财务费用报销制度范本-报销制度范本
财务管理费用报销制度范本
第一章总则第一条为了加强公司财务管理工作，规范费用报销流程，提高资金使用效率，保障公司财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于部门经理、主管、员工等。
第三条本制度依据国家相关法律法规、财务管理制度及公司实际情况制定。
第二章费用报销范围及标准第四条费用报销范围：1. 差旅费：因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费等；2. 办公费：办公用品、资料费、通讯费、印刷费等；3. 业务招待费：因业务洽谈、商务活动等产生的餐饮费、礼品费等；4. 低值易耗品：为公司生产、经营过程中必需的低值易耗品；5. 其他费用：经公司领导批准的其他合理费用。
第五条费用报销标准：1. 差旅费：按照国家及地方相关政策规定执行；2. 办公费：按照公司预算及实际需求合理控制；3. 业务招待费：按照公司相关规定执行，不得超出预算；4. 低值易耗品：按照实际使用情况合理采购；5. 其他费用：按照公司领导批准的标准执行。
第三章费用报销流程第六条费用报销程序：1. 员工填写费用报销单，并附上相关票据、证明材料；2. 经手人审核，确认费用报销单及票据的真实性、合规性；3. 主管领导审批，对费用报销单及票据进行审核，签字确认；4. 财务部门审核，对费用报销单及票据进行审核，签字确认；5. 财务部门支付费用，并将报销单据存档。
第七条费用报销时限：1. 差旅费：出差返回10个工作日内办理报销；2. 办公费、业务招待费、低值易耗品等其他费用：报销单据提交后10个工作日内办理报销。
第四章费用报销监督与考核第八条费用报销监督：1. 公司财务部门对费用报销进行日常监督，确保报销程序合规、费用使用合理；2. 公司审计部门定期对费用报销进行审计，发现问题及时纠正。
第九条费用报销考核：1. 公司对费用报销情况进行考核，考核结果与员工绩效挂钩；2. 对违反本制度规定的行为，公司将依法依规进行处理。
第五章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
公司费用报销制度及报销流程模版（3篇）
公司费用报销制度及报销流程模版一、费用报销制度为保证公司的财务管理规范和资金使用合理性，制定以下费用报销制度：1. 费用报销范围公司的费用报销范围包括但不限于以下几个方面：- 差旅费：包括出差期间的交通费、食宿费、通讯费等；- 餐费：包括公务餐费用和外勤人员饮食费用；- 通讯费：包括电话费、手机费等；- 办公费：包括办公用品费用、印刷费等；- 培训费：包括员工培训费用和参加外部培训的费用；- 其他费用：包括公司业务所需的其他相关费用。
2. 报销标准及限额不同的费用报销项目设有不同的报销标准及限额，具体如下：- 差旅费：根据不同地区和出差距离的远近设定不同的交通费、食宿费、通讯费的限额；- 餐费：根据不同的人员身份和场合设定不同的餐费标准；- 通讯费：根据不同的业务需求和人员使用设定不同的通讯费限额；- 办公费：根据不同的办公用品和印刷品设定不同的办公费限额；- 培训费：根据不同的培训项目和参训人员设定不同的培训费限额；- 其他费用：根据具体情况设定其他费用的报销限额。
3. 费用报销流程及审批权限公司费用报销流程按照以下几个步骤进行：(1) 申请报销：员工根据实际需要在费用报销申请表中填写相关费用明细，包括费用项目、金额、时间等，并附上相应的发票或票据等凭证。
(2) 提交报销申请：员工将填写完整的费用报销申请表和相关凭证提交给直接上级审批。
(3) 上级审批：直接上级审批人对费用报销申请进行审批，并根据自己的审批权限决定是否批准。
(4) 财务审核：财务部门进行对已审批通过的费用报销申请进行审核，核实凭证的真实性和合规性。
(5) 报销付款：财务部门根据已审核通过的费用报销申请，将报销金额转账或支付给员工。
4. 费用报销申请表格及凭证要求费用报销申请表格需包含以下内容：- 申请人姓名及部门；- 费用报销明细表，包括费用项目、金额、时间等；- 相关凭证，如发票、票据、付款凭证等；凭证要求：- 发票和票据需真实有效，必须为原件或加盖公章的复印件；- 费用报销涉及差旅费、交通费等费用的，需提供交通工具票据或行程单等；- 费用报销涉及办公用品、印刷费等费用的，需提供购买凭证或加盖公章的申请单。
财务报销制度(通用11篇)
财务报销制度（通用11篇）财务报销制度篇1一、办事处所有行政支出一律执行财务“一支笔”制度，同时必须有经办人、分管领导和主任全部签字后才能到财务报销。
二、严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围及开支标准，保证人员工资和单位正常运转必需的开支。
三、正常的费用报销必须有正规的机打发票，字迹清晰，金额用文字和数字表示，印章齐全，不能涂改。
自开具发票之日起两个月内报销，不报销年货发票。
对确实拿不到正规发票的个人，应根据支出用途填写费用报销单，由单位负责人、经办人、见证人签字，金额不得超过500元。
四、各科室因业务和上级部门检查需接待的，需事先请示领导同意，发票必须写明招待事由，报销发票必须有三人以上签字，三天内到财务报销，逾期不予办理。
