政务信息化项目预算编制程序、内容和测算方法
政务信息化服务项目立项方案编制指南
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预算编制操作流程及注意事项【模板】
预算编制操作流程及注意事项根据省教育厅预算编制流程要求，预算编制共分为“二上”“二下”四个阶段，本次为“一上”阶段。
现将预算系统操作流程说明如下，并将本阶段常见问题进行汇总，供大家参考。
一、预算编制基本要求。
“一上”阶段截止时间为2019年9月15日。
本阶段只编制部门项目支出预算，基本支出预算（指行政部门为基本业务费和业务招待费，学院为基本业务费、实践教学经费、学生活动费学生就业经费和业务招待费）待下阶段再做细化、核对，不在本次填报范围之内。
二、进入系统操作流程。
预算经办人员通过“智慧巢院”→“财务平台”→“预算系统”进入，单击打开“预算编制管理”功能模块。
三、新增项目操作流程。
单击“项目信息”子模块即可显示本部门所有项目信息，如本部门2020-2022年有新增项目，请点击图1所示“+”，填写完整图2显示信息后点击提交即可。
如不增加新项目，此环节无需操作。
图1图2四、预算编制操作流程。
单击“预算编制”子模块，点击图3所示“添加”，在“项目编号”编辑框中点击即可弹出本部门所有项目信息，选择好项目，点击图4“+”即可进行项目细化及预算编制。
图3图4五、预算编制报表打印。
预算编制审批完成后，打开“预算报表管理”功能模块，单击“项目预算编制情况汇总表”和“预算编制指标明细表”，分别点击图5和图6中的“打印”按钮即可。
图5图6六、预算编制注意事项。
1.新增项目信息时，项目概述等项目基本信息字数控制在2000字以内。
2.项目编制预算时，第一个项目编制完成后，保存后单击图7“返回”按钮后，再重新选择项目进行编制，不可在第一个项目编制完成后直接更换项目进行编制。
图73.凡是政府采购项目或项目部分需政府采购，皆需要填写图8所示的政府采购清单，点击“+”，“经济科目编号”“金额”和“支付时间”三处输入信息后保存即可。
图84.编制过程中有任何疑问，请联系财务处胡海明，联系电话：********。
财务处2019年9月11日。
政务信息化项目预算编制程序、内容和测算方法
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• 3.信息资源。数据库建设。采购了数据库软件，不 等于就有了数据库。要进行数据采集、转换、清洗 等数据加工，进行用户视图、主题数据、数据集市、 数据仓库等数据库设计，再把采集的数据装载进去， 经过调试，方可使用。但不包括日后的职务经常性 数据的加载。
• 同样，按照应用软件的人月工作量测算各类数据库、 各类工序的工作量，进行预算估算。
• 提高数据库建设性价比的有效途径：同类政务业务 数据的共享，例如法人、自然人等公共基础数据、 业务共享主数据，同类业务数据使用共享数据库， 可以提高效能、降低成本。
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• 4.计算环境（备份系统）。 • 也叫主机系统。是应用系统和信息资源的运行环境，
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• 第五章 本期项目设计方案。建设目标、规模。 • 1.标准规范。 • 2.应用系统。 • 3.信息资源。 • 4.计算环境（备份系统）。 • 5.网络系统。 • 6.机房及配套工程。 • 7.安全系统。 • 8.运维系统。
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• 第六章 项目建设与运行管理。包括：领导和管理机 构，项目实施机构，运行维护机构，核准的项目招 标方案，项目进度、质量、资金管理方案，相关管 理制度。
而计算机是电口接入，要配光电转换，有的配黑白电源。 • 各类网络设备配置时，应当按照网络系统设计方案，参
照系统软件的配制方法，包括类型配置、数量配置、性 能配置、品牌配置、单价估算进行操作。 • 提高性价比途径：合理配置、提高国产化率、适时采购。
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• （5）网络布线配置。 • 外部接入、各分域到用户和机房，没有线路是不行的。
信息化预算、目标成本编制办法
信息化预算、目标成本编制办法一、成本编制要求：1、在填写成本表格里面具体项目时，对于预算取费中的直接费、措施费和间接费，与项目部财务人员结合，对应财务成本的划分细度，进行划分。
2、按照公司工程处下发的WBS拆解要求，对预算进行拆分，按工程进度进行数据录入。
二、总预算成本：1、总预算成本应按照工程的中标价，即以投标预算乘以投标优惠率，进行数据录入。
如果工程是清单投标，则直接按照工程清单投标报价进行数据录入。
2、如果工程是费率投标，按实结算，应该按照图纸，如实计算，扣除投标优惠率，编制总预算成本，进行成本的对比分析。
3、如果工程中发生变更，则根据变更的部位，对应WBS拆解的明细，进行编制。
