职业健康检查机构卫生管理自查表(2018年版)
2018年新版全套职业安全健康管理三体系内审检查表
审核日期：
内审员：
管理体系要求
检查方法
手册 条款
ISO90 ISO140
01
01
OHSAS180 01 条款
检查内容
是否 参考 适用 文件
提问
条款
条款
5.3
5.3
4.2
4.2
◆管 理 方 针 的 内
影响、职业健康安全风险的性质
管理
质量
环境
职业健康
容
和规模。
方针
方针
方针
方针
◆是否对满足顾客及其他相关方
质量
环境
职业健康
审与修订
方针
方针
方针
方针
◆是 否 建 立 了 环 境因素识别和评 价的程序
◆是 否 对 组 织 的 活动、产品和服务 中的环境因素进 行了识别 ◆用 什 么 方 法 和 怎样进行环境因 素的识别
◆识 别 环 境 因 素 应把握的要点
内审员：
检查方法
提问
◆最高管理者是否定期评审过管 理方针 ? ◆如何对管理方针进行修订 ? ◆评审、修订的依据是什么 ? ◆有无环境因素识别和评价的程 序? ◆程序中是否包括环境因素识别 和评价的要求 ? ◆是否按程序要求识别环境因素 ? ◆是否规定了识别的范围和对象 ? ◆是否有环境因素的清单 ? ◆受审核部门的环境因素有哪些 ? ◆是否规定了识别环境因素的方 法? ◆方法是否适宜? ◆识别环境因素时 ,收集了哪些原 始资料 ? ◆是否考虑三种状态 ? ◆是否考虑三种时态 ? ◆是否考虑了环境因素的七种类 型? ◆是否考虑到可对其施加影响的 相关方带来的环境因素 ?
的要求，对持续改进、污染预防
和降低风险作出承诺；
◆是否对遵守有关质量、环境、职
(完整版)ISO45001-2018职业健康安全管理体系内审检查表(按条款)
备相关的职业健康安全意识 作用以及潜在的危险
查：组织控制下的员工是否知晓其
工作环境下所处的危险源和风险
查：组织是否建立信息和沟通管理 组织是否为实现职业健康安全
程序 目标和组织相关方采取必要的
查：组织与相关方关于目标的沟通 信息沟通
及评价记录
组织是否为实现职业健康安全 查：组织是否建立相关方的联系方
th 边界和适用性进行说明
in 4.3 确定职业健康安全 组织是否对职业健康安全管理 查：针对职业健康安全管理体系边
s 管理体系范围
体系的边界和适用性进行确定 界和适用性评审的会议记录
ing 查：影响职业健康安全绩效组织的
th活动、产品和服务是否被涵盖在其
ll 中
A 查：组织是否编制职业健康安全管
理体系手册
记录及其相关的计划更新记录
th 查：组织控制下的员工是否知晓在
in 应急响应下所需承担的职责和权限
s 查：组织是否定期向相关方沟通应
ing 急反应计划的相关信息
th 9 绩效评价
查：组织是否编制绩效管理程序
ll 9.1 监视、测量、分析 组织是否定期对职业健康安全
查：组织的监视和测量项目清单
A 和评价
组织是否对影响职业健康安全 查：组织的计划变更的相关信息记
管理绩效的计划变更进行有效 录
管理
查：组织针对变更后果进行的相关
的风险和机遇评价记录
查：组织针对变更可能导致的不利
影响采取的相关纠正措施记录
组织为实现职业健康安全目标 查：组织是否编制外包过程管理程
对相关外包过程实施监督和控 序
制
查：组织的外包过程清单
b 查：最高管理者是否指定专人向其
ISO45001(2018)职业健康和安全管理体系内审检查表
6.1.3 法律法 规要求 和其他 要求的 确定
□ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格
6.1.4 措施的 策划
□ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格
6.2职 业健康 安全目 标及其 实现的 策划
□ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格
审核员：
第3页
ISO45001 内审检查表
