迎接安全检查的资料清单
安全检查清单
安全检查清单一、前言在现代社会，安全问题一直是人们关注的焦点。
无论是在工作场所还是居家生活中，安全都是至关重要的。
为了确保生活和工作环境的安全性，我们需要进行定期的安全检查，以及积极采取措施来预防和应对潜在的安全风险。
本文将为您提供一份详细的安全检查清单，帮助您确保环境的安全。
二、电气设备安全检查1. 确保电气设备连接可靠，电线使用完好，无裸露导线或断裂情况。
2. 确保电源插座没有过多的负荷，避免长时间高负载使用。
3. 定期检查电线与插座之间的连接，确保紧固。
4. 检查电气设备的绝缘情况，发现磨损或老化应立即更换。
三、消防安全检查1. 检查灭火器是否在有效期内，压力是否正常。
2. 定期清洁灭火器，确保其正常运作。
3. 确保疏散通道畅通无阻，避免堆放杂物。
4. 定期检查警报器和灭火器的工作状态，确保其正常功能。
5. 确保易燃物品与热源保持一定距离，防止火灾发生。
四、人员安全检查1. 检查人员的身体状况，确保无患病或疲劳的情况下从事危险工作。
2. 加强安全培训，提高员工的安全意识和应急处理能力。
3. 定期检查紧急出口和应急疏散通道，保持畅通。
4. 确保工作场所的通风良好，避免有毒气体积聚。
五、环境安全检查1. 对工作场所或居住环境中的地面进行检查，确保没有滑倒或绊倒的隐患。
2. 检查废弃物处理情况，防止堆积引发安全隐患。
3. 定期检查防护设施的完整性，如安全扶手、护栏等。
4. 检查环境中的照明设备，确保光线充足，避免意外发生。
六、网络安全检查1. 定期更新操作系统和杀毒软件，确保系统的安全性。
2. 设置强密码，并定期更换密码。
3. 注意防范网络钓鱼和恶意软件的攻击。
4. 确保网络设备的防火墙和安全设置完备。
七、建筑物安全检查1. 定期检查建筑物的结构安全，包括天花板、墙壁、地板等。
2. 检查建筑物的窗户和门，确保可以紧闭和打开。
3. 清洁和维护消防设施，如安全门、紧急逃生设备等。
4. 检查建筑物的排水系统，确保无阻塞和漏水情况。
安全检查所需资料
被检企业需预备的资料本次安全检查所需资料包括但不限于以下内容：一、基础安全管理1.安全管理制度2.安全机构设置文件、公司安全管理框架图3．安全管理责任制4.安全管理委员会设置文件、人员配备资格证书5.安全管理奖惩记录、台账6.安全费用利用台账7.安全操作规程、教育培训记录8.工艺、技术变更台账、培训记录，变更风险评价9.主要负责人、管理人员资格证书、继续教育记录10.三级教育台账、考核制度、记录，转岗人员教育记录11.特种作业人员台账、证件12.企业年度培训计划、培训记录、考试记录13.各级安全管理部门活动计划、活动记录14.法律、法规获取制度，文件清单15．风险评价制度、风险评价报告、风险控制办法台账、风险管理培训记录16.隐患治理台账，重大隐患档案，重大隐患防范办法、报告等17.事故管理档案、台账，防范办法台账18.合格承包商名录、安全协议、现场培训记录19.劳动保护用品台账、发放记录20.特殊作业管理制度、八大作业单据开具情形21.应急管理组织机构、职责、设置文件22.应急救援预案（综合、专项、现场处置方案）23.应急救援预案备案、评审记录、签署发布24.应急器材档案、库存、保护保养记录、是不是到期25.应急救援预案培训记录、计划、演练情形记录、评估报告26.应急预案修订记录27.危险化学品档案、安全技术说明书、安全标签（含产品、原材料）28.危险化学品记录证29.剧毒化学品、重大危险源备案回执二、工艺专业1.工艺流程图2.工艺技术规程3.操作规程4.作业指导书5.工艺卡片6.风险管理制度、风险分析记录、报告7.危险源分类、汇总记录8.交交班记录、操作记录、巡回检查记录9.工艺变更管理记录10.操作规程评审、修订记录三、设备专业1.设备管理制度2.设备管理制度检查、考核记录3.设备管理网络4.设备管理人员清单5.设备例会会议记录6.巡回检查记录（工艺、设备、仪表、电气等）7.安全设施台账8.安全设施检查表9.安全设施检维修计划、记录10.备用设备检查记录11.重要机泵检修规程和档案12.