直接采购管理控制程序
采购控制程序管理制度
采购控制程序管理制度第一章总则第一条为了规范和加强采购工作，提高采购效率，减少采购成本，保证采购活动的公平、公正、公开，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司进行的所有采购活动，包括物资采购、设备采购、服务采购等。
第三条本制度的执行机构为公司采购部门，负责公司所有采购活动的组织和管理。
第四条公司全体员工必须严格遵守本制度，不得擅自违反。
第二章采购流程管理第五条采购前的需求确定公司各部门需要采购物资、设备或服务时，须填写采购申请表，经所属部门负责人审批后，提交给采购部门。
第六条采购方案的制定采购部门根据采购申请，制定采购方案，包括采购内容、采购数量、仓库库存情况、供应商选择等。
第七条供应商的审核和评价采购部门根据采购方案，对符合条件的供应商进行审核和评价，确定最终的供应商。
第八条合同的签订采购部门会同法务部门起草采购合同，经公司领导审批后，签订合同。
第九条采购实施公司财务部门根据采购合同支付采购款项，采购部门跟踪供应商供货情况，保证按时按质完成采购。
第十条采购验收采购部门根据采购合同确定验收标准，对采购的物资、设备等进行验收，确保符合要求。
第三章采购控制第十一条供应商管理采购部门建立供应商档案，包括供应商基本信息、经营范围、资质证书等，定期对供应商进行评价，维护与供应商的长期合作关系。
第十二条采购预算管理公司各部门在开展采购活动时，应根据公司预算制度，合理安排采购预算，不得超支。
第十三条采购风险控制采购部门应及时了解市场情况，掌握供应商的经营动态，对采购过程中的风险进行预警和控制。
第十四条采购质量控制采购部门应严格要求供应商提供质量合格的物资、设备和服务，对质量不合格的产品予以退货或索赔。
第十五条采购成本控制公司在采购活动中，应合理控制采购成本，采取多种措施降低采购成本，提高公司盈利水平。
第四章监督检查和违约处理第十六条监督检查公司领导对采购活动进行监督和检查，采购部门负责人对下属采购人员的行为进行监督。
采购控制程序管理制度(3篇)
采购控制程序管理制度（3篇）采购控制程序管理制度（精选3篇）采购控制程序管理制度篇11、目的对采购过程和供方进行控制,确保所采购的产品和供方提供的服务符合规定要求。
2、适用范围适用于对服务所需的物资采购和对供方的选择、评价和控制。
3、职责3.1各部门负责本部门所需采购计划的编制及对供方提供的产品进行监督、反馈。
3.2管理部负责采购计划的审核、落实,采购物资的'验证、管理及供方的评价,建立供方档案。
3.3工程部负责服务设施、设备采购计划的审核工作。
3.4总经理负责采购计划的审批工作。
4、程序4.1评价范围4.1.1对价值高、用量多、对服务质量影响大的维修配件、物资的供方需进行评价。
4.1.2对服务质量有较大影响的零星维修配件、物资,如:水暖管件、卫生洁具、电料等的供方需进行评价。
4.1.3对服务质量影响极小的零星维修配件、物资,如:扫帚、拖把等的供方可进行现场、简单的验证。
4.1.4对公司分包出去的绿化服务供方需进行评价。
4.2评价方式4.2.1对产品资料的获取4.2.1.1生产厂家不在本地的,由管理部采取信函的方式或到本地的批发商店、专卖店,调查物资的生产厂家、营业执照、规格型号、合格证、质量标准及认证情况等。
4.2.1.2生产厂家在本地的,可直接到厂家所在地收集资料,内容同上。
4.2.1.3对分包出去的绿化服务供方的质量按合同要求进行控制。
4.2.2对供方的评价方法4.2.2.1对服务质量有较大影响的零星维修配件、物资,由管理部调查供方的营业执照、产品认证、供货能力、产品规格型号等,对其供方进行评价,填写《供方质量、环境保证能力调查记录》。
4.2.2.2对分包出去的“服务产品”的供方由管理部调查其营业执照、企业简介、信誉等级及质量保证能力等进行评价。
4.2.3对服务质量影响极小的零星维修配件、物资,可由使用部门、采购人员在采购现场对质量、价格进行目测、比较等方法进行评价。
