三合一贯标要求及外审检查内容
三合一的评审程序及流程
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关于贯标工作的检查考核规定
关于贯标工作的检查考核规定
贯标工作的检查考核规定是为了确保贯标工作的质量和有效性而制定的一系列规则和标准。
具体的检查考核规定可以根据贯标工作的特点和要求而有所不同，但一般会包括以下几个方面：
1. 贯标文件的准备和提交：要求相关部门或人员按照规定的时间和步骤准备和提交贯标文件，并确保文件的完整性和准确性。
2. 贯标工作的安排和执行：要求相关部门或人员按照规定的步骤和要求进行贯标工作的安排和执行，包括数据收集和整理、标准比对和解读等。
3. 贯标工作的成果和效果：要求相关部门或人员根据规定的指标和标准评估和分析贯标工作的成果和效果，并及时报告和反馈。
4. 贯标工作的改进和持续改善：要求相关部门或人员针对贯标工作中存在的问题和不足，提出改进措施并加以落实，确保贯标工作的持续改善。
5. 贯标工作的监督和审核：要求相关部门或人员接受上级部门或专业机构的监督和审核，确保贯标工作符合相关规定和标准。
通过建立和执行贯标工作的检查考核规定，可以提高贯标工作的效率和质量，促进组织内部的标准化管理，进一步推动贯标工作的顺利进行。
三合一体系认证工作实施方案
安徽一健康养老产业有限公司三合一体系认证工作实施方案为加强安徽一健康养老产业有限公司自身体系建设，优化工作流程，推进管理创新，保障和提升质量保证体系、环境运行控制及员工职业健康安全教育，以保证“三合一”体系运行的适宜性、充分性、有效性，现开展“三合一”体系认证工作。
本方案是首次体系认证工作的指导性文件，全体参与人员必须严格按照本方案执行工作任务。
一、工作目标：1、建立一套适宜安徽一健康养老产业有限公司科学、有效、高效运作的管理体系；2、争取2016年9月5日前通过三合一体系认证。
二、技术要求：1、覆盖范围：安徽一健康养老产业有限公司旗下所有养老院老年人生活照料、康复护理、精神慰籍服务全过程及居家养老项目服务。
2、依据的标准：●GB/T19001-2015/ISO9001:2015 《质量管理体系要求》●GB/T19000-2008/ISO9000:2005代替GB\T19000-2000《质量管理体系基础和术语》●GB/T24001-2015/IS014001:2015《环境管理体系、要求及使用指南》●GB/T 28001-2001 《职业健康安全管理体系规范》●相关的国家和地方法律、法规；●相关国家、行业标准。
三、认证工作组架构：1、认证工作领导小组：职责：负责三合一体系认证的领导、指挥工作，提供资源、体系总体策划、职责权限确定，体系实施的推进、组织和协调及应急控制。
组长：副组长：成员：2、认证工作执行办公室：（内审员）职责：负责三合一体系认证工作的文件编写、对标检查、运行实施。
办公室主任：工作职责：负责三合一体系认证的具体推进与实施，督促各职能小组按计划落实阶段任务。
成员：四、职责权限1、总经理任命管理者代表；2、领导小组成员职责：最高管理者、管理者代表、员工代表；3、最高领导者职责：●向公司全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；●制定公司质量管理/环境/职业健康安全方针；●确保质量管理/环境/职业健康安全目标的制定；●进行管理评审；●确保资源的获得；●认证过程中重大事项的处理和与认证机构的有效沟通。
“三标一体”内审审核要点审核要点
质量和环境/安全管理体系审核重点检查项目“三标一体”内审审核要点一、手册及文件评审;体系总体评估(Q:4.2.2;E:4.1 ;O:4.1)1)手册是否界定质量/环境/安全相应体系的范围?是否有质量体系条款删减?删减合理性如何?2)手册是否包含或引用必须的程序文件?是否有过程之间关系的描述?3)结合公司文件体系及运行状况总体评估质量/环境/安全运行情况?二、方针目标(Q:5.3,5.4.1;E:4.2,4.3.3;O:4.2,4.3.3)1) 查质量/环境/安全的方针、目标:2) 是否形成文件,并有正式批准的证据?3) 质量/环境/安全目标是否与质量方针一致?是否是在质量/环境/安全方针的框架下展开的,与所确定的范围是否一致?4) 在与质量环境管理相关的职能和分层次上是否建立了质量/环境/安全目标?是否形成了文件?有批准的证据吗。
