工作票管理制度(报审稿)
工作票的管理制度
工作票的管理制度第一章总则第一条为加强工作票管理，规范工作票的编制和使用，确保生产安全，提高工作效率，根据《工作票管理规定》，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于所有需要编制和使用工作票的工作场所和单位，包括生产、维修、清洁、施工等作业。
第三条工作票是进行危险性较大、需要严格控制和实施安全措施的工作作业的一种管理工具，是进行作业前的必备手续和程序。
第四条工作票应严格按照本管理制度的要求进行编制、审核、签发和执行，任何单位和个人不得擅自更改、伪造、帮助他人或篡改工作票。
第五条工作票的编制和管理工作由工作票管理人员负责，该人员应具备相关工作经验和技能，对工作票制度有深刻理解和熟练掌握。
第二章工作票的编制第六条工作票应根据具体作业内容、对象和环境等进行编制，内容应详细、准确、清晰，包括但不限于以下内容：（一）作业内容和目的；（二）作业地点和范围；（三）工作人员及其职责；（四）作业时间和期限；（五）安全措施和防护措施；（六）紧急救援措施和联系方式；（七）签发人和承诺人签字；（八）其他需要说明的相关内容。
第七条工作票的编制应符合相关法律法规和标准要求，对于危险性较大的作业应特别注意，必须做到“三重控制”，即三人制作、三人审核、三人批准。
第八条工作票的编制应由“责任制”原则，即明确主管人员、技术人员和作业人员的职责和权利，做到责任到人、权利到位。
第九条工作票的编制应及时、准确，对于紧急作业应提前做好准备，确保工作任务得到及时落实和执行。
第十条工作票的编制应分为初稿、正式版和最终版，每个环节都要严格审核、确认，确保信息准确无误。
第十一条工作票的编制过程中，必须做到“六查”原则，即查计划是否合理、查内容是否完整、查工序是否清晰、查控制措施是否到位、查责任是否明确、查数据是否真实可靠。
第三章工作票的审核和签发第十二条工作票的审核和签发应由具备相关资质和经验的审核人和签发人进行，审核人对工作票内容进行逐条核实，签发人对工作票内容进行最终确认和签发。
工作票操作票管理制度
第一章总则第一条为了加强公司安全生产管理，规范工作票和操作票的填写、执行、审核和归档工作，确保作业安全，根据《中华人民共和国安全生产法》及有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有涉及电气、机械、仪表、化学、环保等生产、维修、安装、拆除等作业活动的工作票和操作票的填写、执行、审核和归档。
第三条本制度遵循以下原则：（一）安全第一、预防为主；（二）规范操作、严格管理；（三）责任明确、奖罚分明。
第二章工作票和操作票的定义及分类第四条工作票是指对特定作业进行安全措施安排和控制的一种书面凭证。
第五条操作票是指对设备进行操作或调试的书面凭证。
第六条工作票和操作票分为以下类别：（一）电气工作票；（二）机械工作票；（三）仪表工作票；（四）化学工作票；（五）环保工作票；（六）其他工作票。
第三章工作票和操作票的填写第七条工作票和操作票的填写应当符合以下要求：（一）填写人应当具备相应的资质；（二）填写内容应当完整、准确、清晰；（三）填写日期应当及时；（四）填写格式应当规范。
第八条工作票和操作票的填写内容包括：（一）作业地点、时间、内容；（二）作业人员及监护人；（三）安全措施及注意事项；（四）作业单位、部门及负责人签字；（五）其他需要注明的事项。
第四章工作票和操作票的执行第九条工作票和操作票的执行应当遵循以下规定：（一）作业前，作业人员应当熟悉工作票和操作票的内容，了解作业现场的安全状况；（二）作业过程中，作业人员应当严格按照工作票和操作票的要求进行操作；（三）作业过程中，作业人员应当密切关注现场安全状况，发现异常情况立即停止作业，并报告负责人；（四）作业完成后，作业人员应当及时填写作业记录，并将工作票和操作票交回相关部门。
第五章工作票和操作票的审核第十条工作票和操作票的审核应当由具备相应资质的人员负责。
第十一条审核内容包括：（一）工作票和操作票的填写是否符合要求；（二）安全措施是否落实到位；（三）作业过程是否安全；（四）作业记录是否完整。
工作票管理制度(3篇)
工作票管理制度1、总则1.1、工作票制度是电力生产企业的一项重要制度，是防止设备检修过程中发生人身和设备事故必要的____措施和技术措施。
1.2、本制度规定了公司工作票管理的内容，要求与方法，检查与考核。
