增值税专用发票防伪税控网上抄报税系统操作指南
增值税防伪税控系统使用流程
开票前的准备——丢失发票
• 一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵
扣联，如果丢失前已认证相符的，购买方凭销 售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售 方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专 用发票已报税证明单》，经购买方主管税务机 关审核同意后，可作为增值税进项税额的抵扣 凭证；
开票前的准备——丢失发票
开票业务操作流程——退出系统
开票业务操作流程——退出
开票业务操作流程——关闭线程
第二部分：远程抄报系统操作
• 一、远程抄报控件下载说明 • 二、远程抄报运行环境及配置要求 • 三、远程抄报流程
远程抄报控件下载说明
• 登录辽宁航天信息有限公司网站
，点击“下载中心”，在左 侧选择类型为“远程抄报软件控件”，输入本 企业税号后，点击登录，提示本企业名称，在 右侧点击控件下载，保存到桌面即可
开票业务操作流程——报税处理
• 每月月初进行抄税处理，
一般只进行一次抄税。 抄税后要及时去税务局 报税，超期申报系统会 锁死。 每下月初抄税后才能继 续开票。 当月没有开票也要进行 抄、报税。 正常抄税必须选“本期 资料” 更换IC卡、抄完税的重 新抄税选“上期资料”
•
• • •
Байду номын сангаас
开票业务操作流程——报税处理
开票前的准备——专用发票使用范围
• 一般纳税人销售货物或者提供应税劳务，应向购买方
• • •
开具专用发票。 商业企业一般纳税人零售的烟、酒、食品、服装、鞋 帽（不包括劳保专用部分）、化妆品等消费品不得开 具专用发票。 增值税小规模纳税人（以下简称小规模纳税人）需要 开具专用发票的，可向主管税务机关申请代开。 销售免税货物不得开具专用发票，法律、法规及国家 税务总局另有规定的除外。
发票抄报税操作流程
发票抄报税操作流程一、概述。
发票抄报税是企业在进行纳税申报时必须进行的重要环节，也是税务部门对企业纳税情况进行监管的重要手段。
正确的发票抄报税操作流程能够确保企业遵守税法规定，减少税务风险，提高纳税合规性。
本文将介绍发票抄报税的操作流程，帮助企业正确、高效地完成相关工作。
二、发票抄报税操作流程。
1. 收集发票。
首先，企业需要及时、完整地收集企业所开具的增值税专用发票、普通发票、机动车销售统一发票等各类发票。
在收集发票的过程中，需要注意发票的完整性和准确性，确保所收集的发票与企业实际经营情况一致。
2. 抄报税务系统。
收集完发票后，企业需要将发票信息录入税务系统进行抄报。
在抄报过程中，需要注意填写发票的相关信息，包括发票代码、发票号码、购买方名称、购买方纳税人识别号、开票日期、金额等内容。
确保录入信息的准确性和完整性，避免因录入错误导致的税务风险。
3. 核对抄报信息。
在抄报完发票信息后，企业需要进行抄报信息的核对工作。
核对的内容包括发票的数量、金额、购买方信息等，确保抄报的信息与实际情况一致。
如发现抄报信息与实际情况不符，需要及时进行调整和更正。
4. 提交抄报信息。
完成抄报信息的核对后，企业需要将抄报信息提交至税务部门进行审核。
在提交信息时，需要确保所提交的信息准确无误，避免因错误信息导致的税务风险。
5. 审核抄报结果。
税务部门在收到企业提交的抄报信息后，将对信息进行审核。
企业需要积极配合税务部门的审核工作，如有需要，及时提供相关的证明材料和解释说明，确保审核工作顺利进行。
6. 接收抄报结果。
最后，企业将接收税务部门对抄报信息的审核结果。
如果审核通过，企业可继续进行后续的纳税申报工作；如果审核不通过，企业需及时调整和更正相关信息，重新进行抄报操作。
