建设公司环境因素清单
公司对项目部质量、环境和安全检查记录表
公司对项目部质量、环境和安全检查记录表质量、环境和安全检查记录表工程名称：施工单位：建设单位：序号检查项目1 审批手续是否齐全；施工组织设计、开工报告、组织机构2 施工组织安排是否合理、可行；是否编制质量保证措施，并有针对性3 现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置；是否设立专门的质量、安全机构4 项目经理、专职质量人员、专职安全管理人员、关键工序人员、特种作业人员的资质是否符合要求；是否建立项目部人员台帐5 业主或监理单位的安、质、环要求；法律法规及其他要求（安、质、环）；施工图纸、施工复测、设计变更6 是否进行了安排部署并按要求回复业主或监理单位的安、质、环要求7 是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求（安全、质量、环境）；是否检索到常用技术标准/规范；是否向员工、相关方传递相关要求8 质量自控体系是否健全、质量职责是否明确9 质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求，相关文件中质量方针、目标描述是否一致；质量目标是否分解（可测量），是否落实到人；实现情况是否定期检查；是否建立和检索到以下质量管理制度。
10 是否制定质量保证措施；是否编制创优规划，规划是否有利于质量目标实现11 有无来自业主、监理有关质量问题通知单；每份整改通知单是否形成闭环；事故是否是按“四不放过”原则处理12 项目经理、项目副经理或总工是否做到了每月巡检的要求13 是否有自检、互检记录及质量跟踪卡14 专职质量（检）员检查记录是否齐全；质量问题整改是否形成闭环这是一份质量、环境和安全检查记录表，用于检查工程项目的质量、环境和安全情况。
在填写时，需要填写工程名称、施工单位和建设单位等信息。
以下是每个序号对应的检查项目。
1.检查是否审批手续齐全，包括施工组织设计、开工报告和组织机构等方面。
2.检查施工组织安排是否合理可行，是否编制了有针对性的质量保证措施。
3.检查现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置，是否设立了专门的质量、安全机构。
环境因素清单
环境影响 将 来 水 体 大 气 废 物 土 壤 噪 声
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
异 常
资 源
其 他
发生单位
一 噪声污染 1 2 3 4 5 6 7 8 9 搅拌机噪声排放 无齿锯噪声排放 振动棒噪声排放 打桩机噪声排放 挖掘机噪声排放 装载机噪声排放 推土机噪声排放 翻斗车噪声排放 塔吊噪声排放 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 项目部
识别部门：安工部
识别日期： 2014.3.12
识别负责人： 李建飞
环境因素清单
单位：河北二十冶建设有限公司 序 号 环境因素 正 常
√ √ √ √ √ √ √ √ √
状态 异 紧 常 急
过 去
时态 现 将 在 来
√ √ √ √ √ √ √ √ √
水 体
大 气
编码：TQ—YJL—028 环境影响 发生单位 废 土 噪 资 其 物 壤 声 源 他
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
各部门单位 各部门单位 项目部 各部门单位 各部门单位
√ √ √ √ √ √ √
√ √
