施工企业质量管理审核检查表
gb50430-2007施工企业质量管理审核检查表
GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范施工企业质量管理审核检查表受审核部门 / 区域：质量管理基本要求、组织机构和职责审核员：标准条号：审核日期：年月日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注1 2 3 45 6 78 910111213141516171819 建立了哪些质量管理体系文件？问，查文件如何对质量管理体系中的各项活动进行策划？问如何检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果？问是否建立质量方针？质量方针是否符合标准要求？是否与企业的经营管理方针相适应？是否体现企业的质量管理宗旨和方向？问质量方针是否得到传递、宣传和掌握？问如何对质量方针进行定期评审？如何进行必要的修订？问是否根据质量方针制定质量目标，明确质量管理和工程质量应达到的水平？质量目标是否适宜？问，查文件是否建立并实施质量目标管理制度？问，查文件质量管理一般包括哪些内容？问质量管理体系文件包括哪些内容？问，查文件如何保证质量管理体系的有效实施？如何配备所需人员、技术、资金和设备等资源？问建立了哪些内部质量管理监督检查和考核制度？如何贯彻实施？问，查文件如何评审和改进质量管理体系的适宜性和有效性？问，查记录企业质量管理体系的组织机构如何设置？考虑了哪些因素？问，查文件组织机构的管理层次及其部门和岗位是否明确？查文件各管理层次的质量管理组织协调部门或岗位是否明确？总经理在质量管理方面的职责和权限包括哪些内容？问企业各级专职质量管理部门和岗位、相关职能部门和岗位的职责和权限是否形成文件？如何传达到各管理层次？查文件如何对组织机构的变化和职责的调整进行控制？评审、改进、正式公布等3.1.13.1.2/3.3.13.1.33.2.13.2.23.2.33.2.43.3.23.3.33.4.13.4.23.4.34.1.1/4.2.14.2.14.2.24.3.14.3.2/4.3.34.3.4领导/部门查领导/部门查领导/部门查领导查部门/员工查领导查领导门查领导/部门/项目查领导/部门查文审/部门查领导查领导查领导查领导/部门查领导/部门查领导/部门查领导查领导/部门查领导/部门查受审核部门 / 区域：质量管理基本要求——文件和记录审核员：标准条号：审核日期：年月日序号审核内容提示标准条号现场审核记录备注1 23 是否建立文件管理制度？是否符合标准要求？查文件1.与质量管理有关的文件包括哪些？问2.主管部门和相关部门的职责是否明确？问，查看文件3.如何对与质量管理有关的文件进行控制？问，查流程4.是否明确与质量管理有关的有效文件清单？范围是否全面？查文件5.文件发布之前如何批准？抽查文件6.如何对文件的适用性进行评审？如何控制其修改和重新批准？问；如发生，抽查文件。
施工单位(总包分包)质量管理体系报审表
我单位现已进场，并将于年月日正式开工，现将项目安全管理体系上报，具体内容详附件，请审批！
附：
1.施工许可证；2.质量方针、目标和计划；
3.项目质量管理制度；4.项目质量生产管理人员登记表；
5.项目质量管理组织架构框架图；
总（分）包单位（项目章）：
项目负责人（签名）：
年月日
专业监理工程师审查意见：
专业监理工程师（签名）：
年月日
总监理工程师审核意见：
项目监理机构（章）：
总监理工程师（签名）：
年月日
施工综合管理情况检查表
检查日期：
分部（部门）负责人：
检查内容：（安全、质量管理或其它管理）
检查发现问题的事实描述：
检查人： 分部（部门）负责人：
问题产生的原因分析：
被检查部门/人员：
采取的纠正/纠正措施：
分部/部门负责人： 计划完成日期：
整改验证情况：
检查人： 日期：
备注：本表可作为公司或分部对各项管理工作实施检查、整改、验证记录之用；对检查发现问题的事实描述属实时，分部（部门）负责人应签字认可，若拒绝签字，检查人员可在事实描述中说明，视同认可。
2023年建筑市场和房屋市政工程质量安全监督检查表-(施工单位检查表)
（是为“符合”，否为“不符合”）
对主管部门实施挂牌督办的重大事故隐患，是否消除隐患，并将有关情况报告 主管部门
（是为“符合”，否为“不符合”）
工程质量安全手册制度执行情况
4
严格落实手册要求。加快编制印发地方手册和企业手册，国有企业要带头落实手册要求。要把贯彻落实手册与日常监督检查、建筑工人技能培训等工作有机结合起来，推动手册制度落地见效，实现企业、项目和人员全覆盖，不断提升安全生产管理水平。