三、总结。
发票抄报税是企业纳税申报的重要环节，正确的操作流程能够确保企业遵守税法规定，减少税务风险。
企业在进行发票抄报税操作时，需要严格按照相关流程进行，确保抄报信息的准确性和完整性。
增值税专用发票防伪税控网上认证系统操作说明-黑龙江国家税务局
增值税专用发票防伪税控网上认证系统操作说明哈尔滨工业大学软件工程有限公司一、操作说明随着防伪税控系统的推行，防伪税控用户逐渐增加，一般纳税人增值税专用发票的认证量急剧加大，仅依靠税务机关完成采集工作已不能满足纳税人专用发票抵扣联认证的需要。
为了解决抵扣联认证的瓶颈问题，更好地为纳税人提供方便、快捷、高效、优质服务，为提高税务机关数据采集工作效率，国家税务总局决定开发防伪税控认证子系统——增值税专用发票抵扣联信息企业采集软件（又称网上认证系统）。
增值税专用发票抵扣联信息企业采集（企业端）是由企业自行扫描、识别或人工录入增值税专用发票抵扣联七要素信息，生成电子数据，并通过网络传送到税务机关，由税务机关完成解密、认证，并将认证结果信息返回到企业端的数据采集系统。
企业通过该系统，能够方便、快捷地实现专用发票抵扣联的网上认证，从而由原来在税务局采集分散到各企业自己采集。
这样，企业可随时随地进行认证，从而大大提高税务机关数据采集工作效率。
哈尔滨工业大学软件工程有限公司研发的《增值税专用发票抵扣联信息企业采集软件》在2003年3月通过国税总局软件评审（国税函[2003]327号）。
二、安装执行系统安装盘里Setup.exe程序。
用户将在安装程序的引导下，完成系统的全部安装。
用鼠标双击Setup图标或用光标键选择Setup图标后按键盘上的回车键。
出现如下界面：选择“浏览”可以更改目录或点击“下一步”继续安装。
安装完成界面安装完成后，会在桌面上生成快捷方式图标。
三、登录以及初始化设置1、登录双击系统桌面上的抵扣联软件系统图标，即可启动系统。
当用户启动系统后，首先出现系统登录界面如下图：在登录界面上显示公司名称和登录日期，输入用户名和密码，系统默认的用户是系统管理员，用户名为：dkl，密码为dkl，点击“确定”注：初次登录时公司名称为空，输入用户名、密码时区分字母大小写。
2、初始化设置点击“确定”后出现“系统时间提示”对话框，如下图注：每次登录时都进行提示，便于提醒系统时间是否正确。
网上抄报税系统企业端操作手册
网上抄报税系统企业端操作手册目录....................................................................................................................... 错误!未定义书签。
第一章网上报税和网上申报的流程 . (3)一、网上报税和网上申报的操作流程 (3)二、本卷须知 (3)第二章网上抄报税系统企业端装置 (4)一、软、硬件需求 (4)二、装置前预备 (4)三、装置步骤 (4)四、软件运用 (6)五、卸载 (7)六、罕见效果 (7)第三章网上抄报稅系统企业端操作 (8)一、运用前配置 (8)〔一〕注册码说明 (8)〔二〕启动系统 (8)〔三〕登录系统 (8)〔四〕导入注册码 (9)二、在线抄报税 (11)〔一〕启动系统 (11)〔二〕登录系统 (11)〔三〕登录系统 (12)〔四〕远程抄报稅 (12)〔五〕抄报税结果查询 (13)〔六〕清零解锁 (16)〔七〕参与 (17)三、脱机抄报税 (17)〔一〕进入系统〔有金税卡的电脑上〕 (17)〔二〕导出抄报税文件 (17)〔三〕改换电脑重新登录系统〔移动到可上网的电脑〕 (19)〔四〕导入文件抄报稅 (19)〔五〕导出清零解锁文件 (20)〔六〕导入清零解锁文件(有金税卡的电脑上) (22)四、联机更新注册码 (23)〔一〕登陆需求更新注册码的税控机 (23)〔二〕下载注册码 (24)五、配置及其他 (26)〔一〕更改密码 (26)〔二〕更改配置 (27)六、罕见效果及处置 (28)第四章网上申报晋级操作及申报流程说明 (29)一、晋级操作 (29)二、申报操作流程 (29)三、各种申报反应处置 (30)第五章罕见效果 (31)附件 (33)增值税普通征税人网上报税方式备案表 (33)注销增值税普通征税人网上报税方式注销表 (34)第一章网上报税和网上申报的流程一、网上报税和网上申报的操作流程〔一〕运用防伪税控开票子系统停止抄税。