4.2.4对评价合格的产品和供方,报总经理审批同意后,可列入《采购物资一览表》、《合格供方名录》。
采购控制工作程序
采购控制工作程序采购控制是指通过制定一系列的工作程序和规范，对采购过程中的预算控制、供应商选择、合同签订、物流管理等环节进行有效监控，确保采购活动的顺利进行以及最大限度地节约成本和资源。
下面是一个2000字左右的采购控制工作程序的范例：采购控制工作程序一、工作目标1. 实现采购活动的规范化和标准化，确保采购在质量、价格、交货期等方面满足企业的需求。
2. 控制采购预算，最大限度地节约成本和资源。
3. 确保供应商的选择和合同签订符合企业的采购政策和法律法规的要求。
4. 管控采购物流，确保采购物资的及时到达和准确计量。
二、工作流程1. 需求分析在采购前，通过与相关部门沟通，了解采购需求的具体细节和要求，并进行需求分析。
主要包括确定采购物资的种类、数量、质量要求以及交货期限等。
2. 供应商选择根据需求分析的结果，制定供应商选择的标准和程序。
首先，收集供应商的相关信息，包括企业资质、信誉度、价格水平、交货期等。
然后，对供应商进行评估和筛选，选出合适的供应商。
最后，与供应商进行洽谈，明确合作的条件和要求。
3. 出具采购计划根据需求分析和供应商选择的结果，制定采购计划。
采购计划包括采购物资的种类、数量、预算、供应商等信息。
通过采购计划的制定，可以实现对采购预算的控制和对采购活动的统一安排。
4. 编制采购合同根据采购计划和供应商的要求，编制采购合同。
采购合同要包括采购物资的详细规格和数量、价格、交货期限、结算方式等内容。
在签订采购合同之前，应对合同条款进行仔细审查，确保合同的合法性和公平性。
5. 采购执行根据采购计划和采购合同，启动采购执行阶段。
主要包括与供应商的订单确认、物资的验收和付款等环节。
在订单确认时，应与供应商核实物资的具体要求和交货时间。
在物资验收时，应根据合同约定的标准进行检验和测试，确保物资的质量和数量符合要求。
在付款时，应按照合同约定的方式和时间进行结算。
6. 物流管理在采购执行过程中，要加强对物流环节的管理。
质量管理体系文件：采购管理控制程序
采购管理控制程序1.目的为对采购的过程及供应商进行有效的控制，确保采购的物资和外部提供的服务能够满足要求以及处于受控状态，特制定并执行本程序。
2.范围本程序适用于所有采购物资和外部提供服务的控制。
3.职责3.1采购部负责采购和委外产品的具体实施和归口管理工作，组织对供应商进行选择、评价、控制和重新评价，编制合格供应商目录并定期考核。
3.2制造部负责申请已定型产品所需的物料、生产设备、辅件及其他物品；以及公司设备维修、维护所需的备件、维修工具等；3.3研发部负责申请未定型研发项目的物料等；3.4综合管理部负责申请办公生活物品等；3.5各部门负责申请部门专用的物料，并参与合格供应商评定工作。
3.6质量部负责入厂物资的检验或验证工作。
3.7分管副总负责审批生产已经定型的物资申购；其他物资申购须由总经理批准。
4.工作程序4.1.采购需求申请4.1.1低值易耗品根据仓库安全库存来判断是否需要申请，由物管部通知生管员提出采购。
4.1.2根据生产需求，部分原材料或半成品需委外加工，采购部应填写《委外加工单》。
4.1.3已定型产品所需的物料采购，生管员和采购员按照下发的《月生产计划》，结合库存数量和供应商的交货周期，编制月采购计划；生管员根据月采购计划直接在ERP系统里面填写《采购申请单》。
4.1.4各使用部门根据实际需求提出采购要求，申请人填写《采购计划申请单》送至物管部确认库存数量，若采购实际数量为正，将申请单进行审批，审批完后，交由生管员在ERP系统里录入《采购申请单》后，再由生管员交至采购部和物管部。
4.1.5采购人员根据ERP下推的《采购申请单》的需求，查询是否有在途采购的物资可以满足此次采购需求；若无，采购员应根据采购信息、有关技术资料，本着合理节约、关键物料采购的原则，在合格供应商中选择供货单位，一般应挑选三家以上供应商询价、比价、议价，经过审计部门领导和分管副总审批后，方可签订合同实施采购。