条款号 审核 对象 审核内容 a）要做什么； b）需要什么资源； c）由谁负责； d）何时完成； e）如何评价结果，包括用于监测的指标； f）如何将实现职业健康安全目标的措施融入组织 的业务过程。 组织应保持和保留与职业健康安全目标及实现目 标的策划有关的文件化信息。 7.1 资 源 资源配置能否满足实施、保持质量、环境、职 业健康管理体系并持续改进有效性的需求 资源配置能否满足顾客要求的需求 组织如何确定并识别所需的资源 确定受其控制的工作人员所需具备的能力， 这 些人员从事的工作影响质量、环境、职业健康 管理体系绩效和有效性； 基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员 是胜任的； 适用时，采取措施获得所需的能力，并评价措 施的有效性； 保留适当的形成文件的信息， 作为人员能力的 证据。 组织应确保受其控制的工作人员知晓： a）质量方针； b）相关的质量目标； c）他们对质量、环境、职业健康管理体系有 效性的贡献，包括改进绩效的益处； d）不符合质量、环境、职业健康管理体系要 求的后果。 组织应确定与质量、环境、职业健康管理体系 相关的内部和外部沟通，包括： a）沟通什么； b）何时沟通； c）与谁沟通； d）如何沟通； e）谁负责沟通。 是否制定并实施形成文件的程序 文件发布前是否得到批准， 批准人是否经过授 权 如何识别文件的更改和现行的修订状态 是否与质量、环境、职业健康管理体系有关的 使用文件都得到控制 与体系有关的外来文件是否都得到识别， 并对 发放进行控制 日期： □ 合格 □ 一般不合格 □ 严重不合格 审核记录 判定
附表2-2 用人单位职业卫生管理自查表
附表2-2 用人单位职业卫生管理自查表一、危害因素评价1. 是否对工作场所进行了危害因素评价，并制定相应的防护措施？2. 是否针对不同岗位的工人进行了职业危害因素的评估？3. 是否对潜在的职业危害因素进行了监测和分析？4. 是否定期检测和评估工作场所的空气质量、噪音、震动等危害因素？5. 是否及时更新和完善危害因素评估报告和防护措施？二、工作环境管理1. 是否设置了适当的通风设备，保证工作场所的空气质量？2. 是否对噪音进行了控制，采取了隔声、降噪等措施？3. 是否对工作场所的温湿度进行了合理控制？4. 是否对工作场所的照明进行了合理设计和管理？5. 是否对工作场所的卫生条件进行了定期检查和清洁？三、个体防护措施1. 是否为工人提供个体防护用品，并确保其合理使用？2. 是否对工人进行了个体防护用品的培训和指导？3. 是否对个体防护用品进行了定期检查和更新？4. 是否建立了个体防护用品的管理制度和档案？5. 是否对个体防护用品的使用情况进行了监督和检查？四、职业健康监护1. 是否建立了职业健康监护档案，包括工人的体检记录和职业病诊断情况？2. 是否对岗位工人进行了职业健康体检，及时发现职业病病变？3. 是否对职业病危害工人进行了定期监护和随访？4. 是否对职业病危害工人进行了职业病诊断和评估？5. 是否建立了职业病的报告和登记制度，并及时报送相关部门？五、职业健康教育1. 是否开展了岗位工人的职业健康教育和培训？2. 是否定期组织职业健康知识的宣传和培训活动？3. 是否建立了职业健康教育档案，并记录培训情况？4. 是否对工人进行了职业危害因素的告知和警示？5. 是否开展了职业健康知识的考核和评估？六、事故应急管理1. 是否建立了事故应急管理制度和预案？2. 是否进行了事故应急演练和培训？3. 是否配备了必要的急救设备和药品？4. 是否建立了事故报告和处理制度，并及时上报相关部门？5. 是否对事故和职业病案例进行了分析和总结，改进防护措施？七、职业卫生管理机构1. 是否设立了专职的职业卫生管理机构和工作人员？2. 是否聘请了具备职业卫生专业资质的人员进行管理和指导？3. 是否建立了职业卫生管理档案和相关制度？4. 是否定期召开职业卫生管理会议，进行工作汇报和评估？5. 是否对职业卫生管理工作进行了定期检查和评估？八、其他1. 是否建立了职业健康档案，记录工人的个人健康情况？2. 是否对岗位工人进行了职业病防护用品的培训和指导？3. 是否建立了职业卫生风险评估和管理制度？4. 是否对职业卫生管理工作进行了评估和改进？5. 是否建立了职业卫生管理的长效机制，确保工作持续推进？以上是用人单位职业卫生管理自查表的内容，希望能够帮助各单位进行职业卫生管理的自查和改进工作。
ISO45001-2018职业健康安全管理体系内部审核检查表-带填写记录
符合
4.2理解员工及其他相关方的需求和期望
是否有证据表明组织理解相关方的需求和期望
查：组织相关方的需求和期望清单
有“相关方及其要求信息识别分析和监视评审表”
适用
符合
查：组织针对相关方的需求和期望进行的评审会议记录
评审记录于“相关方及其要求信息识别分析及监视评审表”
