供应商档案信息更新操作简要说明
供方信息变更的办理程序 - 武钢国贸总公司采购电子商务平台
供方信息变更、密码重置、销户的办理程序一、供方信息变更办理程序首先由供方提出申请：（一）供方名称变更，工商注册号不变（注册号升级除外）：供方提出变更申请，提交变更后的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行开户许可证、授权委托书等相关证件材料，以及工商出具的企业信息变更函等相关证明材料。
（二）供方名称变更，工商注册号也变更：按照重新立户程序办理，并提交债权债务关系变更公证书。
需武钢试用品种的供方，因企业改制、并购、行政区划变化及法人、合伙人变化等原因造成营业执照注册号变化的，要求承接原有效供方的《原材料试用结果评审证书》和在武钢的相关业务，需履行如下程序：1.由供方提交申请、工商局证明材料并对改制、并购、行政区划变化及法人、合伙人变化等事项进行公证或律师事务所出具律师见证书；2.经国贸公司专业部门同意后，由原出具《原材料试用结果评审证书》的武钢主管部门，组织人员对变化后的供方情况进行现场考察，并出具原生产工艺、生产设备、管理人员、原材料未发生变化的书面意见。
3.具备上述条件后，走注册流程重新立户。
新供方完成立户程序后，原供方办理销户手续。
（三）供方法人代表变更：供方提交变更后的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行开户许可证，提供公证证明或其它能证明变更的材料（如工商局开具的证明，国有或国有控股公司、上市公司、涉外企业、武钢内部单位公文等材料）。
（四）供方银行账户变更：如果是银行原因变更，需提交银行出具的账户变更证明材料；如果是供方原因或其它原因变更，供方需提交变更申请，银行开户资料，原则上就变更事宜进行公证，提交公证书原件等证明材料。
（五）供方法人授权变更：供方提交变更通知及变更后的授权委托书。
（六）供方如需武钢国贸公司为其重置使用者代号（密码）或变更报支关系、采购关系的行动电话时，供方需提交法人授权委托书及加盖单位公章和法人签字的变更申请函，经渠道管理部门核实无误后，为其变更。
（七）其他事项变更：供方税务登记证、行业经营许可证等证件资料、供方地址等变更，供方及时提交变更后的相关证件材料。
正式供应商自助修改信息流程
正式供应商自助修改信息流程一、进入自助修改信息页面搜索“阳煤集团”，进入阳煤集团官网，点击“商务平台”，点击“供应商登录”，进入“自助修改注册信息”，点击“编辑”。
二、“1基本信息”填写注意事项1、基本信息填写注意事项如下，见图3-1：（1）、供应商名称为20字以下的，简称应写公司全称，简拼应为全名拼音首字母；（2）、地址需与营业执照一致，选择“三证已合一”；（3）、企业类型选择是否为生产商、贸易商；（4）、企业性质应看营业执照中企业性质自行填写；（5）、一般企业为外部企业，中小企业集团下属为内保企业（附件应上传内保证），阳煤集团分、子公司为内部企业；（6）、无注册资金的填0，注册资金单位为万元。
分公司无法人代表的，请填写“负责人：某某”；（7）、电话、身份证、邮件地址请认真填写，审批通过后账号、密码发送至该邮箱；（8）、经营范围需与营业执照一致。
全名拼音首字母与营业执照一致一般为外部企业图3-12、银行名称应与开户许可证相符。
银行代码（为银行联行号）、名称只能系统上选，步骤如下：（1）鼠标放到空格上，点击，出现搜索页面，如图3-2；图3-2（2）在搜索页面，在银行名称输入，省略的字打*代替，宁可少写不能多写，银行代码和国家为空，如中国工商银行股份有限公司太原大南门支行，写“*工商*太原*”，如图3-3，图3-3也可使用银行代码搜索，银行代码可通过“全国银行开户行联行号查询网”查询或直接咨询开户银行，如图3-4，图3-4（3）点击“搜索”，出现搜索结果，单击银行名称那一行，系统自动填写。
再填写银行账号、户主。