例如：主体工程的变更，则把该项变更加到成本管理的主体工程里面，按照钢筋、混凝土、模板进行分解、编制（总目标成本、月度预算成本、月度目标成本的变更也按照这个要求进行编制）。
三、月度预算成本：参照总预算成本，按照工程部每月的形象进度（进度应该和财务、材料的实际进度相一致），进行计算、分析、编制。
在工程项目完工结算后，月度预算成本的累计数应与总预算成本一致。
四、总目标成本：在编制总目标成本时，工程项目现场经理应该召集项目部的财务人员、预算人员、工程部人员、材料人员，根据实际工程情况，结合实际市场人工、材料、机械价格，参考以往工程经验，以总预算成本为准，扣除该工程项目的预测利润，进行编制。
五、月度目标成本：参照总目标成本，按照工程部每月的形象进度（进度应该和财务、材料的实际进度相一致），进行计算、分析、编制。
在工程项目完工结算后，月度目标成本的累计数应与总目标成本一致。
六、信息化成本表格中具体数据填写明细：1、由于财务核算统计的口径和预算费用中的不一致，编制成本填写办法。
各项目部可参照此办法，结合工程实际情况，与项目部财务人员结合，在统计口径统一的情况下，进行调整。
2、预算成本中的人材机：按照预算取费中的人材机+差价进行编制。
深圳市政府投资信息化工程建设项目初步设计及概算编制指南
深圳市政府投资信息化工程建设项目初步设计及概算编制指南1 总则1.1 为规范深圳市政府投资信息化工程建设项目初步设计方案及投资概算报告（以下简称初步设计报告）的编制，明确编制的原则、内容和深度要求，结合深圳市政府投资信息化工程项目建设与管理的特点，制定《深圳市政府投资信息化工程建设项目初步设计及概算编制指南》（以下简称本指南）。
1.2 有关深圳市政府投资信息化工程建设项目的定义和范畴请参见《深圳市政府投资信息化工程建设项目项目建议书编制指南》总则部分第1.2条。
1.3 初步设计报告应在深圳市发展和改革委员会批准的可行性研究报告（或项目建议书）的基础上，遵循国家相关政策法规，按有关标准、规范进行编制。
1.4 初步设计报告是进行项目建设及验收的重要依据。
编制初步设计报告时，应认真进行调查和研究，取得可靠的基本资料。
设计应安全可靠，技术先进，密切结合实际，节约投资，注重经济效益。
初步设计报告应有分析、论证及必要的方案比较，并有明确的结论和意见，文字简明扼要，图表完整清晰。
1.5 初步设计报告如与项目可行性研究报告的批复内容有较大变化，其调整投资未超出批复额度范围的，须以独立章节对变更部分进行定量补充论证，对超出批复额度范围的，应报请深圳市发展和改革委员会批准。
1.6 初步设计报告的主要内容和深度应符合下列要求：（1）详细描述项目需求、项目建设目标与任务，明确业务处理流程、数据结构与流程、功能和性能需求。
（2）根据项目需求分析，明确初步设计对象及内容，设计系统的总体架构。
（3）根据项目的内容组成和技术特点，进行系统划分，并对各组成部分进行设计。
（4）根据系统设计，确定系统集成方案，明确项目的招标方案。
（5）提出项目建设与运行管理方案。
（6）编制初步设计概算和实施计划, 列出概算汇总表和各单项工程费用明细表,说明经费来源，制定资金使用计划等。
1.7 初步设计文件应根据需要将下列资料列为附件：（1）可行性研究报告的批复意见、专题报告的审查意见、重要会议纪要或文件等。
信息化项目管理预算编制及管理指南
信息化项目管理预算编制及管理指南前言从2005年开始，上海市信息化委员会（下列简称“市信息委”）根据上海市人民政府的工作要求，开展了对本市市本级信息化项目支出预算的专项评审工作。
2006年，市信息委与上海市财政局（下列简称“市财政局”）联合公布了《上海市市本级信息化项目支出预算管理办法（试行）》，在制度上建立了信息化项目支出预算专项评审的长效机制。
为规范本市市本级信息化项目支出预算的编制与管理工作，市信息委、市财政局根据《中华人民共与国预算法》、《中华人民共与国预算法实施条例》、《上海市市本级项目支出预算管理暂行办法（试行）》、《上海市市本级信息化项目支出预算管理办法（试行）》的要求，按照预算编制与管理的通常程序，结合信息化项目建设与运维的特点，组织有关人员在充分听取专家与有关预算单位意见的基础上，编制了本指南，供各预算主管部门与单位在编制信息化项目支出预算时参考。
由于信息化项目具有一定的特殊性，特别在技术服务、软件开发等方面的价格估算尚无可参考的标准，因此，本指南难免有不妥之处, 请批判指正。
同时，对在指南编制中给予帮助的人员与单位表示衷心的感谢！1适用范围 (3)2项目分类 (3)3支出预算分类的确定 (4)4预算管理部门 (5)5预算编制及管理流程 (6)6预算编制 (8)6. 1编制要求 (8)6.2建设项目预算编制 (9)6. 2. 1 ............................................................................................ 预算构成96. 2.2 ................................................................................................ 估算方法106.2.2. I费用分配 (10)6. 2. 2. 2软硬件设备购置费 (10)6. 