一级重大风险(公司级隐患排查清单)
风险分级管控及隐患排查治理制度
风险分级管控管理制度1.目的落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，做好风险辨识与评价，实施风险分级管控，从源头上管控分险，减少和消除隐患，有效防范各类事故。
2．适用范围本制度适用于公司所有部门和人员。
3. 职责3.1 风险辨识与评价3.1 安全环保部负责风险风级管控的协调组织与综合管理工作。
3.2 风险辨识：3.2.1 各部门负责组织本部门的风险辨识，必须全员参与。
3.2.2 工程技术部、总工办负责拟定重点设备、重点工艺清单，并进行风险辨识与评价。
3.2.3 安全环保部、工程技术部、总工办组成联合审核小组，负责审核各部门的风险辨识结果，并选择风险管控点位，明确管控措施。
3.3 各级管控责任人负责严格按点检频次对风险点位进行点检，并如实记录点检情况。
4.程序4.1 风险辨识与评价4.1.1分险辨识评价方法。
选用LEC评价法，根据危险（有害）因素风险的大小和管理需要，通过定性和定量分析，从高到低划分为四级：一级（红色，D值320以上），重大风险；二级（橙色，D值320--160 ），较大风险；三级（黄色，D值159--70 ），一般风险；四级（蓝色，D值70以下），低风险。
4.1.2辨识评价范围。
应覆盖所辖区域和生产的全过程，包括所有区域、活动、设备、设施、物料、工艺流程、职业健康危害、环境因素、工具及器具、紧急情况等。
4.1.3 风险管控措施。
分险管控措施应包括工程技术措施、管理措施、个体防护措施、应急处置措施。
4.1.4 班组辨识。
分公司、事业部以项目为单位组织风险辨识与评价，必须各岗位人员全员参与。
各岗位辨识完成后，班组应组织全体会议，对辨识情况进行讨论与补充。
4.1.5 部门审核。
班组辨识完成后，提交部门审核，部门应对材料进行审核，对审核不通过的材料，应退后班组补充辨识，直到通过为止。
审核通过后，部门应对辨识材料进行汇总，并将电子版材料报安环部。
4.1.6 工程技术部在各自职责范围内组织专业辨识，制订公司重点设备、重点工艺清单，分工进行辨识。
安全生产风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设管理规定
安全生产风险辨识管控与隐患排查治理双重预防体系建设管理规定一、总体要求坚持“全员参与、全方位辨识评估、全覆盖隐患排查、全过程管控”的原则，全面推行双重预防管理体制，通过工艺严防、设备严控、人员严管、过程严治，推动安全生产源头管控，推动安全生产从治标为主向标本兼治、重在治本转变，从事后的调查处理向事前的预防、源头治理转变，从注重隐患排查治理向以针对风险点、危险源的风险管控为主的系统治理转变，全面提升本质安全、员工行为安全、公共场所安全防控水平，防范各类事故发生，以基础建设高质量推动安全发展高质量，确保安全生产形势持续保持稳定。
二、组织领导公司成立双重预防体系管理工作领导小组双重预防体系管理工作领导小组下设办公室，办公室设在安全环保部，安全环保部部长兼任办公室主任。
三、职责分工（一）领导小组职责1.健全双重预防体系建设运行管理机构，协调所需资金，配置相关技术管理人员。
2.组织各部门单位按照要求参加理论知识培训，研究确定公司双重预防体系运行实施方案，建立完善相应规章制度。
3.定期组织检查分析双重预防体系落实运行情况，评估风险管控效果，完善风险管控措施，督促双重预防体系工作深入推进。
4.每月底组织职能部门和各单位召开双重预防体系运行工作协调会议，协调解决体系运行过程中遇到的各种问题。
5.按照规定组织开展月度工作考核，每年底对双重预防体系运行情况进行系统性评估或更新。
6.按照规定要求每月向分管业务处室、安全监管部门和上级主管部门等报送相关工作情况。
（二）公司主要负责人职责1.公司主要负责人是双重预防体系管理工作的第一责任人，负责对双重预防体系工作的全面领导，组织制定双重预防体系管理工作制度、体系标准、考核办法。
2.每季度组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，每年底组织各战线（专业）分管负责人和相关职能部室、所属单位进行双重预防体系效果评价分析，组织完善双重预防体系各项工作。
3.发生重大涉险事故、出现重大事故隐患或相关危险化学品从业单位发生重特大事故后，应组织开展有针对性的专项安全风险排查辨识，制订完善落实相应的双重预防管控措施。
建筑施工现场安全风险点清单、四级风险分级清单、重大事故隐患排查治理台账
低?