银行户主应为公司名称；上传开户许可证或基本存款账户证明，写明银行用途。
（4）银行信息只填写一条，有空白行的，点击行头选择整行，点击。
四、“2供货范围”填写方法点击单元格旁，点击“树形选择”，点击编号前面的小三角如图4-1，即可展开目录。
点击物资名称，系统自动填写。
业绩资料必须上传，如合同、中标通知书，应为jpg格式，不大于700M。
供应商操作手册 (1)【呕心沥血整理版】
内蒙古满世集团物资管理综合平台操作说明书第三篇：供应商操作手册满世集团物供部2013年11月一、待办管理通知公告：是所有满世集团发送的关于采购及相关管理通知的栏目待办事项:所有需要待办的事项（包括:报价、竞价、投标反馈等)都在此进行提醒，可直接点击进入处理二、用户管理1.1、修改用户信息步骤1:供应商用户登录系统后，点击左侧菜单栏用户管理中的修改用户信息.步骤2：点击页面右下方的修改（保存)按钮保存已修改的信息。
1.2、修改密码步骤1：供应商用户登录系统后,点击左侧菜单栏用户管理中的修改密码.填写原密密以及新密码后，点击保存按钮修改密码.三、信息变更管理3。
1、基本信息变更步骤1：供应商用户登录系统后，点击左侧菜单栏信息变更管理中的基本信息变更。
步骤2：点击不同选项卡，可以在联系信息、附加信息、开户银行信息、资质证书信息和财务指标信息之间切换。
点击增加按钮可以添加一条新的记录。
步骤2：信息填写完全后，点击右下方的保存按钮，保存这条记录3。
2、关键信息变更步骤1:用户登录系统后，点击左侧菜单栏信息变更管理中的关键信息变更.点击新增按钮添加一条新的记录.步骤2：点击页面右上方的增加按钮,添加一项新的变更条目。
步骤3：在弹出的窗口中选择需要变更的项目，点击确定按钮保存.步骤4:填写完成所有信息，并上传相应证书附件后,点击保存并提交按钮，提交审核。
备注：点击保存按钮只保存信息，不提交给服务企业审批，保存后可修改,点击保存并提交按钮既保存信息又提交给销售公司进行审批.步骤5:审核通过后，供应商变更的信息（包括名称或税号变更的信息)将会在系统首页公示一段时间。
3。
3、开户银行关联设置步骤1：用户登录系统后，点击左侧菜单栏信息变更管理中的开户银行关联设置,选择对应企业的默认开户银行，点击列表设置关联企业步骤2：在弹出的窗口中选中需要设置为关联的企业，之后点击保存按钮。
步骤3:除此之外，还可新增一个银行信息,点击页面右上方的新增按钮，在弹出的窗口填入相关的信息，之后点击保存.3.4、开户银行默认设置步骤1：用户登录系统后，点击左侧菜单栏信息变更管理中的开户银行默认设置，选择对应企业的默认开户银行.步骤2:在弹出的窗口中选中需要设置为默认的开户银行，之后点击保存按钮.3.5、供应商通知列表步骤1：用户登录系统后,点击左侧菜单栏供应商通知列表,可以看到当前供应商需要更新的待办信息.步骤2：点击需要更新信息后边的更新按钮，在弹出的窗口内填入相应的信息，并上传要求的扫描件，然后点击确定按钮。
新增、变更供应商操作规程
新增、变更供应商操作规程目的建立一个新增、变更供应商的标准操作规程。
确保新增或变更的供应商的质量，以保障我厂生产产品的质量及物料供应的稳定性。
范围适用于本厂外购的原料、辅料、包装材料的所有供应商新增、变更的全过程。
职责1供应链部1.1采购员：1.1.1收集供应商资质证明文件、索取物料样品、检验报告单及质量标准，确保证明文件在有效期内。
1.1.2提出新增/变更供应商申请，填写《新增、变更供应商审核流程表》。
1.1.3对QA部对供应商的现场质量审计工作提供支持。
1.1.4协助QA部起草《合格供应商名单》。
1.1.5建立购入物料台账，包括购入物料日期、数量、检验情况、供应商等。
1.1.6建立供应商质量档案（包括证明文件、质量协议、质量标准、检验报告单及厂内检验数据及报告），并复印1份交QA部备案。
1.1.7做好供应商质量档案的动态管理工作。