1.3、本制度适用于各项目部生产现场检修作业所使用的工作票管理。
1.4、本制度的所有条款依据《电业安全工作规程》(热力和机械部分)，《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)的有关规定，并且必须严格执行《电业安全工作规程》工作票管理制度的。
1.5、施工现场，生产现场的任何工作必须严格执行本制度的有关规定，要求公司各部门及各施工单位认真执行。
2.工作票的使用范围发电厂热力机械工作票、电气工作票和动火工作票。
其中，电气工作票又分为电气第一种工作票和电气第二种工作票，动火工作票又分一级动火工作票和二级动火工作票。
2.2填用热力机械工作票的工作范围2.3填用电气第一种工作票的工作范围预计抢修工作时间超过四小时的应填写工作票。
2.5填用一级动火工作票的范围在一级动火区动火作业，应填用一级动火工作票。
一级动火区是指：火灾危险性很大，发生火灾时后果很严重的部位或场所。
2.6填用二级动火工作票的范围在二级动火区动火作业，应填用二级动火工作票。
二级动火区是指：一级动火区以外的所有防火重点部位或场所以及禁止明火区。
3.工作票的使用规定3.1工作票的使用期限，值长可根据设备的运行状况确定一种工作票的完工时间。
对关系到公用系统及主要电源和保护的二种工作票，开工前必须征得值长同意方可开工，工作完后必须汇报值长，并做好检修交待，恢复系统。
3.2一个班组在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检修工作，如全部安全措施不能在工作开始前一次完成，应分别办理工作票。
3.3若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电，则所有不同地点的工作，可以发给一张工作票，但要详细填明主要工作内容。
几个班组同时进行工作时，工作票可发给一个总的负责人，在工作班成员栏内只填明各班负责人，不必填写全部工作人员____。
单位工作票管理制度
单位工作票管理制度第一章总则为规范单位内各类工作票的领用、填写、审批和管理工作，提高工作效率和安全性，特制定本管理制度。
第二章工作票的定义和分类1. 工作票是单位在进行各类作业时，为了管理和控制作业过程中的风险而设置的一种规范性文件，规定了作业的内容、安全措施、作业步骤和作业人员等。
2. 根据不同的作业内容和特点，工作票分为以下几类：(1) 电气工作票：用于电气设备的维修、检修、改造等作业。
(2) 施工工作票：用于建筑、施工等工程项目的施工作业。
(3) 维护保养工作票：用于设备的维护、保养等作业。
(4) 高空作业票：用于涉及高处作业的作业。
(5) 熔接作业票：用于焊接等特殊作业的作业。
第三章工作票的领用和填写1. 工作票的领用：(1) 工作票由负责相应作业的主管部门或班组负责人领用。
(2) 领用人员应经过相关培训和考核，具有领用工作票的资格。
(3) 领用工作票时，应填写领用记录，包括领用人员、领用日期、领用数量等信息。
2. 工作票的填写：(1) 工作票应在规定的格式上填写，包括作业内容、作业步骤、安全措施、作业人员等。
(2) 填写工作票的人员应仔细查阅相关资料和标准，确保填写的内容准确、清晰。
(3) 填写工作票的人员应在工作票上签字确认并留存备查。
第四章工作票的审批和签发1. 工作票的审批：(1) 领用工作票后，领用单位应将工作票提交至审批部门审批。
(2) 审批部门根据相关标准和规定对工作票进行审核，确保工作票的内容合法、安全。
(3) 审批人员应在工作票上签字确认审批结果。
2. 工作票的签发：(1) 审批通过的工作票由审批部门签发，并将签发后的工作票交给领用单位。
(2) 领用单位应按签发的工作票进行作业，并按规定进行记录和归档。
第五章工作票的管理和归档1. 工作票的管理：(1) 领用单位应建立健全工作票管理制度，规范工作票的存放和利用。
(2) 工作票应按照作业分类和作业时间进行编号和归档管理。
(3) 工作票应定期进行盘点和检查，保证工作票的完整性和真实性。
工作票管理制度（三篇）
工作票管理制度是一种规范和管理工作票制度的制度，旨在保证工作票的编制、审核、执行和归档过程的规范和有效性。
以下是一个典型的工作票管理制度的内容和要点：1. 制度目的和适用范围：明确工作票管理的目的，适用于公司内所有涉及工作票编制的岗位和部门。
