震旦ERP终端用户培训手册
震旦AURORA AD-158、AD-165(中文服务培训资料)(中文)
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AURORA Corporation
主要规 主要规格
项目
机器寿命 保养时间
安装时间
AD-158
100,000 张 N/A 30 分钟以内 60.59W/h 36.28W/h 3.44W/h
耗电 待机 低电模式 关闭模式 关闭模式
★ 当出现背景不清楚的现象,执行刷新模式 当出现背景不清楚的现象, ★ 主充电器网格须定期清洁 (大约每 30k) 如果安装环境和使用的纸张不符合规格. 如果安装环境和使用的纸张不符合规格.
安装选购件 <内存 内存> 内存
取下螺丝和内存盖板
用于插选购内存 的插槽
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AURORA Corporation
用户设定
Density step 浓淡度级别 Auto Exposure Adjustment 自动浓淡度调节 Manual density Adjustment 手动浓淡度调节 Default Set to Image 初始设定为图像 Input paper size for paper feeder 输入供纸盒的纸张尺寸 输入自定义纸张尺寸 Input custom paper size Home position of paper feeder 供纸盒的原位 44合1设定 in 1 setting 多合一复印边框线的类型 N-Up Copy Border Line Type Limit of Copying Numbers 复印数量的限制 供纸盒自动切换 Auto cassette change Silent mode 静音模式 自动清除 Auto clear Auto clear time 自动清除的时间 Folio short Edge Paper Size 对开短边纸张的纸张尺寸
ERP培训手册_PO
显示对应的勾选项为残缺属性
可以通过物料编码、采购分类、计划分类、采购员、配套主管、仓管员、物料状态、物 料类型、物料需要配套标识、经济批量、业务员提报物料标识进行查询属性； 可通过残缺属性查询；勾选“仅显示残缺属性的物料”，可查询属性不全的物料。
物料描述、所述机型、物料状 态、战略高端、是够原始编码、 初品状态、失效
题头：模具套名、 存放处、模具地点 必输
模具： 1、模具编码必输（可通过LOV筛选，模具信息未维护则不可以输入） 其余信息自带出来；模具工序、说明可输。 2、钣金多工序的必输将多工序的模具编码信息都维护在此； 3、同一个物料的模具有多套备模需都维护，地点或者编码不同。
物料编码、生效时间必输，生效时间一般选维护的当天；“物料描述”、“单位”、 “采购员”、“物料分类”输入物料编码后自动带出； 是否主构件、机型类型、优先级、失效时间为可填项； 在查询界面也可以直接维护新编码跟单属性。
模具信息与物料关系
• 功能方案
维护模具基础信息及模具与物料的对照关系，APS系统提取分析供应商 模具产能以及下达采购订单时可查询到模具的基本信息。
模具于物料关系查询条件：物料编码（范围）、模号（范围）、模具套号（范围） 、投 入使用日期（范围） 、物料编码（范围） 、存放处、模具地点、模具状态、采购员、 物料描述、是否显示明细数据（勾选）。
模具与物料关系查询展示界面
模具于物料关系查询展示：物料编码、物料描述、采购员、模具套号、模具套名、模具日 产能、存放处、模套地点、模套说明、模具编码、模具名称、零部件图号、模具状态、存 放处（模具）、模具地点、模具日产能、模具失效标识、物料失效标识、试用机台、模具 尺寸、模具重量、投入时间、预计报废日期、模具制造商、模具所有权 、备注。
上海震旦家具公司SAP实施专案最终用户操作手册与金穗接口程式下载+上传