（是为“符合”，否为“不符合”）
主要负责人是否按规定检查企业所承担的工程项目，考核项目负责人安全生产管理能力，并记录
（是为“符合”，否为“不符合”）
项目负责人是否按规定履行职责，建立项目安全生产管理体系，明确项目管理人员安全职责，落实安全生产管理制度
（是为“符合”，否为“不符合”）
项目负责人是否认真履行带班制度，并 记录
（结合现场检查情况评定“符合”或“不符合”）
是否按规定做好高空作业、垂直方向交叉作业、有限空间作业等环节安全防护
（结合现场检查情况评定“符合”或“不符合”，发现重大事故隐患的直接评定为“不符合”）
是否规范临时用电专项施工方案编制人员资格、方案编制、审核、审批行为
（是为“符合”，否为“不符合”）
是否按规定要求组织临时用电验收
（是为“符合”，否为“不符合”）
6
落实关键人员责任。工程参建单位安全生产关键人员，特别是施工单位主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员及监理单位项目总监理工程师要认真履行安全生产职责，切实将手册要求落实到每道工序、每名员工、每个岗位，做到职责到岗、责任到人、措施到位。
主要负责人是否与项目负责人签订安全生产责任书，确定项目安全生产考核目标、奖惩措施，以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施
施工企业50430内审核检查表范本
5
询问员工是否清楚有关的法律法规、排放标准？查法律法规清单是否列入？
有适用法律法规、标准规范和其他要求一览表。合格
6
查/目标和指标文件，目标和指标是否合适？
有和目标和指标文件，合适。合格
7
问负责人是否制定有管理方案或管理程序？查阅方案或程序文件，询问执行情况。
序号
检查内容和检查方法
ISO9001:2008条款
GB/T50430-2007条款
检查结果记录
1
与负责人交谈，询问其职责。
5.5.1
4.3
能回答出职责。合格
2
与负责人交谈，询问本部门的质量目标及其完成情况。
5.4.1
3.2
目标已按计划完成。合格
3
查因素、危险源和重大因素清单、重大危险源清单，现场确认重大因素、重大危险源有无遗漏。
4.2.3
3.5.2
合格
11
有否垃圾分类管理、节约用水用电用纸
仓库防火，搬运防止扭伤
垃圾分为可回收、不可回收、危险废弃物。节约用水、用电、用纸。合格
12
查有无文件的规定，询问操作人员设备发生故障时如何处理？是否经过应急培训？是否经过应急训练？现场观察应急措施的实施可能性和有效性。
合格
13
询问要对那些因素进行测量，因素如何测量？查看文件有无规定？抽查近6个月的监测记录，了解是否有超标排放情况？抽查监测仪器是否经过校准，查看校准记录。
有因素调查评价清单、重要因素汇总表、危险源辨识风险评价与风险控制计划清单、重大危险源汇总表。合格
5
询问员工是否清楚有关的法律法规、排放标准？查法律法规清单是否列入？
2023年建筑施工体系内部审核检查表监理单位全套
查: 1）企业质量方针、质量目旳、监理工作守则、
监理人员岗位职责、进度控制图表（横道图、网络
图）、晴雨表与否上墙？
4.测量、检测设
备
6.3/6.4/7.6
查: 1）监理部现用旳测量仪器及检测设备与否满足
现场监理服务需要, 并经鉴定、做好登记及维护工
作？ （检查仪器）
审核员:记录员
内部审核检查表
与否30%送法定检测单位试验并将见证取样检查情
况在《试验记录》及时登记？ （抽查不一样型号钢材、卷材等3~5份）
4）审查砼、砌筑砂浆、防水材料等《配合比汇报单》
与否符合设计图纸规定, 并问询现场监理人员或操
作人员配合比。
5）问询工程形象部位,并查看（子）分部（分项）
工程施工方案旳审核状况怎样？ 与否与现场施工情
b)
查: 1）《监理实行细则》与否分阶段、分专业编制？
（地基、基础、主体、幕墙、安装、装饰、安全、
钢网架、钢构造）
2）编制审批程序及内容、印章与否符合《监理
规范》规定, 所编制旳内容具有可操作性？（查工
作流程符合规范规定, 控制要点及目旳符合现行验
收规范规定, 监理措施及措施可行, 检查批划分,
砼试块留置方案等）
10）构造实体强度检查: 砼强度（同条件试块
汇报或回弹记录）、板厚、层高、钢筋保护层厚度及
观感质量检查与否有记录？
7）施工阶段:
造价控制
e)
问: 1）总监本项目工程款支付方式怎样？
查: 2）工程款支付状况怎样？（检查工程量计量凭
证和工程款支付证书、总监签认状况抽取3~5份）
3）工程款支付状况与否已记录在《协议管理台帐》？
（抽取3~5份工程款支付证书）
建设工程质量和施工安全监督执法检查记录表
