月度经营分析会的模板
月度经营分析模板
•
•
实施例利性
• 对应杠杆
•
举
总 负
•
措
责 人
•
XX负责人 •
指标
•
实
目标•
际 完 成
得分
–
具体经营计划
和实施时间表
工•
时间
• 作 1 2 . . .1•2月
1 .
2 .
3 .
• 负责人 •
XX XX XX
–
XX负责人 奖 金
与业绩挂钩的 激励方案
经营分析会
【分析目的】
Ø了解经营过程中的成本管理情况，分析各个成本控制环节是否合理，最终将成本控制在最低范围
业绩改善杠
杆设计具体
能实现该杠
杆业绩提升
目标的举措
–
根据各举措，
制定详细的
实施计划，
明确各计划
的责任人和
完成时间
–
落实责任人的
考核指标及目
标
–
定期跟踪业绩
完成情况
–பைடு நூலகம்
将最终完成情
况与个人薪酬
挂钩
•
主要成果
–
价值树分解
•
–
业绩提升杠杆
及提高潜力
–
举措列表
–
考核指标与目标
杠杆
潜
•
力
1 .
2 .
– 3 业绩提升杠杆排序 .
•
主要工作
–
将企业最终担负
的重点指标（净
利润、利润率或
投资回报率等）
根据指标项目构
成和企业业务特
征层层分解，直
至可以直接发现
业绩改善潜力并
形成改善举措的
商场月度经营分析表excel模板
年 月 商场月经营分析
பைடு நூலகம்
一、基础数据(楼层列到商品部、商品部列到柜组）
表1 销售分析
**部
**部2
**部3
**部4
**部5
**部6
**部7
**商场
毛利 毛利计划（万）
毛利（万） 毛利率
占商场比% 环比增长% 9月-3月累计毛利 (万) 9月-3月平均毛利率
文字分析：
**部
销售（万）
**部 **部 **部 **部 **部 **部 **部 **部 **部 **商场
毛利（万） 销售（万） 毛利（万） 销售（万） 毛利（万） 销售（万） 毛利（万） 销售（万） 毛利（万） 销售（万） 毛利（万） 销售（万） 毛利（万） 销售（万） 毛利（万） 销售（万） 毛利（万） 销售（万） 毛利（万） 销售（万） 毛利（万）
**部
表2 毛利分析
**部
**部
**部
**部
**部
**部
**商场
表3 本月促销活动销售(阶段销售)分析(各商场根据自己的活动和商场整体活动填写此表)
活动 项目
兴隆首届 妇女大会 (3.4-3.8)
三八节 (3.8)
3.15活动 春鞋推广 运动大行动 (3.15-3.19) (3.17-3.23) (3.25-3.31)
××公司季度(月度)经营分析报告模板1
本季度对外公共关系
12．下个季度经营、管理思路及措施
略。
6
材料部件库存占本季度平均月销售额比例
7
存货周转率
8
应收款额
9
其中：逾期应收款
10
应收款周转率
3．季度期末存货分析
类别
二级分类
实际量
预算量
实际比重
库龄分析
1
2
3=2/∑2列
2个月内
3个月内
4月以上
材料
在制品
成品
合计
4．季度期末应收账款分析
序号
客户
折人民币应收总额
折人民币逾期金额
逾期率（%）
账龄分析
1个月内
××公司季度（月度）经营分析报告
一、总体经营情况
1．主体经营情况
序号
指标
第季度
实际
预算
预算完成率%
占年度预算%
1
产量
2
产值
3
销售量
4
销售额（不含税）
5
净现金流量
2．整体经营素质分析
序号
指标
第季度
实际
预算
预算完
成率%
占年度
预算%
1
毛利率
2
五项费用率
3
期间费用率
4
期末库存
5
成品库存占本季度平均月销售额比例
应届毕业生
辅助人员
生产工人
合计
10．产品及市场新客户名录
本季度成功批量订单
新客户名录
本季度订单亮不正常客户名录（增长）
本季度订单亮不正常客户名录（下跌）
本季度立项项目
本季度获得客户
2024年一月生产经营分析会讲话模板(2篇)
2024年一月生产经营分析会讲话模板尊敬的各位领导、尊敬的各位同事:大家上午好！首先, 我要感谢各位领导和同事对我们公司在过去一年来的支持和关心。
2024年是我公司发展历程中具有重要意义的一年, 我们在各方面都取得了令人振奋的成绩。
今天, 我将向大家分享2024年的生产经营分析, 并对2024年的工作做出展望。
首先, 我要向大家介绍一下2024年的生产经营情况。
在过去一年里, 我们公司克服了各种困难和挑战, 取得了长足的发展。
我们的销售额和利润都有了较大幅度的增长, 市场占有率也稳步提升。
这得益于我们不断优化产品品质和提升客户满意度的努力, 以及全体员工的团结协作和共同奋斗。
在生产方面, 我们加强了生产流程的规范化和标准化, 提高了生产效率和产品质量。
我们引进了一批先进的生产设备和技术, 提升了产品的竞争力。
同时, 我们注重创新和研发, 推出了一系列高品质的新产品, 得到了市场的认可和好评。
在市场拓展方面, 我们积极开拓国内外市场, 不断拓展产品销售渠道。