√ √ √ √ √ √ √
项目部 项目部 项目部 项目部 各部门单位 各部门单位 各部门单位
识别部门：安工部
识别日期： 2014.3.12
识别负责人： 李建飞
环境因素清单
单位：河北二十冶建设有限公司 序 号 环境因素 状态 正 异 紧 常 常 急
三合一表格清单_图文
应进行汇总
公司工程部 大检查记录 15 项目部 大检查记录
公司工程部 会议记录（工程部会议）
（附件 5）
16
项目部
会议记录（公司、建设单位、监理单位几上级主 管部门召开的各种会议记录）
公司工程部
纠正与预防措施（针对施工过程中出现的质量问 （附件 15） 题，找出原因，提出纠正措施、计划，实施措施、
17
公司工程部 染、噪声污染、固废物、光污染五大项的检查记 力的请环保组织进行监测
5
录；噪声污染还有每月一次的噪声值监测记录） （附件 15）
项目部 公司对项目部噪音、固废等污染物检查记录留底
公司工程部
6
项目部
施工组织设计（申报、报批手续齐全）
对下属项目部的收集
公司工程部 相关项目技术、安全专项方案（各项方案齐全， 对下属项目部的收集
开工报告
对下属项目部的收集
工程质量竣工报告（备案证明）及桩基工程验收 对下属项目部的收集
公司工程部 记录、中验报告（针对公司各项资质已完工工程
11
的竣工报告或备案证明有存档）
项目部
工程质量竣工报告（备案证明）及桩基工程验收 根据工程进度准备该有的资料 记录、中验报告
公司工程部
12
项目部
施工图预审及会审记录
项目部
计划；各通病、重要工序要求有详细的防治措施、 方案）
公司工程部 安全防护措施（针对施工过程中出现的安全问 （附件 15）
18
题，找出原因，提出纠正措施、计划，实施措施、 用纠正与预防措施同一表式
项目部 计划）
公司工程部 公司与项目部安全责任书
（附件 6）
19
项目部
公司与项目部安全责任书、项目部对班组以及班 组对工人的安全责任书
监理项目部质量目标保证措施及环境职业健康安全目标
监理项目部质量目标保证措施及环境职业健康安全目标二．附件2：监理项目部环境治理操作文件一．监理公司环境法律、法规及其他要求清单二．监理项目部环境因素识别清单监理项目部生产活动，可分为内业与外业，内业包括项目监理部及监理组、中心实验室办公；外业指监理工程师及监理员从事工程项目施工监理话动。
依据公司两方面工作的特点进行环境因素识别，环境因素识别清单如下。
制表人：李智审核人：李广合顾问：周肇甲马国强2011年3月15日三．监理项目部环境因素与法律法规关系表倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。
禁止任何单位或者个人向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡等法律、法规规定禁止倾倒、堆放废弃物的地点倾倒、堆放固体废物。
2-第十七条危险废物必须按照国家规定进行处置，处置费用由产生危险废物的单位承担。
3-第二十七条排放污染物的企业事业单位，必须依照国务院环境爱护行政主管部门的规定申报登记。
4-第二十一条排污单位必须按照国家和本市的规定向环境爱护行政主管部门缴纳排污费。
5-第五条一切单位和个人都有责任爱护水环境，并有权对污染损害水环境的行为进行监督和检举；因水污染危害直截了当受到缺失的单位和个人，有权要求致害者排除危害和赔偿缺失。
6-第十八条修建铁路、公路和水工程，应当尽量减少破坏植被；废弃的砂、石、土必须运至规定的专门存放地堆放，不得向江河、湖泊、水库和专门存放地以外的沟渠倾倒；在铁路、公路两侧地界以内的山坡地，必领修建护坡或者采取其他土地整治措施；工程竣工后，取土场、开挖面和废弃的砂、石、土存放地的裸露土地，必须植树种草，防止水土流失。
