一、收入支出总体决算情况说明
一、收入支出总体决算情况说明
一、收入支出总体决算情况说明2017年，机关事务管理局全年收入1782.42万元，全部为财政收入。
全年支出1678.57万元，全部为一般公共服务支出。
今年收入比上年决算数增加1037.01万元，增加139.12%。
原因是一是2016年中实行了工资津贴改革，2017年度工作人员工资津贴较2016年有了较大增长。
二是取暖费提高了标准，也是造成人员经费增长的重要原因。
三是今年对县委、县政府机关大楼、大院进行了大面积的维护维修，使得今年财政拔款较上年决算数有大幅增加。
四是今年实行公务用车改革，公务用车中心设在机关事务管理局，全县50辆公务用车由机关事务管理局统一调配、维护，仅此一项就增加300万元。
这50辆公车是我县公务用车改革后，原部分县直部门、乡镇的公车经评估机构评估后划入公务用车管理中心，由于是公车改革的第一年，时间紧、任务重，因此这50量公车暂时未做固定资产登记，因此，在决算报表中只体现出公车运行费用，而没有体现出公车数量。
2017年没有进行公车购置。
支出较上年决算增加933.16万元，增加125.19%。
一是今年对县委、县政府机关大楼、大院进行了大面积的维护维修，使得今年决算数较上年决算数有大幅增加。
二是今年实行公务用车改革，公务用车中心设在机关事务管理局，全县50辆公务用车由机关事务管理局统一调配、维护，仅此一项就增加300万元。
这50辆公车是我县公务用车改革后，原部分县直部门、乡镇的公车经评估机构评估后划入公务用车管理中心。
由于是公车改革的第一年，时间紧、任务重，因此这50量公车暂时未做固定资产登记，因此，在决算报表中只体现出公车运行费用，而没有体现出公车数量。
2017年没有进行公车购置。
2017年年初预算为2199.08万元，财政拔款收入为1782.42万元，收入较预算减少18.95%，年初预算中的几项基础设备维修工程在没有在2017年度实现开工，使得财政拔款收入较年初预算较少。
2017年决算数为1678.57万元，较2017年度预算减少23.66%。
5收入支出决算总体增减及与预算对比情况说明
5收入支出决算总体增减及与预算对比情况说明一、收入支出决算总体情况本年度的收入支出决算总体情况如下：收入总额：xxxx万元支出总额：xxxx万元其中，收入总额包括各项税收、非税收入、财政拨款、资本金等各项收入，支出总额包括各项基本支出、项目支出、离退休人员支出、债务偿还支出等。
收入支出决算总体情况反映了本年度财政活动的规模和财政状况。
二、收入支出增减情况在本年度的财政活动中，收入和支出相对于去年均有所增加。
具体情况如下：收入增加情况：1.各项税收收入有所增加，主要是由于经济发展带动了税收收入的增加；2.非税收入有所增加，多为一些企业的特许经营权出让所得以及资本收益等；3.财政拨款有增加，主要用于各项社会福利和基础设施建设项目；4.资本金有所增加，主要是由于国家对一些重点项目进行资金投入。
支出增加情况：1.基本支出有所增加，主要是由于各项社会福利和基础设施建设项目的投入增加；2.项目支出有所增加，主要是由于国家对一些重点项目进行资金投入；3.离退休人员支出有所增加，主要是由于离退休人员待遇的提高；4.债务偿还支出有所增加，主要是由于债务发行增加导致的债务偿还压力增大。
三、与预算对比情况与预算对比情况主要衡量了收入支出决算与事先制定的预算的差异。
具体情况如下：收入与预算对比情况：1.收入总额与预算相比，实际收入略高/略低/与预算基本持平；2.各项税收收入与预算相比，实际收入略高/略低/与预算基本持平；3.非税收入与预算相比，实际收入略高/略低/与预算基本持平；4.财政拨款与预算相比，实际拨款略高/略低/与预算基本持平；5.资本金与预算相比，实际资本金略高/略低/与预算基本持平。
支出与预算对比情况：1.支出总额与预算相比，实际支出略高/略低/与预算基本持平；2.基本支出与预算相比，实际支出略高/略低/与预算基本持平；3.项目支出与预算相比，实际支出略高/略低/与预算基本持平；4.离退休人员支出与预算相比，实际支出略高/略低/与预算基本持平；5.债务偿还支出与预算相比，实际支出略高/略低/与预算基本持平。
幼儿园工会决算说明书
幼儿园工会决算说明书尊敬的幼儿园职工：大家好！2024年的脚步已经渐行渐远，回顾过去一年，我们的工会在校务工作中发挥了重要作用，全力以赴地服务广大职工，推动幼儿园事业的稳定发展。
现将2024年的决算工作向大家进行说明。
一、决算总览2024年，幼儿园工会共收入XX万元，支出XX万元，结余XX万元。
下面将对各项收支进行详细说明。
二、收入情况1.年度自愿捐款：工会在全园范围内发起了一次自愿捐款活动，获得了来自幼儿园职工的热情支持，共计捐款XX万元。
