绩效目标申报表
绩效目标申报表范文
绩效目标申报表范文绩效目标申报表。
部门名称，市场营销部。
申报人，XXX。
申报时间，2022年1月。
一、绩效目标。
1. 销售目标，本部门销售目标为2022年实现销售额增长20%，达到5000万元人民币。
2. 市场份额，提升公司在行业市场份额，争取在2022年内将市场份额提高至15%。
3. 客户满意度，提高客户满意度，争取在2022年内将客户满意度提高至90%以上。
4. 新产品推广，在2022年内成功推广3款新产品，实现新产品销售额占比提高至20%。
5. 团队合作，加强团队合作，提高团队凝聚力，实现销售团队整体绩效提升。
6. 市场营销活动，组织至少5次市场营销活动，提高品牌知名度和市场影响力。
7. 成本控制，严格控制市场营销成本，争取在2022年内将成本控制在销售额的15%以内。
8. 市场调研，加强市场调研工作，提高对市场的洞察和把握，为销售工作提供有力支持。
9. 员工培训，组织至少3次员工培训活动，提高员工专业素质和销售技能。
10. 完成其他上级交办的任务，积极配合公司其他部门的工作，完成其他上级交办的任务。
二、绩效目标达成方案。
1. 销售目标，制定详细的销售计划，加强市场推广和客户拓展工作，提高销售业绩。
2. 市场份额，加大市场宣传力度，提升品牌知名度，争取通过产品质量和服务优势赢得更多市场份额。
3. 客户满意度，建立健全的客户反馈机制，及时处理客户投诉和意见，提高客户满意度。
4. 新产品推广，加强新产品研发和推广工作，提高新产品的市场竞争力。
5. 团队合作，加强内部沟通和协作，建立团队奖励机制，激励团队成员共同努力。
6. 市场营销活动，制定市场营销活动计划，结合公司产品特点和市场需求，策划有针对性的营销活动。
7. 成本控制，严格执行成本控制制度，优化资源配置，降低不必要的开支。
8. 市场调研，加强市场调研团队建设，及时了解市场动态和竞争对手情况，为销售工作提供有力支持。
9. 员工培训，制定员工培训计划，邀请专业培训机构进行培训，提高员工的专业素质和销售技能。
项目支出预算绩效目标申报表
（20红年度）
填报单位（盖章）：屈原管理区水利局（电力排灌总站）
项目
基本
情况
项目名称
电排总站专项经费
项目属性
新增项目口延续项目V
主管部门
水利
项目起止时间
2023年1月1日至2023年12
月31日
项目负责人
徐春光
联系电话
绩效管理
联络员
田为
联系电话
项目类型
1基本建设类口其中：新建口扩建□改建口
本年度申请资金
测算依据及说明
合计
49.5
39.6
1.机嶂维修
费用
31.5
25.2
2.内排调度
9
7.2
3.涵闸维修
费用
9
7.2
单位已有的（或拟订
的）保障项目实施的制
度、措施
1、水泵及电器检修
2、抗旱排渍排涝阶段内排调度及巡查抢修
3.、涵闸涵管维修
项目年度实
施进度计划
项目实施内容
开始时间
结束时间
1水泵及电器检修
质量指标
1.搞好垸内水系调度,完成全
区的排涝、农田灌溉工作
2.完成本年度的防汛抢险工作
100%
时效指标
1负责垸内渍水面积的排涝、
农田灌溉及水系调度
2.垸内水系畅通及排涝抗旱
工作
3穿堤涵闸维护维管
常年
邮撒示
1.做好预算，开源节流
2.确保财务工作收支平衡
机埠维修费≤
25.2万涵闸维修
费≤7.2万
内排调度≤7.2万
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
姬
绩效目标申报表
项目名称
主管部门
项目金额
项目绩效
总目标
长期目标
年度目标
（专项资金执行期限内拟实现目标，包括产出指标、效益指标、服务对象满意指标总体情况等。）
（专项资金预算年度拟实现目标，包括产出指标、效益指标、服务对象满意指标总体情况等。）
长期绩效指标
一级指标
二级指标
指标值
绩效标准
产出指标
数量指标
服务对象满意度
校级部门满意度
主管部门满意度
质量指标
时效指标
成本指标
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
服务对象
满意度指标
服务对象满意度
校级部门满意度
主管部门满意度
年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标值
绩效标准
产出指标
数量指标
质量பைடு நூலகம்标
时效指标
成本指标
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
服务对象满意度指标
预算项目绩效目标申报表
≤48小时
复杂故障排除时限
≤72小时
≤72小时
≤72小时
≤72小时
疑难故障排除时限
〈20天
W20天
W20天
W20天
成本指标
校区运转成本
600万元
600万元
300万元
450万元
主体班培训成本
320万元
320万元
160万元
160万元
社会效益指标
参训学员管理和服务能力
提高
提高
提高
提高
牛.态效益指标
100%
100%
100%
100%
