4.1.2工艺安全符合性审查报告
工艺管理制度
工艺管理制度1、目的为确保公司生产秩序安全、稳定进行及生产系统岗位操作、工艺调控、劳动纪律的严格执行，有效贯彻公司各项规章制度，特制定本制度。
2、依据和适用范围及内容2.1依据关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见安监总管三【2010】186号《化工企业工艺安全管理实施导则》 AQ/T3034-2010《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三[2013]88号）2.2范围本制度适用于公司生产工艺管理。
2.3工艺规程内容工艺规程内容包括产品概述、原辅材料、生产工艺过程、生产控制技术、原材料动力消耗定额、安全生产技术、环境保护、劳动组织和生产管理、设备一览表及主要设备生产能力等。
3、职责3.1 工艺管理由生产技术部管理，其他各部门配合。
3.2 车间严格执行工艺纪律，严格按操作规程操作。
3.3 对生产中工艺异常问题，由生产技术部分析，车间等相关部门配合，提出改进意见，并进行实施。
4、操作规程4.1 各班组都应有岗位安全工艺操作规程。
4.2 新产品或新工艺操作规程及产品标准，由生产技术部组织编写。
4.3 生产技术部对操作规程的实施进行监控，对工序偏离控制范围的情况及时进行纠正。
5、工艺变更及工艺纪律检查5.1工艺变更范围包括：生产能力变更，管线的改动，主要操作方法改变，工艺参数改变，阀门的增减，控制方案的改变以及化工设备、生产原料的改变等。
5.2 工艺变更程序5.2.1进行工艺变更时，需由生产技术部提出详细工艺方案（必要时须有工艺流程图等）。
5.2.2组织相关部门进行可行性分析和验证，并根据验证报告报领导审批。
5.2.3工艺变更后，由生产技术部负责对技术标准等及时进行修订。
5.3工艺纪律检查：重点是对工艺文件、设备装置、检验器具、工装工具、生产记录等方面进行检查，并形成督查、考核等管理制度。
化工过程安全管理
➢ 试车范围内的工程已按设计文件规定的内容和施工及验收 规范的标准全部完成;
➢ 试车前，试车方案中规定的工艺指标、报警及联锁整定值 已确认并下达；
➢ 不受工艺条件影响的仪表、保护性联锁、报警皆应参与试 车，并应逐步投用自动控制系统；
4.2 工艺危害分析
4.2步骤工：艺危害分析
u 选择四种方法当中的一种来进行评估。 u 识别工艺中可能发生的危险事件。 u 列出防范危险事件发生的现有防护。 u 评估现有的防护是否足够。 u 如果现有的防护措施不足够，就此给出建议。 u 归纳建议项和所有评估的发现项，递交管理层。
4.3 操作规程
采用有效的手段去管理风险
来自常规作业的风险：全面、准确的SOP 来自非常规作业的风险：许可作业管理 来自外部的风险：承包商管理 来自硬件的风险：设备完整性和可靠性管理 来自人员的风险：培训和绩效考核 来自变更的风险：MOC（变更管理控制） 来自残余的风险：应急和危机管理
法规要求
2013年7月23日，《国家安全监管总局关于加强化工过程安 全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）
进入受限空间 挖掘作业 高处作业 吊装作业 管线打开
临时用电 动火作业 放射性作业 爆破作业 潜水作业
4.7 机械完整性 作 业 许 可 管 理 流 程
4.9 变更管理
变更包括： ➢ 工艺技术变更 ➢ 设备变更 ➢ 人员变更
4.9 变更变更管申请理
紧急变更
重大变更
微小变更
同类替换
(口头)
PSSR 、沟通
4习.5惯承性违包章商之四管：理
工艺符合性审核程序
工艺安全符合性审核管理程序1目的为做好公司安全生产运行，保证生产工艺的安全性和可靠性，规范生产环节和工艺过程，实现企业安全生产管理制度化、规范化、标准化，对生产工艺安全符合性进行审核，发现问题，找出差距，提出完善措施。
特制定本程序。
2适用范围：适用于公司范围内的各部门及全体员工。
3职责与权限3.1工艺符合性评审小组职责3.1.1负责编制、实施公司生产工艺安全符合性评审计划；3.1.2对生产工艺安全符合性审核发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，并由总经理批准后实施；3.1.3负责对自评结果的监督落实及跟踪验证。
3.2各职能科室、车间职责负责对生产工艺安全符合性结果的落实及完成情况跟踪验证。