2.入会费：新成为工会会员的职工支付了入会费，共计XX万元。
3.工会会费：全体工会会员按照规定缴纳了工会会费，共计XX万元。
4.其他收入：包括赞助款、经济补偿款等，共计XX万元。
三、支出情况1.教师培训与进修：为提高幼儿园教师的业务素质，工会组织了一系列的培训与进修活动，共计支出XX万元。
2.入园费用补助：工会设立了一笔资金用于给职工解决子女入园费用问题，共计支出XX万元。
3.节日慰问：工会在重要节日期间为职工发放了慰问金以及礼品，共计支出XX万元。
4.困难帮扶：针对困难职工的特殊情况，工会根据实际情况进行照顾与帮扶，共计支出XX万元。
5.工会活动开展：工会组织了一系列的文娱活动和体育比赛，以丰富职工的业余生活，共计支出XX万元。
四、结余情况五、工会工作成效在过去的一年里，工会在广大职工中发挥了桥梁和纽带的作用，广泛收集职工的意见和建议，并积极向学校反映。
工会成功组织了多次师德师风培训、运动会、文艺晚会等活动，丰富了职工的业余生活。
六、下一步工作计划在2024年，工会将继续着力于提供更加优质的服务，持续改善职工的工作和生活环境。
计划开展一系列的职工培训计划，提高职工的实际业务能力，为幼儿园的发展提供更强大的支持。
七、感谢与鼓励在此，我要向为幼儿园工会的工作做出贡献的全体职工表示衷心的感谢！正是有了你们的支持和参与，工会才能顺利开展各项工作。
希望大家在新的一年里继续积极参与工会活动，为幼儿园事业的发展贡献力量！以上就是2024年度幼儿园工会决算情况的说明。
工会决算报告模板
工会决算报告模板
一、引言
本报告旨在向会员详细汇报本工会年度财务决算的执行情况。
通过本报告，会员们可以全面了解工会财务状况，为未来的工作提供决策依据。
二、决算概述
本年度工会收入主要来源于会费、外部赞助及投资收益。
总决算收入为2000元，较去年增长了15%。
支出方面，主要涵盖日常运营费用、员工薪酬、活动组织等，总支出为2000元，同比增长了15%。
三、收入分析
会费收入：本年度会费收入为800元，同比增长了10%。
外部赞助：获得外部赞助800元，较去年增长了10%。
投资收益：通过有效的投资策略，投资收益达到400元。
四、支出分析
日常运营费用：用于维持工会日常运作的费用为200元。
员工薪酬：支付给员工的工资及福利总计1000元。
活动组织：组织各类活动费用为800元。
五、财务状况总结
本年度工会财务状况稳健，收入持续增长，支出得到有效控制。
未来我们将继续优化财务管理，提高收入，降低支出，确保工会财务状况健康。
六、附表与注释
（请在此处插入收入支出明细表）
（请在此处插入其他相关图表或数据）.。
重庆市城口县治平乡中心小学部门决算情况说明
重庆市城口县治平乡中心小学年部门决算情况说明一、部门基本情况（一）职能职责。
城口县治平乡中心小学，小学义务教育阶段的教育，完成教育法规规定的各项教育任务，开全开齐了小学一至六年级的全部课程，并按各年级的教学大纲来完成任务。
（二）机构设置。
城口县治平乡中心小学，法人代表：余浪生，组织机构代码：全部教职工共人，全校共有学生人（附设幼儿园学生人）。
另有代工代职人员人，学校还附设有三名保安人员二、部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明本部门年度收入总计万元，支出总计万元。
与年决算数相比，收入减少万元、下降，主要原因是学生人数减少。
支出减少万元，下降，主要原因是紧缩开支，日常公用经费精打细算，维修款项也减少了。
本部门年度收入合计万元，其中：财政拨款收入万元，占；事业收入万元，占；其他收入万元，占。
本部门年度支出合计万元，其中：基本支出万元，占；项目支出万元，占本部门年度年末结转和结余万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门年度财政拨款收入万元，较上年决算数减少万元，下降。
主要原因是没有基础设施建设，维修也少些。
较年初预算数增加万元，增长。
主要原因是城财发【】号、号、号文件县级专款安排的资金，政策性增支、工资调整、新增遗嘱生活补助、医保和公积金结算。
本部门年度财政拨款支出万元，较上年决算数减少万元，下降。
主要原因是没有建设项目，公用经费紧缩开支。
较年初预算数增加万元，增长。
主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
本部门年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出万元，占，与年初预算数相同。
教育支出万元，占，与年预算数增加万元，主要原因是工资调整、部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过追加资金解决。
