2017重要环境因素清单
记录编号： 表单标号： EY-E-001-R0 1/2
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
活动/产品/服务
压缩空气供应 冲压 温控器制造 压缩空气供应 供餐/用餐 压缩空气供应 温控器制造 仓储/运输 仓储/运输 温控器制造 办公 照明 设备维修 设备维修/保养 温控器制造 树脂混合机清洗 危险废弃物贮存/搬运 树脂混合机清洗
定期点检保养空压机，压力
21
原料和产品
产品报废后的污染
将来/异常
22 23 24
压缩空气供应 压缩空气供应 温控器制造
管阀爆炸 机油泄漏 溴丙烷、树脂等使用
资源浪费 资源消耗
将来/异常 将来/异常 现在/正常
制作 ：
批准：
活性炭过滤排放 统一收集处理 统一收集处理
废日光灯管等 废机油/废油筒 废油抹布/废报纸/废纸板 废溴丙烷空桶、废弃树脂空桶 废溴丙烷、树脂混合物 危险废弃物泄漏/洒落/潜在火灾 废报纸/废纸板 危险固废
现在/正常 现在/正常 现在/正常 将来/异常 现在/正常
废弃物控制程序 相关方控制程序 统一交由危废处理单位
定期检测工作环境噪音 向指定污水池排放 定期检测污水排放值
空压机日点检，压力表压力 阀校验
水体污染
现在/正常 现在/正常 将来/紧急
人身伤害
将来/异常 将来/紧急源自存放场所防泄漏，防火 存放场所严禁烟火
存放场所专人保管，有资质 的单位运输
大气、水污染 大气污染
将来/异常 现在/正常 现在/正常 现在/正常 将来/异常
制作 ：
批准：
重要环境因素清单
记录编号： 表单标号： 19 20 办公 温控器制造 废办公电器 废品（废塑料）、包装材料、废焊锡 渣（无铅） 原料中重金属的含量 特种固废 一般固废 将来/异常 现在/正常 EY-E-001-R0 2/2 统一收集处理 废弃物控制程序 相关方控制程序 统一收集处理 环境禁用物质管理 规定 统一收集处理 相关方控制程序 化学危险品控制程 阀压力表校验 序 定期点检保养空压机 空压机管理规定 用水安全管理规定 出入库记录
环境因素
空压机噪音 冲压机噪音 设备运行噪音 含油废水排放 生活用水排放 空压机爆炸 溴丙烷泄露火灾 产品、原料（化学品）、废料火灾 化学品泄漏 树脂/溴丙烷气体挥发
废办公用品（油性笔、色带、墨盒等）
环境影响
时态/状态
现在/正常
相关文件
控制措施
空压机房在单独的房间 作业人员佩戴耳塞
噪音污染
现在/正常 现在/正常 环境污染控制程序 应急准备和控制程 序 相关方控制程序 化学危险品控制程 序 用火安全管理规定 用水安全管理规定
危险因素排查辨识清单
附件1危险（有害）因素排查辨识清单车间/班组：_______________________________排查人员：负责人：年月日注：1、《危险（有害）因素排查辨识清单》是开展安全风险管控的基础工作，企业、车间、班组应认真做好排查辨识和填写工作；2、风险点（单元）名称是指企业生产完成一个工艺操作过程的设备、管控仪表等组合体存在安全风险的单元；3、存在的主要危险（有害）因素包括人、物的、环境和管理的因素；4、易发生的事故类型包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害等。
安全风险分级管控清单企业（车间）名称：______________________________岗位动态安全风险告知卡附件4风险分级及管控原则（一）基本原则安全风险等级从高到低划分为4级：A级：重大风险/红色风险，评估属不可容许的危险；必须建立管控档案，由公司重点负责管控，必须立即整改，不能继续作业，只有当风险等级降低时，才能开始或继续工作。
B级：较大风险/橙色风险，评估属高度危险；必须建立管控档案，必须制定措施进行控制管理，由公司安环部和生产部等各职能部门根据职责分工负责管控。
C级：一般风险/黄色风险，评估属中度危险；由所在车间负责管控，公司安环部负责监督落实。
D级：低风险/蓝色风险，评估属轻度危险和可容许的危险；应由所在的班组负责管控，车间负责监督落实。
（二）升级管控1.涉及下列情形的B级、C级风险，应直接确定为A级：（1）构成危险化学品一级、二级重大危险源的场所和设施；（本公司不涉及）（2）涉及重点监管化工工艺的主要装置；（本公司不涉及）（3）危险化学品长输管道；（本公司不涉及）（4）同一作业单元内现场作业人员10人以上的。
2.涉及下列情形的C级风险，应直接确定为B级：（1）构成危险化学品三级、四级重大危险源的场所和设施；（本公司不涉及）（2）涉及剧毒化学品的场所和设施；（本公司不涉及）（3）化工企业开停车作业或者非正常工况操作；（4）同一作业单元内现场作业人员3人以上的。