2. 责任和权限：明确各个岗位和部门在工作票管理中的责任和权限，包括工作票编制人员、审核人员、执行人员和归档人员等。
3. 工作票的编制：规定工作票的编制标准和要求，包括工作票的格式、内容、填写要点等。
4. 工作票的审核：规定工作票的审核流程和要求，明确审核人员的责任和权限，确保工作票的合规和准确性。
5. 工作票的执行：明确工作票的执行流程和要求，包括工作票的交接、执行人员的安全措施和操作要点等，确保工作的安全性和高效性。
6. 工作票的归档：规定工作票的归档要求和流程，确保工作票的存档和查阅的便利性和可靠性。
7. 工作票管理的考核和改进：制定工作票管理的考核和改进机制，监测和评估工作票管理的效果和问题，并及时采取改进措施。
8. 违规处理和责任追究：明确违反工作票管理制度的处罚和责任追究，倡导全员遵守制度，杜绝违规行为的发生。
以上是一个典型的工作票管理制度的内容和要点，具体的制度内容和要求可以根据实际情况进行调整和补充。
工作票管理制度（二）工作票管理制度1. 目的和适用范围本制度的目的是规范和管理工作票的制作、使用和归档，确保工作票的准确性和及时性。
适用于所有需要制作工作票的部门和人员。
2. 定义2.1 工作票：记录工作任务和工作流程，用于指导和管理工作的文件。
2.2 工作票签发人：负责制作和签发工作票的责任人。
2.3 工作票执行人：按照工作票的内容和要求进行工作的责任人。
2.4 工作票归档人：负责对完成工作的工作票进行归档的责任人。
3. 工作票的制作和签发3.1 工作票的制作应由工作票签发人负责，包括填写工作内容、工作流程、安全注意事项等内容。
3.2 工作票应详细记录工作过程和工作环境的情况，确保工作的可行性和安全性。
工作票管理制度
工作票管理制度
一、工作签发人、工作许可人、工作负责人必须经过考试合格领导批准人员担任。
工作票签发人、工作许可人、工作负责人三者不得相互兼任。
一名工作负责人只能有一份工作票，禁止一个工作负责人同时开办几份工作票。
二、工作票填写要求整洁、简明、字迹清楚、不得任意涂改设备名称，应使用双重编号，工作地点明确，安全措施完备，使用同一调度术语。
三、工作编号、工作任务、许可开工时间、工作负责人及工作内容记入值班记录簿，并按值移交。
四、工作负责人、许可人任何一方不得擅自变更检修设备的安全措施，若遇特殊情况需要变更时应事先取得对方同意，变更情况及时记录在值班日志内。
五、计划工作时间应合理安排。
第一、二种工作票延期需经值班负责人同意（调度管辖的设备应报值班调度员批准）有工作许可人办理延期手续、第一、二种工作票只能延期一次。
六、工作票一式两份，工作许可人持存一份，工作负责人持存两份，工作终结后两份工作票均由运行值班室收回并按编号顺序按月装订，保存一年。
工作票安全管理制度
一、目的为加强公司安全生产管理，规范工作票的使用，确保作业人员的人身安全和设备设施的安全运行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有与设备系统有关的消缺、检修、修缮、安装等作业活动。
三、工作票的定义工作票是指为确保作业安全而编制的一种书面指令，内容包括作业内容、作业地点、作业时间、作业人员、安全措施等。
四、工作票的编制1. 工作票应由具备相应资质的工程技术人员编制。
2. 工作票内容应完整、准确，包括作业内容、作业地点、作业时间、作业人员、安全措施等。
3. 工作票应按照公司规定的格式进行编制。
五、工作票的审核与签发1. 工作票编制完成后，应由同级安全员进行审核。
2. 审核通过的工作票，由本级第一安全员签发。
3. 签发后的工作票，由施工负责人携带。
六、工作票的执行1. 作业人员应按照工作票要求进行作业。
2. 作业过程中，如遇特殊情况，应立即通知现场工作负责人，经批准后方可变更工作票内容。
3. 作业完成后，作业人员应将工作票交回施工负责人。
七、工作票的存档1. 工作票执行完毕后，由施工负责人负责归档。
2. 工作票存档期限为五年。
八、工作票的监督检查1. 安全生产管理部门负责对工作票的编制、审核、签发、执行和存档等环节进行监督检查。
2. 对违反本制度的行为，将按照公司相关规定进行处罚。
九、附则1. 本制度由公司安全生产管理部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
通过以上工作票安全管理制度，旨在规范公司内部作业活动，提高安全生产管理水平，确保作业人员的人身安全和设备设施的安全运行。