4.2采购验收4.2.1质量部对进厂的采购物资按检验标准进行检验或验货，验收合格后方可入库，并通知物管部做ERP系统的采购入库单。
采购及供应商管理控制程序
更改记录1.目的1.1对直接及辅助物料之采购过程进行控制，以确保本公司生产或非生产所需物料符合规定生产要求.1.2对环保材料供应商,按我司的环境物质管控标准进行有效的管理,特制定本办法.2.适用范围适用于本公司所有物料的采购过程控制。
3.相关责任单位采购组、仓储组，生管组，研发部,品保部。
3.1采购单位3.1.1负责所采购物料之供应商选择和管理。
3.1.2负责对样品采购及生产原料采购订单,请购资料、交付进度的管理。
3.1.3负责对供应商相关环境资料提交的跟踪及管理。
3.2品保单位3.2.1主导对供应商的评审、确认、特别是对符合本公司之环境物质管理程序要求和客户之技术要求的复核。
3.2.2 IQC负责依公司进料检验标准及《原材料和产品中的环境管理物质管控标准》进行检验,以及协助采购单位进行供应商管理。
3.3研发单位3.3.1参与对供应商评审,并对样品承认时做审核；以及所测定物质的有害物质含量是否符合我司环境物质管控的要求或客户之特定要求的审核。
3.3.2负责编制采购物料的要求及检验方案。
3.3.3 RoHS实验室负责对原料和产品的有害物质含量进行测试。
3.3.4某些原料（涉及技术保密）是由相应的项目负责人寻找的供应商，由于公司的其他人员（采购、品保等）不参与对该类供应商的管理，这类供应商由相应的项目负责人去管理，同时保证该类原料的品质、环保符合性、交期。
4.运作程序4.1采购的物料按其用途可分为直接物料与辅助物料。
凡用于成品生产的原料或直接购买用于销售之成品或半成品称为直接物料。
与产品生产无直接关系之物料，如包材、标签等材料称为辅助物料。
直接物料与辅助物料的供应商必须是合格供应商。
4.2直接物料中，除采购含铅锡粉之外，所采购物料均须是符合环境物质管控标准的要求。
对环保供应商的选择与管理，必须符合我司的《环境物质管理程序》要求，以避免和减少环境污染及违反有关禁用物质之风险，建立供应商《环境管理物质材料展开表》。
14.采购管理控制程序
采购管理控制程序编号：ZR-CX-14-2017 1、目的对采购过程和供方进行控制，确保采购产品符合规定的要求。
2、范围适用于本公司生产所需的原材料采购及供方提供服务的控制。
3、职责3.1 市场部负责原材料、备品备件、办公用品、量具等采购的归口管理。
3.3 大型生产设备、检验设备的采购由总经理负责审批。
3.2 技术质量部协助采购的实施。
4、程序4.1 根据所采购物资对本公司的最终产品质量影响的程度对物资进行分类，并采取不同的控制方法：a)对原材料供方的控制：实施采购前对供方进行评价，确定合格供方名单，按照《检验规则》对进公司原料进行控制，并于每年初对上年度的供方进行重新评价；b)对备品备件、办公用品、生产设备和计量设备类物资的采购控制执行《设备控制程序》。
4.2 对供方的评价4.2.1 市场部应根据采购产品的技术要求和生产需要，组织生产部、技术部、财务部对供方进行评价，选择合格供方。
4.2.2 对供方的评价可采用如下一种或几种方法，但不限于此：a）对其供货业绩或其信誉进行评价；b）样品试用；c）对供方进行现场评价。
4.2.3供方评价准则a）本公司合格供方应产品质量可靠，稳定、售后服务好，信誉佳。
有营业执照、组织机构代码证、有效的质量体系证书。
b）适当时，应提供生产许可证，产品合格证，材质证明书等文件。
4.2.4 市场部组织评审部门填写《供方评价记录表》，经公司主管领导批准后，列入《合格供方名录》。
4.3 供方的控制4.3.1 对第一次供应产品的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格后才能供货。