社会保障和就业支出万元，占；医疗卫生与计划生育支出万元，占；住房保障支出万元，占；其它支出占。
这些都与年初预算数相同。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门年度一般公共财政拨款基本支出万元。
度决算情况说明.doc
第三部分20１7年度决算情况说明一、关于唐山军供站2０1７年度收入支出决算总体情况说明(一）唐山军供站2０17年度综合收支与上年决算对比情况军供站２０１7年度收入总计221．１7万元,本年预算收入为212。
１3万元,较年初预算增加９。
04万元,主要为增加工资及相应的保险支出。
支出总计222。
45万元。
与２0１6年相比，收、支总计各增加26.７万元,和—66。
02万元。
收入增加原因是:调整工资及保险所增加的财政拨款收入，支出增加原因是:201６年的省拨用于维修改造专款支出较大，２01７年度未安排此类支出.(二)唐山军供站２0１７年财政包括支出与年初预算数对比唐山军供站201７年度财政拨款支出决算22２．45万元.与预算拨款数相比,增加１。
28万元.主要原因是2０16年结转的工程保证资金在本年度支付。
二。
唐山军供站2０１7年度收入决算情况.本年收入合计221.17万元，其中：财政拨款收入221.15万元，占９9。
９９％,本年预算拨款收入为２12。
13万元，较年初预算增加９。
０２万元,主要为增加工资及相应的保险支出；其他收入0.02万元，占0．０1％。
三.唐山军供站２01７年度支出决算情况说明本年支出合计222.4５万元,其中：基本支出222.45万元,占１0０％；项目支出０万元。
四．唐山军供站20１７年度财政拨款收入支出决算整体情况说明唐山军供站2017年度财政拨款收入总决算2２1。
15万元,本年预算收入为212。
１3万元，较年初预算增加9．02万元，主要为增加工资及相应的保险支出。
支出总决算２2２.4５万元.与20１６年相比,收、支总计各增加26.7万元，和-６６.02万元，分别增长1３.73%和减少22。
８9％。
五.唐山军供站201７年度财政拨款“三公经费”支出情况说明唐山军供站２０17年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.4万元,支出决算为２．85万元，完成预算的44.５３％，较上年决算减少６.55万元支出，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行费支出决算２.８５万元，占1０0%;公务接待费0万元，占0%。
一、收入支出决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况说明2015年我院收入合计为26324.83万元，其中:财政拨款收入25071.54万元、事业收入232.42万元、其他收入1020.87万元。
2015年支出合计为25704.02万元，其中:基本支出9082.7万元、项目支出16621.32万元。
结转和结余资金上年年末数与本年年初数差1254.17万元，一是上缴2012年以前结余1172.97万元;二是未支出的2014年财政结余部分由财政收回额度117.6万元;三是2014年缴纳公积金个人部分36.40万元，应冲减工资扣回的其他应付款科目，误计入支出科目。
二、收入决算情况说明“收入决算表”中其他收入的具体构成情况:2014年精神文明奖448.5万元、最高院拨红色旧址基地管护费20万元、死刑复核经费355万元、大要案经费180万元，利息收入17.37万元。
本年收入增加，一是因为我院今年基建类资金、涉法涉诉救助金、信息网络建设资金较往年有所增加;二是因为2015年调整人员经费，使收入增加，三是2014年和2015年精神文明奖均为2015年收入。
三、支出决算情况说明本年支出增加，一是因为今年基建类资金、涉法涉诉救助金、信息网络建设资金支出增加;二是因工资调整，人员经费支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2015年我院财政拨款收入25071.54万元。
支出合计为24325.51万元，其中:基本支出7704.2万元、项目支出16621.31万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(1)2015年年末车辆保有量为95辆，与上年持平;公务用车运行维护费年初预算数709.81万元，因我院今年严格控制公务用车使用、厉行节约，本年实际支出417.168751万元。