纳税人抄税,报税,清卡步骤
纳税人抄税，报税，清卡步骤认证报税流程一、发票认证（当月认证的发票当月抵扣，28号及之前，最好不要赶在最后一天，不然有问题很难及时解决）企业电子报税管理系统——进项发票管理1、增值税进项专用发票及税局代开发票网上认证抵扣流程第一步：进项发票读入税率17%进项发票管理（菜单）→防伪税控进项专用发票管理→新增→按发票抵扣联上的内容录入（紫色边框中内容必填，其中包括：发票代码，发票日期，发票号码No，购货单位税号，密码区，金额，税额，）→保存→审核→确定查看状态【查询】→设置条件（选择所属月份等于某个月）→加入→确定注意：A、税局代开发票的税率为3%，其录入方法与专用发票的录入方法一致，两种发票均可通过税控专用扫描仪直接扫描，避免手工录入时繁琐及出现得的错误，提高网上认证的通过率。
B、如发现某张发票数据有误或认证不通过，可通过【查询】→设置条件→（选择所属月份等于某个月）→加入→确定→选择该张发票→点击【分类】→删除所选择的发票C、税局代开发票销货方税号为代开国税分局的15位代码，其中第9位和第10位为大写字母“DK”第二步：待认证进项专用发票转出进项发票管理（菜单）→待认证进项专用发票转出→选择录入日期→写网上认证文件→选择路径保存。
（扫描仪扫描的进行发票则可直接生成待认证文件）第三步：进项专用发票网上认证流程1）上传待认证文件：登录东莞市国税局网站→登录（输入国税税号及密码）→发票认证→网上认证→浏览→（选择待认证文件dat格式）→上传2）认证结果下载：认证结果下载→选择认证101→下载→点击这里下载→保存到D盘或E 盘（注意：不要打开文件）3）下载并打印《认证结果通知书》4）读入进项发票认证结果：进项发票管理（菜单）→专用进项发票读入→电子数据认证结果读入→读入（rz00101）→选择认证结果文件→保存。
二、销项发票读入方法一：防伪开票系统——发票管理——发票查询——选择月份——确认；企业电子报税管理系统——确定——确定——销项发票管理——从开票查询界面读取发票——读发票查询界面（逐张）——保存——确定——退出方法二：开心税务通——税务通——申报——选择开发票的所属期——写入——确定三、做增值税纳税申报表企业电子报税管理系统——纳税申报——申报主界面1、付列资料（表一）：新增→保存→审核→退出2、付列资料（表二）：新增→保存→审核→退出（如果水电费为增值税专用发票，则：按照发票的税额×0.1算出来的金额填入15栏；没有则不用填写）3、专用发票抵扣清单：新增→保存→审核→退出4、税控开具发票：新增→保存→审核→退出5、销售货物及抵扣凭证：新增→保存→审核→退出6、其他抵扣凭证清单：新增→保存→审核→退出7、固定资产抵扣表：①当月认证固定资产：新增→修改→（增值税专用发票，当期申报的抵扣的固定资产进项税额）输入税额→保存→审核→退出②当月没有认证固定资产的时候：新增→保存→审核→退出8、申报情况说明书：新增→保存→审核→退出9、纳税申报表：新增→30栏要填数，（按照本月25栏的金额25栏=30栏）→保存→审核→打印→退出（注意对一下申报表金额：上月32栏=本月25栏）（认证结果通知书+增值税纳税申报表+记账资料：一起拿到事务所做账用）四、抄税——报税——清卡（每月15号之前）（一）抄税1、插IC卡