加热炉管理规定、档案、运行记录13.容器、管道侵蚀状况检测记录14.特种设备（含电梯、叉车、行车等）利用证15.特种设备安全技术档案、特种设备台账16.特种设备检测报告、特种设备年检计划17.储运系统基础资料（操作规程等）和技术档案18.贮存设备防侵蚀检测、巡检记录19.贮存设备年度检测、修理、防腐计划、方案和记录四、电气和仪表专业1.爆炸性区域划分图2.电缆合格证3.防雷、防静电检测报告4.电气巡回检查记录5.仪表管理制度6.各类仪表台账7.仪表按期校验、回路调试记录8.检测仪表和控制系统检维修记录9.控制方案变更办理审批手续的清单10.控制系统应急预案11.可燃有毒气体检测仪监测点的布置图12.可燃有毒气体周期校准、检定记录13.联锁管理制度、逻辑图和按期校验记录14.摘除联锁保护系统防范办法及整改方案。
安全检查清单范本
安全检查清单范本1. 引言本安全检查清单旨在提供一个范本，以帮助组织和个人进行全面的安全检查。
该清单涵盖了一系列常见的安全问题和防范措施，以保障人员和财产的安全。
2. 安全检查清单2.1. 建筑物安全- [ ] 检查建筑物的安全设施，如防火系统、监控摄像头、报警系统等是否正常运行。
- [ ] 清理建筑物内外的杂物和垃圾，以防止火灾和危险物品的滋生。
- [ ] 检查建筑物周边的道路和停车场是否存在安全隐患，如坑洼、疏散通道堵塞等。
2.2. 电力安全- [ ] 检查电源线路和插座是否完好无损，无明显的电线暴露。
- [ ] 定期检查电器设备和电机的接地情况，确保接地线正常连接。
- [ ] 检查配电箱和断路器的状况，避免过载和短路引发火灾。
2.3. 消防安全- [ ] 检查灭火器和灭火器柜的位置和数量是否符合要求，并确保灭火器在有效期内。
- [ ] 确保疏散通道畅通无阻，紧急出口标识清晰可见。
- [ ] 检查防烟控制设施和喷淋系统的运行情况。
2.4. 网络安全- [ ] 定期更新操作系统和应用程序的安全补丁，以修复已知漏洞。
- [ ] 配置防火墙和入侵检测系统，监控和阻止潜在的网络攻击。
- [ ] 加强密码策略，使用强密码，并定期更改密码。
2.5. 人员安全- [ ] 培训员工有关紧急事件和应急预案的操作方法。
- [ ] 提供个人防护装备，并确保员工正确佩戴。
- [ ] 定期组织消防演练和安全培训。
3. 总结本安全检查清单提供了一个范本，以帮助组织和个人进行全面的安全检查。
通过仔细检查建筑物安全、电力安全、消防安全、网络安全和人员安全，可以减少潜在的危险和事故发生的风险，保障人员和财产的安全。
建议根据实际情况进行调整和完善，以适应不同场景的安全需求。
请注意，此为安全检查清单的范本，具体内容应根据实际情况进行检查和补充。
安全生产检查准备资料清单
需要准备的资料
1.2015年以来市县委、政府召开的有关安全生产工作常委会、常务会、专题办公会、安全生产工作会的纪要等资料。
2.安监局以及其他负有安全生产监管职责部门的机构设置、人员编制等文件。
3.安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”方面的制度规定。
4.安全生产纳入国民经济和社会发展规划的情况；安全生产“十三五”规划的相关资料。
5.有关安全生产考核（考评）、信用体系建设及“黑名单”信息管理等方面的资料。
6.安全生产应急管理体制、机制、队伍建设，应急预案编制及演练、应急处置等情况。
7.生产安全事故统计分析、信息报送的制度建设和具体做法。
8.2014年以来，有关安全生产法规制度建设和行政许可资料。
9.2015年以来，有关安全生产宣传、教育、培训资料。
10．2016年以来，安全生产举报信息及核查方面的资料。
11.2016年监管执法计划、执行和年终分析情况；2017年监管执法计划。
12.2016年以来，职业病防治规划及执行情况。
13．风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制的建立情况，重大隐患挂牌督办情况。
14.安全生产标准化建设情况。
15.安全生产监管执法装备保障情况。