五、本单位工作人员因公及办公需要借款时，应如实填写借款单，经分管领导、主任签字确认后，提前向财务部门提出。
借款人必须在公务完成后7个工作日内(特殊情况除外)到财务室办理报销手续，否则前一款不予结算，后一款不予办理贷款手续。
按规定从工资中一次性或分次扣除贷款。
六、上级财政部门办理政府采购项目，应按规定办理政府采购，否则，财政部门不予报销。
七、财务报销时间：每星期二、四两天。
报销超过3000元以上的提前一天通知财务部门。
借款500元以上的，写明用途，经分管领导同意，由主任签字后，到财务预借。
八、项目贷款必须有项目预算，由部门负责人签字，才能借款，预算要交财务一份，否则财务不予办理贷款。
九、对外支付金额在2000元以上的，尽可能采用转账支票方式支付，确保现金流量支出减少。
十、为了更好地建立和完善会计管理档案，各部门在报销前应复印发票和单据。
否则，对装订好的法案的查阅和复印必须经局长和主任批准后才能复印。
财务报销制度篇2一、经费支出项目我局经费支出除按规定制表发放的在编人员工资外，划分为经常性支出和非经常性支出两类。
(一)经常性支出项目1.车站报了洪水服务费。
主要支出范围:水文站调度人员报汛劳务费、防汛抢险加班费、夜班费等。
公司费用报销管理制度范本（3篇）
公司费用报销管理制度范本一、背景介绍随着公司规模的扩大和业务范围的增加，各部门的费用开支也越来越多。
为了规范公司的费用报销流程，提高财务管理的效率和准确性，公司制定了本费用报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的费用报销管理。
三、费用报销流程1.费用申请员工需要填写费用申请表，详细说明费用发生的原因、金额和时间，然后交给所在部门的主管审核。
2.费用审核部门主管对费用申请进行审核，确认费用的合理性和必要性。
如果费用超出部门经费预算，则需上报公司总经理进行审批。
3.费用报销审核通过的费用申请将进入报销环节。
员工需将相关费用凭证、填写好的报销表格和费用申请表一起提交给财务部门。
财务部门将对费用报销进行核对，确保凭证和报销表格的真实性和准确性。
如果发现问题，财务部门将与员工进行沟通，要求补充或修改相关文件。
4.费用支付完成核对后，财务部门会将费用报销金额打入员工指定的银行账户中。
同时，财务部门会将相关记录归档，以备查验。
四、费用报销申请要求1.费用申请表必须填写完整，包括费用发生的原因、金额和时间等信息。
2.费用申请必须有相关凭证作为依据，如发票、收据等。
3.费用申请应符合公司的相关政策和规定。
五、费用审核要求1.部门主管对费用申请进行审核时，要慎重考虑费用的必要性和合理性，确保符合公司的政策和预算。
2.审核过程中，应对费用申请表和凭证进行核对，确保信息的真实和准确。
3.如有需要，部门主管可以与申请人进行沟通，了解更多细节和解释。
六、费用报销要求1.费用报销表格必须填写完整、准确、真实。
2.费用报销表格必须与相关凭证一同提交，以便核对和审核。
3.对于报销金额较大或特殊类型的费用，财务部门有权要求员工提供额外的证明文件。
七、费用支付要求1.财务部门将在核对完成后，按照员工提供的银行账户信息进行支付。
2.如有变动，员工需及时告知财务部门，以便完成支付手续。
3.财务部门会将相关的报销记录归档保存，以备查验和审计。
公司财务报销制度及报销流程模版（3篇）
公司财务报销制度及报销流程模版一、公司财务报销制度1.目的与适用范围公司财务报销制度的目的是规范和指导员工的费用报销行为，保证公司资金的合理使用，维护公司财务的正常运行。
本制度适用于公司内部所有员工的费用报销。
2.费用报销的范围及标准公司允许员工报销的费用包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费、电话费、办公用品费等。
报销标准按照公司的相关规定执行，员工报销时必须提供有效的票据及相应的报销申请。
3.费用报销的审批流程费用报销的审批流程分为申请、审核、审批和支付四个环节。
员工在报销前需要向部门经理提出申请，经部门经理审核后，申请将提交给财务部门审批。
财务部门在审核申请时会核对申请的金额、票据、报销事由等信息，并决定是否批准报销。
一旦报销申请被批准，财务部门将安排支付报销款项。
4.报销申请的提交方式员工需要在报销期限内填写公司提供的报销申请表，附上相关票据并签署申请，提交给所在部门经理进行审核。
部门经理审核后将申请表和相关材料交给财务部门进行审批。
5.报销申请的时限员工必须在发生费用并获得费用发票后的5个工作日内提交报销申请。
逾期未报销的费用将不予受理。
6.费用报销的支付方式公司将根据员工的申请和财务部门的审批结果，以银行转账或现金支付的方式向员工支付报销款项。
公司鼓励员工选择银行转账的方式进行报销款项的支付。
7.费用报销的记录与统计公司财务部门将对每笔费用报销进行详细的记录，并定期进行统计和分析，以便对公司的财务状况进行监控和管理。
员工也可以随时查询自己的报销记录和状态。
二、报销流程模版1.申请阶段：员工填写公司提供的报销申请表，详细填写以下内容：- 报销事由及费用明细- 报销金额- 报销时间- 相关票据的附加情况2.审核阶段：部门经理审核员工的报销申请，确认报销的合理性和准确性，以及是否符合公司规定的报销范围和标准。