与金穗接口程式(下载+上传)流程说明1.1.下载1.1.1.本程序用于对一般纳税人开具国内销售业务的增值税发票1.1.2.数据来源：一般纳税人根据客户主档是否有税号判断增值税发票开具的数据来源于SD模块开具的Billing(Billing Type为F2)1.1.3.以下情况不需要开具增值税发票A、已预开发票的Billing(根据Billing中的0003栏位标记确定)B、已冲转的Billing(Billing Type为S1及其对应的Billing)1.1.4.对销退的Billing，开具红字发票(Billing Type为RE)1.1.5.大案补贴的处理：大案补贴作为增值税发票销售金额的折扣与折让部分大案补贴数据来源于FI模块特定的Document Type(ZF)1.1.6.运行方式总公司对分公司每月底汇总开具增值税发票；汇总开具的发票应附有对应的Billing清单(图样见上海市增值税专用发票销货清单)1.2.上传1.2.1.本程序用于把通过金穗系统开具的发票号回写到FI模块的Invoice Doc. Header Text1.2.2.只上载从SAP下载到金穗系统开具的增值税发票号1.2.3.由于是合并开票，故这种发票与金穗发票无法一一对应，所以上传的结果不准确1.2.4.所有手工在金穗系统开具的发票，其发票号不需要上载(注：由于是合并开票，故这种发票与金穗发票无法一一对应，所以上传的结果不准确；若SAP发票超过一百万，由于受金穗系统的限制，拆成若干张金穗发票，SAP发票号为‘SAP发票号_1位流水号’，而上传结果只是对应的第一张金穗发票号)注意：1．合并开票，故上传数据不准，如需要上传需手工处理。
2．给直接客户开票时，要勾选'分公司对客户开票'。
流程图系统操作1.1.操作范例1)总公司、分公司对一般客户开票2)总公司对分公司开票(含大案补贴)注：若不发生大案补贴，则在下载文件最后一条最后一项不出现大案补贴项，若发生大案补贴，则在下载文件最后一条最后一项出现大案补贴项.3)金穗发票号上传1.2.系统菜单及交易代码交易代码：ZFII001(下载)；ZFII002(上传)1.3.系统屏幕及栏位解释1)总公司、分公司对一般客户开票栏位名称栏位说明资料范例发票号码销售模块发票号码，无发票类型销售模块发票发票类型，缺省值为F2，F2客户代码需开金穗发票的客户号无发货条件发货条件无销售区域销售区域无销售组织分销渠道产品组开票日期红字发票的发票类型总公司对分公司开票分公司对客户开票导出文件名称销售组织、必输项分销渠道产品组发票产生的时间范围红字发票的发票类型总公司对分公司开票，当点中它，销售组织必须是F001分公司对客户开票(合并)导出文件名称F011无无无RE无√c:\test.txt按‘执行’键进入下一个画面，栏位名称栏位说明资料范例客户号分公司开给最终客户发票，所对应的客户编号APP亚洲纸浆年度总公司对分公司开票年度2001月份总公司对分公司开票月份03按钮功能功能说明资料范例本地输出点击此按钮，则生成选中发票的金穗接口要求的文件刷新点击刷新按钮，可得到输出/未输出的最新状态全部选中点击全部选中、所有发票被选中选择未输出点击选择未输出、未输出状态的发票被选中全部不选点击全部不选、所有发票不被选中选中所要输出的发票，点击‘本地输出’进入下一画面得到信息框‘下载文件c:\text.txt 创建成功’，按‘Enter’键进入下一个画面。
erp仓库培训教程课件
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录入生产入库单
在工单单别处选择对应的工单单 号即可，会自动带出产品品号等 信息，然后输入验收数量保存即 可交部门主管审核。
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录入请购单
计划请购：主要包括油缸等配套物质，由生产中心通过LRP 计划发出； 零星请购：由仓管员按照常备物料、辅料等的存货发出零星 请购 材料请购：材料请购主要由生产部门按照材料计划进行请购 。
课程内容
一、单/多阶BOM用量清单解读 二、领料单的录入 三、生产入库单的录入 四、请购单的录入 五、库存交易单的录入 六、借出/入单及归还单 七、录入报废单 八、库存盘点 九、品号的解读与编码 十、报表的应用
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单/多/尾阶 BOM用量/用途清单
用量清单(以主件查询元件)
A
A 之单阶用量清单为:
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品号的解读与编码
