便利店标准采购业务流程图
采购标准流程示意图
订单采购作业 合同采购作业
是
超过额度 ?
否
否
合同采购 ?
是
依申请采购物项 品名、规格找供货商询价
否 订单采购作业
否 超过报价 有效期限 ?
是
首次采购 ? 是
寻找三家以上供 应商询、比、议价
填询比议 价审批表
报价资料 2 询比议价 1
审批表
依审核权限送呈签 核并选定订购厂商
采购单 2 询比议价 1
审批表
办理质量检验
到货验收作业流程
到货验收作业流程
超交数办理退货
使用部门
到货验收 作业流程
填验退通知单
3 2 验退通知单 1
质量验收不符流程
营销部门
仓储部门
流程图 P10
采购部门
申购部门主管签核
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
验退通知单 3 存档备查
验退通知单 2
送营销部门据 以调整营销方 案
验收单 4
验退通知单 1
办理退货 存档备查
验收单 4
数量核对
取自档案
采购订单号 异动事项
通知单
否 相符?
是 验收单 1
34 2
数量验收 不符流程
是 抽验样品?
否 仓库主管签核
原材料 及其他 商品
验收单 2
按照进货日期编 号登记台账
存放适当库位
送财务部门归档
检验后签注检验状况并 填入验收单
是 合格?
否 填验退通知单
下接品质验 收不符作业
送货单
到货 追踪流程
采购订单 4
根据变更项目填 异动事项通知单
价格变更?
是
否
异动事项 通知单
依审批权限送呈签核
便利店标准采购业务流程图
e家e友便利连锁店一般业务管理总流程最新范本，供参考!e家e友便利连锁店新供应商商品引进流程最新范本，供参考!e家e友便利连锁店旧供应商新商品引进流程不同意新品资料单转交店长采购主管下新品订单,并通知运营部经理最新范本，供参考!e家e友便利连锁店联营及代销供应商引进流程e 家e 友便利连锁店新商品转正流程最新范本，供参考!未退货通知e 家e 友便利连锁店供应商分析淘汰流程最新范本，供参考!通知：采购部、财务 部、营运部、信息部■* 该供应商转正f ------------------------ \财务部结清 崎「供应商余款’采购部书面填报各 厂家特别费用清单通知采购及总经理e家e友便利连锁店租赁结算流程最新范本，供参考!e家e友便利连锁店联营供应商结算流程最新范本，供参考!e家e友便利连锁店代销结算流程最新范本，供参考!e家e友便利连锁店购销（先货后款）结算流程最新范本，供参考!e家e友便利连锁店购销（先款后货）结算流程e家e友便利连锁店类别单品数量管理流程e家e友便利连锁店赠品送货流程采购部、店面--------------------- 执行商品进货流程1、录入商品验收单2、手工填制赠品收货单一式两联，收、付货双方代表收货部签字后自留一联，另一联返供货商。
3、执行商品入卖场流程4、赠品入赠品库1、根据用途，从赠品库中提出赠品，组织发放。
2、未发放完的赠品，视具体情况上报有关领导批准后，可移交行政库、供货商或转为自营商品出售。
e家e友便利连锁店场内、场外促销活动流程i供应商自行举办的活动:2、公司举办的活动:e家e友便利连锁店场内、场外促销活动流程。
超标准采购业务流程图
采购部、卖场考评 给出书面意见
第一次
通知采购部 及信息中心 商品转正
保留
采购总监 审阅签字 淘汰
第二次
采购部将商品基础 资料属性改为： 不可订、不可进
通知信息部淘汰及 退货期限
未 退 货 通 知
退货流程
信息部检查到 期是否已退货
财务部结清 余款及费用
已退货
5
彩虹超市供应商分析淘汰流程
信息部每周进行一次检查， 已 入场三个月供应商， 以及供应 商销售排行榜 编号、供应商名称、 进场日期、品种数、 平均日销、结款方式、 库存金额……
本月收款工作到期后，财务 部将各表交至指定部门
《已交款供应商明细表》 《未交款供应商明细表》 《合同已到期供应商明细表 》
采购总监
采 购 部
总 经 理
营 运 部
7
彩虹超市联营供应商结算流程
每月指定 日期，联营供 应商到财务部查 销售额 及可结款金额 采购部书面填报各供 应商特别费用清单 与财务部进 行 ，核 每日 交款项（营 业额） 否
交采购主管/经理签名确 认应 款金额，
采购总监签名确认
限金额
总经理签名同意
限金额 财务总监签名同意
通知供应商在每月 21 日至 28 日 款并 交
财务部确认 款日期，出 员 款并在 款确认
