可行性分析报告
可行性分析报告范文（精选15篇）
可行性分析报告范文（精选15篇）一、报告基本格式标题，包括事由和公文名称。
主送机关，发文单位的直属上级领导机关。
正文，结构与一般公文相同。
从内容方面看，报情况的，应有情况、说明、结论三部分，其中情况不能省略；报意见的，应有依据、说明、设想三部分，其中意见设想不能省去。
从形式上看，复杂一点的要分开头、主体、结尾。
开头使用多的是导语式、提问式给个总概念或引起注意。
主体可分部分加二级标题或分条加序码。
结尾，可展望、预测，亦可省略，但结语不能省。
打报告要注意做到：情况确凿，观点鲜明，想法明确，口吻得体，不要夹带请示事项。
注意结语：呈转报告的要写上“以上报告如无不妥，请批转各地参照执行。
”最后写明发文机关、日期。
二、报告特点1、内容的汇报性：一切报告都是下级向上级机关或业务主管部门汇报工作，让上级机关掌握基本情况并及时对自己的工作进行指导，所以，汇报性是“报告”的一个大特点。
2、语言的陈述性：因为报告具有汇报性，是向上级讲述做了什么工作，或工作是怎样做的，有什么情况、经验、体会，存在什么问题，今后有什么打算，对领导有什么意见、建议，所以行文上一般都使用叙述方法，即陈述其事，而不是像请示那样采用祈使、请求等法。
3、行文的单向性：报告是下级机关向上级机关行文,是为上级机关进行宏观领导提供依据, 一般不需要受文机关的批复, 属于单向行文。
4、成文的事后性：多数报告都是在事情做完或发生后, 向上级机关作出汇报, 是事后或事中行文。
5、双向的沟通性：报告虽不需批复,却是下级机关以此取得上级机关的支持指导的桥梁;同时上级机关也能通过报告获得信息, 了解下情, 报告成为上级机关决策指导和协调工作的依据。
三、可行性分析报告范文（精选15篇）在经济发展迅速的今天，报告的使用频率呈上升趋势，其在写作上有一定的技巧。
我敢肯定，大部分人都对写报告很是头疼的，以下是小编为大家整理的可行性分析报告范文（精选15篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
可行性分析报告(精选10篇)
可行性分析报告可行性分析报告是针对一个计划或项目进行的研究和分析，主要是为了评估该计划或项目在现实中的可行性和实施效果，为决策者提供决策依据。
可行性分析报告通常包括市场分析、技术分析、财务分析和管理分析几个部分。
下面是一份可行性分析报告的模板。
一、项目背景此部分主要介绍项目的背景、目的、范围和目标等。
包括项目名称、所在地区、项目经理和主要成员等。
二、市场分析市场分析是可行性分析报告最核心的一部分，主要是评估项目在目标市场的竞争力和市场潜力。
市场分析包括市场规模、市场需求、市场竞争、产品定位和市场营销策略等内容。
1. 市场规模市场规模是指所在行业或领域内的市场总额。
此部分需要对市场规模进行概括，以及对市场的基本概况进行介绍，比如市场规模的增长趋势、市场结构等。
2. 市场需求市场需求是指消费者和客户对产品或服务的需求。
此部分需要对目标客户的需求、需求特点和潜在消费者等进行分析。
3. 市场竞争市场竞争是指各竞争对手在市场上的竞争状态以及竞争力。
此部分主要分析目标市场的主要竞争者和竞争状况，包括主要竞争者的优劣势和竞争策略等。
4. 产品定位和市场营销策略产品定位是指企业在市场上对产品所给出的内在特征和外在表现。
市场营销策略是拟定向目标消费者销售产品的策略。
此部分需要述评产品定位的策略和市场营销策略的可行性和有效性。
三、技术分析技术分析是对项目的技术可行性和可行解决方案进行评估。
此部分着重对技术难点、技术解决方案和技术实施风险进行分析。
1. 技术难点分析项目实施难点和技术瓶颈，对这些要点进行深入探讨。