四．监理项目部重要环境因素及操纵措施五、监理项目部操纵方法A．工程建设环保、水保操纵方法1. 目的为了对各类工程施工过程中产生的污水、废气、噪声、粉尘、弃碴（渣）、震动等对环境阻碍不利因素的操纵；使竣工后在工程施工过程中受到破坏的环境得到复原，从而达到爱护环境、水土保持的目的，特制定本程序。
市政道路工程重大危险源清单及辨识表2036
市政道路工程重大危险源清单施工单位：XX建设工程有限公司项目名称：仙寓山路道路工程序号涉及区域作业/场所重大危险源可能导致的事故1施工现场土方开挖基坑支护基坑开挖放坡坡度不够坍塌2 未按支护方案施工坍塌等3 积土、料具等堆放造成坑边超载坍塌等7模板工程支撑系统不符合要求模板坍塌8 无针对混凝土输送的安全措施9 模板上施工荷裁超重或堆放不均坍塌、物体打击10 施工用电外电防护措施缺乏或不符合要求触电等11 管沟开挖地下建筑物原始资料不详或有误人身伤害、财产损失12 管材吊装吊装作业违规设备倾覆、人身伤害13 施工用电外电防护措施缺乏或不符合要求触电等14项目部车辆出入汽车司机违反“交通安全法”死亡15 项目部用电火灾人身伤害、财产损失市政道路工程施工现场危险源辨识施工单位：XX 建设工程有限公司项目名称：仙寓山路道路工程序号施工工序或活动地点作业项目/部位危害因素可能导致的事故应采取的控制措施1施工准备材料加工厂、现场临时用电电危害触电1、执行TN-S系统，必须做到“一箱一机一闸一一露保护”；2、接、拆电源应由专业电工操作；3、漏电开关等必须灵敏有效；4、现场电缆线布设规范；5、雨天严禁露天电焊工作。
2 拌合站、施工现场用水带电设备损坏操作错误触电1、保持间距，经常检查；2、协调配合，注意安全。
3 现场场地平整车辆使用操作错误车辆伤害1、土方设备必须专人按安全技术操作规程操作，持证上岗；2、施工人员不得擅自进入铲车等机械的操作范围；3、特殊作业设专人指挥。
4搭建临时设施（临时操作脚手架等）设备设施缺陷起重伤害1、设备进场必须进行全面检查；2、特殊工种必须具备专业操作证。
5 防护缺陷物体打击1、操作人员按规定穿戴个人防护用品；2、施工人员严格按安全技术操作规程操作；3、现场设专人统一指挥协调；4、划出施工警戒区，并加设围栏，无关人员不得入内。
6 材料机械进场吊装作业操作错误起重伤害1、吊装时应把吊物捆绑牢固；2、信号工及吊装司机必须持证上岗，密切配合，严格遵守“十不吊”规定；3、被吊物严禁从人上方通过，人员严禁在被吊物下方停留；4、经常检查吊索具，并且保持安全有效；5、遇有6级以上强风、大雨、大雾等天气严禁吊物；6、严格遵守操作规程，按规定穿戴劳保用品。
ISO14001环境风险和机遇评估分析及措施表
2019.04.1
29
府职能部门应急联动机制合理，所。
行政科
—
有效
通便利，便于紧急事故的救援与处置。
2019.12.31
编制：
审核：
批准：
25
本公司排放的空压机含油废水和危险废弃物 如未经处理扩散至周边，对周边的土壤环境 5 影响较大。
5
25
高风 险
1.将空压机的废水集中收集存放。 2.空压机废水作为危废交由有资质的单 位处理。
生产科
2019.04.1 —
2019.12.31
26 外部
27
其他方面
经济环境本公司位于无锡市坊前工业区。该 区域经济较为发达，环境保护配套行业完善 本公司环境保护涉及的资源在区域内极易获 得，对环境管理项目的监测能够就近解决。
2.定期安排检测，以确保达标排放
生产科/ 办公室
2019.04.1 —
2019.12.31
有效