10
彩虹超市购销（ 彩虹超市购销（先款后货） 先款后货）结算流程
采购部与供应商协商商品 款条件并签订合作合同 不同意
供应商留底
采购部留底
财务部留底
采购文员填写《新品录入资料 表》和《供应商资料表》 整理费用收 取清单 采购部录入小组供应商和商品 资料，进入订货程序
4
彩虹超市新商品转正流程
采购、销售流程图(自制)
1、采购订单模块供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（新增）（黄色抬头部分为必填项，填完整采购项目，包括供应商、物料名称、数量、金额等）--→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员--→保存--→审核2、外购入库单模块供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（维护）--→确定--→找到对应的采购订单--→按住ctrl键选择该采购订单的全部物料--→下推--→生成外购入库--→生成--→校正确认实际入库数量、金额--→填写批号（批号为1）、收料仓库（材料库）--→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整--→保存--→审核点击“下推”生成外购入库单修改、保存、审核。
3、采购发票模块供应链--→采购管理--→外购入库--→外购入库单（维护）--→确定--→找到对应的外购入库单--→按住ctrl键选择该外购入库单的全部物料--→下推--→生成购货发票（专用）或购货发票（普通）--→生成--→对应发票内容，确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致--→保存--→审核找到对应外购入库单，选定全部物料，下推，生成购货发票。
确认、保存、审核。
4、存货模块入库核算供应链--→仓库管理--→验收入库--→外购入库单-新增--→双击选单号，选中需要核算的购货发票--→核算--→费用分配模式--→按数量分配--→分配--→核算5、生成采购入库凭证操作步骤（有疑问，待确认）供应链--→凭证管理--→生成凭证--→采购发票（发票直接生成）--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的发票，点击下拉菜单，找到外购入库--→生成凭证点击重设，选择相应采购发票，按单生成凭证。
6、领料出库操作供应链--→仓储管理--→领料发货--→生产领料（新增）--→填写领料单（领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等）--→保存--→审核供应链--→存货核算--→出库核算--→材料出库核算--→下一步--→结转本期所有物料--→下一步--→查看报告查看是否有出现红字部分，有红字部分说明核算不正确；未出现红字部分，则说明核算正确--→完成--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→生产领用--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单，点击下拉菜单，找到生产领料--→生成凭证领料发货材料出库查看报告查看是否有出现红字部分，有红字部分说明核算不正确；未出现红字部分，则说明核算正确--→完成--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→生产领用--→重设--→确定在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单，点击下拉菜单，找到生产领料--→生成凭证7、产成品入库操作供应链--→仓库管理--→验收入库--→产品入库（新增）--→填写产品入库单--→（交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等）--→保存--→审核供应链--→存货核算--→入库核算--→自制入库核算--→核算供应链--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→产品入库--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的产品入库，点击下拉菜单，找到产品入库--→生成凭证1）.