（防伪开票读卡器）——防伪开票系统——报税处理——抄税处理→本期资料→确定（可以在状态查询查询是否已经抄税成功，在防伪开票系统抄税之后，看到抄税起始日显示为：下月的一号）2、插IC卡（易税门户读卡器）——易税门户网上抄报税——抄报税处理——步骤一：抄税处理——确定——（显示成功后）——确定（可以点击抄报查询是否已经抄税成功）注意：要等资产负债表和利润表出来，并且确认增值税报表没有错误之后才可以进行报税（二）报税及完税1、企业电子报税管理系统——纳税申报——申报主界面——点击生成申报盘——选择某个硬盘→保存→确定→退出2、①进入广东省国家税务局——用户名（国税税号）、密码：eg：123456——登录——输入验证码——登录——申报征收——进入申报——浏览——点击硬盘中本期的申报文件夹，先选择带白色的文件——上传——再选择压缩的文件（红色和绿色，像一本书的压缩文件）上传——确定②申报征收——网上缴税——清缴税款——确定3、报税成功后，在申报主界面直接点击“完税”按钮，本期申报工作全部结束，系统会自动进入下个所属期（有错误：撤销申报→点击中间删除全部报表）（三）清卡插IC卡（易税门户读卡器）密码：eg：123456——易税门户网上抄报税——抄报税处理——步骤三：清卡——确定——确定（可以点击状态查询是否已经清卡成功）。
防伪税控系统操作解释及流程
第一步：登录防伪开票系统，点击“进入系统”如下图示：
第二步：弹出“操作员登录界面”，以管理身份进入系统，如下以选择“张三（管理员）”，点击“确定”进入
第三步：进入系统操作界面，点击导航图“系统设置”功能模块，进入“系统设置”操作界面。
第四步：点击菜单栏“编码设置”—>“税目编码”—>“增值税”，进入增值税税目编码设置操作界面，如下图
第五步：进入增值税税目编码设置操作界面，点击“编辑”，激活“编辑”状态，现需增加企业增值税税目编码
出增加增值税税目编码列表。
第六步：输入企业由税务机关审核核定的增值税税目，如：某公司由税务机关审核的税目为：名称为：信息技术0.06、征收率：0.06；注意：编码不能输入已有的税目相同的编码，非核定标专设为：否；如下图示：
第七步：输入完税务机关审核核定的增值税税目后，点击菜单栏“”生效。
第八步：点击“退出”，弹出“保存确认”窗口，点击“是”完成税目增加税务机关审核核定的增值税税目。
第九步：可以通过点击“系统设置”—〉“商品编码”，增加企业的相对应商品时，选择商品的税目，如下图示
第十步：选择中相对税目，成功完成商品税目如下。
防伪税控抄报税流程
防伪税控抄报税流程尊敬的各位纳税人，亲爱的各位朋友，到现在为止还是有一些朋友不知道如何进行防伪税控抄报，从而影响到正常申报，现在为大家提供防伪税控抄报流程。
航天信息版本（小规模纳税人抄报税流程）使用金税盘的小规模纳税人每月月初（一般为每月1至15日）必须完成上报汇总及远程清卡操作，否则会造成金税盘锁死，无法进行开票及申领发票等其它操作（注意：若开票软件连网正常，进入开票软件时会自动完成上报汇总及远程清卡操作）。
手动操作流程如下：一、每月操作：在软件连网情况下，登陆开票软件，点击“报税处理-上报汇总-远程清卡”（每月操作）二、季度操作：登陆开票软件，点击“报税处理-上报汇总一网上申报（申报系统）-远程清卡”1、月初点击2、申报软件3、扣款成功后【上报汇总】发送申报表点击【远程清三、清卡成功后，才不会造成金税盘锁死，那么如何判断清卡成功呢？