审核记录-仓库管理
仓库管理制度的流程与操作
仓库管理制度的流程与操作仓库是企业物流管理中的重要组成部分，它直接关系到物资的存储、配送和管理工作的高效性。
为了保证仓库管理的规范性和有效性，每个企业都需要建立一套完善的仓库管理制度。
本文将从流程与操作两个方面，详细介绍仓库管理制度的内容。
一、仓库管理制度的流程1. 仓库入库流程仓库入库流程是指物资从外部进入仓库的全过程。
它主要包括以下几个环节：（1）接收物资：仓库工作人员在物流人员送达物资时，严格按照运输单据核对物资的数量、规格和质量，并在接收记录上签字确认。
（2）验收物资：仓库验收员对接收的物资进行实际比对，确认物资的完好无损、符合规格和质量要求后，填写入库通知单，并将物资送至指定存放区域。
（3）登记入库：仓库管理员根据入库通知单，将物资信息录入仓库管理系统，并安排专人将物资存放到相应货架或储位上。
2. 仓库出库流程仓库出库流程是指仓库内物资从仓库中运出的全部过程。
以下是出库流程的主要环节：（1）出库申请：领用部门填写出库申请单，明确物资名称、规格、数量和领用人等信息，并通过系统提交给仓库。
（2）审核审批：仓库主管或仓库管理员审核申请单的准确性和合法性，并批准出库。
（3）拣配出库：仓库工作人员根据出库申请单，到指定货架或储位上拣配出相应物资，并进行复核核对。
（4）交付出库：仓库工作人员将出库物资送至指定地点，由领用人员签收，并在系统中登记出库记录。
3. 仓库盘点流程仓库盘点流程是指定期对仓库内物资进行全面清点和核对的过程。
下面是盘点流程的主要环节：（1）策划准备：仓库管理员根据盘点周期和盘点范围，组织编制盘点计划，并准备相关工具和资料。
（2）实际盘点：仓库工作人员按照盘点计划，对仓库内的物资逐一清点，并与系统库存进行比对，确保实际库存与系统库存的一致性。
（3）盘点调整：若发现物资数量与系统库存存在差异，仓库管理员将及时调整库存数据，并进行调查和处理。
（4）盘点报告：盘点完成后，仓库管理员应编制盘点报告，详细描述盘点情况、差异处理结果以及建议措施，并上报给相关部门。
库房安全隐患审查记录表
库房安全隐患审查记录表1. 审查信息- 审查日期：[填写审查日期]- 审查人员：[填写审查人员姓名]- 库房名称：[填写库房名称]- 库房管理员：[填写库房管理员姓名]2. 审查内容2.1 物理安全措施- [ ] 库房门窗是否完好无损？- [ ] 库房门窗是否能够有效锁闭？- [ ] 库房墙壁、地面和天花板是否有明显的破损或漏水？- [ ] 库房内是否有杂物堆积或垃圾未及时清理？- [ ] 库房是否配置了适当的灭火器材？2.2 电气安全措施- [ ] 库房内电气设备是否正常工作？- [ ] 电气线路是否有松动或裸露的情况？- [ ] 电源插座是否安全可靠，没有短路或漏电现象？- [ ] 库房是否定期进行电气安全检测和维护？2.3 火灾安全措施- [ ] 库房内是否设置了明显的疏散标志和安全出口？- [ ] 库房内是否有易燃易爆物品存放？如有，是否按规定进行分类和存储？- [ ] 库房内是否有明火、吸烟或其他可能引发火灾的行为？- [ ] 库房内是否设置了自动火灾报警系统？是否正常工作？2.4 其他安全隐患- [ ] 库房内是否存在滑倒、摔倒等安全隐患？- [ ] 库房内是否设置了适当的照明设施？- [ ] 库房内是否存在其他潜在的安全隐患？3. 审查结论根据以上审查内容，审查人员对库房安全隐患的评估结果如下：- [ ] 无安全隐患- [ ] 存在轻微安全隐患- [ ] 存在中等安全隐患- [ ] 存在严重安全隐患4. 安全整改建议根据审查结论，审查人员对库房安全隐患的整改建议如下：- [填写整改建议]5. 审查人员意见审查人员对库房安全隐患审查的意见：[填写审查人员意见]6. 库房管理员回复库房管理员对审查结果和整改建议的回复：[填写库房管理员回复]。
仓库检查记录
仓库检查记录标题：仓库检查记录引言概述：仓库检查记录是仓库管理中非常重要的一环，通过记录每次仓库检查的情况，可以及时发现问题并采取相应措施，确保仓库的安全和有效管理。