填写入库单2）.核算3）.生成凭证9、销售订单模块供应链--→销售管理--→销售订单--→销售订单（新增）--→填写销售订单（购货单位、选单号、部门、业务员、主管）--→保存--→审核10、销售出库模块供应链--→销售管理--→销售订单--→销售订单（维护）--→选单---下推生成销售出库单--→保存--→审核11、销售发票模块供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单（维护）---选单---下推，生成销售专用发票。
超市采购业务流程图
商场采买一般业务管理总流程采买部与供给商洽商新商品引进否能否新供给商是《新供给商商品引进流程》《订货管理作业流程》《收货工作流程》商场进行商品销售、管理《旧供给商新商品引进流程》采买部与卖场共同剖析能否有滞销或质量问题采买部剖析经营能否有问题否否信息部：新商品试销能否已经到期是《新商品转正流程》《供给商剖析裁减流》需能否新供给商不需是是采买部办理解决《退货管理流程》商场新供给商商品引进流程采买员洽商新供给商及新商品商品能否已有经营无填写《新商品录入资料表》和《供给商录入表》已有经营申报采买经理/审批将供给商详尽资料列表，上报采买经理审批。
并注明改换供给商原由：如供货价较低、不是生产厂家等同意将供给商详尽状况资料列表采买部录入组录入：1、新供给商资料2、新商品资料3、设定商品状态采买员下新品订单，并通知卖场商场旧供给商新商品引进流程供给商带新商品样品及资料与采买部采买员洽谈不同意采买文员填写《新品录入资料表》采买部主管 /经理签名赞同并由采买总监署名确认赞同采买部录入组录入新品资料单转交卖场负责经理新商品资料并确认采买员下新品订单，并通知各卖场商场联营及代销供给商引进流程不同意采买部与供给商磋商代销或扣点条件采买主管与供给商草签联营或代销合同供给商在合同上署名、盖公章交采买经理和采买经理审查赞同总经理署名能否赞同不一样意赞同采买员与供给商合同签订存案供给商留底（一式三份）采买部留底财务部留底采买文员填写《新品录入资料表》和《供给商资料表》整理花费收取清单商场购销（自采）流程采买部与卖场磋商商品订货数目不一样意上报总经理并征采意见赞同采买经理在《现金使用申请单》上署名财务经理署名确认采买员下订单财务部出纳员与采买员提货而且付款商场新商品转正流程信息部每周一次检查，试销已到期新商品信息部出《需裁减到期新商品明细表》采买部、卖场考评给出版面建议通知采买部保存及信息中心采买经理批阅署名商品转正采买部将商品基础资料属性改为：不行订、不行进退货流程财务部结清余款及花费类型、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品均匀日销、类型均匀日销、名次、进货总量、销售总量、现库存第一次第二次裁减通知信息部裁减及退货限期信息部检查到期能否已退货已退货未退货通知商场供给商剖析裁减流程信息部每周行一次，已入三个月供商，以及供商售排行榜信息部列〈供商状况一表〉采部署能否保存意并交采理确名通知：采部、理名部、运部、信息部能否保存供商正采部将供商料不行或不行退货流程采部面填各厂家特用清部并收取厂家各用部清供商余款号、供商名称、日期、品种数、均匀日、款方式、存金⋯⋯通知采及理通知信息部：淘汰供商名及最后限期信息部检查是否准时达成商场赠品送货流程采买部卖场履行商品进货流程收货部1、录入商品查收单2、手工填制赠品收货单调式两联，收、付货两方代表署名后自留一联，另一联返供货商。
21年版零售连锁企业采购部工作(含新店开业)流程图表大全
采购部常用工作（含新店开业）流程图大全
一、采购部常规工作流程图(23个流程)
1、采购部新品引入流程图
2、采购部一次性商品引入流程图
3、采购部自采合同申报签批流程
4、采购部特权订货审批流程图
5、采购部调拨商品流程图
7、采购部系统资料维护（修改）流程图
8、采购采购收入（合同费用）收取流程图
10、采购部市场调查流程图
11、采购部海报商品申报、海报制作流程图
13、特殊陈列道具（堆头、花车、端架）进场申请审批流程图
15、供应商年度评估流程图
16、供应商清场流程图
17、年节特殊合同申请及审批流程图
18、普通不可退商品申请退货审批流程图
19、配送中心申请退货流程图
20、跨省（跨区）商品返配申请及审批流程图
21、进口统采商品审批流程图
