部审核→财务部审核→董事长审批→出纳发放→会计记账。
总部职能部门：行政人事部编制工资奖金表→行政人事部审核→财务部审核→董事长审批→出纳发放→会计记账。
具体规定如下：1.工资的计算工厂：工厂行政人事部门每月13日前根据考勤表、员工绩效考核、奖惩等相关资料计算员工上月工资,并编制工资表。
总部职能部门、销售公司：集团行政人事部每月13日前根据考勤表、员工绩效考核、奖惩等相关资料计算员工上月工资,并编制工资表。
2.工资的审核（1）集团行政人事部每月15日前将上月经集团董事长审批后的工资标准、人员变动、奖惩等相关资料转交财务部。
（2）集团行政人事部于每月15日前将经过本部门审核无误工资表交给财务部审核。
（4）财务必须在收到工资表后2个工作日内完成审核，并将审核无误的工资表转回行政人事部。
（5）集团行政人事部将审核无误的工资表报董事长审批。
（6）集团行政人事部于每月18日上午12:00前将董事长审批通过的工资表和按银行要求格式制作的工资发放表交财务部。
3.工资的发放（1）财务部根据审核通过的工资表于每月20日（遇节假日顺延）发放工资。
如遇特殊原因不能按时发放的，由行政人事部及时告知员工。
公司规章制度工资发放模板
公司规章制度工资发放模板第一章总则第一条为了规范公司工资发放制度，促进员工积极性，提高工作效率，根据国家相关法律法规，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于本公司所有员工，包括正式员工、合同工及实习生等。
第三条公司工资发放原则：按劳付酬、公平合理、绩效优先。
第四条公司工资发放机构：公司设立财务部门，负责具体的工资发放工作。
第五条公司规定发放工资的时间为每月月底，如遇节假日顺延发放。
第六条公司规定员工的薪酬由基本工资、绩效奖金、津贴等组成，具体数额按照员工的实际工作表现和公司经营状况不同而有所差异。
第七条公司规定员工迟到、早退、旷工等行为会影响其工资发放，具体扣减标准由公司人力资源部门规定。
第八条公司规定员工在离职时未完成交接工作或存在其他违规行为将影响其工资结算，公司有权扣减其应发工资。
第二章员工工资结构第九条公司规定员工的薪酬结构由基本工资、绩效奖金和津贴三部分组成。
1. 基本工资：基本工资按照员工的工作岗位确定，每月固定发放。
2. 绩效奖金：员工绩效按照公司相关评定标准确定，绩效优秀者将获得相应奖金。
3. 津贴：公司提供交通补贴、餐补等津贴，具体标准由公司人力资源部门规定。
第十条公司规定员工在试用期内薪酬按试用期薪酬标准确定，试用期结束后根据员工的工作表现及公司经营状况确定正式工资。
第十一条公司规定员工在休假期间将继续获得工资发放，但不包括绩效奖金。
第十二条公司规定员工提前离职，公司有权根据员工提前离职的情况酌情确定未结算工资数额。
第三章工资发放流程第十三条公司规定工资发放流程如下：1. 财务部门根据人力资源部门提供的员工工资汇总表，核对工资数据。
2. 财务部门将工资数据导入工资发放系统，生成工资单。
3. 财务部门将工资单打印出来，由员工本人签字确认。
4. 财务部门将已确认的工资单发放给员工。
5. 员工在收到工资单后如有任何疑问或异议需及时向财务部门反馈。
第十四条公司规定工资发放遇节假日顺延，如遇国家法定节假日公司规定发放双倍工资。
最全面薪资核算及发放流程
最全面薪资核算及发放流程薪资核算及发放流程是企业人力资源管理中非常重要的一环，关系到员工工资的核算准确性和发放的及时性。
下面是一个比较全面的薪资核算及发放流程，包括了薪资核算的步骤和薪资发放的流程。
一、薪资核算流程1.员工基础信息收集：人力资源部门负责收集员工的基础信息，包括姓名、工号、部门、入职日期等。
2.工资项目设定：根据公司规定的薪资政策，确定工资项目并制定具体的计算公式和标准。
(1)基本工资：根据员工的岗位级别和工作年限确定基本工资标准。
(2)绩效工资：根据员工的日常表现和绩效评估结果确定绩效工资标准。
(3)奖金与津贴：根据员工的工作表现和特殊贡献给予奖金和津贴。
(4)加班工资：根据员工的加班时长和加班规定确定加班工资计算公式。
(5)扣款项目：如社会保险费、公积金、个人所得税等。
(6)其他工资项目：如职称津贴、交通补贴等。
3.薪资核算计算：根据员工的基础信息和工资项目设定，计算每位员工的薪资总额。
计算公式为：薪资总额=基本工资+绩效工资+奖金与津贴-扣款项目+其他工资项目。
4.薪资核算审批：财务部门对薪资核算结果进行审批，确保计算结果的准确性和合法性。