“三线一单”编制技术指南(试行)解读
5、技术路线
“三线一单”编制技术路线
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6、“三线一单”约束作用
1、生态保护红线：
工作要求：生态功能不降低、面积不减少，性质不改变 。
内容：
（1）生态评价：开展生态系统服务功能重要性评估和生态环境敏感性评估，识别生态功
能重要区、生态敏感脆弱区域分布。
按照生态功能重要性依次划分为一般重要、重要和极重要3个等级，按照生态环境敏感性依
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ห้องสมุดไป่ตู้
4、主要任务
（4）确定资源利用上线，明确管控要求。从生态环境质量维护改善、自然资源 资产“保值增值” 等角度，开展自然资源开发利用强度评估，形成自然资源资产 负债表、土地资源重点管控区图和生态用水补给区图，地下水开采重点管控区图， 高污染燃料禁燃区图等（可选）。 （5）综合各类分区，确定环境管控单元。结合生态、大气、水、土壤等环境要 素及自然资源分区成果，衔接乡镇或区县行政边界，建立功能明确、边界清晰环 境管控单元，统一环境管控单元编码，实施分类管理，形成环境管控单元分类图。 （6）统筹分区管控要求，建立环境准入负面清单。基于环境管控单元，统筹生 态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的分区管控要求，明确空间布局、污 染物排放管控、风险管控防控、资源开发利用等禁止和限制的环境准入要求，建 立环境准入负面清单及相应治理要求。 （7）集成“三线一单”成果，建设信息管理平台。落实“三线一单”管控要求， 集成开发数据管理、综合分析和应用服务等功能，实现“三线一单”信息共享及 动态管理。
南》划定。原则上按照禁止开发区域的要求管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，
严禁任意改变用途。
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环境因素、危害因素识别、评价控制程序
环境因素、危害因素识别、评价控制程序前言本标准按照《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》GB/T1.1-2009和《企业标准体系管理标准工作标准体系的构成和要求》GB/T15498-2003进行编制，全面识别公司在施工管理、产品或服务中能够控制的或可望施加影响的危害因素和环境因素，评价不可接受的或重大的风险及重要环境因素，采取相应的控制措施，并根据公司相关情况的变化及有关法律、法规和其他要求的变化，及时更新危害因素、环境因素，实现对事故和环境污染的预防和有效控制。
若本标准的内容与国家现行有关法律、法规或标准相抵触，按国家现行法律、法规或标准执行。
本标准自发布之日起生效。
本标准由公司标准化委员会提出。
环境因素、危害因素识别、评价控制程序 ML223·20001.14-20171 范围本标准规定了环境因素、危害因素识别（各层次、相关部门、基层单位）的职责，确立了职业健康安全环境因素、危害因素识别等过程控制的一般原则。
本程序适用于对在施工管理、产品或服务中涉及的所有活动、所有设施、所有人员的危害因素、环境因素的识别及重大危害因素和重要环境因素的评价、更新与控制的管理。
2 规范性引用文件下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
在标准出版时，所示版本均为有效。
所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。
新《中华人民共和国安全生产法》3 职责与权限3.1 安全监察处3.1.1 负责建立公司危害因素和环境因素识别清单。
3.1.2 负责根据公司内外部条件的变化，定期和及时评审危害因素和环境因素识别的结果，并及时更新。
3.1.3 负责各分公司、项目部危害因素和环境因素识别情况监督检查。
3.2 机关各部门负责本部门本系统危害因素、环境因素识别及控制措施的策划、培训、检查、指导，根据条件的变化及时更新。
3.3 分公司3.3.1负责本单位危害因素、环境因素识别及控制措施的策划，根据条件的变化及时更新。
GJB9001C：2017标准要求的文件及记录清单