1险
（三级
（四级）
场所、特征、形式
责任部门、人员
场所、特征、形式
责任部门、人员
场所、特征、形式
责任部门、人员
场所、特征、形式
责任部门、人员
项目名称
建设单位
施工单位
监理单位
项目负责人
总监理
工程师
建设单位项目负责人
项目专职安全员
联系电话
序号
隐患名称
隐患位置
隐患简述
应急处置措施
排查时间
排查负责人
改间整时
整改责任人
验收时间
验收结果
验收责任人
安全风险点清单
项目名称
建设单位
施工单位
监理单位
施工单位项目负责人
总监理
工程师
建设单位项目负责人
项目专职安全员
联系电话
序号
辨识评价项目
风险点描述（位置场所、特征表现、存在形式等）
风险点合计数量
1
安全管理
2
文明施工3扣件式钢脚手架4门式钢管脚手架
5
碗扣式钢管脚手架
6
承插型盘扣式钢管脚手架
7
满堂脚手架
8
悬挑式脚手架
9
附着式升降脚手架
10
高处作业吊篮
11
基坑工程
12
模板支架
13
高处作业
14
施工用电
15
物料提升机
16
施工升降机
17
塔式起重机
18
起重吊装
19
施工机具
四级安全风险分级清单
项目名称建设单位施工单位监理单位
项目总监理建设单位项
公司级安全生产隐患排查清单
危险化学品登记证书
1.登记证有效期届满前3个月提出复核换证申请。
2.对剧毒品以及构成重大危险源的其他危险化学品，应当报所在地县级安监部门和公安机关备案。
消防验收文件
从事易燃易爆危险物品的企业应取得消防验收合格报告。
“三同时”审批文件
1.取得安全条件审查意见。
2.取得安全设施的设计审查意见。
2.库房温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整。
3.危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地内，并由专人负责管理；
4.剧毒品以及构成重大危险源的其他危化品，应在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。
5.各类危险品不得与禁忌物料混合贮存。
4
从业人员
持证上岗
从业人员应按有关规定，经安全教育培训合格，持证上岗。
7
特殊作业
受限空间作业、动火、高处作业、盲板抽堵、吊装、临时用电、动土、断路作业。
按照GB30871-2014有关要求进行作业管理。
1.作业前进行危险及有害因素辨识、检测。
2.完善安全及救护措施。
3.严格落实作业审批程序。
随时
安全处/车间
应急救援组织、救援物资
1.建立应急救援组织或兼职应急救援人员。
2.配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养。
8
特种设备基础管理
特种设备的登记、检验、台账、档案等
1.特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，应当向市技术监督局登记。在检验有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。
电气设备
电气设备的防爆级别和组别不应低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别。
双控主要负责人隐患排查清单
18
汛期前库区水位没有降到最低
洪水漫顶
汛期前库区水位降到最低。检查与整改责任层层落实到岗位。汛期前库区水位的监测设施必须齐全、库区水位降到最低。
19
冬季放矿
冬季堆筑子坝
滑坡
冰冻期、事故期或由某种原因确需长期集中放矿时，不得出现影响后续堆积坝体稳定的不利因素。
8
坝前挖沟取砂
溃坝
滑坡
落实安全责任、检查与各级隐患排查，禁止坝前挖沟取砂，按施工方案进行施工。 严格按筑坝方案、作业证进行筑坝，在滩面取砂应均衡，严禁集中挖槽取砂。
9
子坝堆筑技术措施未落实
溃坝
滑坡
落实安全责任、安全检查与隐患排查治理，落实子坝堆筑技术措施，从无坝前挖沟取砂现象。
10
冬季堆筑子坝
溃坝
滑坡
13
警示标志
未设警示标志
淹溺
其它伤害