5.发放薪资报告：将薪资核算结果以报告的形式发送给员工，并告知具体的发放日期和方式。
二、薪资发放流程1.员工签署薪资发放授权书：员工在入职时签署薪资发放授权书，授权公司将其工资发放至指定银行账户或以其他方式发放。
2.薪资发放准备：财务部门根据薪资报告的结果，做好薪资发放的准备工作。
(1)银行账户核对：核对员工的银行账户信息是否准确无误。
(2)工资单准备：按照薪资报告的结果，制作每位员工的工资单。
(3)工资单审批：财务部门对制作好的工资单进行审批，确保工资单的准确性。
3.薪资发放执行：财务部门根据工资单，按照预定的发放日期和方式，将员工的工资发放至指定的银行账户或以现金发放。
(1)银行代发：将员工的工资通过银行直接转入指定账户。
(2)现金发放：在发放日期，员工到指定地点领取现金发放。
2024年工资发放管理制度范文(2篇)
2024年工资发放管理制度范文第一章总则第一条为规范公司工资发放管理，确保员工权益，提高工作效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工。
第三条工资发放应遵循公平、公正、透明的原则。
第四条工资发放应及时、准确、完整。
第五条公司工资发放应按照国家有关法律法规执行。
第六条公司应设立专门的工资发放管理部门或委派专人负责工资发放事务。
第七条本制度的解释权归公司所有。
第二章工资发放管理流程第八条工资核算部门负责工资核算工作，具体包括员工考勤记录、加班情况、请假情况等信息的统计和计算。
第九条工资核算部门根据核算结果生成工资明细表，并将其提交给各部门审核。
第十条各部门对工资明细表进行审核，核对员工信息、加班和请假情况等，确保无误后将工资明细表提交给财务部门。
第十一条财务部门按照工资明细表的内容进行工资计算，并将计算结果导入工资发放系统。
第十二条财务部门将工资发放清单生成并打印，在指定的时间和地点进行工资发放。
第十三条员工领取工资时需签署领薪条或回单，确认工资数额和无误后即可领取。
第十四条公司应将工资发放记录做好归档工作，以备查询和审计。
第三章工资发放的时间和方式第十五条公司规定每月工资发放时间为每月的最后一个工作日，如遇法定节假日则顺延。
第十六条公司规定工资发放方式为银行转账，员工需提供有效的银行账户信息。
第十七条员工须确保所提供的银行账户信息准确无误，如有变动应及时通知财务部门办理变更手续。
第十八条员工可以选择工资代发的方式，但需提前书面申请并经公司财务部门批准。
第十九条公司可以将工资以现金或其他非转账形式发放给无法提供有效银行账户的员工，但需经公司财务部门批准。
第四章工资发放的保密与安全第二十条公司应建立健全工资发放的保密制度，保障员工个人隐私。
第二十一条工资核算、发放等相关部门和人员应严格遵守保密制度，不得泄露员工的工资信息。
第二十二条公司应加强对工资发放过程中的信息安全和财务安全的管理，确保不发生数据泄露和盗窃等情况。
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工资制作、发放流程管理通知1
石家庄市恒威工贸公司文件密级：C类冀恒威综字[20150525]号签发人：
关于《工资制作、发放流程》的通知为完善公司管理制度，规范员工工资核算程序，确保员工工资核算无误及按时发放，特下发此通知。
一、职责
1、事业部负责员工考勤管理及提成申报。
2、人资负责各部门申报数据的薪资核算及审核。
二、薪资核算程序
部门呈报薪资核算资料薪资核算员核算事业部负责人审核
后附：核算工资资料提供时间明细
三、管理
1、事业部按照薪资材料提交责任表确定责任人呈报核算材料。
2、各事业部审核本部门工资须在10号完成。
3、新员工入职及员工银行卡变更或丢失应于每月10日前将新办理的“河北银行”账号上报
综管部登记。
四、罚则
1、各部门须按规定日期准时呈报核算资料，逾期一天给予50元/次处罚。
2、各部门负责人、人资专员在工资核算流程中，呈报核算资料错误、审核复核失误，导致员
工工资发放错误，部门负责人及人资专员各处罚10元/人/次。
3、员工工资核算，接受员工监督，如有遗漏、错算情况，当事人应在发放工资后的十个工作
日内到综管部书面上报情况说明，经查属实，将在下月工资中予以核发补发、扣发事项。
综管部
二Ｏ一五年五月二十五日
主题词：通知
呈报：董事长、总经理抄报：事业部总监、事业部经理
传至：公司各部
打印：田晓彤校对：何谓然共打印一份。