安全专项督查资料清单目录
大检查目录清单一、企业自查表：二、建设单位须提供资料：1.质量管理目标制度2.1 5. 参建单位自查整改措施书面痕迹2.82.招标文件2.2 6. 施工图纸审查合格证3.分包管理制度2.3 7. 施工许可证4.安全管理制度应急预案2.7 8. 项目经理、管理人员名册三、设计单位须提供资料：1.设计单位资质3.1 4. 中标通知书2.项目负责人证书3.1 5. 设计合同3.设计交底3.2 6. 专业负责人名册四、监理单位须提供资料：1.监理单位资质证书、中标通知书4.1 6. 分包单位资质、材料、机械审批表4.52.监理合同4.2 7. 监理日记、监理月报3.总监注册证书8. 旁站巡视记录4.驻场监理人员名册4.2 9. 工序验收资料5.监理规划、细则4.4 10. 整改指令五、施工总包单位须提供资料：1.总包单位资质证书、中标通知书5.1 8. 施工组织设计、专项施工方案5.42.总包施工合同5.2 9. 技术交底、培训制度3.项目经理证书5.2 10. 特种作业人员操作证5.54.项目班子花名册5.2 11. 仪器使用台账5.65.实名制台账5.3 12. 材料采购合同5.76.劳务用工合同5.3 13. 进货、复试、使用台账5.77.分包合同备案表5.3 14. 事故应急预案5.8六、施工分包（或劳务作业）单位须提供资料：1.专业分包（或劳务分包）单位资质证书2.专业分包（或劳务分包）施工合同3.项目经理证书4.项目班子花名册安全专项督查资料清单目录各项目部提请注意，近阶段在全市范围内开展的安全专项督查，明确要求：1、管理人员常驻施工现场：项目经理、安全员（有企业委派书）、总监理工程师、安全监理；2、特种作业人员持证情况：人、证及证书有效期是否统一；3、安全防护用品配置情况；4、施工方案审批情况；5、工程承发包情况；6、企业检查情况：施工单位和管理单位；7、作业人员安全教育情况；8、作业人员上岗前交底情况；9、监理单位审查总包、分包单位的持证情况；10、建设单位文明施工措施费用支付情况。
接受安全检查企业应准备的资料
被检企业需准备的资料本次安全检查所需资料包括但不限于以下内容：一、基础安全管理1.专职安全管理人员清单、培训证书（包括主要负责人）；2.企业安全生产责任制、安全生产责任制考核制度、定期考核，奖惩记录；3.企业安委会设置文件，安委会会议记录，安全例会记录；4.领导带班制度，带班排班表，带班记录并签字；企业安全生产管理制度，制度修订记录，相关管理人员、作业人员培训学习记录。
5.识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，法规标准清单，定期更新记录和法规、标准文本数据库。
6.企业培训需求调查表、编制年度安全教育培训计划，培训教育效果进行评价并根据评价制定改进措施记录。
7.企业主要负责人和安全生产管理人员每年再培训记录，新上岗的从业人员安全培训记录，每年再培训记录，企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗培训记录。
8.特种作业人员清单和证书，企业培训档案、考核记录，各级安全活动计划、活动记录（管理部门和班组），企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动记录。
9.风险评价管理制度、风险评价准则、风险评价记录、风险管理培训记录，风险评价报告等。
10.安全检查和隐患检查治理制度，综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查等安全检查记录，检查台账。
11.隐患治理通知，限期治理，做到定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定治理期限、定控制措施。
并建立隐患治理台账。
12.变更管理制度，变更管理记录、变更风险分析和控制措施记录。
13.事故管理制度、事故档案、事故管理台账、事故上报记录，事故防范措施。
14.特殊作业管理制度、作业许可证，审批手续。