3.审批阶段：财务部门审核报销申请，核对申请的金额、票据、报销事由等信息，决定是否批准报销。
费用报销管理制度范本(通用范文8篇)
费用报销管理制度范本（通用范文8篇）费用报销管理制度范本篇1一、费用报销第一条一切费用要在批准的费用定额范围内开支，超支部分须经企业主管领导批准方可向财务部报销。
第二条已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由企业主管领导签字。
第三条未取得原始发票而要先付款时，能够先到财务部办理借款，经领导批准后（已经批准的费用定额内的由部门领导签字，定额外的由总经理签字）一周之内办理报销手续，同时撤回借款单第三联。
二、固定资产报销第四条必须先有批准的购置计划才能购置固定资产，需购置商品必须由总经理室办理专项控制证明单才能购买。
第五条如果在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围内购置，如能事先明白价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准后由财务部开支票。
第六条固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务部才准予报销。
三、流动资产报销第七条采购部门应提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部做出次月定额用款计划。
第八条凡购入材料物品，必须填写人库验收单一式三联，采购、仓库、财务部各一联，填好验收单后，才予以报销。
第九条材料物品领用时，必须填领料单一式三联，领用人、仓库、财务部各一联。
第十条仓库保管员兼材料会计，每月应与财务部核对账目，发现问题及时找出原因，并予以更正。
第十一条采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也能够借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部。
第十二条采购人员经领导批准可借支空白支票（限制必须数额内开支），但必须在三天内到财务部报销。
第十三条各项预付款先填借款单，按合同要求经企业主管领导批准后再付款。
第十四条低值易耗品报销必须建立低值易耗品卡片。
第十五条年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并做出盈亏表。
四、费用报销审批制度第十六条各部门的费用由部门经理审查、主管领导核准。
公司财务报销制度范本（精选5篇）
公司财务报销制度公司财务报销制度范本（精选5篇）在日常生活和工作中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。
那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编帮大家整理的公司财务报销制度范本，仅供参考，欢迎大家阅读。
公司财务报销制度篇1为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
1.借款报销的审批权限1.1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。
凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
1.2 员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。
1.3 员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
2.员工差旅费报销标准2.1 员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
2.2 出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：二类区：特区、上海、北京、广州等地; 一类区：除二类区以外的地区。
3.员工差旅费报销规定：3.1 住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销)，节约归已。
3.2 膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。
3.3 通讯费以邮局凭证报销。
3.4 交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。
3.5 短途出差不享受住宿补助。
3.6 出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。
3.7 员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。
3.8 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。
3.9 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。
财务制度费用报销范本
财务制度费用报销范本