食堂有产生油烟，有建立油烟的净化器，食
1.对处理设施进行点检、维护和保养，
2019.04.1
3
堂油烟经过净化后经超过15米高烟囱排放， —— —— —— 机遇 以确保处理效果；
行政科
—
有效
能够确保达标排放。
—— —— ——
1.对处理设施进行点检、维护和保养， 机遇 以确保处理效果；
2.定期安排检测，以确保达标排放
生产科/ 办公室
2019.04.1 —
2019.12.31
有效
2
本公司生产产品时车间产生粉尘，有设置移 废气排放 动式布袋吸尘器处理后无组织排放，能够确
保达标排放。
—— —— ——
1.对处理设施进行点检、维护和保养， 机遇 以确保处理效果；
电力能源公司环境风险管控清单明细表
2.日常巡查，发现浪费现象警告，严重者处罚；
3.设置专人负责；每月按时（中旬）查电表；每月下旬及时向相关部门反馈用电情况分析。
8
火灾或爆炸的发生
办公、场所及宿舍引发
污染大气影响人体健康
1.编制治安保卫消防管理细则、工作安全管理制度、环境因素识别与评价程序、绩效测量与监视管理程序；
土壤污染
1.控制装载数量，降低车速，防止遗洒；
2.集中排放到存放池内进行存放，沉淀物及时处理；
3.定期对路面进行清理；
4.设置集中存放场地，分类存放；
5.有专职部门管理，定期清理。
30
土方开挖、废土垃圾运输导致粉尘、运输遗洒污染路面
环境污染、大气污染
垃圾和废土禁止超出车厢上限，采用苫布覆盖，及时清扫路面。
生活垃圾及油污废水污染
1.生活区、办公区设置垃圾收纳箱对生活垃圾、餐厨垃圾进行分类集中处理；
2.厨房设置隔油池,对厨房油污进行隔离沉淀后排放至污水管沟；
3.项目部对生活垃圾应与地方垃圾处理部门签订垃圾处理协议,统一收回处理。
16
可燃性气体
食堂液化气瓶漏气、遇火源引起爆炸
大气污染
1.液化气瓶必须有专人管理，设置消防器材，定期组织人员进行检查；
2.液化气瓶皮管一旦出现漏气现象要及时进行更换，周边设置警示牌；
3.运输和移动过程需要使用专用推车，禁止碰撞。
17
建筑
工程
噪声
污染
挖土（打桩）工程回填/机械夯实噪音
影响人体健康
施工区域设立彩钢板围挡或隔音屏，避免夜间施工
18
机械打磨产生的噪声排放，长时间对人体造成伤害
噪声污染、人员伤害
ISO14001环境管理体系认证审核常见问题点
ISO14001环境管理体系认证审核常见问题点1、厂房建设期间环保资料：1）建设项目环境影响报告书（表）——有资质的评估机构提供的评估报告2）环境影响报告批复——环保局批复3）建设项目环境保护“三同时”验收——环保局验收4）消防验收报告——消防部门验收2、环境因素辨认、评价与更新：1）环境因素辨认不齐全，重要存在以下几种情况：a. 未能充足按生产经营过程的范围来辨认，比如：生产经营范围涉及有销售，但对销售过程中的环境因素未辨认；b. 未能按生产工艺流程的顺序进行辨认，辨认环境因素没有顺序，最易导致缺漏；c. 未考虑到过去发生过的、将来计划的因素，如：公司拟扩建新厂房，对于扩建厂房过程中存在的环境因素未加以辨认；d. 未充足考虑到产品的生命周期来辨认，如：产品设计过程中材料的选用，产品报废后的回收处置。
2）环境因素评价不合理，对重要环境因素的拟定存在偏差。
a. 产品的生产工艺发生了变化，但未对环境因素重新辨认、更新；b. 产品的材料发生了变化，未及时对环境因素重新辨认、更新；c. 国家、地方法律法规及其他规定发生了变化，未及时对环境因素重新辨认、更新；d. 厂房迁移到新址，未及时地环境因素重新辨认、更新。
3、重要环境因素的控制策划：1）未能对所有的重要环境因素拟定其控制方法/程序；2）对重要环境因素的控制规定未能形成相应规定，如程序文献、作业文献或其他方式。