15.承包商管理制度，承包商名录和档案。
企业与承包商签订安全协议书。
承包商的作业人员进行入厂安全培训教育记录，承包商编制的施工方案和作业安全措施，现场安全交底记录。
16.应急救援预案（综合、专项、现场处置），培训记录、演练计划及记录、评估报告；应急器材台账及维护保养记录。
安全检查十五项资料内容目录表
第01档案盒在建工程安全监督及相关证件01 工程基本情况及现场勘察概况02 规划许可证03 中标通知书04 施工许可证05 企业安全资格证06 安全监督申请表07 建筑工程安全达标等级评估表（基础施工阶段、结构及装饰施工阶段）08 建设工程施工安全达标等级认定书09 项目管理人员一览表及相关证件10 项目主要管理人员企业任命文件11 现场安全管理保证体系12 现场平面布置图及安全标志平面布置图13 其它有关证件第02档案盒安全生产责任制01 各级各部门及管理人员安全生产责任制02 管理人员花名册03 安全生产管理制度（含安全管理责任目标考核办法）04 项目部安全生产责任目标分解表05 管理人员安全生产责任目标考核表06 经济承包合同07 各工种及主要机具安全技术操作规程08 专职安全员、安全资料员配备情况及相关证件09 项目部安全值班制度10 项目部安全值班表11 项目部安全值班记录第03档案盒目标管理01 安全管理责任目标考核办法02 项目部安全责任目标分解表03 安全管理目标月分解表04 安全管理目标部门考核表05 项目经理安全责任目标考核表06 质量员安全责任目标考核表07 施工技术人员安全责任目标考核表08 施工管理人员安全责任目标考核表09 安全员安全责任目标考核表10 班（组）长安全责任目标考核表11 项目安全考核试卷第04档案盒安全施工组织设计01 施工组织设计（方案、技术措施）目录表02 施工组织设计审批表03 施工组织设计变更审批会签表04 施工组织设计05 安全施工组织设计06文明施工组织设计07专业性较强项目的安全施工组织设计（方案、技术措施）08工程地质勘察（环境）报告第05档案盒分部、分项工程安全技术交底01 安全技术交底规定02 安全技术交底登记表03 基础工程安全技术交底04 主体工程安全技术交底05 屋面工程安全技术交底06 装饰工程安全技术交底07 门窗工程安全技术交底08 脚手架工程安全技术交底09 临时用电工程安全技术交底10 垂直运输机械安全技术交底11 施工机具及设备安全技术交底12 水暖、通风工程安全技术交底13 电气安装工程安全技术交底14 钢结构工程安全技术交底15 其它工程安全技术交底16 各工种安全技术交底17 安全技术交底书18 基础施工安全技术交底书19 安装（拆除）安全技术交底书第06档案盒安全检查01 安全检查制度02 安全检查打分表(JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》)03 项目部安全日查记录表04 项目定期安全检查记录05 安全隐患整改通知书06 事故隐患整改情况报告书07 处罚通知单08 违章违纪人员教育记录表第07档案盒安全教育01 安全教育培训制度02 职工安全教育培训花名册03 职工安全教育档案04 安全教育记录05 转场安全教育记录06 特种作业人员安全教育培训记录07 施工管理人员年度安全培训登记表08 职工劳务合同书09 专职安全员年度考核评定表第08档案盒班前安全活动01 班前安全活动制度02 安全例会制度03 班前安全活动记录04 项目部安全例会记录05 专职安全员工作日志第09档案盒特种作业持证上岗01 特种作业人员管理办法02 特种作业人员花名册03 特种作业人员证件04 特种设备安拆资格证第10档案盒工伤事故处理01 工伤事故调查和处理制度02 工伤事故记录03 伤亡事故报告单04 建设系统企业职工伤亡事故月（年）报表05 伤亡（重大未遂）事故记录06 因工伤亡事故调查处理结案审批表07 职工意外伤害保险08 其它有关资料第11档案盒安全标志01 安全标志牌台帐02 现场安全标志平面布置图03 现场楼层安全标志布置平面图第12档案盒安全防用具及机械设备相关证件管理01 