2017部门决算表收入支出决算总表

第二部分2017年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

财政拨款收入支出决算总表

公开

04表

金额

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表公开部门：彭阳县会计核算中心金额单位：元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：元

注：彭阳县会计核算中心2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况（数据取自财决09表）。

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计8,387,264.75元，支出总计6809345.43元。与2016年相比，收入增加1542912.58增长了22.54%、支总计增加1308316.81元，增长23.78%。收入和支出增加的主要原因都是养老保险补助增加，因为社保清算2014.10月-2016.5月养老金及2017年全年职工养老金，所以安排资金比去年增加了12.98万元，年底所有结余资金全部支出。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计7,243,992.36元，其中：财政拨款收入6,546,823.98元，占90.38%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入697,168.38元，占9.62%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计6,809,345.43元，全部为基本支出，占支出的100%；项目支出0元，占0%；经营支出0元，占0%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收入决算数7,690,096.37，与2016相比，财政拨款收入增加845795.36元，增长12.36%；支总决算6,809,345.43元。与2016年相比，财政拨款支总计增加1308316.81元，增长23.78%。收入和支出增加的主要原因都是养老保险补助增加，因为社保清算2014.10月-2016.5月养

老金及2017年全年职工养老金，所以安排资金比去年增加了

12.98万元，年底所有结余资金全部支出。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度财政拨款支出6,809,345.43元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加1308316.81元，增长23.78%。支出增加的主要原因都是养老保险补助增加，因为社保清算2014.10月-2016.5月养老金及2017年全年职工养老金，所以支出比去年增加了12.98万元，年底所有结余资金全部支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度财政拨款支出6,809,345.43元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出4899424.60元，占71.95%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1592254.73元，占23.38%；医疗卫生与计划生育支出317666.10元，占4.67%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出0元，占0%，等等其他支出全部为零。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为6158185.00元，支出决算为6809345.43元，完成年初预算的110.57%。决算数大于预算数的主要原因：清算2014.10月至2016年5月共计9个月养老

金支出，所以预决算差异比较大。其中1、201一般公共服务支出和上年相比不大；2、208社会保障和就业支出增加主要原因是，因为社保清算2014.10月-2016.5月养老金及2017年全年职工养老金，所以支出比去年增加了12.98万元，年底所有结余资金全部支出；3、210医疗卫生和计划生育支出和上年相比不大。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6809345.43元，其中：人员经费6503710.42元，公用经费305,635.01元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5,948,72

2.28元，较2016年度年初预算数增加618166.28元，增长12%，主要原因是工资正常晋升和清算2014.10月至2016年5月共计9个月养老金；较2016年决算数增加1275402.18元，增长27.29%。

2.商品和服务支出305,635.01元，较2016年度年初预算数增加140635.01元，增长85%，主要原因是财政下拨专业类项目培训费支出全部走商品服务支出的培训费科目，没有走项目支出；较2016年决算数减少98472.90元，降低24.37%。

3.对个人和家庭的补助554,988.14元，较2016年度年初预算数增加192359.14元，增长53%，主要原因是：一是今年后期增加了职工体检费，这一项年初没有预算，二是部门预算把公务员医疗补助在工资福利支出中列支，决算中把公务员医疗补助在个人家庭补助支出中的医疗费中列支。较2016年决算数增