公司食堂施行饭票制的通知
公司饭堂饭票管理制度
公司饭堂饭票管理制度第一章总则第一条根据公司实际情况，为了规范饭堂饭票的使用和管理，制定本制度。
第二条公司饭堂饭票是公司提供给员工的一种餐费补贴，旨在为员工提供便利的用餐服务。
员工可凭借饭票在公司饭堂用餐。
第三条全体员工必须遵守本制度的规定，认真执行公司饭堂饭票管理制度。
第四条公司饭堂饭票由公司财务部门统一发放管理，不得私自买卖、挂失或转让。
第五条公司饭堂饭票的有效期限、面值和使用规定由财务部门根据公司实际情况制定并在公司内部公告。
第二章饭票的获取和使用第六条公司饭堂饭票发放对象为公司员工，员工应当准确填写个人信息，确保饭票的领取与使用权利。
第七条公司饭堂饭票每月按照员工人数进行分发，具体发放方式由公司财务部门制定。
第八条公司饭堂饭票仅限于在公司指定的饭堂内使用，不得在外部商家使用。
第九条员工应当妥善保管自己的饭票，不得私自挂失或转让给他人。
如有遗失应及时向财务部门申报挂失。
第十条员工在使用饭票时，应按照规定的餐费标准使用，不得恶意浪费。
第十一条员工应当按照规定的时间段使用饭票，不得擅自延长或提早使用饭票。
第三章饭票的管理和监督第十二条公司财务部门负责公司饭堂饭票的管理工作，并定期对饭票的使用情况进行检查。
第十三条公司饭堂饭票使用情况由财务部门记录并留档备查，以备日后核对使用情况。
第十四条公司领导及相关部门应当对员工使用饭票的情况进行监督，如发现违规使用应及时纠正。
第十五条公司员工对于饭票管理有任何疑问或建议，应当及时向公司财务部门反馈。
第四章违规处理第十六条对于擅自挂失、转让、违规使用公司饭票的员工，公司有权采取相应的处理措施，如扣发饭票、调离饭堂等。
第十七条对于经过调查核实的严重违规行为，公司有权对员工进行纪律处分，甚至辞退。
第五章附则第十八条本制度自发布之日起正式实施，如有调整或变更，由公司财务部门负责制定并在公司内部公告。
第十九条对于本制度未尽事宜，由公司财务部门进行解释。
第二十条本制度最终解释权归公司所有。
员工食堂饭票制有关事项
关于公司员工食堂实行饭票制的通知为精确统计用餐人数，建立合理的做饭计划，减少不必要的浪费，改善饭菜质量，经研究决定，自今日起施行饭票制度，现将实行饭票制有关事项通知如下：
一、凡在食堂就餐人员全部使用餐券就餐，没有餐券不得就餐。
二、餐券由办公室统一印制和领发。
三、餐票领发、使用、管理：
1、发放时间：员工每天中午12点之前到办公室领当日午餐、晚餐和次日早餐券，不得多领。
2、餐券丢失需交纳费用方可补办。
中餐券补办一张5元，早餐和晚餐券补办一张均为3元。
3、用餐券填写用餐日期，无日期和日期不对的餐券使用无效。
4、发现有未使用餐券而用餐者，每次扣厨师和用餐者各50元。
四、本制度自发放之日起开始试行，望大家配合，提出宝贵意见。
公司食堂发票管理制度
第一章总则第一条为加强公司食堂财务管理，规范发票管理，保障公司食堂运营的合法性和规范性，根据国家相关法律法规及公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司食堂所有发票的领购、开具、交付、保管和使用。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合法性原则：食堂发票管理必须遵守国家法律法规，确保发票的真实性、合法性。
2. 规范性原则：食堂发票管理必须按照公司财务管理制度执行，确保发票管理的规范性和严谨性。
3. 安全性原则：食堂发票管理必须加强内部控制，确保发票的安全性和保密性。
第二章发票领购第四条食堂发票由财务部门负责领购，并按照以下流程进行：1. 食堂向财务部门提出发票领购申请，并提交相关资料。