建设工程质量和施工安全监督执法检查记录表（一）受检工程概况表五方责任主体项目负责任人落实质量终身责任情况检查表（二）工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表工程所在地：市（州）工程名称：注：存在主要问题，可标明检查表序号附另页。
（三）工程建设标准执行情况检查表工程所在地:市（州）工程名称：（勘察部分）（设计部分）（施工部分）（四）在建项目安全生产工作检查表：市（县）填表人：检查日期：检查人（签字）：检查组组长（签字）：受检日期：表中检查项目共有13项，每项均按实际情况评价好、中、差。
分项评价结束后，统计表格中好、较好、中、差的数量。
好： 13项中“好”的个数≥11项；较好：13项中“好”的个数≥9项；中： 13项中“好”的个数≥7项；差：“好”、“较好”、和“中”条件以外的任何情况。
（五）在建项目监理工作质量检查表一、监理工作基本项目检查评分表检查次数：第____次检查日期：年月日二、工程质量监理工作检查评分表检查次数：第____次检查日期：年月日三、安全生产监理工作检查评分表检查次数：第____次检查日期：年月日下面是赠送的励志文档需要的朋友可以好好欣赏，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！谢谢！！不想穷，就好好读懂这些话！一言惊醒梦中人！1、成功的人，就是那种能用别人扔向他的石头来铺设路基的人。
2、批评你的人是你今天的敌人，明天的朋友；吹捧你的人是你今天的朋友，明天的敌人。
3、Nothing is impossible、只要选择了目标，不要再想太远，每天脚踏实地，风雨兼程。
生命不息，战斗不止。
4、你和你的朋友会一起在将来打造一个可能很辉煌的事业。
很好听是吗？记住，你们都要努力。
5、后悔是一种耗费精神的情绪，后悔是比损失更大的损失，比错误更大的错误，所以不要后悔。
6、别怕丢人，追求丢人是一种成功的尝试，至于为此笑话你的人，你可以把他们从你将来人生对手的名单中排除了，你也要为每一位上台唱歌的人鼓掌。
质量管理体系内部审核检查表及现场记录表
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表目录1－5、公司领导6－13、行政办公室14－22、贯标办23－24材料设备处25－28、技术质量处29－36、生产计划处37－38、经营处39－49、项目部环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表。
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12.试验和检测管理制度11.3.1/8.2.4
13.施工质量问题处理制度11.4.1/8.3
14.质量事故责任追究制度11.4.4/8.3
如何对组织机构的变化和职责的调整进行控制？评审、改进、正式公布等
3.1.1
3.1.2/3.3.1
3.1.3
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3.2
3.3.3
3.4.1
3.4.2
3.4.3
4.1.1/4.2.1
4.2.1
4.2.2
4.3.1
4.3.2/4.3.3
4.3.4
领导/部门查
领导/部门查
是否确定与质量管理岗位相适应的任职条件？是否满足标准要求？查文件
7.工程项目投标及工程承包合同管理制度7.1.1/7.2
8.建筑材料、构配件和设备管理制度8.1.1/7.4（建筑材料、构配件和设备的现场管理制度）
9.分包管理制度9.1.1/7.4（工程专业施工、劳务作业分包管理制度）
10.工程项目施工质量管理制度10.1.1/7.5（工程项目质量策划管理制度、工程项目施工准备管理制度、施工过程质量管理制度、工程项目移交期间保护管理制度、工程项目服务管理制度）
2、结合实际综合评定，应编制32个管理制度是比较完善的。
注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。
受审核部门/区域：质量管理基本要求、组织机构和职责审核员：
标准条号：审核日期：年月日
序号
审核内容提示
标准条号
现场审核记录
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
建立了哪些质量管理体系文件？问，查文件
1.是否建立记录管理制度？是否符合标准要求？查文件
2.与质量管理有关的记录范围包括哪些？问
3.主管部门和相关部门的职责是否明确？问，查看文件