一、费用报销范围
1. 差旅费用：包括交通费、食宿费、出差津贴等；
2. 会议费用：包括会议注册费、餐饮费、场地租金等；
3. 日常办公费用：包括办公用品、办公设备维修等；
4. 培训费用：包括培训费、培训教材费等；
5. 其他费用：包括业务招待费、礼品费等。
二、报销流程
1. 填写报销单：填写费用报销申请表格，并附上相关费用收据、发票等；
2. 盖章审核：报销人员提交报销单至部门主管审核，并加盖部门公章；
3. 财务审核：部门主管将报销单交给财务部门进行审核；
4. 制作付款凭证：财务部门审核无误后制作付款凭证；
5. 报销款项支付：财务部门将报销款项支付至报销人员指定账户。
三、费用报销规定
1. 报销单需真实填写，不得虚假陈述，否则将追究相关责任；
2. 报销单需附上相应费用的原始收据、发票或者申请表格，并保留备查；
3. 超过规定报销期限的费用将不予报销；
4. 报销单如有疑问，财务部门有权拒绝支付；
5. 业务招待费用需填写招待对象、目的等详细信息，并经主管审批。
四、注意事项
1. 费用报销需在规定的时间内完成，逾期将不予受理；
2. 报销人员填写报销单时需仔细核对各项信息，确保准确无误；
3. 费用报销单需按要求填写并加盖公章，否则将不予受理；
4. 报销人员应遵循公司相关规定，不得私自超支；
5. 费用报销若有特殊情况需说明原因并经主管审批。
以上为财务制度费用报销范本，报销人员在填写报销单时应严格按照规定操作，确保费用报销流程的顺利进行。
如有任何疑问或问题，请及时向财务部门咨询。
祝工作顺利！。
财务费用报销管理制度
财务费用报销管理制度财务费用报销管理制度(通用10篇)财务费用报销管理制度要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的财务费用报销管理制度样本能让你事半功倍，下面分享【财务费用报销管理制度(通用10篇)】，供你选择借鉴。
财务费用报销管理制度篇1一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
财务报销制度(范本10篇)
财务报销制度(范本10篇)
财务报销制度(范本10篇)
财务报销制度（一）：
为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定，特制定本报销制度。
员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度
一、报销审批监控程序
1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情景。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
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公司财务费用报销制度
为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。
1、总则
第一条费用审批及报销流程。
各项费用开支，必须经部门经理以上人员和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：
经手人填制《费用报销单》或《付款申请单》或《借款单》会计审核签字财务经理审核签字总裁审批签字出纳审核报销付款。
第二条费用的报销期限。
✧现金日常费用报销（用于零星购物或支付零星费用）：每周五前交由财务
部门审核，每周五总经理审批、总裁审批办理报销手续，其余时间不予报销。
✧差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的报销单。
公司员工
出差回来后一周内报销，外地人员于每月5日前连同上月报销单据（以开票日期为准，日期范围为上月1日至月末）交回总部核销。
✧每次核销都必须附报销单以及“出差申请报告”,每周只允许报销一次(除
特殊情况外)，差旅费用报销不得跨月；未能按时将报销单据交回公司，则报销费用累计到下月,若超过当月二十五日上交，则不予报销。
第三条通信补助、市内交通费报销实行实报实销及限额报销制。
按照级别规定的限额报销，不足限额的按照实际发生费用报销。
第四条原始凭证有效性的规定：
（1）经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。
以下凭证视为合法凭证，准予报销：
✧税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；
✧财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；
✧邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；
（2）经办人员取得的合法凭证时，应按要求规范填写，否则，视为无效凭证，
不予报销。
（3）经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整；住宿发票填明起止日期及天数，否则不予报销（除特殊情况外）。
（4）经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。