2. 技术解决方案对技术解决方案的可行性进行分析及解决方案的负面影响等。
此部分需要对技术解决方案的可行性、技术成本、技术实施风险等进行分析。
3. 技术实施风险技术实施风险分析是评估项目实施的失败概率及影响，进而提供具体的风险应对措施。
此部分重点分析技术实施风险及对项目可能产生的影响。
四、财务分析财务分析是分析项目投资和收益的可行性，主要包括资金来源、资产负债表、现金流量表、盈利能力分析和风险分析等部分。
项目可行性分析报告范文三篇
项目可行性分析报告范文三篇篇一：旅游在线预订系统可行性分析报告一、项目背景随着旅游业的发展，越来越多的人开始选择出行，因此旅游在线预订系统已成为各大旅游企业必备的工具之一。
现阶段市面上已有众多的旅游在线预订系统，但大多数存在运营费用高、对后期维护要求高等问题，因此对于一些小型旅游企业而言，想要拥有一套成本低、高效率的旅游在线预订系统，具有很大的市场需求。
二、项目概述该项目旨在开发一套旅游在线预订系统，该系统能为旅游企业提供基本的预订、支付、订单查询、用户评价等功能。
并且，我们将尽力降低系统的运营成本，使其适应大多数小型旅游企业的需要。
三、市场分析1、适用于多种旅游企业旅游在线预订系统适用于各种不同类型的旅游企业，如酒店、旅行社等。
2、更加发达的旅游市场近年来，我国旅游市场持续发展，预计未来还会有较大的发展空间。
3、更加方便的客户体验旅游在线预订系统可以提供更加方便快捷的客户体验，让用户更加愿意选择在线预订。
四、竞争分析目前市场上已经有大量的旅游在线预订系统，如携程、去哪儿等，这些系统都已经走向成熟，具有很高的用户黏性和品牌知名度。
但与之相比，我们的系统具有运营成本低、开发周期短等优势。
五、技术选择我们将采用Java EE技术，使用MySQL数据库进行数据存储，前端部分采用Vue.js进行开发。
六、项目可行性1、市场可行性：旅游市场处于持续发展中，旅游在线预订系统具有很大的市场需求。
2、经济可行性：在较低的开发成本下，项目可为旅游企业带来稳定收益。
3、技术可行性：开发所需的技术已经十分成熟，能够保证该项目的开发进程。
七、项目风险1、市场风险：由于市场竞争激烈，项目可能会受到同类竞争对手的压力。
2、技术风险：如果团队成员技术能力不足，可能会导致开发周期延长。
3、资金风险：如果项目资金不足，开发可能会受到一定的限制。
八、总结在目前激烈的竞争市场中，我们所开发的旅游在线预订系统具有很大的市场需求和经济意义。
公司可行性分析报告（4篇）
公司可行性分析报告（4篇）公司可行性分析报告(4篇)在我们平凡的日常里，报告的使用频率呈上升趋势，报告根据用途的不同也有着不同的类型。
那么一般报告是怎么写的呢？以下是小编整理的公司可行性分析报告，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
公司可行性分析报告1一、总论经过详细的市场调查和认真研讨，拟在阿成立公司，公司名称A，法文名称为B，公司性质为有限责任公司，投资主体为C，注册资本金为20xx万第纳尔（约30万美元）。
公司主要经营建筑工程总包施工和建筑设备租赁。
目前阿国力日渐强盛，外汇储备较多，引资政策逐步灵活，外汇管制也有所松动，而且全国大兴土木，工程任务较多，市场竞争不充分，工程施工难度不大，利润空间较大；建筑设备租赁随之也很有市场，前景看好。
未来公司的管理团队在10人左右，全部为本科以上专业对口学历。
为了早日占领市场和发展开拓，为了取得企业利益的最大化，我们建议尽快在阿投资成立公司。
二、投资成立公司背景分析1、行业分析阿系北非地区政治经济大国。
以中建总公司为代表的中国承包工程企业于上世纪八十年代进入阿市场，同时中国承包企业以自己的实际行动赢得了当地的人们和政府的尊重和信任，“中国建设速度”在该国成为美谈。