1.2供应链部经理：1.2.1监督物料采购员工作。
1.2.2配合QA部对物料供应商进行质量评估和现场质量审计。
1.2.3审核《合格供应商名单》。
2QA部2.1审核拟新增/变更供应商资质的证明性材料，确保其符合国家法律法规要求。
2.2审核《供应商调查问卷》，判断是否符合我厂要求。
2.3组织必要的现场质量审计。
2.4审批《新增、变更供应商审核流程表》。
2.5起草和管理《合格供应商名单》。
3制造部/各生产车间3.1对物料供应商提供的样品按照生产工艺及配套使用原则要求进行试生产，并作出具体总结报告。
3.2对新物料供应商提出生产适用性意见。
4QC部4.1负责对供应商提供的样品进行检验，并出具检验报告。
4.2负责对生产车间请验的试生产的产品进行检验，必要时进行稳定性考察，出具检验报告。
规程1供应商初选1.1供应链部根据国内（或国外）同行厂家所用物料的情况及其他渠道的信息，经分析后，初步选择生产管理好、质量可靠、信誉好的生产厂家作为候选供应商。
原则上候选供应商不得少于3家。
1.2供应链部对拟采购物料的供应商发出《供应商调查问卷》，并要求该供应商在收到调查问卷后5个工作日内填写完毕，同时提供相应的证明性材料（包括资质证明材料、产品检验报告、产品质量标准等）复印件，盖上企业公章，以邮寄的形式寄回我厂供应链部。
新增、变更供应商操作规程
新增、变更供应商操作规程目的建立一个新增、变更供应商的标准操作规程。
确保新增或变更的供应商的质量，以保障我厂生产产品的质量及物料供应的稳定性。
范围适用于本厂外购的原料、辅料、包装材料的所有供应商新增、变更的全过程。
职责1供应链部1.1采购员：1.1.1收集供应商资质证明文件、索取物料样品、检验报告单及质量标准，确保证明文件在有效期内。
1.1.2提出新增/变更供应商申请，填写《新增、变更供应商审核流程表》。
1.1.3对QA部对供应商的现场质量审计工作提供支持。
1.1.4协助QA部起草《合格供应商名单》。
1.1.5建立购入物料台账，包括购入物料日期、数量、检验情况、供应商等。
1.1.6建立供应商质量档案（包括证明文件、质量协议、质量标准、检验报告单及厂内检验数据及报告），并复印1份交QA部备案。
1.1.7做好供应商质量档案的动态管理工作。
1.2供应链部经理：1.2.1监督物料采购员工作。
1.2.2配合QA部对物料供应商进行质量评估和现场质量审计。
1.2.3审核《合格供应商名单》。
2QA部2.1审核拟新增/变更供应商资质的证明性材料，确保其符合国家法律法规要求。
2.2审核《供应商调查问卷》，判断是否符合我厂要求。
2.3组织必要的现场质量审计。
2.4审批《新增、变更供应商审核流程表》。
2.5起草和管理《合格供应商名单》。
3制造部/各生产车间3.1对物料供应商提供的样品按照生产工艺及配套使用原则要求进行试生产，并作出具体总结报告。
3.2对新物料供应商提出生产适用性意见。
4QC部4.1负责对供应商提供的样品进行检验，并出具检验报告。
4.2负责对生产车间请验的试生产的产品进行检验，必要时进行稳定性考察，出具检验报告。
规程1供应商初选1.1供应链部根据国内（或国外）同行厂家所用物料的情况及其他渠道的信息，经分析后，初步选择生产管理好、质量可靠、信誉好的生产厂家作为候选供应商。
原则上候选供应商不得少于3家。
1.2供应链部对拟采购物料的供应商发出《供应商调查问卷》，并要求该供应商在收到调查问卷后5个工作日内填写完毕，同时提供相应的证明性材料（包括资质证明材料、产品检验报告、产品质量标准等）复印件，盖上企业公章，以邮寄的形式寄回我厂供应链部。
物资公司供应商操作手册
物资公司供应商操作手册第一部分：供应商注册与信息维护一、供应商注册1. 访问注册页面：供应商需访问物资公司指定的注册页面，通常该页面会在公司官网或供应商管理系统中提供。
2. 填写基本信息：在注册页面，供应商需填写公司名称、联系人信息、公司地址、联系电话等基本信息。