©妾校友备吠态堂道X仝硝卬西招金税设备信品是否到抄税期未至炒税期未到淡死期墙值税专用发票及增值税普通发票专用发票离线限额普通发票离线限额499,999,99999元钠,999,99999元专用发票美剩余金S5¢99/999,99999兀机动车俏售毓一发票普通发票辞镰|1余金额专用发票开票限额¥99,592,624.66元判9,999,999.99元物9,999,999.99元二手车销售烧一发票201早月16日锁死日期跳转至下月15-31日中的某天201诲07月01日Ooe寸OO分兑起始日期201瞬08月O1日增值税电子普通发票》旗成功标志无唱值祝普通发票（卷票）购入发票信息退回发票信息无无逾期报税流程若每月及季度没按上述流程操作，则会导致金税盘锁死（如下图1）,若当月锁死，仍然可以通过上述流程清卡解锁，若锁死日期跨月，则需在软件里操作“报税管理-办税厅抄报（图2）”功能进行抄税，抄税成功后，携带金税盘及纳税申报表（已申报的企业无需携带），到税务局相关业务窗口进行解锁。
增值税一般纳税人电子申报系统基本操作流程(实操培训)
增值税一般纳税人电子申报系统基本流程(培训教材）一：基本操作流程系统登录——系统管理（系数注册-—用户管理)—-基础资料设置（系统设置——公司基本资料——常用税目设置）-—纳科申报(纳税申报初始化）—-进项发票管理（扫描认证通过专用发票导入——手工录入其他进项发票)—-销项发票管理（导入航天WINDOWS版开票数据-—录入其它手工销项发票)——生成申报表并打印——生成申报盘——报税-—完税二：具体内容1、系统登录：系统管理—-系统登录—-输入密码（刚开始都是空)—显示当前时间2、第一次装机的准备工作:(1）系统注册，填写企业名称及税务登记号，注册序列号（由服务单位提供）。
每年注册一次（2）用户管理,在系统管理的用户管理中新增,填写使用者账号及用户姓名（一样的文字即可），保存，要修改就点击修改。
（3)系统设置：基础资料管理-—系统设置-—修改-—输入密码(电脑当日日期:月日，四位数字,随电脑日期改变的，一般电脑时间没有错的话就是当日时间了）本企业的开票系统选航天WINDOWS版，本企业采取的认证方式目前是选直接拿纸质发票到税局扫描认证.（4）是否独立生成财务报表（如果打钩，侧在主界面删报表时不会删除资产负债表里面的数据）.(5）进项票需要量先对比再抵扣（如果打钩：是针对部分企业〈辅导期一般纳税人〉其进项抵扣发票不能在当月进行抵扣，而是在当月报送税局进行比对,由税务局返回比对方件,在下个月进行申报抵扣.在设置为进项发票需要进行对比后抵扣之后，除农产品收购和销售发票外的其它所有进项发票在录入（或导入）后都为待比对状态。
）（6）企业类型:如果不是自来水公司、电力企业、成品油企业都选一般企业。
（7)实际操作：拿一只空白软件包盘到各所在分局COPY初始化资料（包括：常用税目，公司基本资料,纳税申报初始化ABC三个表的数据）。
a：公司基本资料：插入A盘——基础资料设置——公司基本资料——修改——读入——我的电脑——A盘-—以公司名明的初始化数据-—以SB 开头的文件（双击)——保存——退出.b：常用税目设置：插入A盘——基础资料管理--常用税目设置——常用税目——读入—-我的电脑——A盘-—以公司名明的初始化数据——以SM开头的文件(双击）-—退出。
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增值税专用发票防伪税控网上抄报税操作说明
黑龙江金穗科技有限公司
二○一三年十一月十九日
黑龙江金穗科技有限公司
目录
第一章系统概述 (3)
1.1 系统简述 (3)
1.2 系统构成 (3)
1.3 系统特点 (4)
第二章系统安装与注册 (4)
2.1新户初次安装远程抄报系统 (4)
2.2老户重新注册 (4)
第三章系统使用 (5)
3.1 抄报税服务器设置 (5)
3.2 使用操作流程 (6)
第四章技术支持 (9)
黑龙江金穗科技有限公司第一章系统概述
1.1 系统简述
“远程抄报税系统”是利用互联网技术，在以“增值税防伪税控系统”为基础之上拓展的一种新型的抄报税处理方式，即使用网络方式抄报企业报税信息，用以缓解税务大厅防伪税控企业排队办理报税业务的压力，提高税务机关报税业务的效率；同时企业报税时间不受税局工作时间的限制，企业报税人员不需要到税务大厅即可完成抄报税，节约企业报税时间、降低企业的报税成本。