4制度和管理要求：4.1各部门必须根据工艺安全符合性审核的结果，改进工艺管理，不断提高生产安全工艺管理。
4.2公司成立工艺安全符合性审核小组。
组长：***副组长：***成员：***、***、***、***、***、***公司自评小组办公室设在公司全科。
4.3审核办法4.3.1公司工艺安全符合性审核小组依据工艺生产相关要求，制定具有针对性的生产设施和工艺安全符合性评审表。
工艺安全符合性审核小组每三年，依据评审表，在公司范围内组织进行综合性评审，并将评审过程记录到工艺安全符合性检查记录，编制工艺安全符合性审核报告，提出进一步改进的意见，报公司批准后实施。
审核结果与公司考核挂钩。
4.3.2当公司体系发生重大变化、产品结构发生重大调整、社会要求和环境条件发生变化时，由公司主要负责人提出并组织进行审核。
4.4审核的主要依据4.4.1各项安全生产工艺4.4.2种安全生产考核记录4.4.3安全操作规程；4.4.4本年度安全检查情况；4.4.5隐患整改情况4.4.6现场审核审核小组根据审核表内容，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式来收集客观证据，并记录审核结果。
审核员应按评审表的项目逐项检查，保证抽取的样本具有代表性，并做好记录。
石油化工工艺安全符合性审查报告(修订)
石油化工企业工艺安全管理实施导则1 范围本标准规定了石油化工企业工艺安全管理的要素及要求，还给出了工艺安全管理的应用范例。
本标准适用于石油化工企业工艺过程安全管理。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB/T 24001-2004 环境管理体系要求及使用指南GB/T 24004-2004 环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南GB/T 28001-2001 职业健康安全管理体系规范GB/T 28002-2001 职业健康安全管理体系指南AQ/T 3012-2008 石油化工企业安全管理体系导则3 术语和定义GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2001、AQ/T 3012-2008中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。
3.1要素 element工艺安全管理中的关键因素。
3.2工艺 process工艺是指任何涉及到危险化学品的活动过程，包括：危险化学品的生产、储存、使用、处置或搬运，或者与这些活动有关的活动。
注：当任何相互连接的容器组和区域隔离的容器可能发生危险化学品泄漏时，应当作为一个单独的工艺来考虑。
3.3工艺安全事故 process accident危险化学品（能量）的意外泄漏（释放），造成人员伤害、财产损失或环境破坏的事件。
3.4石油化工企业 Petrochemical Corporation以石油、天然气为原料的生产企业。
4 管理要素4.1 工艺安全信息4.1.1 化学品危害信息化学品危害信息至少应包括：a) 毒性；b) 允许暴露限值；c）物理参数，如沸点、蒸气压、密度、溶解度、闪点、爆炸极限；d）反应特性，如分解反应、聚合反应；e）腐蚀性数据，腐蚀性以及材质的不相容性；f) 热稳定性和化学稳定性，如受热是否分解、暴露于空气中或被撞击时是否稳定；与其它物质混合时的不良后果，混合后是否发生反应；g）对于泄漏化学品的处置方法。
工艺审查报告(范例)(二)(2024)
引言概述：工艺审查是指对产品设计和制造过程的技术可行性和合规性进行评估和审核的过程。
它在产品研发、制造和投产前起到了至关重要的作用，可以帮助企业识别潜在问题，减少生产风险，提高产品的质量和可靠性。
本文将以一个实际案例为例，探讨工艺审查报告的范例，通过引言概述、正文内容、结论总结等部分逐步展开。
正文内容：1.产品设计审查1.1.设计图纸的合理性评估评估产品设计图纸的完整性和准确性，确保产品在制造过程中得以复制；提前发现设计缺陷，避免产品制造过程中的问题和风险。
1.2.零部件选型与可获性分析对零部件的选材、尺寸、性能等方面进行评估，确保满足产品的功能和性能要求；分析零部件的可获性，评估供应链风险。
1.3.工艺流程分析分析产品的制造工艺流程，评估工艺的合理性和效率性；确保工艺流程中的每个步骤都能正确完成，避免出现生产中断或质量问题。