电梯检测率
100%
100%
100%
100%
配电房检测合格率
100%
100%
100%
100%
维修响应率
100%
100%
100%
100%
信息设备故障修复率
290%
290%
290%
290%
主体班学到课率员
298%
>98%
298%
298%
时效指标
一般故障排除时限
≤48小时
≤48小时
2、因2018年起，党校系统收费制度改革，要求党校系统不再收取培训费用，为满足领导干部培训轮训需求，所有主体班学员培训费用由财政拨款统一安排，金额320万元。
可行性
1、经过对2015年10月至2020年9月份期间我校新校区运转过程中各类支出的统计及对2020年新增的维修维护、绿化养护等项目的测算，本着厉行节约的原则，2021年我校各类运转经费需求约600万元。
上年度执行情况（新增项目不填）
1、2020年市委党校新校区运行使用一般公共预算经费600万元，校区各项目正常运转，办班办会办学正常进行。
预算支出绩效目标申报表
项目名称
国家危险化学品应急救援惠州队政府补助
项目类型
延续项目
项目等级
二级项目
主管部门
惠州市安全生产监督管理局大亚湾分局
用款单位
到期年度
2023
预算金额
总金额
600万元
当年度金额
600万元
项目概述
用于国家危险化学品应急救援惠州队H常运营。
出警处置未发生因处置不当事故犷大情形。
出警处置未发生因处置不
当事故扩大情形。
装备器材完好备战率
100%
100%
可持续影响指标
经费可持续
资金拨付率100%
资金拨付率100%
人员可持续
不少于39人
不少于39人
管理制度可持续
开展1次内审，对体系和管理制度及执行进行审杳
开展1次内审，对体系和管理制度及执行进行审查
满意度指标
服务对象满意度指标
应急救援队伍满意度
叁85%
叁85%
目标2：加强惠州队救援处置能力，最大程度地减少事故的损失和环境次生灾害的发生，提升应急基地的综合保障能力。
目标3：加强区域的危化品应急抢险和防灾能力具有重要意义。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
实施周期指标值
当年度指标值
产出指标
数量指标
举办应急救援培训班次
24次
24次
应急演练次数
12次
12次
取得资格培训证书人数
10人
10人
质量指标
专业救援人员专业培训覆盖率
100%
100%
危化抢险救援成功率
100%
项目绩效目标申报表模版
单项工作1、2、3……
〔费用万元〕
年度绩
效指标
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响
指标
社会公众或效劳对象满意度指标
……
其他需要说明的问题
预算部门审核意见
效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标标
完成工程的单项工作内容1、2、3……
单项工作内容的具体数量1、2、3……
独立完成还是与其他单位联合完成
质量指标
单项工作内容1、2、3……
单项工作完成所到达的效果1、2、3……
时效指标
单项工作完成的起止时间1、2、3……
〔起始时间〕
〔结速时间〕
立项情况
工程立项依据
工程申报的可行性
工程申报的必要性
实施进度计划
工程实施内容
开始时间
完成时间
拆迁安置
编制工程规划
制定方案
工程实施
工程绩效目标
长期目标
年度目标
编制规划、拆迁、筹集资金、完成工程及维护使用
工程完成所要做的单项工作内容：如完成拆迁、可行性报告、制作效果图、筹集资金情况、工程施工情况等等
年度绩
工程绩效目标申报表
(年度)
填报单位(盖章):
工程名称
工程属性
新增工程□延续工程□
主管部门
主管部门编码
工程单位
工程负责人
联系
起止时间
〔工程开始及结束时间〕
资金申请
〔万元〕
资金总额
一、省级财政拨款：
二、自有资金：
三、其他资金：
工程概况
整体绩效目标申报表范文
整体绩效目标申报表范文一、项目基本信息。
项目名称：超级无敌社区欢乐升级计划。
项目实施单位：幸福社区居委会。
项目预算：[X]元。
项目周期：[开始日期]-[结束日期]二、绩效目标概述。
# （一）总体目标。
我们的目标就像给社区来一场超级大变身，把幸福社区变成一个让居民们每天都像在度假的欢乐小天地。
让大家一走进社区就忍不住露出大白牙笑出声来，而且这个改变还得是可持续的，就像一棵不断长大的幸福树，越长越茂盛。
# （二）具体目标。
1. 环境改善方面。
我们打算把社区里那些破破烂烂的小花坛重新装修一下，让它们变成一个个像童话里一样的小花境。
之前那些花坛就像没梳头的乱发，现在要把它们整得像精致的发型一样好看。
目标是在[具体日期]之前完成至少[X]个花坛的改造，让居民路过的时候都想停下来自拍。
2. 社区活动方面。
我们还要组织文化讲座，让大家能学到各种有趣的知识，像什么传统文化啦、养生小秘诀啦。
这些讲座要让居民听完之后觉得自己像个知识小达人，文化素养蹭蹭往上涨，至少要让[X]%的参与者表示学到了很多有用的东西。