2. 2. 3软件开发费 (11)6.2.2. 4 通信费 (11)6. 2. 2. 5系统集成费 (12)6. 2. 2. 6安全测评费 (12)6. 2.3 ................................................................................................ 预算总额6.3运维项目预算编制 (13)6. 3. 1 ............................................................................................... 预算构成136. 3.2 ................................................................................................ 估算方法136. 3. 2. 1设备保护费 (13)6. 3. 2. 2软件保护费 (14)6. 3. 2. 3通信服务费 (16)6. 3. 2. 4安全服务费 (16)6. 3. 2. 5数据采集费 (17)6. 3.3 ............................................................................................ 预算总额177 预算申报 (17)7. 1申报条件 (17)8.2申报要求 (18)9.3申报材料 (19)8 专项评审 (19)8. 1评审原则 (19)8. 2评审程序 (20)8. 3评审方式 (21)9.4评审结果 (21)9 预算实施及监督管理 (22)9.1实施要求 (22)9. 2监督管理 (23)10附贝IJ (23)11参考根据 (23)附件：申报函示例 (25)1适用范围本指南适用于本市市本级预算单位预算金额大于10万元的信息化项目支出预算编制与管理。
政务信息化项目预算编制程序、内容以及测算方法
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• 性能配置：确定需要配置的性能版本、用户数。例如， 不同版本的数据库有相应的标配用户量，根据设计要求 选择标配版或扩展版。 • 品 牌 配 置 ： 同 样 数 据 库 软 件 ， 有 Orace 、 DB2 、 SQL servser 等国外品牌，有人大金仓、达梦、南大通用等 国产品牌。要根据数据库设计确定。 • 单价估算：各类系统软件一般有三种价格：媒体价即产 品商报价，一般都有不等的折扣 ; 政府采购网上报价， 经集中采购机构统一招标后确定的价格，采购时也有一 定的折扣; • 采购成交价，一般为合同价，可参考其他单位，较真实。 • 提高性价比途径：合理配置、提高国产化率、适时采购。
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• （二）建设项目系统设计
• 3.建设项目文本的框架内容 • 按照国家发改委《国家电子政工程建设项目管理办法》 （55号令）要求，项目文本包括项目建议书、可行性研 究报告、初步设计和投资概算。其文本框架大致一致： • 第一章 项目概述。 • 第二章 项目建设单位概况。
• 第三章 需求分析。政务业务目标需求分析结论，信息 量指标，系统功能和性能指标。
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• 软件集成。软件集成员，需要掌握各类系统软件和 定制应用软件的知识和性能。这是保障应用软件能 运行起来的环节。软件集成员的人月单价一般在软 件设计师和软件编程员之间。 • 软件测试。软件测试，可分为单元测试、功能测试、 软件测试、系统集成测试。工作量主要分布在软件 编程员、软件集成员和第三方测试机构。前两项列 入软件开发合同，后一项单独委托。 • 软件部署。软件部署包括上线调试和应用部署。上 线调试主要依托软件集成员，列入软件开发合同。 应用部署可依托运维人员，部署规模较小的可软件 开发合同，规模较大的另行签订合同单独安排。
政务信息化项目预算编制程序内容和测算方法共45页文档
51、没有哪个社会可以制订一部永远 适用的 宪法， 甚至一 条永远 适用的 法律。 ——杰 斐逊 52、法律源于人的自卫本能。——英 格索尔
53、人们通常会发现，法律就是这样 一种的 网，触 犯法律 的人， 小的可 以穿网 而过， 大的可 以破网 而出， 只有中 等的才 会坠入 网中。 ——申 斯通 54、法律就是法律它是一座雄伟的大 夏，庇 护着我 们大家 ；它的 每一块 砖石都 垒在另 一块砖 石上——罗·伯顿
Thank you
6、最大的骄傲于最大的自卑都表示心灵的最软弱无力。——斯宾诺莎 7、自知之明是最难得的知识。——西班牙 8、勇气通往天堂，怯懦通往地狱。——塞内加 9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。——赫尔普斯 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。——笛卡儿