现场施工机械设备登记表02 现场安全防护用具登记表03 机械设备安装备案表04 施工机械安全检查通知书05 安全防护用具（机械设备）使用备案表06 有关机械设备（防护用具）生产许可证、出厂合格证、产品质量技术鉴定报告书等相关证件第13档案盒机械设备、设施验收检测记录01 外脚手架中间层搭设验收汇总表02 落地式脚手架验收表03 悬挑式脚手架验收表04 门型脚手架验收表05 挂式脚手架验收表06 附着式升降脚手架(整体提升架或爬架)验收表07 整体电动升降脚手架验收记录表08 模板工程验收表09 混凝土抗压强度检验报告10 模板拆除申请报告11 模板拆除验收记录12 基坑支护验收表13 塔机验收记录14 塔式起重机施工现场检查检测原始记录15 塔式起重机安拆过程原始记录表16 塔式起重机交接班记录17 SSE系列物料升降机施工现场安全检查检测原始记录18 物料提升机安装验收记录19 基础验收表20 地基验槽记录21 隐蔽工程检查验收记录22 物料提升机交接班记录23 SC 系列施工升降机安全检查检测原始记录24 外用电梯现场安装验收记录25 外用电梯安全装置检测记录26 外用电梯交接班记录27 平刨验收表28 圆盘锯验收表29 电焊机验收表30 钢筋冷拉机验收表31 钢筋弯曲机验收表32 搅拌机验收表33 中小型机械平时检查记录表34 机械设备施工（生产）运行情况记录35 机械设备维修保养记录36 安全网挂设检查验收表37 安全防护设施验收记录表38 主要工序开工（安装、使用、拆除）申请表第14档案盒施工临时用电01 施工临时用电定期检查制度02 电工职责03 临时用电施工组织设计（方案）04 施工临时用电技术交底05 临时用电验收表06 漏电保护器运行测试记录07 电器绝缘电阻测试记录08 电器接地电阻测试记录09 电工日常检查巡视记录10 电工维修记录第15档案盒文明施工01 文明施工组织设计（方案）02 门卫制度03 职工宿舍卫生管理制度04 消防制度05 治安保卫制度06 施工防尘、防噪及不扰民措施07 安全值班制度08 施工现场安全生产应急预案09 施工现场门卫交接班记录10 来访人员登记表11 夜间施工申请报告12 文明施工日查表13 一级动火许可证14 二级动火许可证15 三级动火许可证16 消防安全日查记录17 文明施工保证体系图18 施工现场安全标志平面布置图及楼层安全标志平面布置图19 施工现场平面布置图20 文明施工达标管理考评第16档案盒工会资料01 项目部工会劳动保护监督检查组任命文件(或任命书）02 项目部劳动保护监督检查网络图03 劳动保护工作制度04 项目部劳动保护经费的提取和使用情况05 现场劳动保护监督检查员巡视工作记录06 项目部全员劳动保护培训计划07 项目部全员劳动保护培训记录08 特种工持证情况登记表09 《建筑施工安全工会检查标准》打分表10 安全隐患跟踪检查记录11 其它有关记录12 安全知识竞赛试题13 项目部劳动保护工作竞赛季度小结。
安全大检查准备资料
安全大检查准备资料
1、知责履责活动方案（记录）
2、上级挂牌领导检查文书、会议纪要（检查指令书、督查单、整改问题销号闭合）
3、各级人员证件情况、安全培训机构设置、计划（签到表、考试试卷、花名表）
4、领带带班下井制度、计划表、跟值班记录
5、安全隐患排查治理制度、资料及上级检查问题方案、报告（隐患问题闭合）指挥中心运行台账
6、月度安全大检查计划表、安全检查会议记录及问题整改闭合情况
7、春季安全大检查实施方案及报告
8、救护协议，应急物资储备台账、应急机构职责
9、应急演练方案、报告（水灾、火灾、雨季三防）
10、矿长保护矿工七条规定方案、考核办法及记录
11、安全管理机构及各项制度
12、安全费用台账
13、各级签订安全承诺书
14、安全活动月活动方案。
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105
职业健康 危害申报年度检查计划
107
公司综合性安全检查表
108
季节性安全检查表
109
安全巡查记录
110
安全检查 节假日安全检查表
、排查范