适用
符合
4.3确定职业健康安全管理体系范围
查有现场员工理解并支持组织制定的职业健康安全方针
适用
符合
组织是否向与组织经营相关的相关方传达组织质量方针
查：组织与组织经营相关的相关方针对制定的职业健康安全方针进行的沟通的记录
查组织有与组织经营相关的相关方针对制定的职业健康安全方针进行的沟通的记录
适用
符合
5.3组织的岗位、职责、责任和权限
是否有证据表明组织为实施、保持和改进职业健康安全管理体系对相关部门和人员的职责、责任和权限进行说明
查：组织环境内外部因素识别分析清单
有“组织环境内外部因素识别分析及监视评部因素识别进行的评审
评审记录于“组织环境内外部因素识别分析及监视评审表”
适用
符合
查：针对内外部环境制定的制定的适当的管理措施
按“组织环境内外部因素识别分析及监视评审表”分析结果展开，进行必要的对应
查组织有职业健康安全目标的测量方法以及对应的测量结果
适用
符合
查：组织针对定期测量职业健康安全目标结果进行的评价及更新记录
查组织有针对定期测量职业健康安全目标结果进行的评价及更新记录
适用
符合
6.2.2实现职业健康安全目标的策划
组织是否为实现职业健康安全目标实施相关的实现过程
查：组织是否为实现职业健康安全目标进行过程策划
医疗机构放射性职业病危害专项治理自查表
附件3
医疗机构放射性职业病危害专项治理自查表（一）X射线影像诊断和介入放射学
医疗机构名称：设备名称：工作场所：
注：1.每一台X射线影像诊断/介入放射学设备填报一张表，未开展X射线影像诊断/介入放射学诊疗科目的机构不填写此表。
2.工作场所信息填写要详细，具有唯一性，特别要注意把同一层楼的同一类型的多台设备所在的场所区分开来，例如填写“XX楼XX层XX房
间”。
自查人员：日期：
法人(法人授权的主要负责人)签字
(一)核医学
医疗机构名称：___________________________________________ 设备名称：工作场所：
自查人员：日期：法人（法人授权的主要负责人）签字
（三）放射治疗
医疗机构名称：___________________________________________ 设备名称：工作场所：
注：L每一台放射治疗设备填报一张表，未开展放射治疗诊疗科目的机构不填写此表。
2.工作场所信息填写要详细，具有唯一性，特别要注意把同一层楼的同一类型的多台设备所在的场所区分开来，例如填写“XX楼
XX层XX房间
自查人员：日期：
法人（法人授权的主要负责人）签字。
职业卫生自查报告(共8篇)
职业卫生自查报告（共8篇）篇：职业中专卫生自查报告2016-2017学年度第一学期学校卫生工作大检查自查学校卫生工作是教育工作的重要组成部分，它关系到孩子们能不能健康生活、学习和成长的一个重要问题。
对学校而言，培养学生健康的体魄、健全的人格，远比传授知识更重要。
我校围绕《学校卫生工作条例》广泛对全体师生进行卫生知识、卫生习惯的规范教育，对学校卫生工作进行规范管理，全面提高学校卫生工作的整体水平。
现将我校卫生工作执行情况报告如下。
一、建立健全各项卫生防疫制度，制订突发事件应急预案。
１、广泛深入地开展突发事件的宣传教育活动，普及突发事件防治知识，提高师生的科学防病能力。
２、建立健全突发事件防治责任制，检查、督促学校各部门各项突发事件防治措施的落实情况。
3、及时向当地疾病防控部门和上级教育行政主管部门汇报学校的突发事件发生情况。
4、学校加强了对学生近视、弱视、沙眼、龋齿、寄生虫、营养不良、贫血、脊柱弯曲、神经衰弱等常见疾病的群体预防和矫正工作。
二、卫生常规工作做到科学化、精细化1、学校建立了学生日常规制度、环境卫生及教室卫生的管理制度。
开学初做好了学校秋季传染病、流行病的预防、接种工作，及季节性多发病预防。
做好防传染病、流行病预案，制定行之有效的疫情控制措施。
做到学校、班级两级重点监控。
2、学校和班主任进一步加强了“六病”防治工作。
预防近视眼、沙眼、龋齿、蛔虫、营养不良、贫血。
特别是加强了近视的预防。
重点监控学生视力，近视生常抓不懈要持平。
切实保证眼保健操时间、带操、检查、监督四落实，做到穴位准确手法正确。
协同家长对学生预防近视、保护视力的宣传教育，做到预防为主保护为主，及早发现、及早纠正、及早治疗，共同保护学生视力，严格控制近视率。
师生饮水卫生1、学校领导十分重视师生饮水卫生工作，指定专人负责管理，保健老师经常检查督促。