本文将从仓库检查记录的重要性、内容、填写方式、存档管理和定期审核等方面进行详细介绍。
一、仓库检查记录的重要性1.1 确保仓库安全：通过定期检查记录，可以及时发现仓库内存在的安全隐患，并及时处理，避免事故发生。
1.2 有效管理仓库存货：记录仓库检查情况可以匡助管理人员掌握存货情况，及时调整库存量，避免过多或者过少的情况发生。
1.3 提高工作效率：通过仓库检查记录，可以及时发现问题并解决，提高仓库管理的效率，减少不必要的损失。
二、仓库检查记录的内容2.1 仓库基本信息：记录仓库名称、位置、负责人等基本信息。
2.2 检查时间：记录每次检查的具体时间，以便追溯和比对。
2.3 检查内容：详细记录检查内容，包括货物存放情况、货物数量、货物质量等。
三、仓库检查记录的填写方式3.1 确保准确性：填写记录时要认真细致，确保信息准确无误。
3.2 使用规范格式：可以设计专门的表格或者模板，规范填写内容，方便管理和查阅。
3.3 及时更新：每次检查后要及时填写记录，避免遗漏和混乱。
四、仓库检查记录的存档管理4.1 电子存档：可以将检查记录进行电子化存档，方便查阅和管理。
4.2 纸质存档：也可以将记录打印成纸质文件进行存档，备份重要信息。
4.3 分类管理：可以按照时间、内容等方式对记录进行分类管理，方便查找和比对。
五、仓库检查记录的定期审核5.1 定期检查：定期对仓库检查记录进行审核，确保记录的完整性和准确性。
5.2 及时处理问题：发现问题后要及时处理和跟进，避免问题扩大。
5.3 持续改进：根据审核情况，不断改进仓库管理制度和流程，提高管理水平和效率。
总结：仓库检查记录是仓库管理中不可或者缺的一部份，通过记录和管理检查记录，可以提高仓库管理的效率和安全性，确保仓库运作的顺利进行。
仓库管理员岗位职责及工作流程（3篇）
仓库管理员岗位职责及工作流程仓库管理员是承担仓库管理工作的核心岗位之一，其主要职责和工作流程如下：1. 来货验收：负责接收供应商送来的货物，并按照进货单进行验收。
将验收合格的货物进行登记，然后安排入库，同时将入库信息录入系统。
2. 入库管理：负责将经过验收的货物安排妥善存放在仓库内，根据货物的属性、种类和储存要求，进行分类存储。
同时，需要定期对货物进行盘点，确保库存准确无误。
3. 出库管理：根据销售部门或客户的需求，负责安排出库操作。
根据出库单和系统信息，将需要出库的货物从仓库中取出，并登记出库信息，确保出库的准确性和及时性。
4. 库存管理：负责库存管控，定期进行库存盘点和库存调整，确保库存数据准确无误。
同时，需要根据销售和生产情况，进行库存预警和补货计划，确保库存的适度和合理性。
5. 退货处理：负责接收客户或供应商的退货，并按照公司的退货流程进行处理。
对退货商品进行验收和登记，安排入库或退货给供应商。
6. 系统操作：进行仓库管理系统的操作和维护，包括数据录入、查询、报表分析等。
确保系统数据的准确性和完整性。
7. 仓库卫生与安全：负责仓库的日常清洁和整理工作，保持仓库的整洁和安全。
定期检查库房设施和设备的维护情况，确保工作环境和设备的安全可靠。
8. 与其他部门的合作：与采购部门、销售部门等进行沟通和协调，及时提供所需的物料和信息，确保供应链的正常运作。
总结起来，仓库管理员的工作流程主要包括采购物料的验收、入库管理、出库管理、库存管理、退货处理、仓库系统的操作和维护，以及仓库的清洁和安全工作。
通过科学有效的管理，确保货物的安全、准确和及时流转，以满足公司内外部各方的需求。
仓库管理员岗位职责及工作流程（二）一、岗位职责1. 负责仓库的日常管理工作，确保仓库的物资和设备安全、整洁，并按照规定的标准进行分类、摆放和堆垛。
2. 负责仓库的物资进货、出货和存货管理工作，包括接收货物、验收货物、入库、出库、盘点、报损等工作。
IATF16949体系审核检查表-仓库
合格
被审核的过程名称
7.合格原料/辅料或常用物品; 8.账务管理;输入(I)/输出(O) 9.合格成品; 10.物料有效期清单;
5.呆废料管理程序 6适.半用成的品质入量仓管控理制体 程序 系文件 7.成品入仓控制程 序 8.仓库管理程序 9.安全库存管理程 序