22、生鲜部门统采商品申请及审批流程
23、自有品牌商品开发及配送审批流程
二、采购部新店开业常规工作流程图（表）（8个流程）
2、新店商品配置流程图
3、新店租赁（联营）专柜审批流程图
4、新店商品促销选品流程图
5、新店开业商品资料录入及维护流程工作表
6、新店海报商品选品、审批、下单、配送流程图
7、市场部（企划部）新店开业工作流程表
8、新店促销员管理流程（采购口）
--THE END--。
商超商品采购流程图（word文档良心出品）
商超商品采购流程图（word文档良心出品）般业务管理总流程121、新供应商资料2、新商品资料3、设定商品状态注：录入组二十四小时内录入完成，原始资料及电脑打印供应商商品明细表于次日十点前返回（错误一条丿采购员下新品订单、排面量（订单备注新品、新供应商），并、通知卖场签名确认（陈列位置由采购同营运经理协商确认）备注：试销期规定（1 ）常规商品试销期 30天（2）电器类商品试销期 60天（3）特殊商品另订新供应商新商品引进流程采购员洽谈新供应商及新商品Y将供应商详细资料列表，上报经理审批。
并注明更换供应商原经营已有经营因：如供货价较低、是生产厂家等（1、洽谈记录2、新供应商报价 3、旧供应商合同4、旧供应商商品资料明细表（采购在电脑系统中列印））▼洽谈记录（不得涂改）供应商报价明细（含商品零售价及试销期）市调报告将供应商详细情况资料列表申报米购经理/ 店长审批/录入组录入:1L《合同管理流程》合同管理流程罚五元）旧供应商新商品引进流程不意3联营及代销扣点供应商引进流程4新商品转正流程未退货通供应商分析淘汰流程营运部每周进行一次检查，已入场三个月供应商，以及供应商销售排行榜营运部列〈供应商经营情况一览表〉编号、供应商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方式、库存金额、排名、进货总量、总销量……采购部签署是否保留意见并交店长确认签名4-通知：采购部、财务部、营运部、电脑部该供应商转正店长签名是否保留通知采购及店长采购部书面填报各厂家特别费用清单录单组将该供应商资料订为不可订或不可进1F退货流程1F■财务部汇总并收取厂家各项费用通知录单组：淘汰供应商名单及最后期限录单组检查是否按时完成财务部结清卜供应商余款丨6租赁结算流程7。
零售行业商品采购流程图
一般业务管理总流程新供应商新商品引进流程备注：试销期规定(1）常规商品试销期30天(2)电器类商品试销期60天（3)特殊商品另订旧供应商新商品引进流程联营及代销扣点供应商引进流程新商品转正流程供应商分析淘汰流程租赁结算流程联营供应商结算流程代销结算流程购销(先货后款)结算流程购销（先款后货)结算流程类别单品数量管理流程（没讨论）赠品送货流程场内、场外促销活动流程1、供应商自行举办的活动：2、公司举办的活动:订货管理作业流程备注:1、商品到货率要求不低于60%，办公室助理每月30日查供应商平均到货率,未达到到货率要求，按20元一家处罚采购员。
2、七天内未到货收货部原单返回超市办公室助理处,同时处罚采购员20元一家（如未能提出合理的客观原因）。
3、卖场同一种商品连续两周缺货，采购员处罚20元（1）采购员已下单未到货（2）卖场未下单，卖场员工处罚5元/个，主管5元/个（如未能提出合理的客观原因）。
备注:1、录入组每晚查询调价到期商品明细2、如有已到期商品，录入员打印商品明细表交营运部签收3、营运部当晚更换标签4、如有价格差异，查明原因后承担相应责任并处以5元/个罚款采购订货流程价格牌管理流程标价牌要求：1、一货一签。
2、货签对位.3、端架商品最少一层一签.4、堆头商品一个堆头一个POP，最多不超过2个POP。
5、标价牌位置统一放至商品左上角.POP统一高度，位置正上方。
6、标签颜色规定正常商品(蓝色)促销商品（黄色）堆头正常商品（大蓝）堆头促销商品（大黄）新品（绿色）海报商品（蓝色)进口商口（绿色）每日特价(红色)7、所有标签不得下架，缺货商品必须加缺货标示.流程一（新品）:流程二（卖场申请标签）：退换货流程。
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e家e友便利连锁店购销（先款后货）结算流程
e家e友便利连锁店类别单品数量管理流程
e家e友便利连锁店赠品送货流程
e家e友便利连锁店场内、场外促销活动流程1、供应商自行举办的活动：
2、公司举办的活动：。