(2)2015年本单位组织出国(境)团组3个，参加其他单出国人次为3人次;因公出国(境)费年初预算数为11.97万元，今年我院出国任务增多，导致出国经费实际支出13.425177万元，经请示省财政厅同意我院调减公务招待费预算3万元，调减金额用于增加因公出国(境)经费预算3万元(冀财预复[2015]745号)。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
目录第一部分中国共产党株洲市荷塘区委员会统一战线工作部概况一、部门职责二、机构设置第二部分中国共产党株洲市荷塘区委员会统一战线工作部2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分中国共产党株洲市荷塘区委员会统一战线工作部2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明-1-四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明八、政府性基金预算收入支出决算情况九、预算绩效情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分联系方式第五部分名词解释-2-第一部分中国共产党株洲市荷塘区委员会统一战线工作部概况一、部门职责统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：1、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。
2、负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。
3、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。
4、调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、-3-政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、收入支出总体决算情况说明
2017年，县委办全年收入1069.82万元，全部为财政收入。
全年支出811.73万元，其中799.04万元为一般公共服务支出，12.68万元为公共安全支出。
今年收入比上年决算数增加61.5万元，增加5.84 %。
原因是一是2016年中实行了工资津贴改革，2017年度工作人员工资津贴较2016年有了较大增长。
二是取暖费提高了标准，也是造成人员经费增长的重要原因。
支出较上年决算减少了196.59万元，减少19.5%。
原因主要是一是团县委、机关工委两个部门的财务工作原来有县委办代理，2017年，这两个部门的财务工作由部门单位核算，使得今年支出数较上年有所减少。
二是按照建设节约型机关的原则，今年的各项机关运行经费较上年有所降低。
2017年年初预算为1253.18万元，财政拔款收入为1069.82万元，收入较预算减少14%，主要原因是做预算时考虑到增资因素、津补贴增加以及机关运行经费中涉及到的物价上涨因素。
2017年决算数为811.73万元，较2017年度预算减少35.22%。
主要原因一是机要内网建设工程属于跨年工程，预算时是按全部工程预算做，2017工程还未完工，只此一项决算就比预算
减少157万元。
二是今年严格执行差旅费、政府采购等各项规定，机关运行经费较上年有大幅降低。
二、收入决算情况说明
2017年，县委办全年收入1069.82万元，全部为财政收入。
2016年决算数为1008.32万元，今年收入比上年决算数增加61.5万元，增加5.84%。
原因是一是2016年中实行了工资津贴改革，2017年度工作人员工资津贴较2016年有了较大增长。
二是取暖费提高了标准，也是造成人员经费增长的重要原因。
三、支出决算说明。
全年支出811.73万元，其中799.04万元为一般公共服务支出，12.68万元为公共安全支出。
支出较上年决算减少了196.59万元，减少19.5%。
其中，人员经费减少48.98万元，商品和服务支出减少121.30万元，公共安全支出减少17.32万元。
主要是一是团县委、机关工委两个部门的财务工作原来由县委办代理，2017年，这两个部门的财务工作由部门单位核算，使得今年支出数较上年有所减少。
二是今年严格执行差旅费、政府采购等各项规定，机关运行经费较上年有大幅降低。
三是机要内网建设工程还未最后审计，工程款还未完全付清。
防范教育工作由于领导调整，
将移到2018年支出。
四、财政拔款收入支出决算总体情况说明
全年收入1069.82万元，预算为1253.18万元，财政拔款收入为1069.82万元，收入较预算减少14%。
全年支出811.73万元，预算为1253.18万元。
较2 017年度预算减少35.22%.
