上市公司采购流程管理制度完整版
公司采购流程管理制度
公司采购流程管理制度第一章总则第一条为规范公司采购活动，确保采购过程合规、公正、透明，提高采购效率，降低采购成本，保障公司利益和供应商权益，特制订本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于物资采购、服务采购、设备采购等各类采购。
第三条本制度的执行机构为公司采购部门，负责具体执行采购流程并对采购活动进行监督和管理。
第四条公司采购活动应遵循公平竞争、节约资源、保护环境、诚信守法的原则，执行公司“合规、高效、卓越”的采购政策。
第二章采购流程管理第五条公司采购活动应按照“需求审批、采购申请、招标采购、合同签订、履约管理、采购结算、评估反馈”的程序进行。
第六条需求审批：提出采购需求的部门应填写采购申请表，经相关领导审批后方可进入采购流程。
第七条采购申请：采购部门接到采购需求后，应根据公司制度和要求进行供应商调查、询价、报价比对等工作，形成采购方案并报领导审核。
第八条招标采购：对于价值较高的采购项目，应进行招标采购。
采购部门负责编制招标文件、发布招标公告、组织评标和招标谈判等工作。
第九条合同签订：在确定供应商后，采购部门应与供应商签订采购合同，合同内容包括采购物品、数量、质量标准、价格、交付期限、结算方式等条款。
第十条履约管理：采购部门应监督供应商履行合同义务，确保供应商按时按质完成采购任务。
第十一条采购结算：采购部门应对供应商提供的发票和结算凭证进行审核，完成采购结算工作。
第十二条评估反馈：采购部门应对采购活动进行评估，总结经验和不足，提出改进建议，并将评估报告上报领导。
第三章采购管理要求第十三条公司采购活动应遵循公平竞争的原则，不得利用职权或其他方式影响供应商选择和采购结果。
第十四条采购部门应建立供应商库，对供应商进行分类管理，及时更新供应商信息，保障采购渠道畅通。
第十五条采购部门应加强对供应商的管理和监督，维护公司与供应商的合作关系，确保采购活动正常进行。
第十六条采购部门应做好采购文件的保管工作，确保采购过程的合规性和可追溯性。
公司采购流程的管理制度（精选4篇）
公司采购流程的管理制度（精选4篇）公司采购流程的管理制度篇1一、制定目的及范围为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。
本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、采购、零星采购、应急采购。
本制度涉及的采购物品包括：单价x万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。
本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。
二、采购原则1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。
3、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。
4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。
5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。
三、采购流程1、一般采购流程采购申请采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。
采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。
其中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。
紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。
若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。
申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单”。
询价各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。
采购人询价时应注意审查供应商的主体资格（经营状态、是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等），要求供应商提供联系方式以便相关负责人核价。
确定供应商后，应要求供应商提供证明主体资格的材料（企业提供营业执照副本复印件、个人提供身份证复印件）。
上市公司采购管理制度与内控流程
公司采购管理制度与内控流程物资采购管理制度第一节总则第一条为加强公司物资采购与付款环节的内部控制，堵塞采购漏洞，减少采购风险，根据中华人民共和国会计法等相关法律法规规定，结合本公司实际情况，制定本制度。
为保证公司正常生产经营活动顺利进行，物资保障部负责第二条本制度所称采购是指本公司购进的用于生产经营或提供劳务消耗的各种物资的行为，包括：原材料、配套件、计量器具、设备、工装工具等。
付款是指支付购进物资或设备有关的款项的行为。
第三条对采购业务内控制度的基本要求：采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括：（一）付款审批人员与付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格业务；具体程序：采购员请款—部门领导审核—董事会批准—总会计师审批—财务财务审核—出纳员付款。
（二）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任。
（三）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记帐工作。
第二节分工与授权第四条原材料、配套件、计量器具、进口设备、工装工具等由物资保障部负责采购，具体实施办法参照本制度组织实施，坚决杜绝由使用部门直接自行采购所需物资的多头采购现象。
第三节实施与执行第五条采购计划编制（一）采购计划人员依据生产计划部下达的生产计划、产品材料定额或技术部门的材料预提，编制物资采购计划。
（二）采购计划人员依据产品生产进度要求、物资采购计划，明确材料、配套件名称、型号规格和采购的期量要求，结合库存数量分配进货数量。
第六条物资采购的合同签订授权的采购人员在合格供方范围内签订采购合同，合同签订按规定执行。
第七条物资采购（一）VEC部门依据公司批准的价格市场采购招标和评定采购最高限价表、采购合同以及质量体系控制程序要求对采购活动进行审核。
（二）请款人员依据采购计划、资金计划提出请款要求，填写“付款申款单”经总经理批准后报财务由付款人员付款。
（三）采购物品验收入库后，由采购人员依据材料发票及清单、收料单等填写“入库单”，经保管员、VEC、部门领导批准后将整理好的原始凭证报到财务部进行挂帐报销。
公司采购流程的管理制度（精选11篇）