我们加强了与合作伙伴的合作, 共同拓展市场份额。
同时, 我们注重市场调研和客户需求的了解, 及时调整产品和服务策略, 以满足市场需求。
这些努力为我们打开了更广阔的市场空间, 为公司的发展注入了新的动力。
在客户服务方面, 我们加强了售后服务团队建设和技能培训, 提高了服务质量和效率。
我们注重客户反馈和意见的收集, 不断完善我们的产品和服务, 以满足客户的需求和期望。
正是有了客户的支持和信任, 我们才能取得今天的成绩。
除了以上的工作成绩, 我们还实施了一系列的管理创新措施。
我们加强了内部沟通和协作, 搭建了一个有效的信息共享平台, 推动了各部门之间的互动和合作。
我们注重员工培训和发展, 激发了员工的潜力和创造力。
我们构建了一个积极向上、团结进取的企业文化, 为公司的发展营造了良好的氛围。
尊敬的各位领导、同事们, 面对2024年, 我们依然面临着许多挑战和机遇。
销售月经营分析报告模板
利率与货币政策
影响市场资金流动性和企业融资成 本的重要因素。
行业发展动态
1 2
行业规模与增长
对行业整体规模、增长速度和趋势进行分析。
行业热点与趋势
分析当前行业的热点和未来趋势，如新技术、 新应用等。
3
行业风险与挑战
识别行业发展中可能存在的风险和挑战，如政 策变化、市场竞争等。
要点二
销售毛利润的计算方法
销售毛利润=销售额度-产品成本-运输费用-税费等其他 费用
销售净利润
本月销售净利润相较于上月 和去年同期变化情况
本月销售净利润相较于上月增长了20%，与去年同期 相比，实际呈上升趋势，幅度为10%。
销售净利润的计算方法
销售净利润=销售毛利润-营销费用-管理费用-财务费 用
02
销售过程分析
销售漏斗模型
总结词
销售漏斗模型是一种重要的销售管理工具，用于分析销售机 会和销售业绩。
详细描述
销售漏斗模型按照销售机会的不同阶段，从潜在客户到最终 成交进行划分，能够清晰地展示销售机会的转化情况，以及 各阶段的转化率和完成情况。
销售渠道分布
总结词
了解销售渠道分布情况，可以帮助企业制定更加合理的销售策略和渠道策略 。
销售额度的达成情况与目标值的差异分析
本月销售额度实际达成值为100万元，目标值为120万元，完成率仅为83%。具体原因主要是由于市场推广效 果未达到预期以及部分产品销售不佳。
销售数量
本月销售数量相较于上月和去年同期变化情况
本月销售数量相较于上月增长了8%，与去年同期相比，实际呈上升趋势，幅度为3%。
客户消费需求
01
经营分析会报告模板
-9800万 27天
-3814万 27.8天
达成率 38.9% 97.1%
备注
月度经营分析会 达成的会议决议
事项
其他重大事项
XX事业部X月重点工作通报
销售与市场分析
1. 整体销售收入分析
单位：万元
9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
2023年 2022年 2021年
某事业202X年销售收入分析
销售与市场分析
2. 销售收入结构分析
某事业202X年销售收入结构分析
销售与市场分析
3. 产品市场表现分析
某事业部各区域的市场占有率情况分析
销售与市场分析
4. 销售毛利分析
某事业部各品类毛利率变动分析
成本与费用分析
1. 标准成本差异分析
某事业部某产品成本差异分析表
成本与费用…
负责人
完成时间
完成标准
XX事业部X月经营责任制目标达成情况
完成情况
上月总体经营情况分析
2. 现金流情况分析
集团各事业部经营性净现金流情况
上月总体经营情况分析
3. 通报重点工作完成情况
指标类别
工作名称 工作目标 截止当月执行情况
年度经营计划重点工作
研发降成本 订单交付周期
3. SKU效率分析
品类
A产品系 …… 总计
本年
SKU数量 上年
同比
单SKU平均年销售收入
本年
上年
同比
备注
某事业部SKU效率分析表
其他专项分析
4. 客户效率分析
销售收入规模
1000万以内 1000万~5000万
月度经营分析会的模板
月度经营分析会的模板
（一）前言
本月度经营分析会旨在汇总公司经营指标和成果，深入挖掘和分析本月的经营情况，分析其中的原因，以此做出改善和应对措施，本月度经营分析会将于xxxx年xx月xx日，集中在xxxx年xx月度的经营情况，具体内容如下。
（二）任务分解
任务1：完成对xxxx年xx月度经营情况的总结；
任务2：深入分析本月的经营情况，分析其中的原因；
任务3：做出改善和应对措施，建立长期可持续的经营策略；
（三）经营情况总结
1.收入方面：
本月公司总收入xxxxxxxxxx元，比上月同比增长xxxxxxx元，比上年同期增长xxxxxxxxxx元，表现良好。
2.成本方面：
本月公司总成本xxxxxxxxxx元，比上月同比减少xxxxxxx元，比上年同期减少xxxxxxxxxx元，表现较好。