一、品号的解释 1、 品号是一种物料的唯一标记，它可以是一串数字 也可以是字母或者字母跟数字的组合。 2、每一种成品、半成品、原物料、辅助料对应一个唯 一的品号。 3、我们公司的品号规定为按照编码原则制定的9位阿 拉伯数字。
例如标准机型800吨中的机身，图号为03.00.00/800L 有唯一对应的品号为202003000。
3.单独领料:品号的领用完全使用者自订，一般为非BOM 中的用 料。
4.依包装发料：当领用时需成卷领用的料件 5.零件领料单：对应逐批领料中的各数据 6.自动扣料单：对应自动扣料单重的数据
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领料单的录入
在工单/委外子系统中选择录入领料单进入此界面
震旦AD-165服务培训要点
服务培训
AURORA
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目录
1. 2. 3. 4. 5. 6. 概述 规格 安装 基本保养 供纸/纸张传输组件 显影/成像组件
7. 定影组件 8. 光学/图象调节组件 9. 自诊断/电气组件 10. 版本升级 11. 选购件
AURORA
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第一部分 概述
AURORA
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产品概述
项目
预热时间 供纸容量 最大供纸量 机器尺寸 机器重量 复印功能 首张复印时间 复印速度 分辨率（扫描） 分辨率（写入） SOPM(一次掃描多次複印) 电子分页 旋转复印 多合一 双面复印 扩展 ADF 供纸 双面（ADU） 耗材 碳粉 鼓 显影
AURORA
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4. 环保产品
1) 采用无铅焊料
2)
3)
可用于各种环境标准
省粉功能（碳粉消耗降低30%）
4)
5)
使用节能模式 (预热时间：19 秒)
降低纸张使用量 - 多合一功能标配 (2 合1，4 合 1) - 双面自动送稿器/自动双面器（选购件）
AURORA
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5. 小型设计
• 与AD-159P相比较
显影区 采用打印机技术
弯曲分离 + 分离针 加强分离能力
阻尼轮系统 加强供纸能力
AURORA
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系统构成
DP-410 盖板 位图内存：18MB 标配 机器主机 图像内存：14MB 选购内存： 16/32/64/128MB DU-410 PF-410
< 其它选购件> 钥匙计数器 : Hecon (KMA) 钥匙卡 : MK-2
AURORA
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操作面板 (用于KME/KMAO 的规格)
ERP操作培训教材
生产制造——物料清单 物料清单资料维护：定义物料清单（BOM），创建物料清单（BOM）
路径为:业务工作—生产制造—物料清单—物料清单维护—物料清单资料维 护
物料清单页面说明
菜单区：编辑工具
菜单
物料清单表头区： 红色字体为必录 项
50 红萝卜丝
g 50
2
51
++
10
水
g 10
2
10.2
++
20 红萝卜
g1
2
1.02
+
60 白萝卜丝
g 50
2
51
++
10
水
g 10
2
10.2
++
20 白萝卜
g1
2
1.02
+
70
饭
g 100
2
102
++
10
水
g 20
2
20.4
++
20
米
g 0.25
2
0.255
+++
10
谷
g 0.3
2
0.306
+
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物料清单编辑区： 编辑物料清单的 具体内容。
物料清单表尾区
开发部
开始
PMC
制作物料清单（exl档案）
审核物料清单（纸档）
Y 审核物料清 Y
N
单（纸档）
修改物料清单（exl档案）
N
物料清单入U8系统
审核物料清单
ERP操作培训教材(76页)
生产制造——物料清单