2. 财务部门审核申请资料，确认无误后，向税务机关领购发票。
3. 领购到的发票由财务部门负责保管，并按照规定及时发放给食堂。
第三章发票开具第五条食堂发票开具必须遵循以下规定：1. 开具发票时，应使用规定的发票专用章，确保发票的真实性和合法性。
2. 发票内容应真实、完整、准确，包括发票代码、发票号码、开票日期、购买方名称、纳税人识别号、商品名称或经营项目、数量、单价、金额、税率、税额、价税合计等。
3. 严禁开具虚假发票、虚开发票、转借发票等违法行为。
第四章发票交付与保管第六条发票交付：1. 食堂收到发票后，应及时核对发票信息，确认无误后签字确认。
2. 食堂将发票妥善保管，确保发票的完整性和安全性。
第七条发票保管：1. 食堂应设立专门的发票保管柜，由专人负责保管。
2. 发票保管期限为五年，到期后按照国家规定进行处理。
第五章发票使用第八条发票使用：1. 食堂在经营活动中，应按照实际发生的业务开具发票。
2. 食堂在开具发票时，应确保发票信息的准确性和完整性。
3. 食堂不得开具不符合规定的发票，不得将发票用于非经营性用途。
第六章监督与检查第九条财务部门负责对食堂发票管理进行监督和检查，确保发票管理的合法性和规范性。
第十条对违反本制度的行为，将按照公司相关规定进行处理，情节严重的，将追究相关责任。
公司员工饭票管理制度
公司员工饭票管理制度饭票管理可以有效管理食堂，正确核算人数，合理采购伙食用量，节省开支，减少不必要的浪费，提高食堂管理水平，同时为了规范饭票的使用。
下面是的，欢迎阅读参考近期公司员工食堂在管理和饭菜质量上都有了很大的改善和提高，为了把员工食堂搞的更好，经研究决定，自xx年1月份起施行饭票制度：1、员工食堂具体运行由公司行政部负责管理操作。
2、1月份起员工就餐实行饭票制。
现将实行饭票制有关事项通知如下：一、凡在食堂就餐人员全部使用餐票就餐，没有餐票不得就餐。
二、就餐餐票由财务部统一印制、领发和销售。
三、餐票领发、使用、管理：1、员工于每月1日购买次月全月饭票，每张两元，盖章有效，遗失补办，长期有效。
2、凡按规定购买餐票后凭票就餐。
3、凡员工购买的'午餐票实行一票一餐，不得集中使用。
4、员工离职，未在公司就餐，需将午餐饭票退回财务部，核算退款。
四、公司食堂是为了方便员工就餐，在保证员工伙食质量的基础上，公司食堂对外开放，凡员工的家属、亲戚、朋友购买饭票后均可在员工食堂就餐。
五、来店购车及维修保养的客户，从财务部领取就餐券后凭票就餐。
六、结算方式：行政部每月按照实际收到的餐票予以登记，向公司结算报销费用，每月结算1次。
本制度自发放之日起开始试行，望大家配合，提成宝贵意见。
为了有效管理食堂，正确核算人数，合理采购伙食用量，节省开支，减少不必要的浪费，提高食堂管理水平，同时为了规范饭票的使用，现制定以下规定，望大家积极遵守；1、饭票管理部门：人事行政部负责饭票购买与发放，登记工作；食堂管理部负责饭票收取工作;财务部负责饭票财务账目核对管理工作;各部专人负责建立对内账务，方便总经理进行核查.2、饭票购买时间：每周一、三、五下午13:00～13:30，其它时间不得允许购买饭票.3、饭票购买要求：饭票购买对象只限良良员工，生产部各班组长依据统计 ___集中购买饭票，各部行政人员凭工号牌计划购买.4、饭票标准与购买数量：饭票票额一元一张；为了节约员工休息时间，每人每次原则上购买饭票数量不得低于20张，但不允许超过30张。
食堂及员工餐卡、客餐票管理规定
公司食堂及员工餐卡、客餐票管理制度第一章总则第1条目的为了更好的落实员工福利，加强员工餐卡得管理，维护公司的利益，保持良好的就餐环境，结合公司实际，制定本规定。