确保所填信息准确无误，以便物资公司能够与供应商取得联系。
3. 提交资质证明：根据物资公司的要求，供应商可能需要提交相关的资质证明文件，如营业执照、税务登记证、质量管理体系认证证书等。
这些文件将用于验证供应商的合法性和可靠性。
4. 等待审核：提交注册信息后，物资公司将对供应商提交的信息进行审核。
审核通过后，供应商将收到确认邮件或短信，通知其注册成功。
二、信息维护1. 定期更新信息：供应商需定期登录物资公司提供的供应商管理系统，更新公司信息、联系人信息、产品信息等。
确保信息的准确性和时效性。
2. 及时反馈问题：如供应商在注册或信息维护过程中遇到问题，应及时与物资公司联系，寻求解决方案。
3. 遵守规定：供应商应遵守物资公司制定的供应商管理规定，包括但不限于保密协议、反贿赂政策等。
如有违反规定的行为，将可能受到相应的处罚。
物资公司供应商操作手册尊敬的供应商：感谢您成为我们物资公司的合作伙伴。
为了确保双方合作的顺畅和高效，我们特此制定本操作手册，旨在明确双方的权利与义务，规范操作流程，提高工作效率。
请您仔细阅读并遵守本手册的各项规定。
一、合作原则2. 互惠互利：双方应遵循市场规律，实现互利共赢，共同发展。
3. 保密原则：双方应对在合作过程中知悉的对方商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
4. 合同优先：双方应严格按照合同约定履行义务，如有争议，以合同为准。
二、合作流程1. 供应商准入：供应商需提交相关资质证明，经我公司审核通过后方可成为合格供应商。
2. 询价与报价：我公司根据需求向供应商发出询价，供应商应在规定时间内提交报价。
3. 采购订单：双方确认报价后，我公司向供应商发出采购订单，供应商应按照订单要求按时交货。
企业信息更新操作手册
企业信息更新操作手册 Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8目录：一、二、三、四、人员录入（1）工程类人员录入a)项目经理录入b)安全生产考核证录入c)5大员及技术负责人录入（2）服务类人员录入五、业绩录入一、企业名称或法人变更【注】当企业名称变更时，首先确定企业所有证件已经全部更换，然后再进入安徽合肥公共资源企业库信息更新。
1.登陆安徽合肥公共资源交易中心网站（），在“企业专区”点击“安徽”。
之后出现登陆及注册界面插入CA锁登陆。
2.点击相应类别（工程类、货物类、服务类）更新企业信息点击相应类别（工程类、货物类、服务类）—>基本信息点击页面左上方的修改信息进行基本信息的修改。
点击修改信息--->扫描件管理进行上传扫描件上传扫描件时请注意选择好类型对应上传，上传的扫描件需正面向上点击“选择电子件上传”（正面向上！）完成上传以后，关闭此页面。
确认信息已填写好及扫描件已成功上传后点击“修改保存”，请确认无误后再点击“下一步”请确认所有信息修改完成并且无误后再点击“提交核查”然后携带所有更新证件（参考注册流程）的原件(上传正本带正本，上传副本带副本)，复印件到安徽合肥公共资源交易中心(合肥市滨湖新区南京路2588号（徽州大道与南京路交口）要素市场A区二层服务大厅)进行复核。
(企业名称或法人变更需重新从安徽合肥公共资源交易中心-企业专区-安徽中下载及上传诚信廉政承诺书及法人授权书)资质信息修改请点击施工资质(工程类)或企业资质(服务，货物类)进行修改。
二、企业联系人变更1. 登陆安徽合肥公共资源交易中心网站（），在“企业专区”点击“安徽”。
之后出现登陆及注册界面插入CA锁登陆。
2.点击相应类别（工程类、货物类、服务类）更新企业信息点击相应类别（工程类、货物类、服务类）—>基本信息，将联系人姓名及电话修改，然后提交入库。
供应商信息变更指南
所属地区
住所
纳税人类型
资质信息
开户行
银行帐号
通用合作协议
单位名称
法定代表人
所属国家
所属地区