人员经费减少48.98万元，商品和服务支出减少121.3 0万元，公共安全支出减少17.32万元。
预算与收入的出现差距的主要原因一是机要内网建设工程属于跨年工程，预算时是按全部工程预算做，今年工程还未完工，只此一项决算就比预算减少15 7万元。
二是今年严格执行差旅费、政府采购等各项规定，机关运行经费较上年有大幅降低。
预算是支出出现差距的原因：一是团县委、机关工委两个部门的财务工作原来由县委办代理，2017年，这两个部门的财务工作由部门单位核算，使得今年支出数较上年有所减少。
二是今年严格执行差旅费、政府采购等各项规定，机关运行经费较上年有大幅降低。
三是机要内网建设工程还未最后审计，工程款还未完全付清。
防范教育工作由于领导调整，财务主管
18年支出。
五、“三公”经费支出决算情况说明
2017年三公经费支出64.25万元，全部为公务接待64.25万元，共53批次，981人。
今年三公经费较上年减少268.88万元减少204.63万元，其中，公务接待费用减少193.99万元，公务用车费用减少10.64万元。
减少原因是认真贯彻中央厉行节约反对浪费的相关规定，严格执行公务接待标准。
二是今年实行公务用车改革，公务活动中车辆全部由县公车运行中心统一调配、结算。
六、预算绩效管理工作开展情况说明
一是参谋协调运转。
县委公文运转、大型会议和活动组织安排、公务接待、值班工作等。
保障县委办公厅大型会议、重大活动的正常、顺利举办；保障机关公文正常运转；负责全县党委系统值班工作。
二是信息收集与督查调研。
围绕县委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息、反映动态；承担党县委重要工作部署贯彻落实的督导检查，县委领导同志批示件的传达和催办落实。
确保信息真实完整，领导满意，批示率高。
三是全县党政系统密码通信和密码管理。
涉密。
四是保密管理。
担县国家保密局的日常工作。
全县保密管理工作，制定并组织实施保密规定；全县保密宣传教育、督促检查、协调工作；对重大失泄密事件的组织查处，保密干部培训，保密技术防范；组织研制、开发、推广保密技术应用工作。
涉密。
五是全面深化改革。
组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求，协调各专项小组、有关部门和地方、专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，负责编辑印发改革动态简报、信息宣传工作。
形成有价值有份量的研究成果,对改革事项及时督查，对改革重要问题及时组织咨询评估，对改革政策措施和典型经验及时宣传推广，确保各项改革顺利推进六是防范和处理邪教。
涉密。
七是综合事务管理。
后勤保障、财务管理、办公用房和办公厅车辆、办公用品和其他固定资产管理以及办公区物业管理和县委、县政府机关大院安全保卫工作。
确保各项工作正常运转。
七、其他重要事项的说明：
1、机关运行经费情况。
2017年本部门机关运行经费支出485.08万元，较2016年降低114.61万元。
主
要原因是减少原因是认真贯彻中央厉行节约反对浪费的相关规定，公务接待费用和其他机关运行经费较上年大幅下降。
2、政府采购情况。
2017年本部门政府采购支出1 23.76万元。
其中政府采购货物支出78.73万元、服务支出45.03万元。
3、关于国有资产占用情况。
截止2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，为机要保障车，账面价值2 3.38万元。
本部门无单位价值50万元和100万元以上的大型设备。
4、本部门无其他需要的情况。