在库区周边应按要求设立安全警示标志，内容已包括;违规放牧、库区违规采砂、库区违规爆破、库区违规建筑、外来物违规排放、违规游泳玩水
14
报警装置
无报警装置
其它伤害
尾矿库安装警报器报警装置，并通过检验和培训，可以正常使用。每年进行应急救援演练。
4、公司级（主要负责人）隐患排查清单：
尾矿库一律采取春季筑坝。年度尾矿库作业计划完善并符合设计要求。上游式尾矿坝不宜在冬季冰冻期堆筑子坝，确实需要的应注意以下事项：
a) 应在日温度较高的时段筑坝；
b) 筑坝前应清除筑坝材料中的冻块；宜采取分段筑坝连续作业；
c) 春季化冻后应对坝体进行全面检查，对塌陷和松散部位进行修补和压实
生产现场类隐患排查清单
生产现场类隐患排查清单
活动抢险
作业
部应急抢修中心
心
生产现场类隐患排查清单
活动管道部
作业
生产现场类隐患排查清单
C
部门级
活动准备部
生产现场类隐患排查清单
生产现场类隐患排查清单
生产现场类隐患排查清单
运行部
活动配电
柜检修作业
生产现场类隐患排查清单
卸作业
生产现场类隐患排查清单
活动安全阀拆卸、运行
部
生产现场类隐患排查清单
活动客户户内维修
部维
生产现场类隐患排查清单
备注：检查周期 A代表日查、B代表周查、C代表月查、D代表季查、E代表半年查、F代表年查。
安全生产隐患排查清单
安全生产隐患排查清单
《安全生产隐患排查清单》
在工作场所，安全生产是一项至关重要的工作。
隐患排查是确保安全生产的重要环节，通过对潜在危险的识别和处置，可以有效避免事故的发生。
为了帮助企业和组织更好地完成安全生产隐患排查工作，制定一份详细的隐患排查清单是非常必要的。
首先，清单中应包括对各个生产环节的详细描述，包括生产设备、工作流程、危险品储存、人员行为等方面。
其次，对于每一个环节，需要列出可能存在的潜在危险，比如设备损坏、人员操作不当、作业环境不安全等。
进而，需要制定相应的排查方法和频次，以便及时发现和处置隐患。
此外，也需要列出排查工作的责任人和具体工作流程，确保每个环节都有专门的人员负责。
在进行隐患排查时，要注意对每一个环节都进行细致的检查，一方面要注重表面现象，比如设备是否完好、作业环境是否干净整洁；另一方面也要关注潜在的隐患，比如员工是否有安全意识、是否存在潜在的操作风险等。
排查人员要仔细地观察、询问，并按照清单的要求进行记录和报告，确保每一个环节都得到充分的排查和管理。
最后，应每隔一段时间对清单进行检查和修订，以适应工作环境的变化和新的安全生产要求。
同时也要对排查结果进行分析和总结，及时修复和改进存在的问题，不断提升安全生产管理水平。
安全生产是企业和社会的重要责任，而隐患排查清单是实现安全生产的重要工具。
通过全面、系统地进行排查，可以有效地降低事故发生的概率，保障员工和企业的安全。
因此，制定一份完善的《安全生产隐患排查清单》对于任何一个组织都是非常重要的。
重大风险清单
序号
事故
危险源
控制、改进措施
评价负责人
工程技术措施。
管理措施。
培训教育措施。
个体防护措施。
1
机械伤害。
压片、切片、搅拌。
安装防护罩。
操作规程。
加强教育培训。
穿戴防护用品。
xx。
2
诱发职业病。
烘烤、消毒。
安装排风装置。
操作规程。
加强教育培训。
穿戴防护用品。
xx。
3
火灾、baoz。
有柴油储罐、液化石油气罐。
10
触电伤害。
隔离不当。
安全防护设施安装到位。
操作规程。
加强教育培训。
穿戴防护用品。
xx。
11
触电伤害。
违章带电作业。
严格用电规范。
操作规程。
加强教育培训。
穿戴防护用品。
xx。
12
引发人员摔伤。
地面湿滑。
防滑设施到位。
管理制度。
加强教育培训。
穿戴防护用品。
xx。
13
baoz、火灾。
易燃易爆气体聚集。
操作规程。
加强教育培训。
穿戴防护用品。
xx。
7
气瓶baoz。
气瓶违章充装。
气瓶的充装规范。
操作规程。
加强教育培训。
穿戴防护用品。
xx。
8
触电伤害。
违章操作。
绝缘设施到位。
操作规程。
加强教育培训。
穿戴防护用品。
xx。
9
触电伤害。
停送电操作失误。
严格按照用电规范。
操作规程。
加强教育培训。