第2条适用范围本制度适用于公司食堂及工作餐管理第3条就餐时间中餐：12:00—12:45第4条职责⏹综合管理部负责餐卡印制、盖章、发放、回收及等级管理；⏹各部门指定专人负责餐卡领用、发放及登记；⏹食堂管理员负责餐卡回收并建立台账，与综合管理部进行月度核对；⏹财务部负责综合管理部对餐卡管理过程的稽核。
食堂管理第二章食堂管理规定第5条食堂是员工在公司内就餐的非盈利性后勤服务单位，隶属行管人事部。
食堂管理人员及炊事员的工资、厨具、餐具、水电、燃料都由公司提供，不实行承包或变相承包的经营模式。
第6条食堂管理实行司务长负责制，公司委任司务长。
司务长负责食堂炊事员管理、饭菜质量管理、原料材料采购管理、成本核算管理、设备设施管理。
第7条食堂应建立健全质量控制、卫生、原材料管理、物品管理等各项规章制度，2并严格按制度运行和考核。
第8条严格执行《食品卫生安全法》和卫生防疫部门规定的饮食卫生标准。
严把食品卫生质量关，努力创造一个安全、舒适、整洁的用餐环境。
第9条食堂工作人员应保持个人卫生，勤洗手、勤剪指甲、勤洗工作服，持健康证上岗，作业时戴帽，打饭菜时戴口罩。
尽量减少手直接与食品接触。
第10条 严格执行餐具消毒制度，餐具先清洗冲刷干净，再进行高温消毒。
剩余食物当天处理，食堂内无老鼠、苍蝇、蟑螂及其他害虫，以及无猫、狗等动物，室内无油垢，地面无污物，窗明几净，不留卫生死角，杜绝细菌的滋生和传播。
第11条 食品应分类、离地存放，生熟分开，不得使用未经洗涤消毒的餐具、炊具。
第12条 食堂工作人员要树立服务意识，对员工态度要热情、周到、友好，不急、不燥、不烦，不能与员工或客户发生任何争吵。
每天统计就餐人数，保证供应。
第13条 食堂的易燃易爆物品要放在指定区域，下班前要检查各种电器设备、灶具安全，做到人走门上锁，闲杂人员一律不得进入工作间，以防止事故发生。
关于食堂就餐事宜的通知
关于食堂用餐相关事宜的通知为了规范公司职工食堂管理工作，共同营造一个卫生、美观、整洁有序的用餐环境，特下发本通知。
一、用餐人员适用范围适用于公司全体职工以及食堂全体工作人员。
二、就餐时间（一）早餐：07:45-08:30。
（二）中餐：12:00-13:00。
（三）晚餐：18:30-19：30三、就餐管理（一）职工食堂每周一至周日为职工供应早餐、中餐，早餐3元/餐，中餐5元/餐，晚餐不收费。
（二）实行刷卡就餐，一律实名办卡，一人一卡制。
每周周三下午14:30-17:50为充值时间，由职工个人自行到行政部交现金充值，为方便管理，每次充值金额为100元整数。
（四）遗失就餐卡应立即到行政部挂失，并按10元/张的标准补领，如挂失不及时造成的损失自行承担。
（五）职工用餐按需求购买，依次排队等候、严禁浪费。
严禁在食堂内大声喧哗、吸烟、嘻笑打闹、餐具应轻拿轻放，注意保持食堂清洁卫生，残食不得乱丢乱倒或留在餐桌上，餐后应在指定地点倒放残食，并将餐具统一放置在指定位置。
（六）职工不得将餐具带离食堂，如有发现，按照餐具原价的3倍进行罚款，在当月工资内扣除，并在公司本部进行通报批评。
（七）职工只能在规定的就餐时间里用餐，未到或超过就餐时间，就餐卡无法响应；上班时间在食堂用餐者按公司相关制度处理。
四、安全管理（一）未经许可，除食堂工作人员及工作部食堂管理人员外，任何人员不得进入厨房。
（二）食堂管理人员要经常督促、检查门窗以及各类电源开关、设备等，做好安全防盗工作。
五、其他事宜刷卡消费机还未到位前，公司职工就餐需在食堂签字登记后再用餐。
在刷卡消费机到位后，行政部将统一为全体职工办就餐卡，并在职工充值时从就餐卡中扣除此前用餐的餐费。
特此通知！。
关于食堂实行补贴收费制度及加强就餐秩序的通知
关于食堂实行就餐补贴刷卡制度及用餐秩序管理的通知各单位、各部门：为进一步提升集团公司食堂标准化管理水平，实现收支平衡、账目透明、动态管理，满足公司干部员工的用餐需求，保障公司员工用餐补助落到实处，经研究，决定自4月15日起实行就餐补贴制度，现将有关事宜及规范用餐秩序管理的事宜通知如下：一、伙食补贴（一）补贴标准。