公司采购流程的管理制度公司采购流程的管理制度（精选11篇）在学习、工作、生活中，很多地方都会使用到制度，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下面是小编为大家收集的公司采购流程的管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
公司采购流程的管理制度 1分公司物资的采购，执行先申请后执行的原则，物资需求部门应事先填写采购申请单，报送公司分管部门审批后，转交采购部门采购。
一、商品采购1、各营业终端根据销售、库存情况填写采购申请单，报送分公司领导审批，超过一定金额的采购送总公司总裁审批；2、采购部门根据审批后的'采购申请单整理、汇总后采购；3、采购部门联系供应商，进行询价、洽谈、签订采购合同，上报审批，最后下单采购；4、采购商品送到营业终端后，各营业终端仓管员应及时根据供应商的随货同行单和分公司的发货单验收商品，并签字。
直营店仓管员再根据随货同行单、分公司发货单、验收情况登记库存商品进销存表，而后将签字后的分公司发货单每周整理一次寄给采购部，加盟店将签字确认后的分公司发货单传真给采购部。
采购部再根据直营店或加盟店签收的情况在供应商的送货单上签收，复印一份留存，一份传真给供应商，而后将原件转给财务入账；5、各营业终端若发现质量问题或供应商随货同行单、分公司发货单与实际商品不相符的，应及时通知采购部门，得到处理意见后办理入库；6、采购部门根据采购合同，填写付款申请单，报部门主管审核后，转给财务审核，然后报送给有审批权限的公司领导审批；7、采购部门负责取得供应商发票，并转交给财务。
二、其他物资采购1、分公司购置固定资产(单价在20xx以上或it设备单价在1000元以上)的采购申请单，应上报总公司领导审批方可采购。
固定资产采购之后，分公司行政人员应验收、登记，收取保修卡等相关资料，并督促相关人员填写设备验收和领用单，附在报销或付款申请单后。
固定资产领用人发生变更的，行政部门应负责监督固定资产移交，并填写移交单，报送一份给财务部备案；2、其他零星的采购均需填写采购申请单，报送审批后方可采购；3、所有的采购均要有相关人员的验收，并注明收到商品的名称、规格、数量、质量、日期等信息，并签名；4、采购人员根据手续完整的单据，填写费用报销单或付款申请单，办理报销或付款手续。
上市公司采购管理制度规定
上市公司采购管理制度规定一、目的和原则上市公司采购管理制度的目的在于规范采购行为，确保采购活动的公开、公平、公正，提高采购效率和质量，降低采购成本，防止舞弊和浪费。
制度应遵循合法性、透明性、竞争性和效率性的原则。
二、组织机构公司应设立专门的采购部门，负责制定和执行采购管理制度。
采购部门应具备独立性，直接对公司董事会或总经理负责。
同时，应建立由财务、法务等部门组成的监督机制，对采购活动进行监督和审计。
三、采购流程1. 需求分析：各部门根据生产经营需要，提出采购需求，明确采购物品的种类、数量、质量和预算等。
2. 供应商选择：采购部门负责寻找并评估供应商，确保供应商具备相应的资质和供货能力。
3. 报价和谈判：采购部门收集供应商报价，进行比价，并与供应商进行价格和交货期等方面的谈判。
4. 合同签订：根据谈判结果，与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5. 货物验收：收到供应商提供的货物后，相关部门应进行验收，确保货物符合合同约定的标准。
6. 结算支付：财务部门根据验收结果和合同条款，按时完成货款的支付。
四、风险管理公司应建立采购风险评估机制，定期对采购活动中可能出现的风险进行识别、评估和应对。
包括但不限于供应商信用风险、价格波动风险、交货延迟风险等。
五、信息公开为保证采购活动的透明度，公司应将采购信息（如采购计划、供应商名单、中标结果等）在公司内部网站或公共信息平台上进行公示。
六、违规处理对于违反采购管理制度的行为，公司应根据情节轻重，给予相应的纪律处分或经济处罚，严重者可追究法律责任。
七、持续改进公司应定期对采购管理制度进行评审和改进，以适应市场变化和公司发展需要。
公司采购流程及管理制度
公司采购流程及管理制度一、公司采购流程1.需求确认阶段：a)内部部门填写需求单，并明确需求物品或服务的规格、数量、质量要求等；b)需求单提交给采购部门进行审批；c)采购部门根据需求单进行初步的需求确认，并与相关部门进行沟通和协调。
2.供应商选择阶段：a)采购部门根据需求确认结果制定供应商筛选标准和评估指标；b)采购部门通过招标、询价、竞争性谈判等方式选择供应商；c)采购部门对供应商进行评估和比较，选定合适的供应商。
3.合同签订阶段：a)采购部门与选定的供应商进行合同谈判，并达成一致；b)签订正式采购合同，并确保合同内容明确、合法有效。
4.采购执行阶段：a)供应商按合同要求提供采购物品或服务；b)采购部门验收采购物品或服务的质量和数量；c)收到供应商发票后，进行核对和付款。
5.采购记录与分析阶段：a)采购部门将采购过程的相关信息记录，包括采购物品或服务的类型、数量、价格、供应商等；b)对采购数据进行分析，评估供应商绩效和采购成本效益，为以后的采购决策提供参考。
6.问题解决和改进阶段：a)出现采购纠纷或质量问题时，由采购部门负责与供应商进行沟通和解决；b)在采购过程中发现的问题和不足，及时进行反馈和改进。
二、公司采购管理制度1.采购申请和审批：a)内部部门填写采购申请单，包括需求物品或服务的明细、数量、预算等信息；b)采购部门对采购申请进行审批，并评估采购需求的合理性和紧急程度。
2.供应商选择与评估：a)采购部门建立供应商库，并定期对供应商进行评估和筛选；b)根据评估结果，制定供应商采购优先级。
3.合同管理：a)签订采购合同前，进行合同谈判和审查；b)采购合同需明确双方的权利和义务、物品或服务的规格和质量要求、交付时间、价格和付款方式等。
4.采购执行监控：a)采购部门对采购过程进行监控，确保按合同要求进行采购；b)监控供应商的交付时间和质量，及时解决问题和纠纷。
5.采购记录和分析：a)采购部门对采购过程进行记录，在ERP系统或采购管理软件中建立采购档案；b)对采购数据进行分析，评估供应商的绩效和采购成本效益。
上市公司采购流程管理制度
上市公司采购流程管理制度
一．采购流程定义
我司采购流程是由采购程序、采购实施和采购后管理组成的系统。
（1）采购程序
采购程序是采购请求发起到采购合同完成的全过程。
采购程序分为采购计划编制、采购申请审批、供应商评审、询价及报价活动、合同谈判和签订、付款方式确定等几大步骤。
（2）采购实施
采购实施是采购程序的具体执行阶段。
采购实施主要有供应商筛选、询价及报价活动、采购合同签订和实施等步骤。
（3）采购管理
采购管理有严格的规范，包括采购记录管理、付款管理、合同管理、仓库管理、质量控制等。
二、采购流程管理
1、采购计划管理
采购计划应根据预算、市场变化、企业需求等客观因素有效编写，按采购系统规定实施管理及评审审查；必要时可根据实际情况进行调整。
2、采购申请管理
采购申请应以书面形式及早发出，由采购部门审批统一审定，并严格控制申请的金额。
3、供应商评审管理