穿戴防护用品。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
运行调试
调节幅度过大
工程技术
DCS中控进行监控可燃气体报警器调试运行
管理措施
制定并执行开车作业安全操作指导书，在规定调节范围内小幅度调节
培训教育
1、对开车、作为岗位重点培训
2、培训开车作业方案，注意事项，操作规程并考核
个体防护
相应劳动防护用品
应急处理
1、立即报告车间、安环部联系救治伤员
2、启动应急预案，组织处置
现场管理类隐患排查项目清单（重大风险点）
排查时间：
编号
类型
风险点名称
风险点等级
责任单位
作业步骤（检查项目）
危险源或潜在事件（标准）
管控措施
公司级
序号
名称
每月\公司级（安全环保科组织）
1
作业活动
装置开车作业
1
公司
1
管线贯通
吹除不彻底
工程技术
有资质的施工单位安装或改造
管理措施
1、对员工进行安全培训教育，通过考核后方可上岗作业
设备设施
脱硫单元
1
公司
1
电动机
电机与联轴器连接牢固、电缆线绝缘良好
工程技术
1、瞬动或反时限动作的过电流保护；
2、在电动机内设置有热传感元件；
3、热过载保护。
管理措施
按照《设备安全操作规程》，对设备进行每日点检和定期维护检修。
培训教育
岗前培训；
每年按《设备设施维护保养规程》进行培训教育一次，并作出相应考核或有效性评价
3、出现火灾、爆炸等严重后果时，及时启动应急预案
3
产品全部外送
残留产品
工程技术
DCS系统控制 可燃气体报警器
管理措施
制定检查项目清单，有专人确认产品全部外送
培训教育
1、对开车、停车作为岗位重点培训
2、培训开停车作业方案并考核
个体防护
配备相应劳动防护用品
应急处理
1、现场使用急救医药箱进行消毒包扎处理
2、立即报告车间及有关部门联系救治伤员
1、持证上岗
2、作业前必须办理动火许可证
3、定期复审
培训教育
1、进行全员安全教育培训
2、定期接收安全培训
个体防护
配备相应劳动防护用品
应急处理
停止作业，培训取证
2
现场检查
1、线路破损漏电 2、现场缺少消防设施
工程技术
警示标识
管理措施
1、使用气焊、气割动火作业时，乙炔瓶应直立放置；
2、氧气瓶与乙炔气瓶间距不应小于5 m，二者与动火作业地点不应小于10 m，并不得在烈日下曝晒
4、向上级主管部门、当地人民政府报告灾情
3
作业
违规操作
工程技术
气瓶安全帽/防震圈
管理措施
1、动火作业过程中，应使系统保持正压，严禁负压动火作业
2、进入有限空间作业，则必须履行有限空间进入程序，同时办理有限空间作业许
可证。若条件允许，经动火作业许可证签批人员同意，监火人可同时承担有限空间作业的监护人
培训教育
3、出现火灾、爆炸等严重后果时，及时启动应急预案
2
装置循环降温
短时间内降温幅度大
工程技术
DCS系统控制 可燃气体报警器
管理措施
制定并执行停车作业安全操作指导书，逐步循环降温，避免降温落差过大
培训教育
1、对停车作为岗位重点培训
2、培训开停车作业方案并考核
个体防护
耐高温手套
应急处理
1、现场配备急救药箱
2、及时汇报车间及有关人员联系救治
6
容器蒸洗
高温的容器
工程技术
DCS系统控制 可燃气体报警器
管理措施
缓慢开启蒸汽，注意检查各阀门的开启状态，避免因阀门关闭造成部分管道或容器未被蒸洗
培训教育
1、对开车、停车作为岗位重点培训
2、培训开停车作业方案并考核
个体防护
耐高温手套
应急处理
1、现场使用急救医药箱进行消毒包扎处理
2、立即报告车间及有关部门联系救治伤员
3、应事先制定安全施工方案，落实安全防火措施，必要时可请安全管理员到现场监护
4、必须确认周围环境、配备灭火器
培训教育
按公司培训计划每年进行培训并作出考核或有效性评价
个体防护
配备相应劳动防护用品
应急处理
1、现场使用急救医药箱进行消毒包扎处理 2、发生触电，立即切断电源或使人体脱离带电体，进行现场急救 3、立即拨打“119”，说明事故的单位、时间、地点、事故原因等
配备相应劳动防护用品
应急处理
停止使用，挂停电牌，更换安全联锁设施。
4
转动部位
防护措施得当，运转时防护到位
工程技术
1、每个转动部位安装防护装置