111
围与方法 车间安全检查表
112
电气设备专项检查表
113
隐患排查 和治理
机械设备安全检查表
114
危险化学品安全检查表
- 应急预案演练评估记录 演练图片
应急演练
-
137
应急预案演练总结评估报告
138
事故救援
- 应急救援信息处理表和启动应急预案的命令
139
事故台帐
事故报告
-
140
事故报告
141 事故管
理 事故调查
142
和处理
事故调查报告 -
四不放过登记表
143
事故统计表
144
事故案例 教育
- 培训记录表（事故案例教育）
46
四新教育
四新（新技术、新设备、新材料、新工艺）教 育培训记录
47
教育培 训
操作岗位 人员培训
转岗和复 工
转岗和复岗培训教育记录
48
特种作业 人员
特种（设备）作业人员登记表
训 人员培训
49
全员教育 全员教育（培训签到表、照片、考试试卷等）
50
其他 其他培训记录表
51
其他人员 培训
相关方、外来人员（包括承包商、供应商、实 - 习生、学习参观人员等）培训教育记录
-
打印，签字，首页盖章、存档
制定或变更时 1次/每年
制定或变更时 1次/每年
1次/每年初
1次/每年初 1次/每年初
实际发生时
1次/每年初
打印后各部门负责人签字 打印后培训签到 企业组织相关部门编制并在相应岗 位张贴。 打印，安全操作规程使用部门签收 打印，安全操作规程使用部门人员 培训、签到 打印后，参与评估人员（安全管理 员、各主要部门负责人）签字 打印后，参与评估人员（安全管理 员、各主要部门负责人）签字 打印后评估人员签字 打印，根据实际情况评估后确有需 要修改，如实填写，如无需修改， 打印空表即可
24
安全生产费用提取和使用管理制度
安全生产
费用提取
和使用 安全投入
安全生产
25
费用提取 （年度）安全生产费用使用计划
和使用
26
安全投入
安全生产费用使用台账
27
员工工伤保险管理制度
工伤保险
28
员工工伤保险缴费记录
29
30
法律法规
、标准规
31
范
32
33 规章制度
34 35
36 制度化
37
管理 操作规程
相关方培训记录表
商）
88
承包商作业前危险有害因素辨识表
89
承包商作业监督检查表
90
承包商表现评价表
91
相关方管 理（供应
供应商表现评价表
92
商） 合格供应商名录表
93
班组达标 班组安全达标考核标准表
94
作业场所职业危害因素识别表
95
作业场所职业危害因素定期检测报告
96
（接触职业病危害因素）员工岗前、岗中、离 岗职业健康体检报告
制定或次年初
评估参与人员（一般为主要负责人 、安全管理员、部门负责人）签字
-
在“02制度化管理”制度汇编里
1次/每季度、年 度
打印（空表）
-
在“02制度化管理”制度汇编里
1次/每年初 实时更新
实时更新 实时更新 1次/每年
打印后根据以往实际情况大概填写 。 打印后填写近期安全投入费用。 在“02制度化管理”制度汇编里 网上社保网站截屏有社保缴纳的字 眼或总明细，打印即可 打印几份主要的即可或者不打印。 打印、签字、存档 清单打印、各部门负责人签收、存 档 打印、参与培训人员签字、存档
生产现场 管理和生
违章处分处罚通知书
产生过产程现控场 “三违”行为登记表
管理和生 临时用电作业证
产过程控 制（危险
动火作业许可证
作业管 高处作业许可证
作业行为 管理
劳动防护用品配发标准 劳动防护用品出入库记录
劳动防护用品领用记录
合格承包商名录表
85
承包商资格评估表
86
作业安全
外来施工方安全协议
87
相关方管 理（承包
62
设备日常保养记录表
63
特种设备登记表
生产设备 特种设备安全技术档案【A表单类：1) 特种设
设施运行 管理（特
备使用单位定期自行检查记录2) 特种设备使用 状况记录3) 特种设备及附件日常维修保养记录
64
种设备安 4) 特种设备运行故障和事故记录。B报告和文
全管理） 件类：特种设备的设计文件、制造单位、产品
打印盖章
成立或发生变更 台账打印后填写，证书复印件存档
时
。
1次/每季度
会议记录每季度至少一份，参与人 员一般为主要负责人、安全管理员 、部门负责人等，有会议内容，参 与人员签字，表格格式可不限。
