公司发展战略规划

发展战略规划书（规划时限：2013年-2017年）编制时间：2012年12月实施时间：2013年01月目录一、战略总则………………………………………（一）规划编制背景……………………………（二）规划编制原则……………………………（三）规划时限…………………………………二、战略分析………………………………………（一）企业经营环境分析……………………（二）客户分析…………………………………（三）供应商分析………………………………（四）企业现状分析……………………………三、总体战略规划…………………………………（一）总体思路…………………………………（二）发展目标…………………………………（三）规划布局…………………………………四、战略实施………………………………………（一）经营管理战略……………………………（二）品牌营销战略……………………………（三）人力资源战略……………………………（四）财务管理战略……………………………（五）企业文化战略……………………………五、保障措施………………………………………前言四川金蓉齿轮有限公司秉承中国梦·金蓉梦的构想，紧扣仁寿县委、县政府“县城牵引、四区支撑、十极突破、全域发展”思路，突出视高管委会“以工为主、统筹城乡”的强工发展战略，立足公司发展、为国贡献为己任，倾其所能积极投身天府新区仁寿视高工业园区建设。

【战略目标】销售目标：公司三年内将抓住市场机遇，通过快速发展经营，实现多元化经营，达到年销售额快速增长，实现年产值3亿。

拓展目标：五年时间实现上市，到2017年，企业产值达5亿。

模式目标：核心业务领域和核心经营战略模式，未来1-2年核心业务领域将从专业生产汽车螺旋伞齿轮延伸至汽车差减总成、汽车后桥总成的整套零部件配套产销。

根据公司战略发展需要，公司将持续打造核心竞争力，打造适合企业发展的＂SKL＂核心经营战略模式, 即基于专业化研发制造、服务管理流程植入的模式。

该模式有效整合企业战略、发展规划、企业文化、品牌、产品、营销、管理体制、投资发展等核心领域。

现依据我司2013—2017年五年发展战略规划，结合行业及公司当前发展趋势特做如下分析并明确实施办法。

一、战略总则（一）规划编制背景四川金蓉齿轮有限责任公司成立于2010年，位于仁寿县天府新区视高工业开发区，占地150亩，一期工程投入1.2亿元。

现有专业管理团队、技术人才及员工200余人。

现公司拥有40余条生产线，年产量60万套。

公司主要经营项目：1、研发、制造各类高强度、低噪音的汽车后桥螺旋伞齿轮。

产品系列包括：微车系列、中轻卡系列、重卡系列、客车系列、工程及特种车系、钻井设备及非标齿轮等。

2、通过引进国外先进设备、技术及制造工艺，已成功自主研发各类数控机械加工设备：如车床、钻床、铣打机等专机设备制造及销售，同时对国内外弧齿机、研齿机等设备进行数控化改造和各类机床对外专业大修服务。

经过短短几年洗礼，公司被列入眉山市百强重点工业企业之一。

公司于2013年1月确立了企业发展纲领，并对组织架构作了相应的调整，标志着公司在规范化发展的道路上迈出了重要的一步，并为做大企业规模、提高经济效益，实现战略化经营格局奠定了基础。

（二）规划编制原则“金蓉人”的“中国梦”=“齿轮梦”――建中国弧齿基地。

以打造国际一流弧齿品牌，狠抓规范化管理为指导思想，以合作共赢为指导原则，坚持以市场为导向，积极拓展目标市场，稳定市场占有率，形成品牌输出、高附加值产品研发、产品制造、产品销售、生产设备制造、售后服务（信息反馈）“六位一体”的经营格局。

通过不断创新和完善，提升员工素质，增强员工和客户的满意度，在业内树立良好的口碑和品牌价值，促进企业持续、稳定、快速、健康发展。

（三）规划时限五年规划（2013年—2017年）二、战略分析（一）企业经营环境分析１、行业环境分析（１）行业定义根据中国国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，汽车零部件及配件制造业是指机动车辆及其车身的各种零配件的制造。

经2003年国家统计局行业分类调整后，主要包括：汽车部件------离合器总成、变速器总成、传动轴总成、分动器总成、前桥总成、后桥总成、中桥总成、差速器总成、主减速器总成、前后悬挂弹簧总成等；汽车零件-----缓冲器（保险杠）、制动器、变速箱、车轴、车轮、减震器、散热器（水箱）、消声器、排气管、离合器、方向盘、转向柱及转向器等零件。

（２）行业生命周期行业的生命周期可分为四个阶段，即初创阶段（也叫幼稚期）、成长阶段、成熟阶段和衰退阶段。

通过分析2005年－2012年4月行业生命周期图，发现近年来越来越多的企业进入，行业销售额逐年增加，平均年增长率达到28.25%，利润率在2005年以前，维持约为5%左右，2005年以后有所上升，近三年维持在7%左右。

现阶段汽车零件及配件制造业正处于成长期。

（３）行业前景消费需求不断增长，年平均销售增长28.9%。

2012年到2017年汽车零部件及配件产品销售将保持稳健增长的势头。

据国家统计局数据统计显示：2013—2017年汽车零部件工业总产值及增长率预测，2002—2012年间，汽车零部件及配件行业工业总产值不断上升，2013年达到20155亿元，比2002年的1365亿元增加了14倍。

预计，未来5年，该行业工业总产值继续增加，年增长率维持在30%左右。

2002-2012年12年间，汽车零部件及配件的消费市场情况良好。

当前我国汽车零部件的出口结构开始从主要出口售后市场向售后、配套市场并存的方向转型，因此，未来5到10年，汽车零部件行业仍是国内有前景的行业之必将保持较高的增长速度。