5) 针对相应的环境/安全目标是否有相应的方案,方案是否包括:时间、方法、责任人?6) 各部门是否已经对相关的目标完成情况进行统计,是否实现?如果没有实现是否已经有相应的改进措施?落实情况?是否形成了文件?有批准的证据吗?7) 质量/环境/安全方针是如何向全体员工传达的?并通过其他过程审核时与各个层次员工的接触,了解员工对质量/环境/安全方针的理解程度;8) 质量/环境/安全方针在什么时机评审?如果已经进行了评审,查评审的情况,是否保证了质量/环境/安全方针的持续适宜性?三、环境因素/危险源辨识(E: 4.3.1;O: 4.3.1;)1) 是否按照工作流程或部门职责识别了环境因素/危险源,并保留了环境因素/危险源清单等相应的记录,是否有审批?环境因素/危险源是否齐全?第1页共10页2) 针对危险源辨识、风险评价、控制措施是否形成程序文件?查看文件或询问相应程序规定。
3) 是否已经评价并有相应的评价记录,有重大环境因素/危险源清单等记录?4) 是否已经针对重大环境因素/危险源建立了相应的控制方法,如:运行控制程序或目标方案?查看控制措施记录。
关于三标一体检查各部门工作作务分解
关于三标一体检查各部门工作作务分解第一篇：关于三标一体检查各部门工作作务分解总经理层及管理者代表1、准备2份体系文件。
2、内审和管理评审材料。
经理工作部：1、制定2012年度职工健康管理目标（含福利体检、特种工种体检和劳保福利发放）。
2、对于2011年度职工职业健康管理目标进行考核和验证，包括员工年度体检、特种作业人员身体合格证据。
3、建立职工职业健康管理组织架构，包括领导小组和工作小组，并对职责进行分解。
4、对于目前在用的法律法规目录进行验证，并更新为最新版本。
5、编制企业年度三标一体分项目标表并进行考核和验证。
6、与卫生管理所签订的废水、废气处理协议。
7、食堂煤气瓶等危险物品的贴标、应急管理方案和“三废”处理方案。
8、提供2011年文件会签以及收发文记录。
9、提供2011年员工教育培训清单及记录，尤其保证特种作业（起吊、电焊等）工种合格证在有效期限内。
10、合规性评价记录及书面报告。
11、组织开展内审的记录以及内审书面报告。
生产运营部：1、对外包单位和设备供应单位进行三标一体宣贯，提供证据。
（如三标一体的收文签字、或培训记录等）2、整理并提供公司在用的所有危险化学化清单。
3、编制并在各危险化学品储存场悬挂危险化学品物料安全特性表。
4、施工机具和安全工器具的编制清册、张贴标签、以及保养和校验记录。
5、组织变电、电缆、送电线路、以及往年路灯工程各准备一个工程资料，包括工程勘查记录、图纸、开工以及竣工资料、安全因素和危险源识别及控制方案、施工组织方案、安全技术交底单（包括安全因素和环境因素的交底）、废旧物资回收清单以及处理记录等。
6、合格分包方名单和招标评审记录。
7、合格设备供应方名单和评审记录。
8、材料及设备仓储清册、仓储管理办法。
质量安全部：1、对环境因素和危险源因素进行识别。
2、制定2011年度职工安全生产和环境管理目标。
3、对于2011年度职工安全生产和环境管理目标进行考核和验证。
4、建立职工安全生产和环境管理组织架构，包括领导小组和工作小组，并对职责进行分解。
三标体系外审标准
三标体系外审标准一、目的本标准规定了三标体系外审的准则和要求，以确保组织的质量、环境和职业健康安全管理体系、社会责任管理体系、财务管理体系、人力资源管理体系、供应链管理体系、客户关系管理体系、战略规划与实施体系以及创新能力评价体系的有效性和符合性。
二、质量管理体系1. 组织应建立并实施质量管理体系，以确保产品或服务的质量满足顾客的需求和期望。
2. 组织的质量管理体系应覆盖所有产品和服务的范围，并适用于组织的质量管理过程。