公司全体干部员工伙食补贴为100元/月。
（二）发放方式。
自员工入职第二月起开始发放。
由集团公司人力资源部根据公司人员名单，每月25日前向集团公司财务报表，由集团公司财务部出具相关充值收据，集团办公室每月26日根据收据统一充值至每名干部员工“一卡通”内。
（三）余额处理。
卡内伙食补贴如当月未能全额消费，其余额由系统自行累计到下月，余额不能折抵现金或退款处理。
二、“一卡通”开卡、消费、充值、退卡流程及管理规定（一）开卡流程。
新入职员工持人力资源部入职手续，前往集团公司财务部缴纳10元开卡押金后，持押金收据前往食堂管理处开卡。
（二）消费流程。
公司早、中、晚餐实行刷卡消费制度，在售饭窗口处由食堂工作人员根据员工所选菜品和售价进行刷卡。
（三）充值流程。
须充卡员工持现金至集团公司财务部开具充卡收据后，持财务部开具的充卡收据前往公司食堂管理处进行充卡。
为节约人力成本和时间，食堂统一在周六办理开卡、充卡业务，其他时间暂不受理。
（四）退卡流程。
公司干部员工须退卡的，必须持人力资源部出具的离职手续，前往食堂管理处确认卡内余额，公司财务部在收到经食堂管理处签字确认的余额明细后，退还卡内余额和押金。
三、饭菜售价（一）菜品、主食售价。
集团食堂根据原材料当季价格拟定菜品、主食售价。
售价每月1日根据市场原材料价格变动进行调整。
（二）食堂收支公示。
集团公司食堂每月月底将当月收入、支出和盈亏在食堂门口公示栏予以张贴公示。
四、就餐秩序（一）排队刷卡，严禁插队。
要求公司全体干部员工打饭时必须排队，凡发现存在插队行为的，每人每次给予罚款20元处理。
公司食堂发票管理制度内容
公司食堂发票管理制度内容一、制度目的本制度旨在明确公司食堂在采购、消费以及日常运营中涉及的发票管理流程，确保每一笔交易的真实性、合法性，防止财务风险，同时为会计核算和税务申报提供准确的依据。
二、适用范围本制度适用于公司食堂的所有财务往来，包括但不限于食材采购、设备购置、服务消费等所有需要开具或收取发票的行为。
三、基本原则1. 真实性原则：所有发票必须反映真实的交易行为，禁止虚开发票。
2. 合法性原则：发票的开具和使用必须符合国家税法及相关财经法规的要求。
3. 完整性原则：所有交易行为均需有完整的发票记录，不得遗漏。
4. 可追溯性原则：发票管理应确保每一笔交易均可查询和追溯。
四、具体流程1. 采购发票管理- 采购人员应根据采购合同及实际收货情况，及时向供应商索取合法有效的增值税发票。
- 收到发票后，采购人员需对发票信息进行核对，确保无误后交由财务部门。
- 财务部门应对发票进行审核，登记入账，并妥善保管。
2. 销售发票管理- 食堂对外提供服务时，应按照实际收入情况开具发票。
- 开票人员需确保发票内容的准确性，并按照规定流程进行开票。
- 发票开具后，应及时记账并归档保存。
3. 发票审核与报销- 财务部门应定期对食堂的发票进行审核，确保其合规性和准确性。
- 员工因公在食堂消费需报销的，应提供合法有效的发票，并按公司报销流程办理。
4. 发票保管与存档- 发票的保管应做到防火、防潮、防丢失。
- 已使用的发票应按年度进行分类存档，便于查询和审计。
五、违规处理违反本制度的个人或部门，将根据情节轻重，给予警告、罚款或其他纪律处分。
严重者可能面临法律责任。
六、制度修订本制度由财务部门负责解释和修订，如有变更，应及时通知全体员工并做好培训工作。
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公司食堂施行饭票制的通知（暂行）