2、每个防护装置安装安全联锁
管理措施
按照《设备安全操作规程》，对设备进行每日点检和定期维护检修。
培训教育
岗前培训；
每年按《设备设施维护保养规程》进行培训教育，并作出相应考核或有效性评价
2
作业活动
停车作业
1
公司
1
加热炉熄火
熄火作业步骤错误
工程技术
DCS系统控制 可燃气体报警器
管理措施
1、加热炉作为重点装置，进行重点管理
2、按照停车作业安全操作指导书，按步骤熄火
培训教育
1、对开车、停车作为岗位重点培训
2、培训开停车作业方案并考核
个体防护
耐高温手套
应急处理
1、现场配备急救药箱
2、及时汇报安全部联系救治
个体防护
配备相应劳动防护用品
应急处理
停机、报修
4
作业活动
受限空间作业
1
公司
1
受限空间作业
中毒和窒息
工程技术
配备便携式气氛检测仪
管理措施
1.进行作业前必须办理受限空间作业证
2.在进入受限空间前进行气体置换并检测该空间气氛
培训教育
1、制定受限空间作业应急预案并组织培训、演练
2、对受限空间作业票的主要内容及填写培训
按公司培训计划每年进行培训并作出考核或有效性评价
个体防护
焊工手套、防护面罩
4
清理现场
1、未清理现场 2、焊渣未冷却
工程技术
配备相应劳动防护用品
管理措施
执行现场5s管理规定，并将现场管理列入员工绩效考核
培训教育
按公司培训计划每年进行培训并作出考核或有效性评价
个体防护
配备相应劳动防护用品
应急处理
1、现场使用急救医药箱进行消毒包扎处理
7
开人口
人孔盖掉落
工程技术
可燃气体报警器
管理措施
打开人孔时，不要讲螺栓全部拆掉，至少保留一个，避免人孔盖掉落
培训教育
1、对开车、停车作为岗位重点培训
2、培训开停车作业方案并考核
个体防护
配备防毒面具及相应劳动防护用品
应急处理
1、现场使用急救医药箱进行消毒包扎处理
2、立即报告车间及有关部门联系救治伤员
3
2、发生触电，立即切断电源或使人体脱离带电体，进行现场急救
参加人员：
个体防护
配备相应劳动防护用品
应急处理
停机、报修
5
泵体
无异常声音，泵体温度不能大于60℃， 振动符合要求（不大于60分贝），机身、连接管线、法兰、阀门无泄漏，护罩完好
工程技术
安装符合设计要求，泵体丝堵严密
管理措施
按照《设备安全操作规程》，对设备进行每日点检和定期维护检修。
培训教育
岗前培训；
每年按《设备设施维护保养规程》进行培训教育，并作出相应考核或有效性评价
工程技术
悬挂警示标识
管理措施
遵守设备维护保养规定，在机泵运行的情况下不做检修、维修工作，只可补充润滑机油
培训教育
1、对开车、停车作为岗位重点培训
2、培训开停车作业方案并考核
个体防护
佩戴相应的防护用品
应急处理
1、现场摆放急救药箱，配备常用药品及器械
2、立即报告车间、有关领导联系救治伤员
4
管线检查
检查不到位、不检查
2、制定开停车方案并遵照执行，吹扫后要取样分析
培训教育
1、对开车、停车作为岗位重点培训
2、培训开停车作业方案并考
个体防护
防毒面具及相应劳动防护用品
应急处理
1、现场摆放急救药箱，配备常用药品及器械
2、立即报告车间、有关领导及联系有关方救治伤员
2
吹扫试压
冲压过高
工程技术
DCS系统控制，使压力能得到及时释放
工程技术
安装是否合理，保温有无破损
管理措施
执行检查表制度，定项目定人定频率进行检查、确认
培训教育
1、对开车、停车作为岗位重点培训
2、培训开停车作业方案并考核
个体防护
佩戴相应的防护用品
应急处理
1、现场摆放急救药箱，配备常用药品及器械
2、立即报告车间、有关领导联系救治伤员
5
加热炉点火
调节幅度大，运行不平稳
4
机泵停运
先停泵后关阀门
工程技术
DCS系统控制 可燃气体报警器
管理措施
关闭机泵时按照先关闭泵出口阀，再停泵，最后关闭入口阀的步骤擦操作
培训教育
1、对开车、停车作为岗位重点培训
2、培训开停车作业方案并考核
个体防护
配备相应劳动防护用品
应急处理
1、现场使用急救医药箱进行消毒包扎处理
2、Байду номын сангаас即报告车间及有关部门联系救治伤员
4、每季度按照《 受限空间作业安全管理规定》进行培训考核
个体防护