3. 组织应将质量管理原则和方法应用于产品或服务的开发、生产和交付过程中，以确保持续改进和预防缺陷。
4. 组织应定期对质量管理体系进行审核和更新，以确保其适应市场和顾客需求的变化。
三、环境管理体系1. 组织应建立并实施环境管理体系，以确保组织的活动、产品或服务符合国家和地方的环保法规和标准。
2. 组织应识别和管理与产品或服务相关的环境因素，并制定相应的控制措施。
3. 组织应关注资源节约和能源消耗的优化，采取有效的措施降低环境污染。
4. 组织应定期对环境管理体系进行审核和更新，以确保其符合法规要求和持续改进。
四、职业健康安全管理体系1. 组织应建立并实施职业健康安全管理体系，以确保员工的职业健康和安全。
2. 组织应识别和管理职业健康安全风险，并制定相应的控制措施。
3. 组织应关注员工的职业健康监护和职业病预防，提供必要的培训和防护设施。
4. 组织应定期对职业健康安全管理体系进行审核和更新，以确保其符合法规要求和持续改进。
五、社会责任管理体系1. 组织应建立并实施社会责任管理体系，以履行企业对社会的责任。
2. 组织应关注员工福利和社会就业机会的提供，积极参与社区服务和公益活动。
3. 组织应关注消费者权益保护和社会诚信建设，遵守商业道德规范和社会公德。
4. 组织应定期对社会责任管理体系进行审核和更新，以确保其符合社会期望和企业战略目标。
六、财务管理体系1. 组织应建立并实施财务管理体系，以确保财务管理的规范化和有效性。
三合一体系管理评审总结
三合一体系管理评审总结一、概述随着企业管理的不断发展与完善，传统的质量管理、环境管理和职业健康安全管理逐渐融合为一体，形成了三合一体系管理。
本次评审旨在全面评估企业的三合一体系管理的运行情况，并提出具体的改进建议，以期进一步提高企业的管理水平和持续发展能力。
二、评审内容本次评审主要包括三合一体系管理的组织与领导、政策和目标、规划与实施、资源投入、绩效评估、持续改进、培训与意识等七个方面的内容进行评估。
1. 组织与领导方面评审结果显示，企业在组织与领导方面做得较好，明确了体系的组织结构和职责分工，并由高层领导亲自参与和推动体系的建立与运作。
2. 政策和目标方面企业制定了具体的质量、环境和职业健康安全政策，并将其与企业的发展战略相一致。
同时，通过定期的内外部沟通与交流，确保政策和目标能够得到有效传达和贯彻。
3. 规划与实施方面企业通过制定详细的规划和操作流程，实施了质量、环境和职业健康安全管理的各项措施，并加强了对关键过程和关键控制点的管理。
4. 资源投入方面企业注重资源的投入，建立了相应的管理制度和流程，确保质量、环境和职业健康安全管理所需要的资源得到有效配置和利用。
5. 绩效评估方面企业建立了有效的绩效评估机制，通过设定关键绩效指标和进行定期的内部和外部评估，对质量、环境和职业健康安全管理的绩效进行量化和评估，为持续改进提供了数据支持。
6. 持续改进方面企业积极推动持续改进工作，通过定期的管理评审和内审，发现问题并采取相应的纠正和预防措施。
同时，加强了对员工的参与和反馈机制，鼓励提出改进建议。
7. 培训与意识方面企业高度重视培训和意识的提升，通过内外部培训和沟通会议，提高了员工对质量、环境和职业健康安全管理的理解和意识，进一步增强了员工的责任感和自觉性。
三、改进建议基于以上的评审结果，针对企业的三合一体系管理，提出以下改进建议：1. 进一步完善组织与领导机制，加强对体系管理的领导和推动，明确各级管理人员的职责和任务，提高管理层对体系管理的重视和参与度。
三合一管理体系监督、检查、考核及奖罚规定
三合一管理体系监督、检查、考核及奖罚规定第一章总则第一条为适应公司新时期发展的要求，对“三合一”整合管理体系的运行实施有效的控制，确保体系运行的有效性、适宜性和符合性，对涉及到体系文件及体系运行的所有事项，将加大监督、检查、考核及奖罚力度，特制定本规定。
第二条公司质量管理部为行使“三合一”整合管理体系运行的监督、检查、考核及处罚的责任部门，须坚决按照“严格要求、认真检查、不询私情、奖罚分明”的原则进行。