各级领导和全体员工应严格遵守本制度，共同努力，共创安全、和谐的工作环境。
工作票、操作票管理制度[1]
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工作票、操作票管理制度一、引言为规范企业内工作票和操作票的管理和使用，确保工作过程的安全和正常进行，特订立本制度。
本制度适用于我司全体员工和相关工作人员。
二、定义1.工作票：指用于安全管理和编制作业方案时，对需要进行特别工作的设备、工艺过程等进行记录和审核的票据。
2.操作票：指用于操作过程中，认真记录作业工艺、注意事项和操作步骤的票据。
三、管理标准1.工作票的管理 1.1 工作票的编制–全部工作票需要由工作负责人或相关工作人员进行编写。
–编制工作票前，应对需要进行特别工作的设备、工艺过程等进行认真了解和分析，并订立详尽的作业方案。
–工作负责人要对编制的工作票进行审核，确保其中的内容精准、完整、可操作性强。
–审核通过后，工作票应适时报备至相关部门，包括安全管理部门和生产管理部门等，并保留备份。
1.2 工作票的审批–审批工作票需要由相关部门的负责人或授权人对其内容进行审查，并在审查通过后予以签字确认。
–工作票审批过程中要严格遵守本制度的流程和规定，确保工作安全和精准性。
1.3 工作票的使用–工作票的使用必需依照作业方案和操作规程进行，严禁超范围、越权操作。
–工作负责人须对工作票的使用情况进行记录和汇总，进行日常检查和统计分析。
2.操作票的管理 2.1 操作票的编制–操作票编制必需由相关工作人员依据实际操作过程进行渐渐记录和编写，包括认真的操作步骤、注意事项和安全防备措施等。
–操作票应依据所涉及的操作类型进行分类归档，便利后续查询和使用。
2.2 操作票的审核和批准–操作票应由相关部门经理或授权人对其内容进行审核和批准，确保操作流程的精准性和安全性。
–审核通过的操作票应适时通知使用人员，并在生产班组间以适当方式进行传达，以确保操作规程的统一性。
2.3 操作票的使用–操作票的使用应严格依照操作规程进行，确保操作步骤的正确性。
–操作过程中如有异常情况或操作失误，应立刻停止操作并适时向相关部门汇报，以便适时处理和调整操作流程。
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1 目的规范石家庄良村热电有限公司（以下简称公司）工作票管理，明确工作票相关人员职责及流程，保证人身和设备安全，特制订本制度。
2 适用范围适用于公司以及所属生产区域内的外委合同单位的工作票管理。
3 职责3.1 石家庄良村热电有限公司安环部3.1.1是工作票归口管理部门，负责制定《工作票管理制度》，并监督执行。
3.1.2 负责对工作票签发人、工作负责人、工作许可人资质审查，并以正式文件形式在公司范围及各外委单位公布。
3.1.3 负责对本制度执行情况随时进行检查、考核。
3.1.4 负责每月进行统计分析，必要时对各部门及外委施工单位进行公布。
3.1.5本制度由安环部制定，并负责解释。
3.2 石家庄良村热电有限公司各部门以及外委项目部（包括检修、运行等）3.2.1 是本制度的执行和责任主体部门，认真按照相关程序办理和操作。
3.2.2负责对本部门、本项目部员工培训本制度。
3.2.3运行部门负责每月对工作票统计、检查、分析、保存，保存期至少三个月。
对发现的问题应制定整改措施，及时给予纠正。
4 管理内容和程序4.1公司范围内应严格执行中电投集团公司《电力生产安全安全规程》（发电厂电气部分、热力与机械部分）（以下简称“安规”）的有关规定。
4.2根据《安规》规定，结合公司生产现场实际，对工作票的规范化管理做以下补充规定。
4.2.1工作票的应用4.2.1.1需要将生产设备、系统停止运行或退出备用，由运行值班人员采取断开电源，隔断与运行设备联系的系统，对检修设备进行泄压、吹扫、加锁、悬挂标示牌等任何一项安全措施的检修工作。
4.2.1.2需要运行值班人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备运行安全措施的工作。
4.2.1.3在生产现场进行安装、检修、试验、调试、检查、测量、施工等工作时必须办理工作票。
4.2.1.4办理电气第一种工作票的工作：（1）高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。