4.3.2 对列入《合格供方名录》的供方，市场部门每年应进行一次综合评价（质量占60分；交货期占20分；价格和服务等占20分），经评定不合格的，取消其合格供方的资格，由市场部重新选择和评定。
4.3.3 按照《原材料进货检验标准》对采购原材料进行不同的验证。
4.3.4 必要时，可与合格供方签署质量保证协议。
采购控制程序
采购掌控程序采购掌控程序是企业采购管理的紧要构成部分，它的设计和实施直接影响企业的采购效率和成本掌控。
采购掌控程序应当覆盖采购流程中的各个环节，确保采购过程的规范和稳定。
一、采购需求申请流程1.采购需求申请企业应当订立采购需求申请表，供各部门提交采购需求，申请表应包含以下内容：采购物品名称、规格、数量、用途、采购期限以及预算等信息。
采购需求申请应在规定的时间内报送采购部门。
2.审核采购需求申请采购部门应依据采购需求申请的实际需要、预算和采购计划等因素来审核采购需求申请。
采购部门应适时回复各部门，反馈审核结果。
3.审批采购需求申请企业应当设立合理的采购审批流程，审批采购需求申请。
审批流程应包括审批人、审批级别、审批标准和审批时间等内容。
采购部门应当依照流程对采购需求申请进行审批。
二、供应商选择和采购交易流程1.供应商选择采购部门应建立供应商库，并采纳评分卡或采购评估模型等评分方法来评估供应商的综合实力。
选择符合要求的供应商，采购部门应与供应商进行谈判，确定质量、价格、交货期等采购条件。
2.采购合同签订采购部门和供应商应签订采购合同，确保采购品质和交期等各项条款得到落实。
采购合同应清楚明确，包括合同编号、合同金额、支出条款、交货期、品质标准、服务标准等内容。
3.采购物品收货流程采购部门应对收到的采购货物进行确认，与采购合同要求进行对比，确保所收货物符合规格、质量、数量、交货期等要求。
假如确认无误，应予以签收。
假如存在问题，应与供应商联系协商解决。
4.付款流程采购部门应依照采购合同规定订立支出计划，履行按期付款的责任。
财务部门应负责付款审核和支出。
企业应保存好采购合同、发票和支出凭证等紧要材料。
三、采购异常情况处理流程1.交期耽搁一旦发觉采购物品交期耽搁，采购部门应适时与供应商沟通，协商解决措施。
应对采购计划进行调整，以确保项目正常运转。
2.质量问题若发觉采购物品存在质量问题，采购部门应适时与供应商联系并处理退货或更换。
采购管理控制程序
附件一：采购作业流程图
5。1。3 针对半年以上未交易的产品,再次交易时应找协力厂商重新报价.
5。1。4 针对有一定采购量且采购频繁的物料应要定期降价或是重新比价，在对产品进行比价时，采购员应给出比价建议。
5。1.5 采购员整理《报价单》并附《供应商比价表》经采购主管审核后，呈总经理或其授权人核准。依据《协力厂商开发和考核作业规定》开发的新协力厂商，则必须附上《协力厂商现场调查评审表》。
3。3报价单：采购寻价过程时，协力厂商提供产品价格的正式凭证。主要应包括：产品名称、规格、型号、税率、价格、付款方式、公司名称、盖章。
4。0职责
4.1采购部：负责具体实施采购作业与开发、管理协力厂商,建立采购资料档案。主导协力厂商的评审。
4。2品质部：负责采购物料品质的检验、监控与跟踪处理;文控中心负责发布对外资料。参与协力厂商的评审与管理。
注：5.5.2。3办公文具由需求部门申请,财务审核，总经理或其受权人批准，人事行政部统一请购。
5。6 采购需求的受理
5。6。1采购部门依据PMC部提出的《物料需求表》或生产部提出的《物料请购单》进行采购作业.采购订单需经部门主管审核后呈总经理或其授权人批准。
5.6。2各部门表单的采购，应依据文控中心提供的表单样品进行采购。
5。16.2采购记录的保存
5.16.2.1认定协力厂商时的评价记录，合同或合约的相关记录应依据《文件控制程序》进行编号及注明保存期限。
5。16。2. 2 作为交易证明的所有单据等相关资料应依据《记录控制程序》进行保存。
6。0流程图
