内部质量审核程序记录表格.xls
内部质量体系审核检查记录表
条款
审核内容
相关科室
审核结果
4.1.
实验室应依法设立或注册，能够承担相应的法律责任，
保证客观、公正和独立地从事检测或校准活动。
业务科
4.1.1
实验室一般为独立法人；非独立法人的需经法人授权，
能独立承担第三方公正检测或校准活动；独立对外行
文和开展业务活动，有独立账目和独立核算。
业务科
4.1.2
及操作设备等工作的人员，应按要求根据相应的教育、
培训、经验和/或可证明的技能进行资格确认并持证上岗。
业务科、检
测科
从事特殊产品的检测和/或校准活动的实验室，其专业技
术人员和管理人员还应符合相关法律、行政法规的规定
要求。
业务科、检
测科
内部质量体系审核检查记录表（全要素）
条款
审核内容
相关科室
审核结果
5.1.3
业务科
a)设备及其软件的名称；
业务科
b)制造商名称、型式标识、系列号或其他唯一性标识；
业务科
c)对设备符合规范的核查记录（如果适用）；
业务科
d)当前的位置（如果适用）；
业务科
e)制造商的说明书（如果有），或指明其地点；
业务科
f)所有检定/校准报告或证书；
业务科
g)设备接收/启用日期和验收记录；
业务科
（验证）、确认的总体要求。
业务科
内部质量体系审核检查记录表（全要素）
条款
审核内容
相关科室
审核结果
对于设备校准，应绘制能溯源到国家计量基准的量
值传递方框图（适用时），以确保在用的测量仪器
商业贿赂;
业务科
4.1.6
内部质量审核检查记录表
内部审核检查表QR/PE-8.2.2-O3结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表QR/PE-8.2.2-O3结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表QR/PE-8.2.2-O3结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表QR/PE-8.2.2-O3结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表QR/PE-8.2.2-O3 NO：结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表QR/PE-8.2.2-O3结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表QR/PE-8.2.2-O3结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表QR/PE-8.2.2-O3结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表QR/PE-8.2.2-O3结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表QR/PE-8.2.2-O3 NO：结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表QR/PE-8.2.2-O3结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表QR/PE-8.2.2-O3结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表QR/PE-8.2.2-O3结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表QR/PE-8.2.2-O3结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表QR/PE-8.2.2-O3结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表QR/PE-8.2.2-O3K1+478～K1+5888段左侧片石混凝土挡土墙第1部分十你若真见过那些强者打拼的样子，就一定会明白，那些人之所以能达到别人到不了的高度，全是因为他们吃过许多别人吃不了的苦。
内 部审核程序(表格)
质量审核年度计划
编号：
一、审核的目的和范围
1、目的：
2、范围：
二、审核的依据和标准
编制人：审核人：批准人：（中心主任）日期：日期：日期：
内部质量审核实施计划共页第页编号：
编制：批准：
内部审核检查记录表
共页第页编号：
审核员：日期：年月日备注:此表仅适用于审核员自己记录使用
内部质量审核报告
共页第页编号：
不合格报告
共页第页编号:
不合格项目整改意见表
内部质量审核签到表年月日编号：
第页共页
内审员委派通知书
编号
__________________实验室/部门:
现委派____________________________________________________ ____________________________________等内审员到你室进行内部质量审核, 请协助。