远程抄报系统是方便纳税人抄报税业务操作，提升纳税申报服务信息化的重要产品。
1.2 系统构成
远程抄报税系统由企业端、税局端受理系统、税局端处理系统、税局端报税解密工作站几部分构成。
如图1所示。
图1：远程抄报系统
黑龙江金穗科技有限公司1.3 系统特点
系统采用防伪税控系统专用安全算法，实现企业端税控专用设备和税局端税控专用设备的卡对卡的安全身份认证。
保证系统安全、数据安全。
企业无须额外增加任何的硬件设备，企业可直接在开票系统环境下，利用开票金税卡来进行远程抄报税及清卡操作。
相比大厅抄报税，远程抄报不受时间、地点限制，方便快捷。
第二章系统安装与注册
2.1新户初次安装远程抄报系统
新户是指被主管税务机关新认定为增值税一般纳税人的防
伪税税企业，此类企业的防伪税控专用设备由主管税务机关发行完毕后，即可联系我公司技术服务工程师上门安装增值税防伪税控开票软件，工程师在为企业安装开票软件时会在开票机上同时安装远程抄报系统，企业无须自行安装。
软件安装成功后，企业在第一个征期即可采用网上抄报方式进行纳税申报。
2.2老户重新注册
老户指使用防伪开票软件时间已经跨越一个自然年度的企业。
此类企业的远程抄报系统会涉及跨年度重新注册问题，为方
黑龙江金穗科技有限公司便用户，远程抄报系统会提前10个工作日提醒用户注册文件即将到期，需要重新注册，企业应及时联系防伪税控服务单位，获取注册文件并进行重新注册。
远程抄报系统如果超过使用有效期而未重新注册，将无法正常使用。
第三章系统使用
3.1 抄报税服务器设置
老户远程抄报服务器配置信息不变（略）。
新户远程抄报服务器配置：（详见图2）
（1）、远程抄报服务器IP地址：。
（2）、端口：7000。
图2：远程抄报服务器设置
说明：以管理员身份登录开票软件，点击“系统设置/系统初始化/系统参数设置”菜单项，
黑龙江金穗科技有限公司按上图所示输入“服务器IP地址”、“端口”信息。
3.2 使用操作流程
3.2.1 流程图：系统/功能模块功能菜单
远程抄报系统/远程抄报
电子申报系统
电子申报系统
远程抄报系统/远程抄报
远程抄报系统/远程抄报
3.2.2 流程描述
第一步：进入防伪开票系统，点击“报税处理”下拉菜单或导航图中的“抄税处理”按钮，点击“确认”，选择“本期资料”，点击“确定”按钮，系统自动将本期税额抄写到IC卡或报税盘中，并提示“发票抄税处理成功” , 点击“确定”按钮；
第二步：在防伪开票软件中点击“远程抄报”导航图，在导航图中点击“报税状态”按钮，稍候片刻，系统给出读取成功的提示信息, 点击“确定”按钮，如图3所示；
黑龙江金穗科技有限公司
图3：读取“报税状态”
第三步：点击“远程抄报”导航图中“远程报税”按钮，系统提示“正在准备报税数据向税局提交，请稍候”，随后给出提交成功提示，点击“确定”，如图4所示；
图4：远程报税
第四步：进入电子申报软件，提交申报表数据，操作步骤
黑龙江金穗科技有限公司见相关软件说明；
第五步：点击“远程抄报”导航图中“报税结果”按钮，系统弹出“报税结果查询”窗口，报税结果查询显示“0000”表明报税成功，点击“关闭”按钮退出结果查询页面，如图5所示；
图5：报税结果查询
第六步：点击“远程抄报”导航图中“清卡操作”按钮，系统弹出“清卡操作成功”对话框，点“确定”按钮，如图6所示；
图6：清卡
黑龙江金穗科技有限公司第七步：再次进入防伪开票系统，系统读取IC卡或报税盘中的报税成功标志后，自动进行税期结转，抄报税成功结束。
第四章技术支持
用户遇到远程抄报系统使用问题时，可以拔打黑龙江金穗设置的全省统一呼叫中心电话：4006-676567，呼叫中心座席工程师将为您提供专业、高效的电话指导、解答服务。