GJB9001C:2017标准要求（文件）清单⚫文件24项：4项GB/T19001（A部分）+ 20项军品特殊要求（B 部分）A部分：1）质量管理体系范围：组织的质量管理体系范围应作为成文信息，可获得并得到保持（4.3）；2）支持质量管理体系及其过程运行的成文信息：保持成文信息以支持过程运行(4.4.2在必要的范围和程度上，组织应：质量手册、程序文件、作业文件）；3）质量方针：质量方针应：a)可获取并保持成文信息（5.2.2沟通质量方针）；4）质量目标：组织应保持质量目标的成文信息（6.2.1）。
B部分：1）建立诚信管理制度（5.1.1总则n建立诚信管理制度，确保组织的质量诚信）；2）建立并实施定期征求顾客对产品和服务质量及其改进方面意见的制度(5.1.2以顾客为关注焦点d)；3）建立并实施质量责任追究与激励制度(5.3组织内的角色、职责和权限f）；4）组织的质量文化(7.3意识e）；5）岗位的质量职责(7.3意识f）；6)建立质量信息管理制度(7.6质量信息b);7)编制产品标准化大纲(8.1f);8)制定通用质量特性工作计划(8.1g);9)编制软件开发计划(8.1h);10)编制技术状态管理计划(8.1i);11）制定风险管理计划(8.1j)；12）设计和开发策划输出形成的文件(8.3.2);13）转阶段风险评估报告( 8.3.4i);14)制定关键件（特性）、重要件（特性）项目明细表(8.3.5e);15)编制首件鉴定目录(8.3.7c);16)编制并评审试验大纲或试验计划(8.3.8a);17)编制合格供方名录(8.4.1);18)特殊过程评审和批准的准则(8.5.1f)的1)；19)编制关键过程明细表(8.5.7)；20)制定、实施质量管理体系年度改进计划（10.3）。
⚫记录35项：20项GB/T19001（A部分）+ 15项军品特殊要求（B 部分）A部分：1）组织应保留成文信息以确信其过程按策划进行(4.4.2b)；2）组织应保留适当的成文信息，作为监视和测量资源适合其用途的证据(7.1.5.1总则）；3）应保留作为校准或验证依据的成文信息(7.1.5.2测量溯源a)；4）组织应保留适当的成文信息，作为人员能力的证据。
环境职业健康安全管理手册
xxxx有限公司环境职业健康安全管理体系管理手册xxxx—ESH—SC-2017(A版）编制：质量部审核：批准：分发编号：2017-12-11发布2017-12-11实施xxxxxx有限公司目录0。
1 环境职业健康安全管理手册发布令 (3)0。
2 公司简介 (4)0.3 管理者代表任命书 (5)0。
4 公司环境职业健康安全方针和目标： (5)0.5 环境职业健康安全管理手册的管理 (6)1 目的和适用范围 (6)2 规范性引用文件 (7)3 术语定义 (7)4 组织所处的环境 (10)4。
1理解组织及其所处的环境 (10)4.2理解相关方的需求和期望 (11)4。
3 确定环境职业健康安全管理体系的范围 (11)4。
4 环境职业健康安全管理体系 (12)5 领导作用 (12)5.1 领导作用与承诺 (12)5.2 环境职业健康安全方针 (13)5.3 组织的岗位、职责和权限 (14)16 策划 (17)6。
1应对风险和机遇的措施 (17)6。
2 环境目标及其实现的策划 (20)7 支持 (21)7.1资源 (21)7。
2 能力 (21)7。
3 意识 (22)7。
4 信息交流 (22)7.5 文件化信息 (23)8 运行 (24)8。
1 运行策划和控制 (24)8。
2 应急准备和响应 (25)9 绩效评价 (26)9。
1 监视、测量、分析和评价 (26)9。
2 内部审核 (27)9.3 管理评审 (28)10 改进 (29)10。
1 总则 (29)10.2不符合和纠正措施 (29)10.3 持续改进 (31)2附件：附件1 环境职业健康安全管理体系公司组织机构图附件2 环境职业健康安全管理体系要素职能分配表附件3 文件查询途径重要记录：公司重要环境因素清单公司不可接受风险清单公司环境职业健康安全管理法律法规及其他要求清单年度目标、技术措施（方案)一览表0。
1 环境职业健康安全管理手册发布令为了在新形势下进一步提高公司环境、职业健康安全管理水平,避免、减少并控制环境污染、最大限度地实现节能降耗减排，降低并控制生产服务过程中所造成的工伤事故和职业危害，建立健全公司环境职业健康安全管理体系并使其长期有效运行，进而提高企业的竞争力、运行效率和综合效益，特依据GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007《职业健康安全管理体系要求》标准编制本管理手册。
环境因素、危险源识别与评价管理程序
三种状态：即正常、异常和紧急状态。
全部
C
2019/2/20
4
新增ISO45001:2018体系
全部
D
2020/9/30
1.目的