阿国政府20xx年推行“三年经济振兴计划”，投入70亿美元用于基础建设，为中国企业进入阿市场提供了机遇。
阿国政府于20xx年后加大了对国民经济建设的投入，xx年至09年斥资550亿美元执行大型基础设施项目建设，从而产生了中信-中铁建联合体中标迄今为止中国单项最大的海外工程承包合同---阿东西高速公路建设，合同总金额近70亿美元。
未来公司建筑设备可以全部租给执行该工程项目的中资企业，只要设备保养及时并性能良好，可以实现设备满租，尽快收回投资和获得丰裕的正现金流量是可以实现的。
结合我公司的实际情况及当地工程承包市场现状，修路、修水厂、铺设管道及房建应是我们的重点项目，也可以逐步参与机场建设、海水淡化及苦咸水淡化等工程，这些工程目前竞争还不激烈。
可行性分析报告定义是什么
可行性分析报告定义是什么可行性分析报告是一种系统性的研究，旨在评估一个计划、项目或建议的可行性和效益。
通过对影响因素、资源需求、风险和潜在收益的分析，可行性分析报告提供了决策者对项目或计划是否值得投资的清晰认识。
可行性分析报告的重要性可行性分析报告有助于管理层、投资者和其他利益相关者在做出决策时有据可依。
通过对计划的技术、经济、社会和法律方面的可行性进行评估，可行性分析报告可以为决策者提供全面的信息，以便他们做出明智的决策。
可行性分析报告的内容可行性分析报告通常包括以下内容：1.背景信息：简要说明可行性分析的目的和范围。
2.市场分析：评估市场需求、潜在竞争和市场趋势。
3.技术分析：评估所需技术、技术成熟度和技术风险。
4.经济分析: 评估项目的投资成本、资金来源、预期收益和回报周期。
5.风险分析：识别并评估各种风险，如市场风险、技术风险和法律风险。
6.实施计划：描述项目的实施流程、时间表和资源需求。
7.建议：基于分析结果，提出有关项目可行性和推荐的建议。
可行性分析报告的编写步骤1.明确目的和范围：确定可行性分析的目标和研究范围。
2.搜集数据：收集相关数据和信息，包括市场调查、技术资料等。
3.分析数据：对搜集到的数据进行分析和评估，识别关键问题和机会。
4.制定方案：基于分析结果，制定可行的实施方案和建议。
5.撰写报告：将分析结果和建议整理成可行性分析报告的形式，清晰地呈现给决策者。
6.提交报告：将可行性分析报告提交给管理层或决策者，以供评审和决策。
综上所述，可行性分析报告是一种用于评估计划或项目可行性的重要工具，通过系统分析市场、技术、经济和风险等方面的因素，为决策者提供全面、客观的信息，帮助其做出明智的决策。
公司可行性分析报告范文(3篇)
公司可行性分析报告范文(3篇)公司可行性分析报告篇1领导和管理离不开制订计划、做出决策，而为了加强计划和决策的科学性、可行性，又必须事前加强调查研究，充分听取各方面意见、建议，进行可行性研究，事后及时总结、反馈计划、决策的实施情况。
因此，计划、决策与反馈文书，显得越来越重要。
除机关常用公文中的大部分文种、会议文书和公务信息文书中的一些文种实质上也是计划、决策和反馈的载体外，我们将可行性分析报告、工作研究、计划、总结和答复等文种，单独列为计划决策与反馈文书来阐述。
一、可行性分析报告的含义和作用可行性分析报告也称之为可行性研究报告、可行性分析研究报告、可行性分析论证报告。
可行性分析报告，是有关部门或者咨询策划机构、专家组，围绕新的决策项目、新的建设项目或所立课题，经过全面、深入的调查研究，运用预测、分析、比较、议论等科学研究手段，对各种方案予以论证，提出科学的、权威性的意见，为决策部门提出的可行性极强的可供实施的方案报告。
可行性研究是决策前期的一项重要工作，在政府决策、招商引资、工程项目、经济社会发展课题研究、基本建设中得到广泛应用，是决策过程中必不可缺少的前提。
而根据可行性研究形成的可行性分析报告，则是领导决策不可缺少的重要依据之一。
