验收入库单表格.格式
验 收 入 库 单 No
FR—12—01A版
供货单位： 年 月 日
规格 原材料厂家 件数 重量（T）
单价 金额
进货数 核定数
运费 合计
送货人： 车号： 验收：
验 收 入 库 单 No
FR—12—01A版
供货单位： 年 月 日
规格 原材料厂家 件数 重量（T）
单价 金额
进货数 核定数
运费 合计
送货人： 车号： 验收：
验 收 入 库 单 No
FR
存
根
财
务 —12—01A版
供货单位： 年 月 日
规格 原材料厂家 件数 重量（T）
单价 金额
进货数 核定数
运费 合计
送货人： 车号： 验收：
供货单位
验收入库单
FR—12—01A版
供货单位： 年 月 日
规格 原材料厂家 件数 重量（T）
单价 金额
进货数 核定数
运费 合计
送货人： 车号： 验收：
验 收 入 库 单 No
FR—12—01A版
供货单位： 年 月 日
规格 原材料厂家 件数 重量（T）
单价 金额
进货数 核定数
运费 合计
送货人： 车号： 验收：
验 收 入 库 单 No
FR—12—01A版
供货单位： 年 月 日
规格 原材料厂家 件数 重量（T）
单价 金额
进货数 核定数
运费 合计
送货人： 车号： 验收：
某公司验收入库单(doc 3页)
某公司验收入库单(doc 3页)
验 收 入 库 单 No
FR—12—01A版
供货单位： 年 月 日
规格 原材料厂家 件数 重量（T）
单价 金额
进货数 核定数
运费 合计
送货人： 车号：
验收：
验 收 入 库 单 No
FR—12—01A版
供货单位： 年 月 日
规格 原材料厂家 件数 重量（T）
单价 金额
进货数 核定数
第一联
存
根
第二联
财
务
12—01验收入库单 No
验 收 入 库 单 No
FR—12—01A版
供货单位： 年 月 日
规格 原材料厂家 件数 重量（T） 单价 金额 进货数 核定数
运费 合计
送货人： 车号： 验收：
验 收 入 库 单 No
FR—12—01A版
供货单位： 年 月 日
规格 原材料厂家 件数 重量（T） 单价 金额 进货数 核定数
运费 合计
送货人： 车号： 验收：
验 收 入 库 单 No
FR—12—01A版
供货单位： 年 月 日
规格 原材料厂家 件数 重量（T） 单价 金额 进货数 核定数
运费 合计
送货人： 车号： 验收： 第一联
存
根
第二联
财
务
第三联
供货单位
材料物资验收入库单
材 料 物 资 验 收 入 库 单
使用单位：
年 月 日
名 称 规 格 单位 数量 单价 总价 备 注
总 金 额 ￥
供货单位
附原始发票 张 分管领导： 验收人：
…………………………………………………………………………
材 料 物 资 验 收 入 库 单
使用单位： 年 月 日
名 称 规 格 单位 数量 单价 总价 备 注
总 金 额 ￥
供货单位
附原始发票 张 分管领导： 验收人：
………………………………………………………………………………………………
材 料 物 资 验 收 入 库 单
使用单位： 年 月 日
名 称 规 格 单位 数量 单价 总价 备 注
总 金 额 ￥
供货单位
附原始发票 张 分管领导： 验收人： ①
财务部门
②
主管部门
③
使用单位
入库验收单格式
入 库 验 收 单
年 月 日 编号：
入 库 名 称 数量
验 收 部 门 验收人员
验
收
记
录 结
果 □合 格
□不合格
入库记录 入 库 单位 入 库 部 门
主 管 经办
主 管 入库人
外厂加工成品入库单
年 月 日 编号
成品名称 数量 单价
承制厂商 总价
点收记录 □短交 □超交 □正确 点收人
检验记录
检验人
入库记录
成 品 仓库
生产管理科
主
管 经手人 主
管 入库人
食堂采购计划单 验收入库单模板
LOGO 模板编号：ADMQ2-03表05 1.1
保存地：分公司行政部 保存期： 1年 第 1页 共 1页
食堂采购计划单/验收入库单
年 月 日 计划供应商：
序
号 计 划 采 购 实 际 采 购 备注 品 名 计量单位 数量 数量 单价（元） 金额（元）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合计 大写 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥
供应商： 厨师： 食堂分管负责人： 非行政部门验收人：
注：1、在允许误差范围内，验收金额按采购数计算，超出允许范围部分由供应商负责退回。
2、本单为三联单，采购员、供应商、公司财务各保存一联。