1.4.制造成本评估评估产品制造所需的成本，包括材料成本、人工成本、设备成本等；寻找降低成本的策略，提高产品的竞争力。
2.生产设备审查2.1.设备齐全性评估评估生产设备的类型、数量和性能是否能够满足产品制造的需求；确保设备的正常运行和可靠性，减少因设备故障引起的生产中断。
2.2.设备操作规程评估对设备的操作规程进行评估，确保操作规程的合理性和安全性；培训操作员，提高操作技能，保证设备的正常使用。
2.3.设备维护保养评估评估设备的维护保养计划和操作流程，确保设备保持良好的工作状态；预防性维护，减少设备故障次数和生产停机时间。
2.4.设备升级和改造计划分析设备的性能和技术水平，评估设备升级和改造的必要性；制定设备升级和改造计划，提高设备的效率和生产能力。
3.原材料供应链审查3.1.原材料供应可靠性评估评估原材料供应链，确保供应链的可靠性，避免因原材料短缺导致生产中断；寻找备选供应商，降低供应链风险。
3.2.原材料质量评估对原材料的质量要求进行评估，包括物理性能、化学成分、可靠性等；制定原材料的质检流程，确保原材料的质量符合标准。
工艺安全符合性审查程序
工艺安全符合性审查程序1 目的为规范、统一工工艺安全符合性审核的方法，辨识、评估和控制设计、施工和生产过程中的危害，预防工艺危害事故的发生，特制定本程序。
2 适用范围本程序适用公司工艺安全符合性审核管理。
3 参照文件安全生产管理制度工艺管理制度生产管理制度4 职责4.1 公司生产管理部组织本程序的修订，并为本程序的执行提供辅导和审核。
4.2 公司生产管理部负责本程序的日常管理维护和程序的更新，以及对本程序的执行情况进行跟踪。
4.3 公司生产管理部负责组织制定公司工艺危害管理及相关技术标准，提供工艺安全符合性审核技术支持和方法指南，组织对重大项目安全符合性进行审核，参与生产工艺事故调查。
4.4 公司生产管理部组织人员对技改项目进行工艺安全符合性性审核。
4.5 公司各车间按照本程序进行本属地内的工艺安全符合性性审核。
4.6 公司安全环保部负责监督工艺安全符合性审核报告的建议措施的整改,以及所存在相关问题的协调和上报。
4.7 公司生产管理部组织人员对本程序及工艺安全符合性审核进行受众培训并提供资源支持。
4.8 公司技术人员接受工艺安全符合性审核培训，参加工艺安全符合性审核相关活动，按照本程序的要求能够独立组织人员完成工艺安全符合性审核，并提出改进建议。
5 管理要求5.1 工艺安全符合性审核的应用1. 工艺安全符合性审核是工艺生命周期内各个时期和阶段辨识、评估和控制工艺危害的有效工具。
公司应在研究和技术开发，新改扩建项目，在用装置，停用、封存装置，拆除或报废装置时进行工艺安全符合性性审核。
2. 存在下列情况时也应用工艺安全符合性审核：1) 工艺设备变更；2) 事故调查；3) 所贮存的物质性质、数量符合高危害工艺定义的仓库、槽区和其它贮存设施；5.2 应用时机5.2.1 研究和技术开发存在危害性物质的研究和技术开发单位可进行工艺安全符合性审核，特别是存在危害性物质的试验或设备启用前应进行工艺安全符合性审核。
工艺安全管理规定
工艺安全管理规定1目的及范围为了规范公司工艺安全管理工作，辨识工艺危害，评估风险等级，并采取有效控制措施，遏制工艺安全事故，特别是油品、天然气等的泄漏、火灾、爆炸、环境污染等突发事件的发生，制定本规定。
本规定适用于公司及所属各单位的输油气生产中相关工艺操作、维修、改造中涉及的工艺安全管理工作。
2术语和定义2.1工艺本规定所称工艺是指任何涉及原油、成品油和天然气的活动过程，包括这些物质的储存、处置或输送。
2.2 工艺安全本规定所称工艺安全是指控制具有潜在引起重大事故损失的工艺危害。
2.3 工艺危害本规定所称工艺危害是指危险物质或者物理状态，它具有潜在的引发重大事故损失的固有特性。
2.4 重大事故本规定所称重大事故是指火灾、爆炸、和危险物质的泄漏并导致严重的人员伤害、财产损失和环境破坏。
2.5 工艺安全管理本规定所称工艺安全管理是指用于管理工艺危害、推动持续改进的管理框架。
2020-11-20发布 2020-11-20实施2.6 工艺安全事故本规定所称工艺安全事故是指危险化学品（能量）的意外泄漏（释放），造成人员伤害、财产损失或环境破坏的事件。
个人安全事故（如滑倒、绊跌、坠落、被非工艺设备所击中、撞击、挤压等）不认为是工艺事故。
2.7 工艺安全信息本规定所称工艺安全信息是指关于物料的危害性、工艺设计基础、设备设计基础和其他相关信息的文件化信息资料。