例如，国务院及各主管部门都先后明文规定，一切大中型项目和重要建设工程项目，在编报设计计划任务书之前，都必须进行科学、审慎的可行性分析研究，找出技术上合理、经济上合算、尽可能减少经济风险的最优方案。
立项没有经过可行性分析和有关程序，没有提供可行性分析报告及有关文件，未经有资质的咨询机构专家的评估论证，有关审批部门不予审批。
这样能够确保建设工程建设的质量和成效，避免盲目上马造成浪费和损失。
按照国务院和各级行政机关的规定，不仅在建设工程立项时需要做好这项工作，就是在颁布重要政策、推行新的决策、颁布新的法律、法规、规章和规范性文件之前，也要进行风险评估及可行性研究，提供供领导决策参考的可行性分析报告。
可行性分析报告范文(通用5篇)
可行性分析报告范文(通用5篇)第一条为了加强饮用水水源保护，保障饮用水安全，维护公众健康，推进生态文明建设，促进经济社会与环境协调发展，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》和国家有关规定，结合本市实际，制定本办法。
第二条本市行政区域内集中式供水的饮用水水源保护区环境保护管理，适用本办法。
第三条本市实行饮用水水源保护区制度。
饮用水水源保护区，分为一级保护区、二级保护区、准保护区。
第四条饮用水水源保护区环境保护管理，坚持政府主导、公众参与、预防为主、防治结合、属地监管、综合治理原则。
第五条市、县区人民政府领导本行政区域内饮用水水源保护区环境保护管理工作，对饮用水水源保护区环境质量负责。
市、县区生态环境部门对本行政区域内饮用水水源保护区环境保护工作实施统一监督管理。
市、县区水务、住建、卫生健康、畜牧兽医、农业农村、林草、自然资源、交通运输等部门，在各自职责范围内，依照有关法律、法规、规章规定对本行政区域内饮用水水源保护区资源保护和污染防治等环境保护工作实施监督管理。
乡镇人民政府依法履行乡镇饮用水水源保护区环境保护管理职责，配合有关部门做好辖区内饮用水水源保护区环境保护管理工作。
第六条市、县区人民政府建立饮用水水源保护区环境保护协调联动工作机制，实行信息资源共享和重大事项会商制度。
第七条饮用水水源保护区环境保护管理工作，应当纳入市、县区国民经济和社会发展规划，所需经费列入同级财政预算。
第八条市、县区人民政府应当综合平衡饮用水水源使用、保护等各方利益，建立饮用水水源保护区水环境生态保护补偿机制。
第九条市、县区饮用水水源保护区环境保护管理相关部门、乡镇人民政府，应当加强饮用水水源保护区环境保护法律、法规、规章宣传，提高公众环境保护意识，鼓励、引导公众积极参与饮用水水源保护区环境保护。
第十条任何组织和个人有义务保护饮用水水源保护区环境，有权利对污染和破坏饮用水水源保护区环境的行为进行监督和举报。
项目可行性分析报告（精选7篇）
项目可行性分析报告报告使用范围很广。
按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。
随着个人素质的提升，报告的适用范围越来越广泛，报告具有语言陈述性的特点。
一听到写报告马上头昏脑涨？以下是小编帮大家整理的项目可行性分析报告（精选7篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
一、前言为了积极响应国家旅游局提出的“中国乡村游”主题目标，切实推进新兴镇乡村旅游业的发展，使“乡村游”成为我镇经济新的增长点。
经考察研究论证，通过招商引资引进资金，创办“新兴xx农业产业园区”。
在渝昆高速新兴出口段依托得天独厚的地理区位优势开发新建一个风光秀美、山水幽雅、人与自然和谐的集“四季果园、休闲钓鱼、珍禽养殖、花卉园林、品茶文化、农家特色风味小吃”于一体的“xx生态休闲农庄”度假区。