物料清单：能反应出产品的结构、工艺流程 单位产品的物料成本等。
物料清单在不同岗位人员处可表现出不同的 功能，如：
工程人员:产品的结构性能工艺等 财务人员：物料成本
PMC人员：物料计划、生产计划 采购人员：采购计划 生产人员：领料计划
物料清单是建立产品的子件用料清单，
如：蛋炒饭
5
6
生产制造——物料清单
在此清单上可以看出： 1.蛋炒饭这个产品三个阶次 2.蛋炒饭这个产品由9个物料组成，分别是：盐、 油、酱、水、红萝卜丝、白萝卜丝、饭、蛋、 碗 3.有3个生产订单，分别是：蛋炒饭、饭、米， 其中若米自己加工不了，那么米就是委外订单。 4.采购物料有：盐、油、酱、水、饭、蛋、碗、 红萝卜、白萝卜、谷 5.有两个虚拟件，红萝卜丝、白萝卜丝
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生产制造——需求规划
异常的委外订、生产订单
异常原因显示在异常原因栏
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生产制造——需求规划
计划作业 路径为:业务工作—生产制
造—需求规划—计划作业 计划作业模块下有:MRP计
划生成、BRP计划生成、 MRP计划维护、供需资料查 询、供需追溯资料查询等
MRP计划生成：系统依据 物料的需求来源,按物料清 单,考虑现有物料存量和34 锁
MRP计划 生成
自动规划 错误信息
所有物料计划一般根据采 购和委外提前期+3天,下 达给采购部,未到此日期 的不转成采购和委外《请 购单》
库存异常 状况查询
采购管理
生成采购 需求
MRP计划 整批栅除
处理错误 信息 Y
MRP计划 失效
MRP是否 要重跑
N
Y
N
MRP计划 维护
ERP培训手册_AP
未定价开票标识不予付款。
扣罚款 独立开
票
由应付会计在ERP手工匹配发票，独立匹配扣罚款，导入AP后，直接运行程序核 再做正负发票核销，工作效率低 销
质保金维护及返还改善对比
业务 流程
旧系统C-ERP
新系统ERP
1、质保金的维护：由品质人员 1、质保金在ERP上根据业务规则自动计算生
质保金 在SRM维护
成，并完成质保金的数据确认与审批
管理 2、目前质保金返还没有系统记 2、根据退出流程到期后系统自动变更质保金
录，由业务提醒财务进行退还 数据，付款计划按变更后的质保金金额剔除
二、 应付方案专题改善点—资金到付款公开透明
ERP可根据设定的逻辑自动生成付款计划，并上传ISP，
1
财务根据供应商反馈情况可手工修改付款方式和提前付款金额
资金计划到付款 （ERP-GTST）
OU层开票规则维护-维护开票配置
往来账款对账--对账员维护
注意：只有先维护对帐员信息，系统才允许录入对帐单信息
打录显如开入示果对“账对员账维信员护息保界，存需面点成要击 功 变保 ” 更存 表 ，示 可对 点帐 击员 “维 更护 新成 ”功，点击确定
三、 应付改善点操作演练-采购到发票
三、应付改善点操作演练-采购到发票
供应商自助开票—税控发票录入
三、应付改善点操作演练-采购到发票
供应商自助开票—ISP发票审核
罚扣款管理
1、罚扣款类型维护 维护罚扣款类型信息
罚扣款管理
2、罚扣款维护界面信息查询 如进 扣 查 以 号 填罚入款询下及，已扣罚类相为来否确款扣别应从源则认类款、的发协GT勾型界凭罚票议S选是P面证扣号中系的“后编款不的统记贴可号需信导录息以 、 要 息入不”通 是 录 不的能，过否 入 全罚修需供发 外。扣改要应布 ，款，供商其IS贴已应P、他、息确商日信状信认确期息态息的认、需、，贴，要A罚以息P在在发扣下单“G票编字T可确S号号段以认P、等除系打”来信来统印栏源息源中。打、进发必勾罚行票，
ERP终端用户培训手册5935
60.00 330.06 2,999.90 516.00 52,472.10
255.00 160.11 4,188.25 516.00 -12,911.00
25,490.00
8,571.00 796.50
3,443.9成8 本8,1中59.0心0 566.44 1,073.00 2,055.00
514.80
Inc.statem. accts Bal.sheet accts
Expense accts Secondary cost elements Allocation cost elem.