确定公司活动、产品与服务中能够控制或可期望对其施加影响的环境因素和危险源，评价出现有的或潜在的重大环境因素和重大危险源，并进行控制策划。
2.适用范围
本程序适用于公司在活动﹑产品与服务中对环境产生不利影响的、对员工会造成职业安全伤害的，能够控制和可能施加影响的环境因素和危险源的识别﹑评价及登记过程。
5.3.1.3组织的各项管理活动，如计划、生产、供应、销售、工艺等。
5.3.1.4组织的生活管理活动，如总务、员工活动室的活动。
5.3.1.5作业场所内的所有设施，无论是由本企业还是由外部所提供。
5.3.1.6辩识范围划分的基本原则是
5.3.1.6.1以生产工序进行区域划分。
5.3.1.6.2以现场管理领域进行区域划分。
4.5组织：具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或社团，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否法人团体、公营或私营。
注：对于拥有一个以上运行单位的组织，可以把一个运行单位视为一个组织。
4.6污染预防：旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品与服务的采用，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。
5.2.2职工在各自岗位或工作范围内发现新的环境、安卫因素以及相关方投诉的新环境、安卫问题，应及时反映到本部门环境、安卫责任人或管理部，由本部门环境、安卫责任人或管理部组织对新的环境、安卫因素进行识别，管理部负责对新的环境、安卫因素进行评价。
重要环境因素清单(项目部、施工单位)
发生地（活动、作业）
序号
环 境 因 素
环境影响
时态/状态
管 理 方 式
备注
目标方案
运行控制
应急预案
驻
地
办
公
区
1
打印机废硒鼓的废弃
污染土地
现在/正常
○
2
废复写纸的废弃
污染土地
现在/正常
○
3
旧日光灯的废弃
污染土地
现在/正常
○
4
废电池的废弃
污染土地
现在/正常
○
5
纸消耗
资源浪费
现在/正常
○
6
影响居民休息
现在/正常
运行控制
7
火灾、爆炸
的发生
油漆、易燃材料库房及作业面、木工房、电气焊作业点、氧气瓶库、乙炔瓶库、食堂液化气瓶、油库、建筑垃圾、冬季砼养护作业、施工现场配电室
污染大气
将来/异常
目标方案
运行控制
应急预案
8
生活污水
的排放
食堂、现场搅拌站、厕所、现场洗车处
污染水体
现在/正常
目标方案
运行方案
影响人体健康、
居民休息
现在/正常
目标方案
运行方案
脚手架装卸、安装与拆除
影响人体健康
居民休息
现在/正常
运行方案
模板支拆、清理与修复
影响人Байду номын сангаас健康、
居民休息
现在/正常
运行方案
隧道爆破
影响人体健康、
居民休息
现在/正常
运行方案
2
粉尘的排放
施工场地平整作业、土堆、砂堆、现场路面、进出车辆车轮带泥砂、拌和站粉煤灰、水泥充装、砼搅拌、木工房锯末、隧道爆破
2023年10月CCAA环境管理体系EMS基础考试真题
2021年10月CCAA环境管理体系EMS基础考试真题一、单选：1、根据GB∕T24001∙2016标准，信息交流过程应确保能够保持在其控制下工作的人员对（）做出贡献。
A.监视和测量B.策划过程C,持续改进D.运行过程2、持续改进是指不断提升（）的活动。
A.绩效B.目标C.规范D.要求3、对于高温、高湿烟气的烟尘治理工艺，在选择设备时拟采用（）为宜。
A.旋风除尘器B.静电除尘器C.袋式除尘器D.湿式除尘器4、固体废物利用是指O oA.从固体废物中提取物质作为原材料或燃料的活动B,用改变固体废物的物理、化学、生物性的方法，减少或者消除其危险成分的活动；B.用物理、化学、生物或生化等方法体废物转化为适于运输、贮存的过程D.将固体废物置于特定设施或场所中活动5、活性炭优先吸附的气体是（）oA. VOCsB. PM2.5C.氮氧化物D.二氧化硫下6、失信行为和失信记分相关情况在信用平台的公开期限为（）年。
Al.3 B.5 C.6 D.47、污水处理中，在（）情况下，活性污泥会产生污泥腐化现象。
A.PH低B.水温高C.厌氧发酵D.DO过量8、焚烧热解一般不适用处理哪些固体废弃物？A,建筑垃圾B,有机废物C.厨余垃圾D,生活垃圾9、根据GB∕T24001∙2016标准，因环境因素而导致的环境变化是指O oA.环境改善B.环境发展C.环境改造D.环境影响10、根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的要求，在城市范围内从事生产确需排放偶发性强烈噪声的，（）。