二、项目概况xx生态休闲农庄度假区，位于新兴镇场镇1.2公里，紧邻高速新兴出口，交通便利，自然风光优美，区域面积约有1.37平方公里，区域内耕地面积为215亩，林地面积约为1840亩。
区域内现有总人口416余人，该区域周边的乡镇常住人口达27.6万余人，其中新兴镇现有总人口42000余人，邻近乡镇红大、大农等镇乡人口达23.4万余人。
1.自然条件xx生态休闲农庄，占地约有1300亩。
该地属于亚热带季风气候，海拔高度约374米，气候适宜，四季分明，年平均气温17.5°c，农庄内以低山丘为主，地势起伏，绿色植被良好，尤其是夏秋的气候更为凉爽，具备良好的旅游开发条件。
2.交通环境xx生态休闲农庄交通条件便利，距渝昆高速新兴出口500米，距新兴场镇1.2公里，距富达县城22公里，北距自贡市19公里，南距宜宾市44公里，公路网络四通八达，高速公路相邻而过，可辐射永兴、黄龙等地，极大地为生态休闲农庄的休闲娱乐提供客源基础。
3.乡土风情新兴具有独特的川西南民俗风情，盛产甜橙、土鸡、驯养野鸡野猪、特种鱼、黑山羊、桑葚等名优特产。
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盛世年华国际商业广场可行性分析报告盛世年华国际商业广场位于定边县城鼓楼南侧侧，毗邻东正街、西正街，建筑面积约26192平方米。
香港金狮商业运营管理有限公司陕西定边项目组经过对定边县及县城区市场详尽的调研，并结合盛世年华国际商业广场项目的实际情况，对盛世年华国际商业广场的定位、经营和管理作如下分析：一、项目分析：二、项目SWOT分析：三、定边县现有商场经营状况分析：（一）、商场分布定边县三大商圈及经营面积5000平方米以上主要大型商场分布如下：鼓楼商圈东正街商圈约2公里约3公里（二）定边县主要商场经济指标：（三）经营状况从（一）、（二）可以看出定边县整体商业竞争日趋激烈。
东正街商圈由于地处定边老城区，居民整体消费能力和消费水平在三大商圈中历史悠久，已扎根于泉城消费者心目中, 消费群稳定；原创由于地处传统商圈，经营年份长，是传统的大百货，在定边县市广大中低收入消费者心中占据主导地位，成为定边传统商业的“领头羊”，营业额和利润指标均居前矛。
新区商圈由于新时代广场、家乐超市、万盛源酒店、金龙酒店等商业新业态的崛起, 而一跃成为定边县人群聚集的中高档商圈，在定边县的影响力、品牌认知度、消费能力随着定边县经济的不断增长而变得越来越具成长性和竞争力，将会逐渐成为定边商业新的“领跑者”，而鼓楼南大街商圈既不像传统商圈那样，由于多年历史积淀和消费市场、消费习惯、居民聚集而成为商圈；由于历史的原因，该区经济发展缓慢，城市化进程刚刚提到发展的高度；商业网点、商业设施少，商业发展和竞争能力低下，居民收入水平低导致购买力低下，购买欲望低，严重导致消费人群两极分化，即中高档收入水平的消费者在新华百货、新时代广场消费，收入水平低的人群只能在百盛、定边商城消费，因而一直未能形成南大街自己的独立商圈；然而，随着南大街拆迁改造项目，鼓楼南大街商圈将随着定边的新一轮经济大开发和大发展、城市化进程的加快、开发区的建设而不断成长。
盛世年华国际商业广场位于定边县城区的中心核心位置，是一个尚未开业的新商场，若要成功地切入定边商界并站稳南大街商圈脚跟，必须在定位、规划、布局、经营、管理及营销等诸多方面有别于其它商场，采用“特色”战略，御敌于筹谋，知己知彼，方能旗开得胜，确保经营成功。
四、定位和经营管理鉴于定边县鼓楼南大街经济发展现状及定边县商业竞争格局、商圈分布和南大街的商业规模、业态构成及盛世年华国际商业广场项目自身的实际情况。