4、法律法规及其他规定的辨认、评审1）法律法规及其他规定辨认不充足，特别是地方法规、客户的规定未辨认到位；2）对相关法律法规及其他规定未进行合用性评审，未能辨认到法律法规及其他规定中具体的合用条款；3）未将法律法规及其他规定分发至相关部门、岗位人员；4）未及时对法律法规及其他规定进行更新，对已修订、更新、作废的法律法规及其他规定未能及时重新辨认、收集、评审。
5、环境目的、指标和管理方案：1）未能充足考虑到重要环境因素来制定环境目的；2）对已拟定的环境目的未规定其具体的指标，部分指标无法测量；3）对所有的目的、指标未能予以制定相应的管理方案，管理方案的职责不明确、起止日期不清楚、缺少资金预算；4）未能根据管理方案的实行情况及时进行调整、修订，如公司已迁址、执行的环境标准发生了变化等情况下未对管理方案进行修订。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
现在
建设公司环境因素清单
序号
产品/活动/服务
环境因素
状态
时态\
责任单位
42
钢筋模板
砼工程
剩余草袋残片
正常
现在
建筑工程公司
43
砼浇筑后剩余砼
正常
现在
44
废水泥包装袋
正常
现在
45
脚手架工程
装卸材料产生噪声
正常
现在
46
装卸材料产生扬尘
正常
现在
47
装卸材料产生沾油沾铁锈手套
正常
现在
48
翻架产生场尘
正常
现在
序号
产品/活动/服务
环境因素
状态
时态\
责任单位
147
设备使用维修
CO2气体泄露
正常
现在
建筑工程公司
148
现场废焊机二次线
打井机噪声
正常
现在
10
排放污水
正常
现在
11
起重机噪声
正常
现在
12
制作钢筋笼剩余钢筋头
正常
现在
13
破碎无砂管废渣
正常
现在
14
夜间光污染
正常
现在
15
生产用水浪费
正常
现在
16
打桩凿桩
作业
(预制桩)
起重机噪声
正常
现在
17
打桩机噪声
正常
现在
18
空压机噪声
正常
现在
19
风镐噪声
正常
现在
20
风镐扬尘
正常
现在
建设公司环境因素清单
49
封闭装修
工程
浇砖时生产用水浪费
正常
现在
50
运砖车辆产生场尘
正常
现在
51
搬运水泥产生扬尘
正常
现在
52
砍砖后剩余碎砖块
正常
现在
53
砼,沙浆搅拌及使用后剩余残渣
正常
现在
54
清理搅拌机产生残余砼及沙浆
正常
现在
55
垂直运送砂浆及砼遗洒
正常
现在
56
起重机噪声
正常
现在
57
屋面工程
垂直运输水渣及沙子发生遗洒
正常
建设公司环境因素清单
序号
产品/活动/服务
环境因素
状态
时态\
责任单位
1
人工挖孔
空压机噪声排放
正常
现在
建筑工程公司
2
空压机漏油
正常
现在
3
柴油空压机废气排放
正常
现在
4
风镐噪声排放
正常
现在
5
风镐凿除时产生扬尘
正常
现在
6
运土车辆噪声排放
正常
现在
7
运土车辆尾气排放
正常
现在
8
运土车辆遗洒
正常
现在
9
打井降水
(灌注桩)
正常
现在
138
现场产生废弃插头插座
正常
现在
139
打桩机产生噪声
正常
现在
140
打桩机产生场尘
正常
现在
141
柴油打桩机产生废气
正常
现在
142
水磨石机产生废水
正常
现在
143
型材切割机产生废弃砂轮
正常
现在
144
焊接设备产生噪声
正常
现在
145
焊接设备产生烟尘
正常
现在
146
焊接设备产生电弧光
正常
现在
建设公司环境因素清单
序号
产品/活动/服务
环境因素
状态
时态\
责任单位
21
凿下的砼废渣
正常
现在
建筑工程公司
22