供应商评审应根据供应商的资质、信誉、质量、价格、交货能力、服务等内容综合评估，确定供应商名录，以确保采购品质。
4、询价及报价管理
询价及报价活动应有确定的规范。
上市集团公司采购管理制度
xx集团有限公司采购管理制度及流程（试行）目录1 目的 (2)2 适用范围 (2)3 采购的管理 (2)3.1 采购的责任范围 (2)3.2 申请部门责任范围 (2)3.3 采购的管控规则 (3)3.4 采购流程控制 (4)3.5 采购申请OA流程 (5)3.6 采购审批OA流程 (5)4 采购流程操作指引 (5)4.1 采购项目开发 (5)4.2 确定项目进度时间 (6)4.3 采购项目管理 (6)4.4 确定潜在供应商 (6)4.5 比价或招投标 (6)4.6 确定采购标的规格及技术指标 (7)4.7 采购订单/合同 (8)4.8 验收和付款 (8)4.9 供应商产品质量追踪 (8)5 文件管控 (10)6 附件 (10)7 附则 (11)降成本保质量建体系提效益1目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，确保及提高产品质量，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
2适用范围公司所有的采购项目（物品或服务）。
3采购管理3.1采购员的责任范围-根据本公司申请部门的需求，制定采购计划及策略；-根据本公司及集团采购管理制度负责对本公司所有采购事项的执行，包括但不限于对供应商的选用、资质审核、比价议价、招投标组织、订单的跟进等；-控制采购成本，保证产品质量，确保产品质量可追踪；-根据采购交易方式，负责申请采购项目中的所有费用，包括但不限于预算内、预算外、提前垫付、预付款、尾款及全款报销等；-建立及维护本公司供应商数据库，开发关键及后备供应商，对供应商进行定期的评估和管理，促进供应商的优胜劣汰；-每季度出具本公司的采购分析报告，在每季度的第1周内完成上季度的采购分析，并提报给分管总监及、总裁及集团企管部。
3.2申请部门责任范围-制定需求计划，包括项目名称、产品及服务基本要求、预计需求时间及费用，并将预计费用归口到采购员进行采购费用预算编制，报集团进行费用预算审批；-提出采购申请，项目需求应明确，采购申请需要预留采购周期；-协同采购员参与采购事项办理：评选供应商，关注产品及服务是否可以满足需求；-对申请采购的物资和服务负责进行验收及反馈；-对产品质量、交期及售后服务提出反馈意见。
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采购流程管理制度
为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足我公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
一、采购及其规定
1．采购单的要素
完整的采购单应包括一下要素：
（1）采购的部门；
（2）采购物品所属项目；
（3）采购的用途；
（4）采购的物品名；
（5）采购的物品数量；
（6）采购的物品规格；
（7）采购物品的样品、图片或详细参数资料等；
（8）采购的物品的需求时间；
（9）采购如有特殊需要请备注；
（10）采购单填写人；
（11）采购部门主管；
（12）采购单审核人；
（13）财务审核人；
（14）公司总经理。
3．采购单及其提报规定
（1）采购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；
（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；
（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；
（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；
（5）采购部门在提报采购单是应要求采购部签字接收人采购部门备份；
（6）涉及的采购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；
（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，采购部门必须作出书面说明。
（9）采购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4．公司物资采购单的提报部门
（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；
（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；
（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、采购单的接收及分发规定
1、采购的接收要点
（1）采购部在接收采购单时应检查采购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查采购单是否经过公司领导审批；
（2）接收采购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图片或详细参数资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；
（3）通知仓库管理人员核查采购物资是否有库存；
（4）对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知采购部门。
2、采购单的分发规定
（1）对于采购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；
（2）对于紧急采购项目应优先处理；
（3）无法于采购部门需求日期办妥的应通知采购部门；
（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3、采购周期的规定
（1）常规商品采购周期在7天，，
（2）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略，紧急采购商品周期在3天时间；
三、询价及其规定
1．询价请应认真审阅采购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与采购部门沟通；
2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；
3．对于紧急采购项目应优先处理；
4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价；
5．对于采购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；
6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书；
7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；