Accounts for indirect posting e.g. reconciliation account
Assessment cst elem. Overhead rates Cost elements for job order settlements
Business Area
Business Area
Business Area
Business Area
CO培训课程内容
CO主要术语中英对照 CO组织结构 成本中心会计 成本中心计划 内部定单管理 生产成本核算 利润中心会计 总结
成本中心会计(1)
成本中心标准层次架构
集团
工厂
资金
R
CO组织结构(2)
Organization Structures in FI and CO
Client
Chart of Accounts
Chart of Accounts
Controlling Area
Controlling Area
Company Code
Company Code
ERP系统应用基础操作手册
ERP系统应用基础操作手册第1章系统概述与登录 (4)1.1 系统简介 (4)1.2 登录与退出 (4)1.2.1 登录 (4)1.2.2 退出 (4)第2章系统界面导航 (4)2.1 界面布局 (4)2.2 功能菜单 (5)2.3 快捷操作 (5)第3章基础信息设置 (5)3.1 组织结构设置 (5)3.1.1 新增组织单元 (5)3.1.2 修改组织单元 (5)3.1.3 删除组织单元 (5)3.1.4 查看组织结构 (6)3.2 用户与权限设置 (6)3.2.1 新增用户 (6)3.2.2 修改用户信息 (6)3.2.3 删除用户 (6)3.2.4 设置用户权限 (6)3.3 基础数据维护 (6)3.3.1 新增基础数据 (6)3.3.2 修改基础数据 (6)3.3.3 删除基础数据 (6)3.3.4 查看基础数据 (7)第4章销售管理 (7)4.1 销售订单处理 (7)4.1.1 创建销售订单 (7)4.1.2 审核销售订单 (7)4.1.3 销售订单变更 (7)4.1.4 销售订单查询 (7)4.2 销售报价与合同 (7)4.2.1 创建销售报价 (7)4.2.2 审核销售报价 (7)4.2.3 销售合同管理 (7)4.3 销售出库与发货 (8)4.3.1 销售出库 (8)4.3.2 发货管理 (8)4.3.3 销售出库与发货查询 (8)第5章采购管理 (8)5.1 采购申请与审批 (8)5.1.2 审批流程 (8)5.2 采购订单处理 (9)5.2.1 采购订单 (9)5.2.2 发送采购订单 (9)5.2.3 采购订单跟踪 (9)5.3 采购入库与验收 (9)5.3.1 采购入库 (9)5.3.2 采购验收 (10)第6章库存管理 (10)6.1 库存基础操作 (10)6.1.1 物料编码管理 (10)6.1.2 库存信息录入 (10)6.1.3 库存查询 (10)6.1.4 库存调整 (10)6.2 库存盘点 (10)6.2.1 盘点计划 (10)6.2.2 盘点执行 (10)6.2.3 盘点差异处理 (11)6.2.4 盘点报告 (11)6.3 库存预警与调拨 (11)6.3.1 库存预警设置 (11)6.3.2 预警处理 (11)6.3.3 库存调拨 (11)6.3.4 调拨跟踪 (11)6.3.5 调拨报表 (11)第7章生产管理 (11)7.1 生产计划编制 (11)7.1.1 目的 (11)7.1.2 操作步骤 (11)7.2 生产任务下达 (12)7.2.1 目的 (12)7.2.2 操作步骤 (12)7.3 生产进度跟踪 (12)7.3.1 目的 (12)7.3.2 操作步骤 (12)第8章财务管理 (12)8.1 应收账款管理 (12)8.1.1 客户信息管理 (12)8.1.2 发票管理 (13)8.1.3 收款管理 (13)8.1.4 应收账款查询与分析 (13)8.2 应付账款管理 (13)8.2.1 供应商信息管理 (13)8.2.3 付款管理 (13)8.2.4 应付账款查询与分析 (13)8.3 费用报销与审批 (13)8.3.1 费用报销单据填写 (13)8.3.2 费用报销审批流程 (13)8.3.3 费用报销查询 (14)8.3.4 费用预算控制 (14)第9章人力资源与管理 (14)9.1 员工信息管理 (14)9.1.1 功能概述 (14)9.1.2 操作步骤 (14)9.1.3 注意事项 (14)9.2 考勤与假期管理 (14)9.2.1 功能概述 (14)9.2.2 操作步骤 (14)9.2.3 注意事项 (15)9.3 薪资福利管理 (15)9.3.1 功能概述 (15)9.3.2 操作步骤 (15)9.3.3 注意事项 (15)第10章系统维护与支持 (15)10.1 数据备份与恢复 (15)10.1.1 数据备份 (15)10.1.1.1 备份策略 (15)10.1.1.2 备份操作 (15)10.1.1.3 备份管理 (16)10.1.2 数据恢复 (16)10.1.2.1 恢复操作 (16)10.2 系统日志与监控 (16)10.2.1 系统日志 (16)10.2.1.1 日志查看 (16)10.2.1.2 日志清理 (16)10.2.2 系统监控 (16)10.2.2.1 监控设置 (17)10.2.2.2 监控查看 (17)10.3 帮助与支持 (17)10.3.1 在线帮助 (17)10.3.1.1 查看在线帮助 (17)10.3.2 技术支持 (17)10.3.2.1 联系方式 (17)10.3.2.2 问题反馈 (17)第1章系统概述与登录1.1 系统简介本文档主要介绍企业资源计划（ERP）系统的基本操作。