2.8 工艺安全防护设施本规定所称工艺安全防护设施是指站场内为便于巡检、操作、维检修等工作而修建的钢直梯、斜梯、扶梯、平台等安全防护设施。
3职责3.1 工艺安全管理小组3.1.1 负责组织制定公司工艺安全管理规章制度，并监督落实；3.1.2 负责组织开展工艺安全管理检查、指导、考核等工作；3.1.3 协调解决工艺安全管理工作中出现的重大问题。
3.2 所属各单位负责本单位管理范围内的工艺安全管理工作。
4管理内容4.1一般要求4.1.1 为了更好的推进工艺安全管理工作，公司成立工艺安全管理小组。
过程安全管理(PSM)简介
过程安全管理 ---发展历程Process Safety Management提 纲一、安全管理发展历程 二、过程安全管理发展历程安全管理发展历程1、技术加经验Ø杜邦公司成立于1802年，最初生产黑火药。
1802年～1880年，黑火药一 直是其主要产品，根据技术和经验把生产操作间建在莱茵河畔依山临河而建， 每人一个小的操作间，降低操作间内的黑火药量。
安全管理发展历程2、技术加制度Ø每一个制度都是用鲜血书写的 •进入工作区，劳保穿戴符合规定 进入工作区，劳保穿戴符合规定： 帽子（头发）、袖子、护目镜…… 护目镜 •动火前办理作业票、气体检测合格安全管理发展历程案例某油田分公司采油厂在安装单井罐 时发生了一起油罐爆炸着火事故， 造成5人死亡、2人重伤，1人轻伤。
40立方米原油罐 40立方米原油罐安全管理发展历程排气管该罐于10月4日起已停用，罐中原 也就是说罐内留有残液,密度0.806吨 方米。
已放至底阀口（底阀口距罐底10厘米10月28日9时30分，注采保运班两具40立方米原油罐 密度：0.806吨/米3焊工及维护工到达进行吊罐作业。
在吊罐装车时，发现油罐排气管过长不便搬 。
10cm运，就将排气管割成两段随罐一起装车安全管理发展历程12点30分左右，两具油罐及相关附件运至目的地。
13点，开始卸装吊罐工作。
14点44分，工人先在油罐上连接排气管法兰，后焊接 气管割开的延伸部分。
14点50分，油罐在焊接过程中发生爆炸，现场开始着 。
40立方米原油罐 15点52分，消防车赶到现场进行扑救。
16点20分，将火扑灭。
安全管理发展历程这是油罐爆炸后被烧毁的汽车残骸安全管理发展历程3、体系管理思路的建立1988年7月6日，阿尔法钻井台事故， 167人死亡。
英国政府组织了由卡伦爵士 率领的官方调查团，调查报告提出建议 106条。
其中，建议应在正规安全评估基 础上建立安全管理体系(SMS)和安全个案 (CASE)，是形成HSE思想的基础。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工艺安全符合性审查报告
编制：
审核：
批准：
淄博华梅化工有限公司
二零一六年九月
一、评审目的检查各岗位的作业活动、安全设备设施、产品工艺等有关的危害及环境信息。
二、评审范围车间生产活动。
三、评审依据相关法律、法规、标准、规范、管理制度、技术规程。
四、评审方式检查车间有关记录、检查生产现场设备设施运行及人员操作，对照是否符合法律法规要求。
五、评审人员评审组长：姜成民评审组员：李寿波穆宝翠
六、评审时间
2016年10月12日
七、工艺流程简介
水→助剂、粉料→分散→研磨→调合→检测→包装
（1）按产品的总吨位，在分散缸中加入所需要分散粉料的标准
水位。
（2）按配方的标准计量并且按工艺顺序依次加入各种分散助剂及
粉料，使粉料被充分分散均匀。
（3）把所需的粉料投入缸中，投料速度要均匀，切勿时快时慢，以免降低分散效果。
（4）达到分散标准后，将缸中物料通过砂磨机研磨1-2遍，避免物料中可能存在较大的颗粒。
（5）调漆：按照配方标准投入后期助剂，充分搅拌后，检测合格即可灌装。
八、工艺过程中危险性分析
（1）乳胶漆生产工艺过程中，无高温、高压、易燃、易爆、有毒、腐蚀等危险因素产生。
（2）在粉料投放过程中，会产生少量粉尘，通过布袋式除尘器收集。
九、评审检查表
生产设施和工艺安全符合性检查记录
十、评审结果
本项目生产过程中不涉及危险化工工艺，本项目使用的原料氯气属于重点监管危险化学品，根据《国家安全监督管理总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》。
我厂进行相应的自动化控制装置及安全联锁装置，从检查来看该项目生产运行正常，工艺未出现异常，工艺未有变更。
十一、评审结论通过评审发现公司在安全设备设施和工艺安全方面的管理符合国家。