8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预
算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；
9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；
10．比价采购或招标采购应按照附表五（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；
11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
三、比价、议价
1．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；
2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；
3．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；
4．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；
5．参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
四、比价、议价结果汇总
1．比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；
2．比价、议价结果汇总应按照附表六（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；
3．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
五、合同的签订及其规定。
1．合同
合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。
依法成立的合同，受法律保护。
广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。
目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。
（1）合同正文应包含的要素
1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；
2）采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；
3）包装要求；
4）合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；
5）付款方式；
6）工期；
7）质量保证期；
8）质量要求及规范；
9）违约责任和解决纠纷的办法；
10）双方的公司信息；
11）其他约定。
（2）合同签订及其规定
1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；
2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；
3）为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单；
4）遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点；
5）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期；
6）详细约定发票的提供时间及要求；
7）针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等
8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；
9）违约责任一定要详细、具体；
10）比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；
11）合同签定签应按照附表七（合同审查批准单）的格式对合同初稿进行巡签审查；
12）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；
13）签订的所有合同应及时报送财务部门。
六、付款及合同执行
1．付款规定
（1）所有已签订合同付款时应参照公司《修造船公司材料采购付款及报销流程V1.修改版》及《修造船公司资金支出审批及报销签字权限及管理制》中的相关规定执行；
（2）按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；
（3）按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八（资金支出审批单）或附表九（付款审批单），该审批单巡签完毕后提交财务部付款；
（4）财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。
2．合同执行
(1) 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知采购部门及公司领导；
（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；
（3）合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；
七、报验与入库
1．报验
（1）供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收；
（2）对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行；
（3）达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收；
（4）质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任；
（5）用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。
2．入库
（1）公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收；
（2）合同标的物在运达公司后采购部应及时通知采购部门，由采购部门及时安排卸货与搬运；
（3）质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；
（4）质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；
（5）外协加工件应按照原材料入库；
（6）质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。
附表一
固定资产购置申请表
企业名称：编号：
年月日
附表二
采购申请表。