住所
纳税人类型
资质信息
开户行
银行帐号
通用合作协议
单位名称
所属国家
所属地区
住所
资质信息
开户行
银行帐号
通用合作协议
2.3.2
请先勾选需要变更的信息前的勾选框，再在其对应的位置进行更改，更改后的信息输入框背景颜色将发生变化。如下图1-4所示：
图13
2.进入变更页面，修改基础信息/资质信息
基础信息变更包括需要“提交审核”和“无需提交审核”两种类型。
资质信息变更需要审核。
如：各组织类型需要审核的字段：
国家机关
企业
事业单位
社会团体
其他组织机构
个体户
自然人
单位名称
纳税人类型
资质信息
开户行
银行帐号
通用合作协议
单位名称
法定代表/负责人姓名
所属国家
所属地区
中国移动广东公司供应商信息变更指南V1.0版
1
供应商通过单位主体认证后成为中国移动广东公司合格供应商，可通过【变更管理】进行基础信息、资质信息、产品信息、联系人信息的变更操作，并按照系统提示提交有关信息和资料，然后按要求将书面材料提交审核。
使用建议：为了达到最好的用户体验以及系统兼容性，建议使用IE6/7/8，屏幕分辨率为1024X768
图16
2.3.5
1.点击【确定提交】按钮后，可查看到变更申请的资质资料提交列表（如下图1-7）
图17
2.生成一张为变更类型为“基础信息/资质信息”，变更状态为“审批中”变更申请单，等待资料审核员审核通过后，方能生效。
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供应商档案信息更新操作简要说明
此次更新操作包括三部分：1.“供应商重要资质证书更新”、2.“上传供应商准入与现场考察评价表”、3.“一般信息维护”。
一．供应商重要资质证书更新
第一步：登录/，输入用户名、口令（用户名、口令丢失，请点击“取回密码”）。
第二步：点击档案维护
第三步：点击“档案维护”进入档案系统，点击档案信息维护。
第四步:看到类似下图的提示,
第四步：点击“主要证书录入”
进入以下界面，点击“新增证书”
第五步：上传新证书。
（1）点击“新增证书”后，看到如下图。
原版协议书请自行删除，或者将被新证书覆盖。
（2）填写证书相关信息：选择“证书名称”；选择“证书
扫面文件”：
写证书有效期结束日”；填写“备注”。
其中“证书有效期开始日”可以为空；“证书有效期结束日”是必须填写
（3）单页上传：如果证书是单页，那么完成以上步骤（2）后，点击“完成添加”完成本类证书的上传，同时原版本的证书将被覆盖。
（4）多页上传：如果证书是多页，那么完成以上步骤（2）后，点击“继续添加”后出现如下图
提示保存第一页成功后点“确定”，然后填写其他页信息，“证书名称”，“证书有效期结束日”和“证书有效期开始日”
4）即可），如果此次上传的是证书的最后一页点击“完成添加”完成本类证书的更新。
二、上传供应商准入与现场考察评价表
第一步：登录/，输入用户名、口令（用户名、口令丢失，请点击“取回密码”）。
第二步：点击档案维护
第三步：点击“档案维护”进入档案系统，点击档案信息维护。
第四步:点击“供应商准入与现场考察评价表”
出现如下页面,点击“下载《供应商准入与现场考察评价表》”
第五步：下载相关模板进行编辑
点击相对应专业的模板下载，下载完成后点击
第六步:模板的编辑包括：
售后服务体系等评价内容，然后上传编辑后的模板:
点击“上传附件”出现上传页面
,点击“确定”即可上传，三．一般信息维护
第一步：登录/，输入用户名、口令（用户名、口令丢失，请点击“取回密码”）。
第二步：点击档案维护
第三步：点击“档案维护”进入档案系统，点击“档案信息维
护”。
第四步:基本信息维护。
第五步:维护如上图区域信息,保证正确无误, 在出现的页面中，所有红色星号为必填项，不能为空，供应商简介（不能少于300字）。
应填入贵公司简介及主要产品信息。
然后，点击“保存档案信息”保存，即完成。
二〇一一年五月三十一日。