8.5.3 5.库存数量帐目不准；
IAT8F.156.9449 ：280.156.条5 款
6.货品摆放不合理； 7.货品防检护查不记到录位，；包括客观证据
8.合格入库的产品，因为超储存保质期，
1.物料盘点准确率≥ 4.物料收货控制程
99%
序
2.产品防护不当导致的 5.呆废料管理程序
损坏次数≤1次
6.半成品入仓控制
程序
7.成品入仓控制程
序 81.仓库管理程序
5.3 6.1 6.2 8.5.2 8.5.3 8.5.4 8.5.5
1、查有《入库单》；产品标识和防护有要 求； 2、物料保存有温湿度管控，每天按要求记 录；且按照先入先出管理； 3、查仓库数据：账务卡相符率100%，达成 目标； 4、此过程的风险“1.入库货品来货不准 确； 2.标识模糊、没有进行合理包装、防护； 3.未贴品检检验合格标识；
输出：
1.出入库流水帐。 2.库存台帐（原材料） 3.物料卡。 4.送货单。
S7 仓库管理过程
5.先进先出标示卡 6.客供材料（如果有） 7.合格原料/辅料或常用物品; 8.账务管理; 9.合格成品; 10.物料有效期清单;
1.标识和可追溯控 制程序 2.产品防护控制程 序 3.顾客及外部供方 财产控制程序
货仓部内部审核检查记录表
O
C.当采取纠正措施之后，引起文件的更改是否进行记录。
（4）询问品质部主管：公司对纠正措施的实施作了哪些明确的规定，
确认：a.有哪个部门评审不合格（包括顾客抱怨）。
b.由哪个部门组织调查不合格原因和确定纠正措施并实施。
C.由哪个部门对纠正措施实施验证
O
（5）查阅2-3个纠正记录。
6.内校人员是否有上岗证，是否对仪器校验非常熟悉，用于内校的目量具精度是否有要求？
7.现场抽查1、3个正在使用的仪器是否符合精度要求，确认是否在有效的计量期内
8.即使仪器是在有效期内，有无定期检查仪器是否有效（询问现场人员，拿出一个不良品，仪器是否能检查出来）
9.询问不合格的物料如何管控？
5
7.2
人力资源控制程
b.程序文件是否有效版本。
C.外来文件（如标准）是否包括在控制范。
2.选择厂3份现有效版本文件，检查其是否都经审批，审批权限与程序文件管理状况。
确认：a.”文件归档编目清单”文件台账是否认真填写。
b.文件发放是否进行编号和作详细记录
C.是否有识别文件修订状态控制清单。
d.技术文件、图纸历次修改是否明显的标出。
1是否按照公司文件要求每年提交年度培训计划的需求？是否按照年度培训计划对部门的人员实施了培训？
6
7.3
序人力资源控制程
1g沁祖】人di"5理？体和山加渚?核?并留下武？
7
7.4
内外部沟控制
询问货介部把其他部门（岗位）港行沟涌。
程序
1.组织是否制定了文件控制程序？查阅文件控制程序。
确认：a.程序内容是否完整，是否有可操作性。
2.与产品要求的符合性。
仓库内审管理评审记录
仓库内审管理评审记录日期：20XX年XX月XX日地点：XXX仓库参与人员：XXX（仓库管理员）、XXX（质量管理部负责人）、XXX （仓库员工）一、背景和目标1.仓库内审管理是仓库运作的关键环节，能够确保仓库流程的合规和高效。
本次评审旨在对仓库内审管理进行全面评估，发现潜在问题并提出改进措施。
二、评审内容和方法1.评审范围：a.仓库内审管理流程的规范性和可行性。
b.仓库内审记录的完整性和准确性。
c.内审结果的反馈和持续改进措施的执行情况。
2.评审方法：a.文件分析：对仓库内审相关文件进行分析，包括内审计划、内审记录等。
b.实地观察：对仓库内审实施情况进行现场观察和记录。
c.随机抽样：随机抽取内审记录和改进措施进行分析。
三、评审结果1.仓库内审管理流程的规范性和可行性：a.评审结果显示，仓库内审管理流程规范且与公司质量管理体系相衔接良好。
b.内审计划合理，根据实际需要和风险分析，对关键环节进行了充分覆盖。
c.流程操作性强，明确内审责任人和流程节点，确保内审的连贯性和高效性。
2.仓库内审记录的完整性和准确性：a.内审记录的填写完整度达到要求，包括内审对象、内审内容、内审时间、内审结果等。