２、市场环境（１）国内市场微车系潜力无限----2001-2012年，微车基本保持匀速增长，年均增长12%左右。

微车已经成为汽车行业中增长速度最快的车种之一，成为汽车生产和消费市场的重要拉动力量和生力军。

随国家产业政策鼓励和市场竞争的作用下，具有无限发展潜力。

目前全球三大汽车公司：通用、福特、丰田通过控股和合资经的经营方式，进入国内微型车行业，加快了国际化进程。

目前微车有十余种产品品牌，由南到北（十大集团：一汽、上汽、东风、长安、广汽、奇瑞、华晨等）。

（２）需求分析国家统计局数据显示，传动齿轮作为汽配产品市场需求量不可低估。

汽配产品采购商需求排名前五个地区：山东、广东、江苏、上海、北京，分别占比21.6495%、17.5258%、12.3711%、10.3093%、9.2784%山东省各类采购产品中，全车件、传动齿轮最为可观，分别占比22.5806%、16.1290%。

（３）成都本地市场成都经济技术开发区汽车产业制造基地，成都经济开发区预计将实现整车制造10万辆，产值240亿元，其中新能源汽车产值5000万元，汽车贸易额200亿元。

到2020年，实现整车制造120万辆，产值2000亿元，其中新能源汽车25万辆，产值400亿元；零部件本地配套率60% ，本地市场不可小觑。

（４）出口市场――潜力巨大201２—2017年我国汽车零部件出口金额及增长率预测：201２年我国汽车零部件出口金额约为318亿美元，2015年和2017年零部件出口金额约为627亿美元和786亿美元。

发展前景预测据预测，未来5到10年间，中国汽车年生产量将会继续稳健增长。

而由于车型升级的因素，必然为配套零部件市场带来超过一倍以上的产值，世界上发展中国家汽车市场的不断扩张也给汽车零部件产业的增长带来契机。

国家产业政策也倾向于发展汽车零部件市场，《“十二五”汽车零部件产业规划》指出：要加快实现先进的自动变速器、转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统和汽车总线控制系统中的关键零部件自主化。

当前我国汽车零部件的出口结构开始从主要出口售后市场向售后、配套市场并存的方向转型，因此，未来5到10年出口零部件产值也将不小于2012年的1到2倍。

（二）客户分析１、主机配套战略合作商均系国内大中型上市公司，实力雄厚---中联重科、曙光车桥、福田汽长安汽车、力帆、红塔、一汽青特、二汽、江淮汽车、联合重卡。

２、配套东风小康2012年12月成功开发东风小康产品，并于2013年3月正式签约东风小康，成为其整车后桥零部件配套商，为公司开拓微车系市场奠定了基础。

３、为五菱研发新产品2013年6月被柳州五菱选为零部件配套商后选企业，以研发新产品作为进入柳州五菱配套体系的敲门砖。

目前新产品尚在开发中，预计8月底，新产品试制结果揭晓，如果试制成功，我们又向柳州五菱跨进了一大步，年底有望进入其配套体系。

４、配件市场合作方成都地区汽配城、零部件零售商。

（三）供应商分析１、原材料供应商：攀长钢公司，确保产品原材料的高质，也是产成品质量保障的基础。

（四）企业现状分析１、企业内部环境（１）生产技术技术成熟――通过近年来的技术引进，不断摸索总结，生产技术已达到国际先进水平。

工艺设备先进――公司引进国外先进数控弧齿机床，现拥有美国格里森与俄罗斯各种型号铣齿设备、全自动电脑控制连续淬火炉、多用炉、压淬机、数控研齿机及磨齿机等上百台设备。

通过引进国外先进设备、技术及制造工艺，已成功自主研发各类数控机械加工设备。

产品质量――公司已通过IS0/TS 16949质量体系认证，并严格执行相关标准，确保产品的一致性和稳定性。

生产规模――40余条生产线，年产能60万/套。

生产水平――新生产线、设备的增加，生产水平将进一步提高，实现年产能100万/套。

（２）市场营销产品形象好---客户忠诚度高。

自进入市场以来，注重产品质量和销后服务。

销售人员素质高---知识层次高，销售经验丰富，管理水平高，市场运作能力强。

外贸出口起步期---通过参加2012年国际法兰克福汽配展和2013年郑州全国汽车零配件展会，大力宣传公司品牌，获得了外贸出口的第一笔订单，让金蓉齿轮走出国门，走向国际。

新产品开发----拥有专业开发人才，并建立了开发小组；新产品开发反应迅速、开发成功率达100%。

（３）人力资源组织架构----目前采用职能制组织结构，能够发挥职能的专业特点，目前正在以生产为核心，依据职能系统为支撑，管理架构模式，使各职能部门有效运行。

人员结构----公司目前在职人员200人，其中高级专业技术团队人数高达10余人。

专业团队---目前营销团队共8人，为适应战略规划的要求，目前正在组建一支卓越的销售团队，加强对营销人才的吸纳、培养和建设、进一步提高员工的综合素质。

注重培训---吸收先进的管理经验从而不断提升公司各职能部门的管理能力；公司注重员工素质的培养和定期组织班组长以上的干部进行培训（专业知识、操作技能、ISO体系、管理能力提升、团队建设、拓展等培训）。

员工忠诚度高---“我靠金蓉生存，金蓉靠我发展，我为金蓉尽力，金蓉为我谋利。