三、绩效指标。
# （一）产出指标。
1. 数量指标。
花坛改造数量：在[具体日期]前完成不少于[X]个花坛的改造。
这就像我们要完成[X]个魔法变身任务一样，一个都不能少。
社区活动举办次数：每月至少1次。
这就好比每个月都要给社区居民送上一份欢乐大礼包。
2. 质量指标。
3. 时效指标。
活动举办及时性：每月的社区活动要按照计划时间准时开展，误差不能超过[X]天。
不然居民们都等着急了，就像等了很久的电视剧突然不按时播出一样让人难受。
# （二）效益指标。
1. 社会效益指标。
社区居民关系改善程度：通过社区活动和环境改善，让至少[X]%的居民感觉社区关系更加和谐，邻里之间的互动频率明显增加。
就像把社区变成一个超级温暖的大家庭，大家都爱互相串门聊天。
2. 环境效益指标。
# （三）满意度指标。
居民对项目的整体满意度：至少要达到[X]%。
部门整体支出绩效目标申报表
部门整体支出绩效目标申报表尊敬的领导：我部门整体支出绩效目标申报表如下：1. 目标概述我部门是一个负责公司财务管理的部门，为了有效控制支出，提高财务运营效率，我们的整体支出绩效目标是降低部门支出成本，提高预算执行率，并确保所有支出符合公司政策和法律法规要求。
2. 目标一：降低部门支出成本为了降低部门支出成本，我们将采取以下措施：（1）优化采购流程，与供应商进行谈判，争取更优惠的价格和条件，降低采购成本；（2）加强对员工差旅费用的管理，推行节约意识，减少不必要的差旅支出；（3）审查并优化各项费用预算，合理分配资源，避免浪费；（4）加强对不合理支出的监控和追溯，及时纠正错误，避免重复支出；（5）完善财务数据分析，及时发现并处理异常支出。
通过上述措施，我们计划在下一财务年度中降低至少10%的部门支出成本，确保公司的财务健康发展。
3. 目标二：提高预算执行率为了提高预算执行率，我们将采取以下措施：（1）加强预算编制和执行过程中的沟通和协作，确保各部门对预算的理解和认可；（2）设立专门的预算监控岗位，及时发现异常情况，并采取措施进行纠正；（3）建立预算执行报告制度，定期对预算执行情况进行报告，以便及时调整和优化预算计划；（4）加强与各部门的沟通和协调，解决预算执行中的问题和难题，确保预算目标的达成。
通过上述措施，我们计划在下一财务年度中提高预算执行率至少5%，确保公司预算的有效利用。
4. 目标三：确保支出符合公司政策和法律法规要求为了确保支出符合公司政策和法律法规要求，我们将采取以下措施：（1）加强对支出审批流程的控制和监管，确保整个支出流程合规；（2）制定明确的支出管理规范，明确责任和权限，防止权力滥用和腐败行为的发生；（3）加强对支出凭证的审核，确保支出依据真实合法；（4）建立健全的支出档案管理制度，便于查阅和审计。
通过上述措施，我们计划在下一财务年度中实现100%的支出符合公司政策和法律法规要求的目标。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
部门整体支出 年度绩效目标完成情况 指标
ห้องสมุดไป่ตู้
成本指标
启动及时性
指标描述 管理和服务水平提高 社会效益指标 效益指标
目标值 房屋征收工作更高 效便捷，公平公开
社会公众或服 务对象满意度 财政部门 审核意见 填报人：周晓蓓 联系电话：
投诉
合理的投诉事件 数量下降
2827246 填报日期：2018-12-18
部门整体支出绩效目标申报表 （2019年度）
部门名称 资金总额 按收入性质分： 1.公共财政预算拨款 年度预算资金申请金额 （万元） 2.政府性基金预算拨款 3.国有资本经营预算拨款 4.纳入财政专户管理的收入安排的资金 5.其他资金 职能1.为桂林市房屋拆迁提供管理、保障并贯彻执行城市房屋拆迁法律、法规； 职能2.宣传解释贯彻执行房屋征收与补偿等法律法规； 部门职能职责 概述 职能3.依法组织实施桂林市房屋征收与补偿工作；负责管理使用房屋征收与补偿安置资金 职能4.组织房屋征收补偿具体实施工作的人员进行培训； 职能5.依法建立、管理房屋征收补偿档案； 职能6.负责法律法规规定的及市政府交办的其他事项。 目标1.通过深入现场，增加了与被征收人的沟通，促使被征收人加深对房屋征收工作的 了解，减少纠纷和上访事件，有利于房屋征收工作开展，促进项目建设顺利进行 部门整体支出绩效目标 目标2.通过现场对调查结果的公布和复核、征收补偿方案意见的征求及组织签 订补偿协议，提高了工作效率 目标3.通过对房屋征收范围内房屋的调查登记及无证建筑的认定、处理，为房屋征收补 偿提供依据。 指标描述
成本节约率
单位：万元
桂林市房屋拆迁管理办公室 404.4 按支出性质分： 404.4 1.基本支出 2.项目支出 374.93 29.47
目标值
项目开支总经费/预算经费 *100%
数量指标 质量指标 产出指标 时效指标
产品的合法合规性
依法及时完成审核房屋征收与 补偿的相关材料（立项、规划 、土地等） 及时组织对房屋征收 范围内房屋的调查登记，及时 将调查结果现场公示，并提出 对未经登记的建筑进行认定