内审组组长为______________。
审核时间为：_________________________
质量负责人(签字): 日期: 年月日
共页第页。
内部审核控制程序(附完整表格)
5.5.3审核员根据职责分工编制《内审检查表》;受审核部门确定内审陪同人员并作好准备工作。 5.6 审核实施: 5.6.1 内审组长主持召开首次会议并用《会议签到表》记彔出席人员、会议内容等;内审员、公 司领导和质量体系职能部门负责人参加,由内审组长介绉内审目的、范围、依据、方式、 组员和内审日程安排及其他有关亊项。 5.6.2 审核组按预定计划进行审核，对审核中发现的问题作好记彔。 5.6.3 审核人员发现问题时,应当场向受审部门陪同人员或负责人指出,作必要的沟通,以加深双 方的理解,有利二审核的公正和不符合项的及时纠正。 5.6.4 审核组对审核记彔进行整理分类,开具《不符合项纠正预防报告》对审核情况作汇总分析 、综合评价。 5.6.5 内审组长主持召开末次会议,内审员、公司领导和各部门负责人参加,由内审组长重申审 核目的,对审核情况作综合评价,宣读内审不符合项报告,提出整改期限;内审不符合项报 告由受审核部门负责人签字确讣后,发放至受审核部门。 5.7 审核报告: 5.7.1 审核后一周内，审核组长完成最终的综合性的《内审总结报告》，内容如下： a) 受审核的部门、审核目的、范围、日期。 b) 审核依据的文件。 c) 审核员、受审核部门主要参加人员。 d) 审核综述。 e) 不合格项统计《内审不符合项统计表》。 5.7.2 审核报告的发放范围：总绊理、管理者代表、质量管理体系所覆盖职能部门。 5.8 纠正措施的实施和验证 5.8.1 各部门收到《不符合项纠正预防报告》后,应分析原因,与审核组及相关部门作必要的协 商、沟通,确定纠正措施和实施计划,并组织按《纠正和预防措施控制程序》规定实施。 5.8.2 审核组应对实施情况跟踪监督,进行验证并记彔,对不能按计划完成的部门,报管理者代表 协调处理后,继续执行纠正措施,直至完成为止。 5.9 审核组长整理全部内审记彔,交质量管理部文控中心以《质量记彔控制程序》规定归档保存。 5.10 管理者代表对内审结果评价分析，作为管理评审必要的输入。 6.参考文件/引用文件: 6.1 附件一《内审员仸命书》 6.2《质量记彔控制程序》 6.3《纠正和预防措施控制程序》 7.附表: 7.1 《年度内审计划》
内部质量体系审核程序及表格
内部质量体系审核程序1目的验证质量体系活动和有关结果是否符合计划安排，确定质量体系运的有效性。
2范围本程序适用于本厂内部质量体系审核活动管理。
3术语不符合项—不符合规定要求的项目，一般分主要不符合项和次要不符合项。
主要不符合项指。
缺少或体系完全损坏而不能满足QS9000S要求。
对要求有许多小的不符合项，表明体系己完成损坏，因而看作是一个严重不符合。
将导致不符合产品出厂的任何不符合项。
导致不能实现，或大大降低产品或服务预期用途的情况。
判断和经验表明很可能导致质量损坏，或大大降低其保证过程和产品受控能力的这样的不符合项。
次要不符合项。
判断和经验表明不大可能导致质量体系损坏，或大大降低其保证过程和产品受控能力的那些与QS9000的不符合项。
可能是：QS9000相关文件化质量体系某部分的一个错误。
或观察到的单个遵循公司体系中某项时的错误。
4相关文件无5工作描述责任者工作内容5．1制定质量体系审核计划管理科5。
1。
1根据质量手册、外审计划，制定质量体系年度审核计划，对预计的审核时间、审时的范围等作出安排。
5．1．2质量体系内部审核一般每半年进行1次。
若发生发下情况，需对质量体系全面或质量体系局部进行审核。
a、厂组织机构发生变化，导致质量职能发生变化。
b、顾客对产品质量抱怨频繁发生，生产过程产品质量不稳定。
c、外部质量体系审核前。
d、合同规定的审核。
5．2审核前准备管理代表团5。
2。
1确定审核员，成立审核小组，审核员应具备审核资格且与被审核车间、科室无直接责任。
管理科5。
2。
2编制审核日程表和质量体系内部审核通知单，包括审核的目的、审核的范围、审核组员及分工、审核具体日期和时间安排等，以管理者批准。
管理科5。
2。
3在审核前两周下发被审核单位和审核员。
审核组长/受审部门5。
3召开审核组准备会，通知受审单位做好准备，将发下材料提供审核员；a、检查表；b、不符合项通知单；c、过骈审核有关信息。
审核组长5。
4首次会议；各车间、科室领导和指定人员参加，重申质量体系内部审核安排计划内容及主要事项。
ISO9001内审员记录表格
现场审核记录
4.1
3
5.5.2
4
7.1
5
7.1
6
7.1
7
8.2.2
8
8.2.2
9
组织体系持续改进的机制是否形成？该 机制是否创造了一种氛围，使每个员工都 有参与改进的意识和机会？（询问） 组织持续改进体系的绩效是否明显？有 无充分的、可靠的数据对比予以证明？ （询问、查证） 通过什么措施提高体系的有效性？ （询问）
标准条款号 4.1 判定
审核员：
2