制定或变更时 -
1次/每年初 1次/每年初
1次/每年
打印盖章。 在“02制度化管理”制度汇编里 打印，相关部门负责人签字 打印，相关各级岗位人员签字 在“02制度化管理”制度汇编里 打印、全员培训签字
法律法规文本库 安全法规与其他要求获取途径一栏表 法律法规与其他要求识别与评审清单
法律法规、标准及其他培训记录 规章制度汇编（主要有：安全生产管理制度、 培训制度、隐患检查制度、应急预案、操作规 - 章等） 规章制度分发控制表 规章制度培训、考核记录
岗位安全操作规程
- 安全操作规程的分发控制表
38
安全操作规程的培训、考核记录
实际发生时
实际发生时
实际发生时
实际发生时
实际发生时
实际发生时
实际发生时 实时更新 1次/每月 实时更新 每年定期 每年定期 实际发生时
1次/每月
非消防重点单位无须打印，消防重 点单位需要打印每日填写 打印，新设备到货验收时填写 打印，设备停用、拆除、报废时填 写 打印，生产设施拆除时填写
存档
打印，发生三违处罚时填写使用 打印，发生三违行为时登记填写 打印，发生临时用电作业时填写使 用 打印，发生动火作业时填写使用 打印，发生高处作业时填写使用 打印，根据企业实际情况填写 打印，由保管（仓管）人员填写 打印，由领用人员签收 打印，发生承包（如外来施工等） 项目时填写、存档。 打印，发生承包（如外来施工等） 项目时填写、存档。 打印，发生承包（如外来施工等） 项目时，签订安全协议、存档。 打印，发生承包（如外来施工等） 项目时，培训签到、存档。 打印，发生承包（如外来施工等 等）项目，作业前填写、存档。 打印，发生承包（如外来施工等） 项目，作业时填写、存档。 打印，发生承包（如外来施工等） 项目，对其表现进行评价时填写、 存档。 打印填写，或填写后打印 打印填写，或填写后打印 打印，对各班组进行评分，每月一 次，评分后存档 打印，填写后存档 存档
安全风险
变更审批表
管控
变更
121
变更验收表
重大危险
源辨识和
122
管理（危 险化学品
危险化学品重大危险源辨识
重大危险
源）
重大危险 重大危险
源辨识和 源辨识和
123
管理 管理（登 重大危险源（点）管理台账
记建档和
备案）
重大危险
源辨识和
124
管理（监 重大危险源（点）检查记录表
控与管
理）
125
应急救援管理制度
序号
1 2 3 4 5
一级要 素
二级要 素
目标
迎检资料清单（红色字体是重点）
三级要
文件名称
素
安全生产目标管理制度
年度安全生产方针、安全生产目标和安全工作 计划
年度安全生产目标及目标分解
各职能部门目标实施计划
安全生产和职业卫生目标实施情况监测和考核 - 记录
6
安全生产和职业卫生目标实施情况报告
7
安全生产和职业卫生目标完成效果评估表
126
应急机构 和队伍
-
成立应急领导小组
127
应急队伍
128
风险辨识、评估及应急资源调查报告
129
生产安全事故应急预案（正本）
130
应急预案
- 应急预案论证意见书
应急管
131
理
应急设施
132
、装备、
物资
133
134
135
应急演练
136
应急预案文件评审记录
- 应急救援物资台帐 演练计划、方案 演练培训记录
年度实施情况评估，一年以后修改 后打印、存档 评估人员（一般为主要负责人、安 全管理员、部门负责人）签字
如目标和指标产生过度偏差时填写
-
在“02制度化管理”制度汇编里
成立或发生变更 时
打印盖章存档。
成立或发生变更 时
打印存档，架构人员一般包括主要 负责人、安全管理员、各主要职能 部门负责人等。
成立或发生变更 时
打印、考试后回收存档。
存档（如未涉及新建、改建、扩建 项目，该项目资料无视） 填写后打印、或者打印后填写、存 档，表格格式不限 填写后打印、存档 修改后打印、签字、存档 打印，如设备需要维修时填写、存 档 打印，检维修时填写、签字 打印、检维修时填写、签字 打印、检维修时由维修人员填写、 签字，表格格式可不限 根据设备实际情况修改保养项目， 打印后由岗位设备操作人员日常填 写、签字 打印填写、存档