第三条公司各级人员及各部门在接受监督、检查、考核和奖惩时，必须予以支持和协助。
第四条本规定替代【豫瑞股字2000（41）号】文件，从本文件执行之日起，被替代文件即行作废，作废文件由总经办统一回收。
第二章细则第五条对于整合管理体系方针、目标及指标。
总经理应制定符合标准及结合实际的适宜性的方针及目标，各职能部门应据本部职责、权限，对照公司方针、目标进行分解，按照分解的要求，制定出本部适宜的目标及指标，该量化的必须量化，以保证可测量性，达不到此要求者对部门责任人处10-30元罚款。
按要求各部应对本部所定的分解目标及指标的完成情况进行考核与总结，考核与总结情况应按期限报送质量管理部，未进行考核或未按期限报送的扣部门责任人20-50元。
凡考核不实，有虚报、瞒报现象的，一经查处扣部门责任人30-100元。
第六条对文件的控制管理体系的三层文件中，手册和程序文件主由质量管理部进行受控，作业文件由质量管理部、技术部、设备处等相关部门根据本部应使用的文件（包括管理方案、预案、管理规定、作业指导书、流程卡等）进行自编，自编的文件应按照一、二层文件中所规定的或有关补充规定的要求（包括是否受控、文件类别、文件名称、文件内容和格式）进行编制。
编制完成后应按规定的期限送质量管理部进行标准化审核，审核后按批准发布的程序进行，属通用的文件由质量管理部纳入作业文件汇编中；专用性较强的文件，由编制部门自行发放到位。
各部编制的文件未达到要求的处罚如下：错别字应小于0.03%，超标者根据情况扣5-20元；数据上和条款上出现大的错误，处罚10-50元；预期完不成者，每超一天罚10元。
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三合一贯标要求及外审检查内容
一般要求
●以管理方针和管理目标的实现为根本
●以适用法律法规、标准规范、相关要求的遵循为主导
●以现场质量水平、安康状态、环境表现的受控为抓手
●以关健/特殊过程、重大危险源和重要环境因素的控制为重点
●以管理过程和要素PDCA循环的活动为主线
注意：对关健/特殊过程、重大危险源和重要环境因素的控制体现重点管理/抓关键少数---提高管理的效率与效益
●表述的规范、准确
●识别的针对性、充分性
●评价的合理性、准确性
●控制措施策划的针对性、操作性
●识别—评价---控制策划---目标指标---专项方案/管
理方案/运行程序/应急预案---运行实施--检查改进
的逻辑性、一致性、注重与日常管理的有机融合，按
照严细实要求，做到符合性与有效性并重，形似与神
似兼备，不搞突击应付，不搞两张皮，不做表面文章，
不要貌合神离
好的策划是成功的一半
过程决定结果
发现问题是改进的起点，
细节决定成败
具体要求
一企业领导
［P］①贯标的目的和指导思想
②质量体系的基本原则——八大原则
③管理方针的制定，管理目标的制定
④管理体系的策划与建立、管理体系文件的构成
⑤组织机构与管理职责分配
⑥资源的安排（人员、设备、设施、资金、技术等）
［D］①管理方针与管理目标的宣传、传达及对员工的管理意识教育
②管理目标的分解与控制、管理责任制的建立与落实
③资源的提供与保证
④管理体系运行的控制措施——包括对供应商与分包商等相
关方过程和要素的控制
⑤内部和外部沟通活动的组织和安排
［CA］①对管理体系运行及体系文件(运行程序、运行准则、专项案、管理方案等)实施的日常检查、问题及处理，以及符合
性与有效性的监测情况
②对管理方针、管理目标实现情况和绩效的过程检查、问题及
处理，目标达标情况和关健特性的监测情况及改进活动
③对法律法规、强制性标准遵循情况的检查、问题及处理，守
法情况的监测情况和合规性评价及改进活动
④对工程质量与物料质量的验收情况、问题及处理、工程创优
情况的监测及改进活动
⑤对顾客、员工、相关方满意程度的调查评价、问题及处理，
相关信息的监测情况及改进活动
⑥内审方案的编制、实施、记录、监视、评审和改进情况；审
核活动的准备、实施和报告情况；审核员能力的保持、提高
和评价情况