2、学校加大饮用水安全卫生工作的管理力度，进一步完善饮用水安全卫生管理制度，落实有效措施，责任到人。
2018年度职业病防治计划实施检查表
审核人
批准人
实施日期
加强职业病危害因素的信息沟通。
在工作场所接触有害因素的区域张贴警示标识和职业病危害告知卡，及补充场的职业病危害检测，并向劳动者公布。若检测结果超标，则制定整改计划。
委托职业卫生检测机构完成检测。
8
2018.11
加强职业健康监护。
安排在职的接触职业病有害因素的员工参加职业健康体检。同时对新入职员工和离职员工安排岗前体检和离岗体检。
2018年度职业病防治计划实施检查表
序号
日期
职业病防治计划内容
实施情况
实施负责人
备注
1
2018.8
建立、健全职业卫生管理制度。
1.学习安监总局47号令，初步整理；2.邀请职业卫生技术服务机构协助指导建立。
2
2018.9
完善网上职业病危害因素的申报。
完成网上申报，取回回执并存档。
3
2018.9
加强个人保护，减少个人接触有害物质的强度或浓度。
购买符合国家或行业标准的个人防护用品，已购买护耳器、防毒面具、防尘口罩。
4
2018.9
加强职业病危害因素的告知
向员工宣讲各岗位的职业病危害因素，补签职业病危害告知书。
5
2018.10
加强员工职业健康培训教育，提高员工职业健康的意识。
公司组织进行劳保用品佩戴、职业病危害的培训教育讲座。
6
2018.10
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
应当自职业健康检查结束之日起30个工作日内将职业健康检查结果，包括劳动者个人职业健康检查报告和用人单位职业健康检查总结报告，书面告知用人单位
发现疑似职业病病人时，应当告知劳动者本人并及时通知用人单位，同时向所在地卫健行政部门和安全生产监督管理部门报告。发现职业禁忌的，应当及时告知用人单位和劳动者。
自查人员：自查时间：联系电话：
向用人单位提交的职业健康检查报告按规范出具总结报告和体检结果报告
体检表应由主检医师填写体检结论并签名
体检表的体检结论按规范填写
遵守伦理道德规范，保护劳动者隐私，采取必要的防范措施防止体检结果泄露
职业健康检查机构质量管理9项制度齐全并落实
信息报告
对需要进行职业病诊断的劳动者，应当建议其到有资质的职业病诊断机构进行职业病诊断
职业健康检查机构卫生管理自查表（2018年版）
单位名称：
职业健康检查类别（□化学因素□粉尘□物理因素□生物因素□放射因素□其他（特殊作业等））
项目
检查内容
检查结果
备注（注明：不符合要求的具体内容或合理缺项的理由）
符合要求
不符合要求
合理缺项
人员
管理
至少具备1名取得职业病诊断医师资格的主检医师，且职业病诊断项目覆盖本机构开展职业健康检查的所有类别
所有专业技术人员均取得相应的专业技术职务任职资格，所有护士持有《护士执业证书》
仪器设备、工作场所管理
具有相应的职业健康检查场所、候检场所和检验室，建筑总面积不少于400m2，源自个独立的检查室使用面积不少于6 m2
具有与申请的职业健康检查类别相适应的仪器、设备
仪器、设备的种类、数量、性能、量程、精确度等技术指标能满足工作需要，并能正常运行
有完整有序的仪器、设备档案；检定校准记录均在有效期内
工作质量控制体系运行情况
应当按照国家有关法律、法规、规章、技术规范和标准的规定，开展职业健康检查工作
每次职业健康检查之前，与用人单位签订职业健康检查委托协议书，协议书应当包括用人单位工作场所涉及的职业病危害因素种类、接触人员名单等
妥善保管与用人单位签订的职业健康检查委托协议书、职业健康检查报告送达用人单位和劳动者的签收记录
应当建立职业健康检查专用章管理制度，指定开展职业健康检查的具体科室保管和使用专用章
应当接受XX市职业健康检查质量控制中心的质控检查和考核，确保工作质量
按照规定安排相关人员参加职业病知识相关培训
按照规定将职业健康检查信息录入《XX市职业卫生管理信息系统》，并向用人单位出具由该系统生成的标注统一编号的《职业健康检查报告》
主检医师具有中级以上医疗卫生专业技术职务任职资格，其中至少具备1名副高级以上医疗卫生专业技术职务主检医师
技术负责人具有副高级以上医疗卫生专业技术职务任职资格,不得外聘
质量控制人具有中级以上医疗卫生专业技术职务任职资格,不得外聘
具有专职或兼职的档案管理人员
所有职业健康检查医师均持有《医师执业证书》，接受过职业病知识相关培训