我们认为盛世年华国际商业广场区域购物中——年轻态的购物圣地，实行专业化特色经营，走专业化、品牌化、系列化、个性化之路，推行“一点”战略，即盛世年华国际商业广场的布局比其它商场更和谐一点、品牌档次更贴近市场一点、经营更专业一点、管理更规范一点、营销更前瞻一点、物业管理更完善一点，财务结算更快捷一点、人员服务意识更强一点，将“忠诚服务”的经营理念切实贯彻到盛世年华国际商业广场经营管理的各个环节，争做“五好”企业，即企业社会形象好、社区关系好、企业效益好、员工素质好、员工收入好，从而保证盛世年华国际商业广场在构建之初能先人一步，先声夺人。
1、规划和布局盛世年华国际商业广场一楼营业面积约3447平方米，二楼营业面积均约为4224平方米，三、四楼营业面积5068平方米。
由于商场面积不大，故经营规划和布局只宜“精巧”，经营类别只宜专业，忌讳大而全。
一楼拟经营西式快餐、化妆品、黄金珠宝、男女皮鞋、皮具箱包精品楼层，迎合市场发展趋势，做出符合定边市场独具特色的精品卖场，重点突出高端大气之形象。
消费人群：18岁-45岁；二楼时尚妖娆的魅力空间，无论是品牌还是空间美陈上的差异，该层将致力于打造男女装时尚主题空间。
消费人群：25-35时尚消费人群、企事业单位工作人员、政府公务人员，35-50私企老板、产矿企业高层、高收入人群。
三楼韩国城潮流街格子铺，韩流街区，满足年轻人消费理念，形成差异化购物特点消费人群：0-12岁儿童、12-35岁时尚休闲人群。
四楼娱乐休闲，饕餮盛宴，整合餐饮市场脏乱差现状，满足固定人群需求。
消费人群：消费年龄段定位于18—45岁。
突出一个“精”字，体现特色经营，形成商业空间差异化，产品过渡化、关联化，吸引消费者。
2、经营管理和组织架构、人力资源配置①经营管理盛世年华国际商业广场拟采取“扁平架构、专业分工、分岗分责、程序作业”的管理模式，实施统一经营管理，体系尽量简捷，并同明珠新世纪广场的整个管理模式能实现“对接”，实行“十统一”，即统一规划布局、统一招商、统一形象（三楼）、统一结算、统一卖场管理、统一物价、质量、计量管理、统一员工管理、统一营销管理、统一服饰形象、统一服务规范。
②组织架构和人力资源配置②—1组织架构②—2人力资源配置（1）董事长 1人（负责盛世年华全部工作，财务信息部直接由董事长监管）（2）执行总经理 1人（分管商场运营部、营销策划部、行政事务部）（3）行政人事部经理（兼） 1人人事、档案管理员 1人 2000劳资管理员（兼） 1人培训师（兼） 1人秘书、合同管理员 1人 1800共计： 2人（4）业务拓展中心业务总监 1人管理公司招商经理 3人管理公司招商助理 6人 3000合同管理员兼文员（兼）1人共计：10人（5）商场管理部开业前不设岗位，开始后招商部人员兼管（6）营销策划部经理1人管理公司主管兼文案策划1人3000客服员2人2000广播员2人2000共计：6人（7）财务信息部经理1人总部委派下设主管会计1人3000数据中心主管1人3000出纳1人2500共计：4人（7）物业管理部设经理（兼）1人保安班长2人2500电工1人3000保洁班长1人1800保安员9人2000消防班长1人2500保洁员8人1600共计：22人总计：46人84400元盛世年华国际商业广场总计46人，管理公司6人，总部委派财务经理1人；需要在招聘39人，每月预计开支84400元。
3、销售额及毛利预测①销售额盛世年华国际商业广场一层营业面积为3448平方米，二层营业面积为4224平方米，三层面积为5068平方米，四层面积为5068平方米，负一营业面积5352平方米，合计23160平方米,商场使用率暂定为75%，所以实际使用面积约为13520平方米（不包含负一层5352平方米面积，负一层整层出租），每平方米单位面积预计第一年产生销售额（LPS）3960元/年，则第一年销售额为5353.9万元。