3.利润情况：
本月公司总利润xxxxxxxxxx元，比上月同比增长xxxxxxx元，比上年同期增长xxxxxxxxxx元，表现良好。
（四）分析
1.收入方面：
本月收入上涨主要是由于产品销售和服务收入的增加，其中产品销售收入由于客户更加熟悉本公司产品，对本公司产品的认可也有提升，以本月收入有提升；另外，服务收入也是本月收入增长的主要原因之一，本公司在提升服务质量和提高服务费用上有进步。
月度经营分析报告模板
注：截止XX月份累计发生佣金费用： 万，累计影响累计毛利率下降 %
低毛利率分析
月份
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计
价税合计
毛利率<25% 销售收入
低毛利 销售占比
毛利率<25% 毛利额
平均毛利率
属性分类 价税合计
毛利率分类
价税合计
销售占比
毛利额
毛利率
占比
毛利额 毛利率
注：
负毛利分析
当月累计负毛利： 万
应对措施
关键性指标 业务机会差距 产品机会差距 区域机会差距
机会差距盘点
差距原因分析
应Байду номын сангаас措施
项目
序号
1
弥补业绩差 距
2
3
1
抓住业务机 会
2
3
目标-O
本月重点工作规划
关键结果—KR
负责人-Owner
资源协同
完成时间-Deadline
2
各中心费用一览表
各大中心费用情况一览表
分类
中心名称
预算相对值
预算 累计占比
同期 累计占比
预算-实际
当期-同期
变动费用对比分析：
毛利率完成情况分析
XX业务（如国内销售）
当期累计完成销量 亿元 当期累计毛利率超过目标： %
%
XXX公司
当期累计完成销量： 亿 当期累计毛利率超过目标： %
XX业务（如国外销售）
%
当期累计完成销量： 千万
当期累计毛利率超越目标： %
2
往来账款情况分析-停止合作与逾期账款
逾期账款 的总资金占用成本达： 万
停止客户 万
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店长/经理/厨师长：*** 时间：***年***月***日
目
录
1
营业额
2
利润
3
QSC
4
人员发展/杰出运营
营业额
L计or划em营业ip额sum dolo本r周s实it 际am营e业t,额cons上ec周te实tu际r营a业di额pisicin差g异e（lit实, s际e/计d 划do）eiu差s异m（o本d 周te/m上周po）r incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
上周 本周
热菜金额
差异（本 周 /上周）
凉菜金额
面点金额
烧烤金额
烤鸭金额
炖菜金额
毛利
分析本周原因 机会点
下周工作计划 改善措施
客流
L计or划em客流ipsum dolo本r周s实it 际am客e流t, cons上ec周te实tu际r客a流dipisicin差g异e（lit实, s际e/计d 划do）eiu差s异m（o本d 周te/m上周po）r incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
分析本周原因 机会点 下周工作计划 改善措施
人均
L计or划em人均ipsum dolo本r周s实it 际am人e均t, cons上ec周te实tu际r人a均dipisicin差g异e（lit实, s际e/计d 划do）eiu差s异m（o本d 周te/m上周po）r incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
分析本周原因 机会点 下周工作计划 改善措施
利润
能源/低值易耗品/广告费
明细
计划
本周实际
水费 电费 燃气费 广告费 低值易耗品
分析原因，如何让改善，行动目标
分析本周原因 机会点
下周工作计划 改善措施
上周实际
差异（实际/计 差异（本周/上
划）
周）
QSC“（服务/品质/清洁）
分析原因，如何让改善，行动目标
0%
服务速度
0%
出品速度
0%
出品品质
0%
其它/环境
0%
原因分析，如何改善，行动目标
大众点评：好评***条，中评***条，差评***条，差评占比***% 美团点评：好评***条，中评***条，差评***条，差评占比***% 主要原因是：
行动计划是：
下周工作计划
THANKS
服务 品质 清洁
分析本周 原因 机会点
下周工作 计划 改善措施
人员发展杰出运营
明细
编制满编 人数合计 离职
入职
缺编
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分析本周原因 机会点
下周工作计划 改善措施
上周
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