b.对于发现的问题和改进措施，记录中也详细描述了原因和对应的解决方案。
c.内审记录的准确性存在一些问题，尤其是对错误现象和不符合项的描述不够明确和具体。
3.内审结果的反馈和持续改进措施的执行情况：a.内审结果及时反馈给相关部门，并制定了相应的改进措施。
b.部分改进措施执行情况较好，已取得积极成效。
c.部分改进措施执行不到位，缺乏紧迫感和跟踪措施。
四、改进建议1.提高内审记录的准确性：a.确保内审记录中对错误现象和不符合项的描述具体明确，方便问题的追踪和解决。
b.加强内审记录的审核环节，确保记录的真实性和准确性。
2.加强对内审结果的跟踪和整改：a.建立内审结果反馈制度，确保问题得到及时解决和改善。
b.设立内审结果跟踪人，负责监督改进措施的执行情况，确保措施的有效性。
仓库管理检查记录
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内部审核检查表
说明：结果判定分为“符合”“不符合”。
当不符合时，需明确“严重不符合”“轻微不符合”还是“观察项” 内审员： 内审组长： WK-FM-012
要 求
审 核 内 容
审 核 记 录 结果判定
过程名称：仓库管理过程 管理责任： 资材部仓库
①、过程所含活动流程及其抽样
▲供应商管理过程的职责是否明确？
▲对应ＩＳＯ９００１：２０１５的哪些条款？ 1.1主要负责：材料出入库管库、产品出入库管理、日常仓库管理等。
1.2过程涉及的条款：5.3/6.1/6.2/8.5.2/8.5.4/10.2等 ■符合
②过程输入，如：
计划、过程目标（是否可测量）、过程所涉及的风险识别及可能应对的措施等：
▲公司对于供应商的要求、采购材料要求、外包过程的要求等
▲是否识别该过程中是否存在风险和机遇？ ▲针对可能面临的风险和机遇，是否已经对策？
2.过程输入：
2.1材料和产品的储存要求、公司仓库管理规定等。
2.2可能面临的风险：仓管人员的能力不足，导致材料和产品保存不当出现品质不良等。
采取措施：有计划的进行仓管理人员培训。
提供仓管员的水平。
■符合
③使用什么方式（材料/设备）（包括生产和监测设备，材料，计算机系统，过程中所使用的软件等）？是否适宜？ ▲采取何种方式进行此过程？ ▲配置的资源是够满足要求？ 3.本过程配置的资源满足过程运行的要求。
■符合 ④过程（活动）如何实现，如： a)采取方法/程序/技术；
b)活动具体观察、证据抽样；
c)涉及的相关过程，过程间关系，接口及相关程序，方法等 ▲对供应商选择评价的过程 ▲采购和外包作业过程
▲对供应商/外包商再评价的过程
4公司有《仓库管理办法》，规定产品资料转化和工艺过程策划的管理职责，处理方法及流程等。
本过程主要利用液压叉车、手推车等工具进行材料和产品的搬运，通过换气扇、灭火器、应急灯等设备确保仓库管理正常运行。
■符合
⑤输出，如：
产品/服务抽样，并与规定目标和实际有效性相联系、相关文件信息： ▲供应商调查结果、合格供应商清单 ▲主要材料采购证据 ▲外包过程受控的证据 ▲对供应商再评价的证据
5过程输出：
5.1区域规划： 5.2 标识
5.3入库出库的单据、定期的仓库盘点等
■符合
⑥过程操作者的能力（资格、教育、培训、经验等；特殊工种上岗资格）： ▲负责采购过程、外包过程的人员的能力是否满足要求？ ▲如果不满足，如何保证？
仓管人员的实际能力满足要求 ■符合
⑦过程绩效测量，如：
绩效测量方法，测量结果是否满足预期的目标；未能满足是否所采取措施？
▲针对供应商管理过程有没有策划考核目标？
▲如果有，是否有规定统计分析和方法和频次？是否按要求实施统计和分析？
▲目标是否达成？如果未达标，是否采取改善措施？必要时，验证上一阶段的措施实施结果是否符合？ 仓库管理过程的质量目标有定期统计和分析。
结果均达成。
■符合
⑧该过程有效性评价及改进建议
▲评价过程控制是否有效？
■该过程策划合理；过程控制实施有效。
□该过程策划不充分。
需进一步完善。
见不合格报告 □该过程策划合理，过程实施环节存在不符合。
见不符合报告。
□该过程在策划和实施环节均存在不符合，需改善。
见不符合报告。
——。