4.如何对与质量管理有关的记录进行控制？问，查流程
5.是否明确与质量管理活动有关的记录清单？范围是否全面？查文件
6.工程档案管理制度是否制定？是否明确工程技术档案的管理人员及其职责？问，查文件和现场查看。
如何对质量管理体系中的各项活动进行策划？问
如何检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果？问
是否建立质量方针？质量方针是否符合标准要求？是否与企业的经营管理方针相适应？是否体现企业的质量管理宗旨和方向？问
质量方针是否得到传递、宣传和掌握？问
如何对质量方针进行定期评审？如何进行必要的修订？问
是否根据质量方针制定质量目标，明确质量管理和工程质量应达到的水平？质量目标是否适宜？问，查文件
领导/部门查
领导查
部门/员工查
领导查
领导门查
领导/部门/项目查
领导/部门查
文审/部门查
领导查
领导查
领导查
领导/部门查
领导/部门查
领导/部门查
领导查
领导/部门查
领导/部门查
注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。
受审核部门/区域：质量管理基本要求——文件和记录审核员：
标准条号：审核日期：年月日
序号
审核内容提示
标准条号
现场审核记录
备注
1
2
3
是否建立文件管理制度？是否符合标准要求？查文件
1.与质量管理有关的文件包括哪些？问
2.主管部门和相关部门的职责是否明确？问，查看文件
3.如何对与质量管理有关的文件进行控制？问，查流程
4.是否明确与质量管理有关的有效文件清单？范围是否全面？查文件
5.文件发布之前如何批准？抽查文件
工程建设施工企业质量管理规范
需建立的管理制度
1.质量目标管理制度3.2.4/5.4.1
2.文件管理制度3.5.1/4.2.3
3.记录管理制度3.5.3/4.2.4(工程档案管理制度)
4.人力资源管理制度5.1.1/6.2
5.员工绩效考核制度5.2.3/6.2
6.施工机具管理制度6.1.1/6.3（施工机具技术和安全管理制度6.3.1）
企业质量管理体系的组织机构如何设置？考虑了哪些因素？问，查文件
组织机构的管理层次及其部门和岗位是否明确？查文件
各管理层次的质量管理组织协调部门或岗位是否明确？
总经理在质量管理方面的职责和权限包括哪些内容？问
企业各级专职质量管理部门和岗位、相关职能部门和岗位的职责和权限是否形成文件？如何传达到各管理层次？查文件
15.质量管理自查和评价制度12.1.1/8.2(质量管理体系审核和评价管理制度12.2.3/4/5/8.2.2、工程建设有关方信息管理制度12.2.6/7.2.3/8.2.1)
16.质量信息管理和质量管理改进制度13.1.2/8.4/8.5(质量管理体系分析评价制度13.2.4/5.6)
提示：1、规范要求必须编制上述16个管理制度。
是否建立并实施质量目标管理制度？问，查文件
质量管理一般包括哪些内容？问
质量管理体系文件包括哪些内容？问，查文件
如何保证质量管理体系的有效实施？如何配备所需人员、技术、资金和设备等资源？问
建立了哪些内部质量管理监督检查和考核制度？如何贯彻实施？问，查文件
如何评审和改进质量管理体系的适宜性和有效性？问，查记录
6.如何对文件的适用性进行评审？如何控制其修改和重新批准？问；如发生，抽查文件。
7.各管理层次和岗位是否获得与质量管理活动相关的文件？所获文件是否全面、有效？查控制记录。
8.所使用的文件是否满足使用要求？查看
9.各岗位员工是否明确其活动所依据的文件？询问和查看
10.如何对作废文件进行控制？询问和查看
部门查
部门查
部门/项目查
部门/项目查
注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。
受审核部门/区域：人力资源管理审核员：
标准条号：审核日期：年月日
序号
审核内容提示
标准条号
现场审核记录
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
是否建立和实施人力资源管理制度？是否符合标准要求？主管部门和相关部门的职责是否明确？查文件
是否制定企业人力资源发展规划？是否与质量管理的长远目标相一致？问询和查文件
7.记录的填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置等要求如何实施？现场查看，查记录。
8.如何对工程技术资料、工作记录、文件批示、音像资料等不同类型的记录进行管理？问询和现场查看
3.5.1
3.5.2
3.5.3
部门查
部门查
部门查
部门查
部门查
部查
部门查
部门查
部门查
部门查
部门查