（2）二次系统和照明等回路上的工作，需要将高压设备停电或做安全措施者。
（3）其他工作需要将高压设备停电或做安全措施者。
4.2.1.5办理电气第二种工作票的工作：（1）控制盘和低压控制盘、配电箱、电源干线上的工作；（2）二次系统和照明等回路上的工作，无需将高压设备停电或做安全措施者。
（3）转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作。
（4）非运行人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。
（5）大于安全距离的相关场所和带电设备外壳上的工作以及不可能触及带电设备导电部分的工作。
（6）其他工作无需将高压设备停电或做安全措施者。
4.2.1.6办理热控工作票的工作：热控设备（包括系统、一次检测和变送装置、就地执行机构）从事维护、消缺、检修、调试等工作，不论是进入电子间或到就地检查热控设备都必须执行《热控设备检修工作票》。
4.2.1.7办理热力机械工作票的工作：在生产现场进行检修、试验或安装工作，凡属下列情况之一者，必须填用热力机械工作票。
（1）需要将生产设备、系统停止运行或退出备用，由运行值班人员按《电力安全工作规程（热力和机械部分）》规定采取断开电源，隔断与运行设备联系的热力系统（包括汽、水、氢、油、煤粉、燃气、可燃气体、烟、风、压缩空气以及输煤、脱硫、脱硝、除尘、冲灰、输灰、输渣系统等发电生产设备系统），对检修设备进行消压、吹扫等任何一项安全措施的检修工作。
（2）需要运行值班人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备运行安全措施的工作。
4.2.1.8动火工作票按照公司《动火工作票管理制度》执行。
动火工作票不能代替检修工作票，所以执行动火工作票必须同时执行检修工作票。
4.2.1.9 在发生故障的情况下，需立即进行事故抢修工作（指生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行，需立即恢复的抢修和排除故障的工作）以及夜间必须临时检修工作，在时间不允许的情况下，经值长批准，可暂时不填工作票，但必须使用口头命令，口头命令只在本班当班期间内有效。
工作许可人和值长必须将原因、工作开始、结束时间及所做措施及时详细记入运行日志内。
事故抢修必须将所需安全措施在开工前一次性做完。
抢修工作时间白天超过4小时，夜间超过8小时后，应填用工作票，履行工作票许可手续。
事故抢修工作，必须明确工作负责人、工作许可人，同填工作票一样做好安全措施、交待注意事项、办理工作许可和工作终结手续。
值班负责人应将工作负责人姓名、采取的安全措施，工作开始和结束时间记入值班记录。
事故抢修应设专责监护人，专责监护人不直接参加作业，只对作业组人员安全负责。
4.2.2人员管理4.2.2.1工作票签发人、工作许可人和工作负责人应由公司正式发文公布的人员担任，相关文件要在各控制室存放。
4.2.2.2工作票签发人原则由部门主任、副主任、主任助理，或经主管生产领导批准的专业工程师担任；4.2.2.3工作负责人一般应由在业务技术上和组织能力上能胜任保证安全和保质保量完成任务的人员担任；4.2.2.4工作许可人一般由集控主值、副值和其他岗位运行班长担任。
4.2.2.5工作票签发人、工作许可人和工作负责人应由石家庄良村热电有限公司安环部组织每年3月份进行一次《安规》考试，成绩达到80分者及在一周内补考成绩达到80分者，由石家庄良村热电有限公司安环部正式履行发文、备案、公布手续。
4.2.2.6在公司范围内进行生产、检修、试验、基建的外委单位，应在进场前以正式文件将本单位考试合格、符合资质的相关人员名单报送石家庄良村热电有限公司安环部，经审核确认后正式发文公布、备案。
4.2.2.7因失职等人为因素造成重大失误或事故者，按照处理决定免除相关资格，并依照公司相关规定追究相关责任人的相应责任。
4.2.3工作票执行程序工作票的执行流程：1）填写工作票→2）签发工作票→3）接收工作票→4）布置和执行安全措施→5）工作许可→6）开始工作→7）工作监护→8）工作延期→9）检修设备试运或试验→10）工作终结和工作票终结。