基础开挖
回填整平
放线剩余白灰
正常
现在
23
挖掘机噪声
正常
现在
24
运土车辆噪声
正常
现在
25
运土车辆遗洒
正常
现在
26
运土车辆尾气排放
正常
现在
27
挖掘机废气排放
正常
现在
28
打夯机噪声
正常
现在
29
夜间光污染
正常
现在
30
雨季防塌方塑料布残片
正常
现在
76
切割压型板产生泡沫塑料
正常
现在
77
固定压型板产生废钉
正常
现在
78
焊接作业造成火险
正常
现在
79
乙炔气泄露
正常
现在
80
氧气乙炔造成火险
正常
现在
81
乙炔燃烧产生废气
正常
现在
82
拆除作业
使用大锤产生噪声
正常
现在
83
起重设备产生噪声
正常
环境因素
状态
时态\
正常
现在
121
钢窗刷油产生废油漆
正常
现在
122
盛装油漆废桶
正常
现在
13
块材防腐
材料调配挥发蒸汽
正常
现在
124
切割块材产生噪声
正常
现在
125
切割块材产生废渣
正常
现在
建设公司环境因素清单
序号
产品/活动/服务
环境因素
状态
时态\
责任单位
126
块材防腐
块材废弃包装物
正常
现在
建筑工程公司
127
施工剩余废弃材料
正常
现在
128
材料保存使用
正常
现在
129
设备使用
维修
翻斗车产生噪声
正常
现在
130
翻斗车产生扬尘
正常
现在
131
翻斗车产生废气
正常
现在
132
起重设备产生场尘
正常
现在
133
起重设备产生噪声
正常
现在
134
起重设备滴漏油
正常
现在
135
钢丝绳保养产生废黄油
正常
现在
136
现场废弃电缆
正常
现在
137
现场产生废弃漏电保护
现在
58
运送水泥及砂浆的水泥袋
正常
现在
59
卷材施工剩余沥青
正常
现在
60
熬制沥青产生烟尘
正常
现在
61
熬制沥青的容器
正常
现在
62
卷材施工滴落沥青
正常
现在
建设公司环境因素清单
序号
产品/活动/服务
环境因素
状态
时态\
责任单位
63
结构制作
安装
材料构件装卸产生噪声
正常
现在
建筑工程公司
64
材料构件装卸产生场尘
正常
现在
责任单位
84
拆除作业
空压机风镐产生噪声
正常
现在
建筑工程公司
85
柴油空压机产生废气
正常
现在
86
拆除作业产生废渣
正常
现在
87
起重设备滴漏油
正常
现在
88
乙炔气泄露
正常
现在
89
拆除作业
乙炔气燃烧产生废气
正常
现在
90
氧气乙炔气使用
正常
现在
91
爆破作业
爆破作业产生扬尘
正常
现在
92
爆破作业产生废气
正常
现在
93
爆破作业产生噪声
正常
现在
94
警报器产生噪声
正常
现在
95
爆破作业产生碎渣飞石
正常
现在
96
空压机产生噪声
正常
现在
97
柴油空压机产生废气
正常
现在
98
风镐产生噪声
正常
现在
99
风镐产生扬尘
正常
现在
100
爆破剩余药品处理
正常
现在
101
炉体检修
拆除作业产生噪声
正常
现在
102
拆除作业产生场尘
正常
现在
103
拆除作业产生石棉等保温材料
正常
现在
31
钢筋模板
砼工程
钢筋加工剩余钢筋头
正常
现在
32
支模产生噪声
正常
现在
33
模板除锈噪声
正常
现在
34
模板刷油产生废油
正常
现在
35
振捣器噪声
正常
现在
36
夜间光污染
正常
现在
37
野蛮装卸材料产生噪声
正常
现在
38
拆模产生噪声
正常
现在
39
拆模产生扬尘
正常
现在
40
拆模产生砼碎渣
正常
现在
41
冬季砼保温发生火灾
乙炔气燃烧产生废气
正常
现在
112
氧气乙炔气使用
正常
现在
113
炉体保温剩余保温材料
正常
现在
114
钢丝绳保养产生废黄油
正常
现在