⑦管理评审的计划、输入、评审、输出、报告及改进要求与实
施情况
［注］各类工作的数据、实例应有具体内容。
二职能部门
［P］①结合本部门的工作实际学习、理解与贯彻公司管理方针
②围绕公司、基层的年度管理目标，制定并落实本部门的管理
目标（建立文件）
③主控、相关的过程及条款号、要素及条款号
④主控、相关的过程、要素的具体管理活动及职责
（做什么、谁来做、怎么做，依据的文件、程序、应有的记录）宜建立职责文件，可列表：
主控/强相关要素条款及名称---职责---文件---记录
⑤管理工作和职责范围内所有活动、范围涉及的过程、危险源、
环境因素的识别、评价、策划与控制措施、控制程序、规章
制度、作业指导书管理方案、应急预案（建立清单）
⑥主控、相关的过程、要素依据的文件清单与学习培训计划适
用法规标准如何应用于管理活动
（适用法律法规、标准规范、相关要求，一、二、三层次管
理体系文件）
⑦主控、相关的过程、要素需形成的记录清单及表单
（产品、实物监测记录、管理体系运行记录）
⑧部门管理系统内的资源配置、人员培训活动及记录
［D］①主控、相关的过程、要素的具体管理活动及职责、相关控制措施、程序、制度、指导书、方案实施的符合性、有效性情
况及证实资料
（做了没有、做好了没有）
②部门对基层、项目部管理体系的过程、要素运行情况的指导、
检查、监督活动的实施证实资料和数据
（查了没有、查些什么、查出的问题及处理记录）
③部门内外信息沟通与交流的方式、渠道及记录
［CA］①对部门主控、相关的过程、要素涉及管理体系运行情况的日常监检活动和相关记录及改进活动
②对部门主控、相关的过程、要素有关内外信息的收集、汇总、
分析活动，法规标准与运行的符合性、有效性评价，需改进
的问题、改进的方向及改进措施的实施记录与证据，以及向
相关部门及领导进行沟通报告的情况。
③内审、外审中发现的不合格项的改进活动（纠正/预防措施）
④管理评审提出的改进措施的制定与落实情况及证实资料。
三 项目部
［P ］ ①公司质量方针、目标的宣传教育及管理体系文件的学习培训
活动
②项目部管理目标、指标的确定及管理方案的制定
③项目体组织机构、岗位设置、人员配备、管理职责分配（建
立文件）
④项目体施工过程、危险源、环境因素识别、评价、控制策划
活动及施工组织设计、质量计划、专项方案、应急预案的编
制
⑤项目体适用的文件清单与配备，确定如何应用这些法规标准
（法律法规、标准规范、相关要求，一、二、三级体系文件）
⑥项目体管理记录清单及表单
［D ］ 以关键/特殊过程、重大危险源、重要环境因素为重点与主线，
结合各岗位的管理职责、分条块落实策划结果的情况
①综合管理（机构职责、目标、 培训、文件、图纸、沟通、记录）
②物料、资源和能源管理
③分包管理
④技术质量管理 ⑤机械设备和计量设备管理 ⑥健康安全与文明施工管理
⑦污染防治措施与关键特性监测
⑧消防管理
⑨现场工序控制与实物质量、
安全状况、环保状况
⑩管理与作业人员的
质量、安全、环保意识
［CA］①对各管理过程、要素的日常检查活动、问题与整改活动及记录
②对管理目标的日常检查活动、问题与整改活动及记录
③对适用法律法规、强制性标准、相关要求执行情况的检查活
动、问题与整改活动及记录，包括合规性评价记录
④对工程质量与物料质量的检查检收活动、问题与整改活动及
记录
⑤日常检查及外来信息收集、汇总、分析活动，运行的符合性、
有效性评价、需改进的问题、改进的方向及改进活动的实施
记录与证据
⑥内审、外审中发现的不合格项的改进活动（纠正/预防措施）
实施记录与证据
⑦管理评审提出的改进措施的落实情况及证据
四岗位人员
①本岗位在管理体系中的管理职责，涉及主管、相关的管理体系
过程、要素
②本岗位涉及的重要过程、重大危险源、重大环境因素及控制要
求及实证记录
③本岗位需批准哪些法律法规、标准规范、相关要求，体系文件
以及实施记录与证据
（内容、配备、执行、效果）
④本岗位涉及的应急预案与职责要求
⑤本岗位的管理记录、使用要求及保管要求的落实情况
⑥本岗位工作质量的自我检查、自我改进活动的实施记录与证据。