A.必须事先向当地公安机关提出申请，经批准后方可进行，当地公安机关应向社会公告B,必须事先向当地公安机关提出申请，经批准后方可进行，并且应由环境主管部分向社会公告C.必须事先向当地公安机关提出申请，经批准后方可进行，并且应由噪声产生者向社会进行公告。
D.必须事先向当地环境主管部门提出申请，经批准后方可进行，当地环境主管部分向社会公告11 .下列关于环境问题产生原因的叙述，正确的是。
ISO9001、ISO14001、ISO45001内审检查表
备运作是否正常？设备是否得到维护和保养？工作环境是否符
合要求？
对生产过程中的水、气、声、渣如何控制？采取了哪些措施节
8.1
8.1.1/8.1.2 约材料和能源？环境治理设施包括哪些？运行是否正常？污染
物排放和控制是否符合要求？查危险废弃物回收处理的转移清
单。
对不可接受的职业健康安全风险的控制措施落实是否到位？提
9.2
9.3 10.1 10.2 10.3
9.2
9.3 10.1 10.2 10.3
询问负责人，了解其运用了哪些分析的方法？评价的内容包括 哪些？是否覆盖：产品/环境/职业健康安全符合性、顾客满意 、体系的绩效和有效性、策划的实施情况、风险和机遇应对措 施的有效性、外部供方绩效、改进需求？评价的结果如何？ 检查最近一次的内审计划、内审检查表、内审报告、内审不符 合项及其整改措施，确认内审是否每年按计划实施？策划是否 考虑了过程的重要性、公司的变化和以往的审核结果？公正性 是否受影响？不符合是否得到及时的纠正？采取的纠正措施是 否有效？ 检查最近一次的管理评审计划、管理评审输入报告、管理评审 报告，确认管理评审是否每年按计划实施？输入内容是否充 分？提出了哪些改进措施？是否得到贯彻执行？ 询问管理层，公司从哪些方面改进管理体系？ 询问领导层及部门负责人，体系运行过程中是否存在不合格、 环保违规、职业健康安全事故等？若有，采取了哪些纠正和纠 正措施？检查内审、外审、日常检查发现的不符合记录，确认 是否及时实施纠正和纠正措施？是否对措施的有效性进行了验 证？对有效的措施是如何处理的？ 询问管理层，公司是如何持续改进管理体系的？采取了哪些措 施
检查结果
受审核部门：
序 号
内容
11 环境因素 危险源辨识、
DB37T 2974-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则[精品文档]
ICS13.100C 65 DB37 山东省地方标准DB37/T 2974—2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则Detailed rule for the management and control system of industry commerce and tradework safety risk classification2017-06-23发布2017-07-23山东省质量技术监督局发布目次前言 (III)引言 (IV)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 基本要求 (1)4.1 成立组织机构 (1)4.2 实施全员培训 (1)4.3 编写体系文件 (1)5 工作程序和内容 (2)5.1 风险点确定 (2)5.1.1 风险点划分原则 (2)5.1.2 风险点排查 (2)5.2 危险源辨识 (2)5.2.1 辨识方法 (2)5.2.2 辨识范围 (3)5.2.3 危险源辨识 (3)5.3 风险评价 (3)5.3.1 风险评价方法 (3)5.3.2 风险评价准则 (3)5.3.3 风险评价与分级 (4)5.3.4 确定重大风险 (4)5.3.5 风险点级别确定 (4)5.4 风险控制措施的制定与实施 (4)5.5 风险分级管控 (5)5.5.1 风险分级管控的要求 (5)5.5.2 编制风险分级管控清单 (5)5.5.3 风险告知 (5)6 文件管理 (5)7 分级管控的效果 (5)8 持续改进 (5)8.1 评审 (6)8.2 更新 (6)8.3 沟通 (6)附录A（资料性附录）风险分析记录 (7)附录B（资料性附录）风险分级管控清单及风险点、危险源统计表 (9)附录C（资料性附录）风险评价方法 (11)本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。
本标准由山东省安全生产监督管理局提出。
本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。
本标准起草单位：山东省安全生产监督管理局。