4.2.4工作票填写4.2.4.1工作票编号（1）单位英文简称-专业简称-时间段-流水号（2）单位英文简称：使用档案管理部门统一规定的单位简称（3）专业简称：电气专业——D锅炉专业——G汽机专业——Q热工专业——R化学专业——H输煤专业——M外热网专业——W（4）时间段：统一为六位，年份四位，月份两位（5）流水号： 001——999，每月独立编号4.2.4.3工作班人员姓名的填写（1）工作班人数在6人及以下要求填写全部工作人员姓名，若超过6人要求写出主要成员6个人的姓名及总人数共××人。
（2）采用多班组总工作负责人方式的工作票，总人数不超过6人按 4.3.3.1款执行。
总人数超过6人应填写每个班组的负责人，同时要求写够主要成员6个人的姓名及总人数。
工作总负责人应包括在总人数内。
（3）工作班中含外委单位班组、人员的，应写出××公司××等共××人，可不写出全部姓名。
（4）同一部门有两个及以上班组在同一个设备系统、同一安全措施范围内进行检修工作时，可签发一张总的工作票，工作负责人为总的工作负责人，分项负责人姓名填写在负责的分项工作内容后。
总的工作负责人负责统一办理工作票相关手续，协调各班组间工作的正确配合。
工作负责人一栏应填入总的工作负责人姓名，各个分项负责人的姓名应按所填工作内容的顺序，填写在工作班成员一栏。
4.2.4.4工作票填写时，设备（系统）名称栏应使用本公司正式使用的设备名称、编号和编码。
4.2.4.5 工作票中对时间的填写要求统一使用24小时制即0—23时，严禁出现“24时”字样。
4.2.4.6同一个电气设备上高压试验工作票与其它检修工作票不能同时发出。
4.2.4.7在一个电气连接设备的一部分进行高压试验，另一部分进行检修作业，则应保证两部分有明显断开点，并根据试验电压保持足够的安全距离，在设备检修侧装设接地线。
4.2.5计划检修的工作票至少提前一天发送给接票人；临时安排检修的工作票，应在开工前一小时发送给接票人。
4.2.6工作许可4.2.6.1如在执行热机工作票安全措施过程中，由于设备或系统原因不能满足工作票所列的安全措施要求，工作许可人可以按照《安规》规定扩大安全措施，但必须请示值长并征得签发人同意后，方可进行扩大安全措施的工作，并填写在运行补充措施栏内，在有关记录中详细记录扩大措施的内容。
4.2.6.2若工作地点有保留的带电部分，必须在工作票上明确具体带电部位和带电设备名称，并在现场做好醒目标志和安全措施。
4.2.6.3工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更检修设备的状态和安全措施。
工作中如有特殊情况需要变更时，应事先取得对方的同意并重新履行许可手续。
4.2.7 已经签字终结的工作票，应在工作票的右上角盖“已完工”章。
作废或未执行的工作票，在工作票的右上角盖“作废”章。
4.2.8出现下列情况之一者，为执行工作票不合格：4.2.8.1未按规定履行许可手续，或开工前工作负责人、工作许可人没有共同到现场检查；4.2.8.2未按规定履行监护职责，工作前工作负责人未向全体工作人员宣读工作票、进行安全交底，开工后监护人不在现场或不带工作票；4.2.8.3未按规定履行终结手续，结束工作票未检查验收；4.2.8.4变更工作负责人或工作延期未按规定办理手续；4.2.8.5工作班成员未经工作许可人同意擅自变更安全措施；4.2.8.6工作班成员未经工作许可人同意擅自变更工作内容或工作范围；4.2.8.7标示牌悬挂不规范、与工作票要求不符；4.2.8.8其它违反规定、危及人身安全的情况。
4.3工作票管理4.3.1公司各相关部门和各施工单位的安全员应每月初对本部门、单位的工作票进行统计分析，每月3日前将上月工作票总数、已执行票数量、作废票数量、不合格数量及不合格原因分析报公司安环部安全专工。
4.3.2各部门、各段施工单位应分专业将已执行的工作票集中保存至少三个月。
4.3.3安环部安全专工每月对各部门、各施工单位工作票执行情况进行抽查，必要时进行全面检查。
4.3.4安环部安全专工每月对工作票进行统计、分析，对存在的问题提出改进建议。
5 主要风险与关键控制5.1主要风险5.1.1 无票作业。
5.1.2 工作票安全措施不完善。
5.1.3 工作票程序不规范。
5.1.4 工作票签发人、工作许可人和工作负责人无资质和备案。
5.2关键控制5.2.1检修人员严格按照《电力生产安全工作规程》和本制度的相关要求履行工作票程序；运行人员严格按照相关规定对检修工作进行监督。
5.2.2工作票安全措施由工作票签发人填写，工作票负责人要对安全措施进行复核，工作许可人在工作许可前对安全措施进行审核。