第四条本制度适用对象为公司全体人员。
2、各项费用的报销制度
2.1 借款报销及审批制度
第五条公司员工因公出差借款或报销，应据实认真填写借款单，由各部门经理审签，总经理确认以后，报公司财务部门审核。
借款清帐联在报销完毕后退还给借款人。
第六条员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由，按规定程序审批后，到财务部门预借差旅费。
第七条借款人须在公务完毕后7个工作日内到财务部结清借款，前款不清后款不予办理借款手续。
每年12月31日前，除12月下旬借支的款项外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。
2.2 公司内部采购报销制度
第八条各部门应该对工作需要的物资定期编写采购计划，交由该部门负责人组织采购。
采购发生的费用按照正式发票上显示的金额实报实销。
第十九条采购人员在报销时，需由主管部门经理审核，经手人将手续齐全的“报销单”及物资入库单交财务部主管会计审核并进行账务处理，冲销预付款项，并开具收据。
第十条同城采购要求采购人员自借款日起十五个工作日内报销；异地采购要求自借款日起一个月内报销。
第十一条采购发生的运费，由经手人填写报销单，部门经理审核，财务部门主管会计审核后，实报实销。
2.3 员工出差费用报销制度
第十二条本制度所指出差是指公司员工受公司主管负责人派遣在公司办公所在地城市以外的地区履行公务。
出差员工根据本制度的规定享受相应标准的住宿补贴、伙食补贴和交通补贴；在公司办公所在地城市市内履行公务不享受出差补贴、
伙食补贴和交通补贴。
第十三条员工出差分为“长途”和“短途”两种，即当天往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
第十四条公司各部门应严格控制出差人数，并考虑其完成任务的期限，确定合理出差日期，逾期出差应向上一级主管负责人报告，对因公出差人员，按相应标准报销出差费用。
第十五条公司员工出差应严格履行报批手续，并且必须填写《出差审批表》（见附件一），未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的旅差费均由其本人自行承担，公司不予报销。
第十六条员工出差地点分为Ⅰ类地区、Ⅱ类地区，其中Ⅰ类地区包括经济特区、北京、上海、天津、南京、广州及其他省会城市；Ⅱ类地区是除Ⅰ类地区以外的城市。
第十七条员工出差乘坐交通工具时，公司总经理、副总经理、总监可以乘坐飞机、软卧；部门经理级别可以乘坐软卧、硬卧，如有特殊情况必须乘坐飞机时必须由总经理审批；一般员工出差可以乘坐硬卧、硬座，如必须乘坐飞机时需要有部门主管及总经理审批。
第十八条公司总经理、副总经理、总监的出差费用实行实报实销制度，其他员工的出差补贴实行全额包干制，具体包干标准见下表（元/日）：
✧管理人员的出差补贴：
✧员工的出差补贴
第十九条员工与管理层员工一起出差时，由带班管理人员控制各项开销，不得超过按照人员的出差补贴标准，费用报销时凭发票报销。
第二十条报销凭据必须是出差地实际发生的票据，费用包干部分凭发票报销（发票金额大于费用包干标准的按标准报销，发票金额小于费用包干标准的按实际金额报销）。
第二十一条出差天数以离公司所在地之日（含）起至回公司所在地之日（含）止；住宿补贴按实际住宿天数计算。
2.4 员工本市交通费用报销制度
第二十二条凡市内办理公务的业务经理及以下人员，特殊情况下需要乘坐出租车的，事先必须取得部门经理的批准，实行实报实销。
第二十三条所有因公报销出租车费用的员工，必须在出租车票背面注明往返地点及用车事由。
2.5 员工通信费用报销制度
第二十五条因公发生的通信费用的报销实行限额实报实销制度。
公司领导的通信费用实行实报实销制；其它管理人员的报销标准由部门或分公司经理根据员工工作的实际需要确定，总经理批准后，报总经办备档留存实施。
如果因公超出最高限额的报销，需要写出书面报告，交由总经理审批。
第二十六条报销人员在实际报销时，需要向财务部提交正规的通信费缴费发票。
第二十七条各部门要严格控制办公室电话的使用情况，员工除了因公业务需要之外，不得使用公司电话另作他用。
2.6 公司业务招待费用报销制度
第二十九条各部门人员因公接待外单位人员，需要到外面宴请的，须事先取得部门经理、系统负责人同意，否则不予报销。
部门需安排接待工作餐的，须经部门经理、常务副总经理批准，记入部门招待费。
第三十条各部门人员因公出差确需应酬的，须事前电话请示部门经理同意，限额接待。
第三十一条招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由。
2.7 其他福利费用报销制度
第三十二条公司从外地招聘的应届大学生，自到公司报道之日起，5日内凭有效票据报销路费及行李托运费。
路费报销参考普通员工出差的相关规定执行。
第三十三条其他卫生费、住房费等福利费用的报销参照如家房地产顾问有限公司的相关规定执行。
3、附则
第三十四条本办法中未做出规定的，按照公司的有关规定办理。
第三十五条本办法由财务部及总经理办公室制定并负责解释。
第三十六条本办法自2009年10月15日起执行。
如家房地产顾问有限公司2009年10月10日。