**全体人员：
为完善公司食堂就餐管理制度，方便本公司员工就餐，进一步规范用餐秩序，经公司后勤部与食堂工作人员商量决定，自**年**月**日起晚餐施行饭票制度：
1、晚餐就餐费用由食堂工作人员自行收取和管理操作；
2、晚餐施行饭票制；
3、针对全体用餐成员。
现将饭票使用管理制度通知如下：
一、凡是晚餐需要在食堂就餐的员工全部使用饭票就餐，没有餐票不得用餐，一概不登记、欠账后就餐。
二、就餐券由食堂统一印制；领用和销售由食堂工作人员自行管理操作。
三、就餐券票价为：元，员工需自行购买就餐券。
食堂将每周一和周五11:30分—：13：30分销售一次就餐券，其他时间一概不销售饭票。
四、每张就餐券都加盖有公司公章并进行防伪处理，复印无效。
如发现私自印刷、仿制餐票的人员一律给予辞退并处罚款500元。
五、就餐券为内部使用券。
使用时应保持餐券表面干净、无断裂、无折损；一旦售出由员工自行保管遗失不补、破损不退换，如发现就餐券有人为破损、断裂类似问题出现，就餐时食堂工作人员有权拒收，不予提供就餐。
六、离职人员购买的餐券未使用完的，在不影响二次销售的餐券（表面干净、无断裂、无折损），可找食堂工作人员退票和退款。
七、就餐券使用过一段时间后，食堂工作人员应检查就餐券是否有字迹不清晰、破裂、影响再次销售等问题，如有应及时的进行销毁处理，避免再次流通使用。
八、各工序人员必须按照公司规定的就餐时间，持就餐券自觉的交给食堂工作人员后，便可有序用餐。
九、外来人员和公司统一安排加班的人员，需要在食堂就餐的，必须由该部门负责人填写《外来/加班人员就餐申请单》经主管领导审批后，必须在上午：9:00前；下午：14:00前交给食堂，便与食堂准备饭菜。
并在用餐前做好用餐登记后，便可安排就餐，否则食堂可不予提供就餐机会。
十、为避免饭菜浪费，晚餐和夜餐需要在食堂就餐的人员，各工序班组长必须在每天下午14:00前将名单报送至行政部，便于行政人员通知食堂，逾期不报餐的，视为不就餐。
十一、加班用餐必须是公司统一安排的加班，才可申请填写《外来/加班人员就餐申请单》；否则一律视为无效，并由个人支付本次就餐费用。
十二、晚餐和夜餐食堂根据用餐人数提供饭菜数量。
如出现就餐人数超过报餐人数的，食堂只为报餐人员提供就餐，其他人员食堂有权不予提供就餐机会。
十三、未尽事宜，将根据食堂用餐情况再另行通知。
本制度（暂行）自2018年8月1日开始实行。
***公司
2018年*月*日
****公司
外来/加班人员就餐申请表
申请日期：年月日
注：1、外来人员及公司安排加班用餐人员由该部门负责人提前填写《外来/加班人员就餐申请表》；
2、《外来/加班人员就餐申请表》必须经领导审批后，务必在上午：9:00前；下午：14:00前将此申请表交于食堂工作人员，便于安排用餐。
3、外来人员及公司安排加班的就餐费用，食堂凭此单据于公司财务结算伙食费。
4、加班用餐必须是公司统一安排的加班，才可填写此申请表，否则一律视为无效。
5、食堂工作人员应按照公司制定的制度严格执行，如因食堂工作人员自身原因或监管不力造成就餐费用问题发生，由食堂自行承担损失，公司不予负责。
***公司
外来/加班人员就餐申请表
注：1、外来人员及公司安排加班用餐人员由该部门负责人提前填写《外来/加班人员就餐申请表》；
2、《外来/加班人员就餐申请表》必须经领导审批后，务必在上午：9:00前；下午：14:00前将此申请表交于食堂工作人员，便于安排用餐。
3、外来人员及公司安排加班的就餐费用，食堂凭此单据于公司财务结算伙食费。
4、加班用餐必须是公司统一安排的加班，才可填写此申请表，否则一律视为无效。
5、食堂工作人员应按照公司制定的制度严格执行，如因食堂工作人员自身原因或监管不力造成就餐费用问题发生，
由食堂自行承担损失，公司不予负责。