负一层整租，使用率为65%，所以负一层使用面积约为3478平方米；每平方米单位面积预计第一年产生销售额（LPS）12593元/年，则第一年销售额为4380万元（连锁家电卖场）。
②毛利预测由于盛世年华国际商业广场是一个新兴商场，其开业无论是市场、品牌资源还是顾客群，都对盛世年华国际商业广场各方面存在很大不利因素，这在本项目分析及SWOT分析已提及，因此租金要低于市场，培养商场。
一层月租金为150元/平方米，一层收益354600元；二层月租金为140元/平方米，二层收益591360元；三层每间商铺年均价3万元，月均价每间商铺2500元，三层可分割251间商铺，三层月收益627500元；四层月租金为100元/平方米，四层收益434200元。
每月商场总收益1998660元，年收益约2398万元。
负一层年收益131.4万元。
商场年总毛收益：2529万元。
4、费用预测：人员费用①行政人事部： 45600元/年②业务招商部： 216000元/年③商场管理部：④营销策划部： 132000元/年⑤财务信息部： 102000元/年⑥物业管理部： 517200元/年合计： 1012800元/年此为预测数据，人员费用在加上保险等费用,拟按102万元/年计算，则每月为84400元保洁费： 1万元/年（以下均为预计）绿化费： 1万元/年排污费： 1万元/年设备维护费： 6万元/年空调水处理费：2万元/年物料、物耗： 2万元/年员工工装： 2万元/年（可收支冲抵）水电费： 60万元/年（可收支冲抵）采暖费： 20万元/年（可收支冲抵）人员培训费： 1万元/年（可收支冲抵）营销宣传费： 40万元/年办公费用： 5万元/年（含通讯、交通费）业务招待费： 6万元/年（含公关、差旅费）POS—MIS电脑系统费用：约40万元不可预见费用： 10万元总预算费用为： 197万元按使用面积13520平方米收取物业管理费，物业管理费按10元/平方米/月（预计）收取，则可产生物业管理费：162.24万元/年（收入）。
5、净利预测：2529万元+162万元-1346万元（年租金）-197（费用）=1148万元工商税：50万元（预计,可根据实际情况调整）净利润：1148万元-50万元=1098万元6、盛世年华国际商业广场预计每2年租金收益增加8%；2年后租金收益可以提升到2731万元；净利润可达到1300万元。
五、配套设施需求：1、本项目需在地下一层预留员工更衣间200平方米、仓库200平方米、员工食堂300平方米。
合计：700平方米2、拟采用POS—MIS电脑系统，对本项目实施全面电脑化管理六、特别说明：1、以上销售额、毛利额、费用额、净利润等为总体预测。
由于本项目是新开业的商场，为积极培育市场，增强品牌商和品牌对盛世年华国际商业广场的信心，培养顾客和消费群对盛世年华国际商业广场的忠诚度，减轻经营的负担，提升盛世年华国际商业广场的形象，故在头三年未计算物业折旧和资金成本。
2、盛世年华国际商业广场项目受定边县南大街拓宽改造、周边人口增长及配套项目等因素的影响极大。
如果定边县政府政策到位，开发区、南大街的建设如期进行，大型社区能及时开工、入伙，则本项目的发展和经营前景较乐观；反之，可能存在大量变数，投资和经营的风险凸现，这是不可回避的现实问题。
我们在规划整个盛世年华国际商业广场项目的过程中，必须清醒的认识到本项目的发展前景和投资及经营的风险共存，不能盲目地追求发展，贪大求全，必须紧紧围绕定边县市场、城市规划、经济发展来开展盛世年华国际商业广场的一切工作。
3、以上方案我司是从商业经营和管理的角度，结合我司项目组对定边县经济运行、城市规划、商业的现状和发展，以及盛世年华国际商业广场整个项目的具体情况而作出的分析。
4、以上方案提交公司董事长、总经理及各位领导，请予签收，以供参考和决策之用。
香港金狮商业运营管理有限公司定边项目组2013年10月。