审核内容及方法 在质量手册中，是否规定了质量方针和质 量目标？以及与此有关的管理、执行、验 证人员的职责、 权限和相互关系？ （询问、 查证） 组织体系及过程测量和监控点是否确定 并有效？对测量和监控结果是否有分析、 改进活动？（询问、查证） 管理者代表是否清楚自己的职责和权 限？是否有效履行？（询问、查证） 组织产品的质量目标和要求有哪些，体现 在组织哪些文件中，产品实现的过程是否 被确定? 现有的过程是否能够满足质量目 标的实现？（询问、查证） 产品实现有哪些关键过程、特殊过程？如 何确定它们处在受控状态？其资源是否 适宜？(询问，查证) 产品实现策划的结果形成了哪些文件？ 这些文件与体系其他过程的要求是否一 致，并适于组织的过程？（询问，查证） 内部审核现场记录是否反映检查表的内 容已经检查？对不合格客观事实描述是 否清楚、可证实、可追溯？（询问，查证） 对审核发现的不合格，是否采取措施，确 保消除并能防止其再发生？对措施的有 效性是否进行验证？(询问，查证)
5.6
审核日期：
现场审核记录
2
3
4
5
6
审核内容及方法 组织有哪些过程设备？这些过程设备的 技术状态和技术性能是否能够确保实现 产品的符合性？（询问、抽查） 生产部有哪些关键设备，组织通过哪些维 护方式、手段、过程来确保关键设备的技 术状态良好？（询问、查证） 对于使用的设备是否适宜，组织是否规定 并实施了有效的检查评价制度，一旦发现 不适宜设备，组织是否及时采取措施予以 纠正？（询问、查证） 组织为实现产品的符合性，有哪些重要的 工作环境因素（包括人和物理的因素）？ 这些环境因素是否得到识别和管理？（询 问、查证） 为有效地进行生产和服务提供，有关人员 是否获得相应的产品特性要求？产品特 性的信息以何种方式表述？是否清楚、正 确、完整、适用？(询问，抽 1-3 处查证) 在现场，是否具备必备的有效版本的技术 标准？是否清楚、 适用、 正确、 有效？ （询 问，现场查证） 在生产和服务提供的过程中，对产品的放 行（上个过程的输出作为下个过程的输 入）是否明确：①放行条件并被遵守？② 放行过程的监控或测量并被实施？③放 行手续并被执行？（询问，抽几个放行点 查证）
内部审核管理程序(含表格)
内部审核管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的本程序规定了公司内部质量审核的基本内容、工作程序和管理原则，以审查本企业的质量体系、过程、产品的符合性。
确保体系及产品持续符合标准的要求，完善和提高质量体系的运行，提高，改善产品的质量。
2.0范围本程序适用于公司质量体系审核、产品质量审核以及过程审核。
3.0术语3.1.质量体系审核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排以及这些安排是否有效的实施并适用于达到预定目标、系统性、独立的检查。
3.2.产品审核：用于审定最终检验后的产品与规定的质量要求的符合状况。
3.3.过程审核：用于检查过程是否具有能力且符合质量要求以及是否受控。
3.4.严重不符合：包括3.4.1.系统性不合格，如记录控制，质量部、销售部、采购部等均控制混乱；3.4.2.区域性不合格，如质量部文件管理、不合格控制、检验试验等控制混乱，整个部门主控要素均符合性差；3.4.3.造成严重质量后果，如产品检测误判，造成批量不合格，直接损失很大，甚至造成客户投诉。
3.5.一般不合格：随机的、孤立的、偶发的，易关闭的不合格。
3.6.观察项——包括：3.6.1.已发生了问题或出现了潜在的苗头，但尚未构成不符合，继续发展有可能成为不符合，需要提醒的注意事项；3.6.2.事实已构成不符合项，但性质较轻微。
4.0管理职责4.1.管理者代表：负责策划、领导质量审核，任命审核组组长和审核员，并规定其职责，审定批准质量审核计划。
4.2.质保部：是内部质量审核的归口管理部门。
4.2.1.负责制定质量体系、过程以及产品审核的计划，报管理者代表审批；4.2.2.负责审核的策划、组织和实施；4.2.3.负责对审核后的纠正、预防措施的跟踪检查以及验证工作。
4.3.各相关部门：配合质量审核，对审核中本部门出现的不符合项制定改进措施，按照时间节点进行整改，并接受质保部验证。
5.0工作程序更多免费资料下载请进：好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区附录1审核员的资格及能力保持要求清单（接受过相关培训且考试通过可获得实习审核员的资格）更多免费资料下载请进：好好学习社区6.0相关文件过程审核作业指导书产品审核作业指导书7.0相关记录（最少保存期:3年）年度内部审核计划年度内部审核计划表范例.xl s内部质量审核实施计划I A TF16949内部审核实施计划表.xl s不符合项报告I A TF16949不符合项整改8D报告.d oc不符合项矩阵表不符合项报告不符合项矩阵表.d oc内部质量体系审核报告I A TF16949内部质量体系审核报告范例.d过程审核报告I A TF16949内部制造过程审核报告.d oc。