6。1采购作业流程图（见附件一）
7.0附件
7。1KTPU12V1.0—001《采购订单》
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直接米购管理控制程序
1.目的：
本程序规定了对公司外购物资的采购过程的管理，确保所采购的产品符合规定的要求。
2.范围：
a.本程序适用于公司所有外购原（辅）材料和外协件的直接采购管理控制；
b.采购金额超过50万、确认要招标、邀标的采购不适用本办法，按公司的招邀标管理办法执行； 3.责任：
3.1技术部负责制订项目用件采购标准。
技术部负责产品图样，设计文件的发放
3.2商引部负责组织采购和采购管理，并对其产品质量负责。
3.3各部门负责提出需求计划和反馈质量信息。
4.术语和定义: 4.1 一般供方，是指除合格供方以外的其他供方
5.工作流程及工作流程说明:
5.1工作流程图（见下页）
责任单位使用单位
记录表单图表原辅料及项目用品用件直接采购管理工作流程
财务部、
采购计划*
选择供应商副总经
理、执行
董事审批
了解标准件价格
表
商引部
确认是否商引部
财务部商引部及财务部共同审核同意
（供应商的资质、信用等企业情况）
报价
商引部商引部财务部
商引部
商引部商引部供应商报价单财务审核
领导小组审批采购价格清单
商引部使用单位检验使用单位
商引部商引部入库
采购管理流程
5.2原辅料及项目用品用件直接采购管理程序工作流程标准521 采购需求
根据使用单位的实际需求量，进行采购.
5.2.2采购计划
采购人员根据使用单位的采购需求和该物资的仓库库存情况，制定采购计划.
5.2.3 审批
使用部门提出采购申请，需经部门主管、畐9总经理、财务总监、执行董事审批：一
万元以下经财务总监及副总经理审批后开始启动采购程序；一万
元及以上、五十万元以下经财务总监及副总经理签字后需执行董事签字审批。
5.2.4选择供应商
如果采购产品为标准件，在确定供应商有供货资质的前提下，进行比价，至少货比三
家，质量相同的情况下，取价低者。
如果采购的产品为非标准件，采购前需对采购的
产品进行分析，确认供应商有加工能力后，试做采购产品，根据样品的品质、价格等
因素进行对比，确认供应商，若费标准件比较重要，或量较大的产品，至少两家以上
供应商供货。
5.2.5报价
标准件，按照货比三家的原则，在保证质量的情况下，取价低者；非标准件，根据样
品的品质、价格等因素进行对比，确定报价。
5.2.6评价是否合格供方
1、看供应商是否有供应资质
2 、对非标准件，对供应商的样品产品，价格等综合因素进行对比，来选
择供应商
5.2.7签订合同
1、一万元以下，在确定供应商后不需签订公司采购合同，直接下发定单；
2、一万元以上，十万元以下，原则上都需签订正式采购合同，特殊情况
经执行董事签字同意或授权后，可不签订；
3、十万元及以上，需签订公司统一的正式采购合同，合同的签订需要执
行董事本人的签字或正式的授权书，否则不予认可。
5.2.8下发定单
根据实际需求量，按比例下发生产订单.
5.2.9跟单
在交货期之前，通过电话，上门的形式查看厂家的生产进度，再根据具体情况进行调
度生产。
5.2.10到货
物资到货后，由采购人员通知仓管员安排物资存放地；同时供应商需按相关文件要求
向仓管员提供物资的出厂检验报告单，仓管员需确认物资数量、名称和供方名称；仓
管员验货后通知采购员。
5.2.11检验
1 、使用单位和采购员对零部件按照相关技术要求共同进行检验并签字；
2、检验完成后，质检员需将检验结果及时通知采购员和仓管员；
3、检验结果不合格时，采购员负责不合格产品的处理：
a.评审结果为返工的，采购员组织供应商返工后，通知质检员复检；
b.评审结果为退货的，采购员组织供应商办理退货手续；
c.评审让步处理的，通知检验员和仓管人员，并作好质量记录。
5212入库
仓管员根据合格的检验报告单、返工合格的检验报告单或让步接收评审单，办理入库
验收手续，开具入库验收单。